物料领发管理规定(含表格)
研发领料管理制度
研发领料管理制度篇一：研发物料管理制度X X X X X X X X 有限公司编制审核批准研发物年月年月年月管制料理度日日日1 目的进一步完善研发中心物料管理控制研发成本明确职责及具体工作流程。
2 适用范围公司总部3 术语3.1 物料指企业进行生产活动时直接或间接用以维持产品制造所需之任何原料、用料、零件及配件。
3.2 样品1能够代表商品品质的少量实物。
它或者是从整批商品中抽取出来作为对产品质量检测所需2在大批量生产前根据商品设计而先行由生产者制作、加工而成并将生产出的样品标准作为买卖交易中商品的交付标准。
3.3 样品编码3.3.1 样品编码与正常物料编码规则不同物料分类为YP 编号为000001999999 的6 位阿拉伯数字组合例如YP000095。
3.3.2 样品编码只限研发中心使用并且只能入公司研发中心库房。
3.4 研发项目编码研发年份+部门简称+序号+研发类型。
3.4.1 研发年份2010 年研发即为20102011 年研发即2011。
3.4.2 部门简称拼音首写字母即YF。
3.4.3 序号001999 的3 位阿拉伯数字组合。
3.4.4 研发类型共分5 类分别为Y 正式研发项目W 维护C 测试S 升级J 检测类送检、样机等。
例研发中心2009 年研发的第35 个项目统一监控系统研发项目编码即为2009YF035-Y3.5 研发项目名称取研发产品名称。
3.6 研发辅材多项研发项目同时使用的低耗值辅助耗材不能归结为某个项目中的C 类材料。
3.7 报废物料是指完全丧失一切使用价值的物料。
4 职责4.1 计划部负责为研发申请物料、研发申请维修、改制的物料进行下单、跟踪反馈。
4.2 物资管理部负责监督研发物料使用情况及状态。
4.3 内审部负责对研发物料的使用监督研发申请报废物料的综合判定。
4.4 财务部负责对研发项目结束后物料的结转研发申请报废物料的综合判定。
4.5 采购部负责采购研发所需物料, 协调厂家维修研发物料研发申请报废物料的价值核算。
物资出入库管理办法
3.3.5《物料计划表》：计划调度负责人根据月生产计划表、现今库存表、生产辅料安全库存表等相关信息出具次月物料计划表。
将电子版提交采购二部负责人，进入采购流程。
3.3.6《采购计划表》：采购二部负责人根据修正基数出具次月物料的供应商购买明细表，将电子版提供仓库、采购三部、财务各部门负责人。
3.3.7《采购订单》：指定采购二部人员根据供应商认证目录表将采购计划抛转为含有供应商名称、需求方信息、品号、品名、单位、数量等信息的供货明细表。
采购跟单员将采购订单传送相关供应商，进入采购跟单环节。
3.3.8《放行条》：适用于供应商来料或退料（含外发加工件回厂，供应商来料不良退货），公司业务类的调出物资（含办公用品、客户赠品）等类别。
采购二部跟单员将供应商反馈的交期状况汇总为预计到货记录表，发送给物流部门。
物流部门参照本日到货信息递交相应放行条至保安室。
3.3.9《物资出厂清单》：适用于外发加工及外发维修的物资，采购跟单员将单据打印后填写相关信息，经部门签核后递交保安室。
3.3.10《采购进货单》：公司调入物资的凭证。
仓库收料员根据供应商的送货单相关内容进行各项点收，点收无误后在送货单上签字。
将签字的送货单递交仓库文员，根据物资实收状况打印《采购进货单》，并按时将单据送交品质部来料检验员处。
3.3.11《来料异常报告》：适用于品检人员检验不合格的物料。
表单上应含有供应商名称、到货日期、品号、品名、单位、数量、异常原因等信息。
3.3.12《特采申请单》：采购部或建议使用方根据来料异常状况对可以特殊放行的物料办理特采流程，此单据需经相关部门负责人及公司领导签核意见。
3.3.13《采购退货单》：公司调出物资的凭证。
适用于供应商来料不良且不能办理特采流程的及判定不良责任方为供应商的库存物资。
采购跟单员将打印单据经部门负责人审批后递交仓库物料员。
3.3.14《材料领用单》：生产部工单式领料，即生产产成品所需原材料的领用单据。
仓库物料发放管理制度
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篇1：仓库物料发放管理制度1.目的：维护库房领料流程规范，加强物料的先进先出，库房现场领料秩序，便于库房发料的及时和准确性。
