房地产公司销售回款流程统一版
销售回款管理流程
审批
销售经理
销售部经理检查核实本部应收账款情况,审批是否同意延期付款，并将结果通知客户。
4
申请延期
客户
（1）结合企业的相关制度，详细调查客户的经营状况、Байду номын сангаас付能力、信誉状况等信息，并彻底了解客户申请延期付款的真正原因
（2）填写《延期付款申请单》上报领导审批
7.销售回款管理流程
节点
销售经理
销售人员
财务部
客户
相关表单
销售回款管理流程说明
流程节点
责任人
工作说明
1
产品销售
销售人员
（1）与客户签订销售合同，并根据合同约定和客户的订货单及时向客户发货。
（2）销售合同交到财务部备案，财务部根据各项销售业务的回款计划与发货单检查实际回款情况。
2
确定是
否回款
销售人员
根据合同规定的日期以及企业回款规定等，检查是否需要回款，是否已到回款期限。
（3）根据领导审批通过的延期申请，填写《延期付款申请单》，通知客户按照申请延期付款
（4）按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账，确认款项到账情况。
办理手续
销售人员
销售经理、销售总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次审批，审核客户的申请，并做出决定。
审批
销售经理
（2）根据实际情况，采取回款措施。
销售经理、销售总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次审批，审核客户的申请，并做出决定。
5
到账
财务
财务部及时查账，若客户没有回款，则通知销售部催收；若货款已到账，则及时记录，并与客户联系，做好售后服务。
销售回款流程
销售回款流程GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-销售回款管理流程一、目的促进项目销售回款速度，保证资金回笼。
二、范围适用于集团所属开发项目销售回款的各个环节及手续办理。
三、职责以下各部门或岗位的职责仅指与本流程有关的职责，不包括该部门或岗位的其它职责。
四、工作流程1、定购客户首次付款定金5万（个别特殊情况首次来访定金不足可考虑次日补齐）；2、首付款定购日起7天-15天签约付款，首付款比例不少于总房款的20%（一次性付款于签约当日一次性付清全款）；签订合同的同时，销售人员将办理贷款手续所需的资料明细单发放给客户，由客户进行资料准备。
3、合同审核销售人员准备齐全合同文本1-2个工作日，销售主管审核并交至部门领导及主管领导审核2个工作日，合同审核完毕后到行政统一盖章。
4、房源解封与合同备案目前银行房源解封、交易所合同备案每次基本数量在10-20份，新签合同积攒到此数量后进行集中办理。
5、解封手续准备合同签订后，销售部准备解封明细及相关复印件交给财部务审核（在上报领导合同审核的过程中同步进行），待主管领导合同审核完毕并且解封手续基本准备就绪、资料齐全后后由财务部送交银行。
6、银行解封审核财务部沟通银行进行解封审核，自完备解封资料交到银行之日起5个工作日内完成解封手续，完成后转公司开发部。
7、交易所网上解封开发部将银行审核完的手续送到交易所解封，5个工作日完成。
8、网上备案开发部在交易所网上解封后由销售内勤做网上备案，所有网上备案手续2个工作日完成。
9、交易所登记备案销售部将网上备案手续加盖公章后交给开发部送到交易所进行登记备案，销售内勤协助准备交易费明细并请款，登记备案5个工作日完成。
10、银行放款贷款客户的备案合同由销售内勤与银行信贷人员进行交接，置业顾问与银行一起对客户贷款程序进行催办。
财务部沟通银行，加快个贷的放款速度，保证在备案合同及客户全部个人贷款资料送达银行后10个工作日内完成放款手续。
房地产销售收款管理流程【精选文档】
销售收款管理流程2．工作程序2.1 签订认购协议或合同2。
1。
1置业顾问与客户签订的认购协议书前与销售经理核对销控，确认房源可售后,并由销售经理在认购书上签名确认后经财务核对后方可缴纳购房款项。
2.1.2置业顾问与客户签订认购协议后，一式三份,一份客户一份财务部备案，一份销售部备案。
2。
1。
3营销置业顾问与客户签订购房合同后，经销售部签约负责人以及财务部根据认购书内容进行审核并做好备案工作.2。
1。
4 销售流程置业顾问--销控管理-—案场经理—-部门经理—-财务部2。
2收款2.2。
1出纳收取客户定金前应咨询客户，确定业主名称，日后不允许更改。
客户签订认购协议并交纳定金后,由销售人员在七天里通知客户交纳首期房款，并签订商品房买卖合同.财务出纳人员负责收款，并编制收款日报表.2.2。
2现金收款:必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，每日送存公司指定地点。
2.2.3POS机收款：持卡人须为购房者本人， POS机交易单第一联和发票(收据）记账联粘贴在一起并入账，第二联交客户.2.2.4汇款转账收款：1.销售人员得知客户转帐（现金缴款单、银行进帐单、电汇等）支付房款时，客户以现金