2.范围：各部门领料人员和经批准的人员。
3.物料：消耗品、半产品、外购品。
4.要求：4.1先进先出：先入库的物料先出库，后入库的物料后出库。
（区分新旧物料）4.2严格掌控物料领用流程，按需求计划要求领用，便于物料损耗分析和统计。
5.相关注意事项：5.1无领料单或未经主管以上领导批准，任何人不允许私自或挪用库房物料，或将库房物料带出。
5.2领料单不能随便涂改，没有明确原因不能发料。
※产产品出库是否加入流程库房物料入库流程1.目的：维护库房入库流程规范，加强物料入库秩序，满足入库物料信息、数量、质量符合实际需求。
2.范围：库管员，采购员。
3.物料：消耗品、半产品、产品、外购品。
4.要求：4.1物料回厂应及时办理入库手续，由采购向库管交接，库管要依据采购计划物料清单认真清点回厂物料数量，检查物料规格型号、质量，填写入库票据，并填写物料验收单。
4.2新采购物料需摆放条理有序，区别新老物料，方便出库先进先出原则。
5.相关注意事项：5.1物料标识应注明进货时间。
6.仓库物料管理员的认真工作流程6.1管理流程：制表登记；分类建帐；型号不同；单独码放；进货需签认；出库有凭据；缺货及时申报；每月进行盘库；设计几种表格；建立相应制度。
假如仓库条件允许，可以把仓库分成几个区域（或库位），每个区域建一本帐（用活页帐本，以便续页，但每页帐页都要有页码）。
每种配件必有单独帐页。
6.2入库流程：料子采购人员办理料子入库手续，由仓库管理员填制料子入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。
入库单至少需经手人采购员和仓库管理员签字。
公司物品领用管理规章制度范例(2篇)
公司物品领用管理规章制度范例物资领用管理制度1目的明确审批权限，规范物资领用程序。
2适用范围本规定适用公司除大宗原辅材料以外的各类物资领用的管理。
3《领料单》填写3.1所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。
3.2《领料单》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。
3.3领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。
4《领料单》审批4.1《领料单》填写完毕，由领料部、工段的部、工段长审批同意后，在“车间签字”处签字。
4.2部、工段长签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。
4.3在签字时，工段长和总经理应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
4.4夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午____点前补办正规手续。
5交旧领新5.1所有备品备件、整件、工器具，以及线缆、灯泡、棒管、闸刀、开关等电器原件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。
5.2需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。
5.3新增或特殊情况没有或不能交旧的，工段长应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经总经理批准同意后生效。
6仓库发料6.1仓库保管员凭《领料单》发放物资。
6.2发料时，仓库保管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。
6.3仓库保管员发放的物资，须回收包装物的，保管员督促领料单位完成回收工作并做好台帐。
6.4《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。
6.5财务联由仓库保管员负责传递至财务。
原材料《领料单》必须当日传递；其它物料《领料单》每三天汇总传递一次。
7其它7.1各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。
办公室物品领用制度模版（二篇）
办公室物品领用制度模版第一章总则第一条为了规范办公室物品的领用行为，确保办公室物品的有效使用和管理，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有办公室物品的领用和管理。
第三条办公室物品包括但不限于办公用品、设备、文具、耗材等各类物品。
第四条固定办公室物品的领用，需通过相关手续进行审批，并按规定进行备案。
第五条办公室物品的领用要符合公平、公正、公开的原则。
第六条所有职员都有权领用办公室物品，需根据自身工作需要进行合理选择和使用。
第七条领用的办公室物品应妥善保管并按规定使用，不得私自转借或乱放乱用。
第八条违反本制度的行为，将会受到相应的处理和追责。
第二章领用手续第九条领用物品需要填写物品领用申请表，明确领用物品的名称、型号、数量等信息。
第十条物品领用申请表需经申请人填写完成并经领导审批签字，然后提交至相关部门备案。
第十一条物品领用申请表应包括以下内容：申请人姓名、部门、职位；物品名称、型号、数量；使用期限等。
第十二条办公室物品库存管理人员收到物品领用申请表后，应核实申请人身份并检查物品库存情况。
第十三条若库存充足，库存管理人员应准予发放办公室物品，并进行相应的记录。
第十四条若库存不足，库存管理人员应拟定采购计划并及时向相关部门报告。
第十五条领用的办公室物品应盖有公司的印章，并由申请人签署领用单据确认。
第十六条物品领用后，申请人应妥善保管和使用，不得私自转借他人或用于非正常办公事务。
第十七条办公室物品使用完毕或损坏后，需及时报告至相关部门，由其做好修复或更换。
第三章监督管理第十八条相关部门应定期对办公室物品进行盘点和检查，确保库存管理准确无误。
第十九条所有职员对办公室物品的使用情况应予以监督，如发现异常或违规使用，应及时报告。
第二十条若发现有人违反本制度的行为，相关部门有权采取相应的处理措施，包括但不限于给予警告、扣发工资、停职等。
第二十一条办公室物品的使用和管理应按照公司的财务制度进行核算和管理，并接受内外审计。
生产型工厂各部门操作规范和表格模板单
工厂表单目录
6、生产物料检验说明
7、生产物料特采作业
精心整理
流程
8、生产物料特采作业
15、特别领料单
精心整理
16、领料单（一）
17、领用单（二）
25、成品入库流程说明
精心整理
26、物料出库管理流程
27、原材料出库流程说明
35、仓库材料日报表
精心整理
36、库存控制表
37、计件工资控制表
精心整理
精心整理
交货期变更通知单
通知单位：年月日
生产指令单
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
生产物料特采作业流程
精心整理
生产物料领用流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
.进料检验记录表
精心整理
特别领料单
编号：日期：
精心整理
领用部门：日期：
精心整理
精心整理
仓管员：品管员：补料员：
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
2.物料出库管理流程
原材料出库流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
物资仓储管理流程
物资仓储管理流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
7.物料入库日报表
编号：入库日期：年月日
审核：
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理。
公司个人领取物料管理制度
公司个人领取物料管理制度一、目的与原则制定此制度的目的在于规范个人领取物料流程，确保物料分配的合理性及追踪性，防止浪费和滥用现象的发生，提高物料使用效率。
本制度遵循公平、公正、透明的原则，适用于所有需从公司仓库领取物料的员工。
二、领取程序1. 需求申请：员工在需要领取物料时，应先填写物料申请表，详细列明所需物料的名称、规格、数量及用途，由直属主管审核后提交至采购部门。
2. 审核确认：采购部门收到申请后，负责核实物料库存情况，确认申请是否合理，并估算成本。
若申请超出预算或标准，需经过更高层次管理者审批。
3. 领取登记：经审核批准后，员工凭申请表到仓库领取物料，并在领取登记簿上签字确认，注明领取日期、数量等信息。
4. 物料签收：仓库管理员负责核对物料出库信息，确保所发物料与申请表相符，并在系统中更新库存记录。
三、使用与管理1. 物料使用应符合申请时提出的用途，严禁将公司物料用于非工作相关事项。
2. 员工对所领物料负有保管责任，应妥善存放，避免损坏和丢失。
3. 如遇物料损坏或无法使用时，应及时向采购部门报告，说明原因，并根据情况可能需要进行赔偿。
四、监督与考核1. 采购部门定期对物料使用情况进行抽查，确保物料按规定用途使用，并评估物料使用效率。
2. 对于频繁超额领料或存在物料管理不当行为的员工，视情节轻重给予警告或其他纪律处分。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释与修改。
2. 所有员工必须严格遵守本制度规定，任何违反规定的行为都将受到相应的管理措施。
通过上述制度的执行，公司可以更好地监控物料流动，减少不必要的损耗，同时也能够提升员工对于资源的珍惜意识。
一个良好的物料管理制度，是企业物资供应保障体系的重要组成部分，也是推动企业持续发展的关键因素之一。
物品领取单管理制度
通知
请各部门主管来领取物品领取单，物品领取单由各部门主管管理，各部门员工需要领取物品时直接找本部门主管填写物品领取单，其中黒联（一联）存根，二联（红联）交给仓库，三联（绿联）交给行政部。
各部门员工领取物品时要严格按要求将相关内容填写清楚，部门主管、领取人、行政部经理签完字之后物品领取单生效，上述任何一人未签名都视为无效，仓库不予领取物品。
每本物品领取单填完之后交回行政部，行政部将相关单据进行核对之后发给新的物品领取单。
各部门每月应做好月初计划，有计划的控制本部门的固定资产和办公耗材的使用，每月月末进行核算，对超出预算的部门要进行调查，并予以通报批评。
请各部门主管严格对本部门使用的物品进行严格把关，以达到公司资源的合理优化配置。
行政管理部
2009年7月21日。
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物料领发管理规定
1、总则：
1.1、制定目的：
规范物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循。
1.2、适用范围：
公司内各种原材料、半成品（在制品）的领用、发放作业，除另有规定外，悉依本规定办理。
2、物料领用规定：
2.1、领料依据:
①、生管部钣金课，冲压模具课计划人员依据订单数量减成品库存半成品数量，发出《生产指令单》，确定生产产品名称、规格、数量下达生产《生产指令单》。
②、生管、物控、采购人员根据《生产指令单》、《材料清单》，确定该批产品用料之明细。
③、《材料清单》应注明生产指令、产品名称、客户、规格、数量。
物料明细包括物料编号、名称、规格、可领用数量。
④、可领用数量依下列方式确定：以工程部填写《材料清单》清单为准。
⑤、《材料清单》一式四联，一联由工程部自存，一联交生产部，一联交仓库，一联交采购部。
《材料清单》作为物料领用、采购发放之依据。
2.2、领料流程：
①、生产部依据《材料清单》核定之数量，开具《领料单》。
《领料单》应注明领用物料名称及生产指令，领料部门向所属仓库领用所需物料。
②、《领料单》一式三联，一联由生产部门自存，二联交仓库，三联转财务部。
④、当《材料清单》上所核定数量之物料领用完毕后，生产部门不论何因需追加领用物料时，须开具《物料超领单》方可领料。
2.3、超领规定：
①、由生产部门主管申报填写《物料超领单》，注明超领物料所用之生产指令号码、批量、超领物料编号、名称、规格及超领数量、超领率，并详细阐明超领原因。
②、超领原因一般有：
（A）原不良补料（即上工程之不良品，需追补）。
（B）作业不良超领（因本工程作业原因产生不良需超领）。
（C）下工程超领（因下工程超领物料，需本工程追加生产数量，导致需追加领料）。
（D）其它原因。
③、超领权限规定：按2.2领料流程办理超领手续。
5、附件：
《领料单》
《材料清单》
《补料单》
《生产指令》
物料入库日报表
入库通知表
领料单
领料表
限额领料单
定额领料单
领料月报表
提货单
成品出库单
发货单
出库复核记录表出库变更表
材料借出记录表
附件一：领料单
领料单
领料单位：日期：
附件二：材料清单
材料清单
客户: 名称：单台数量：第页共页
拟制：审核：批准：。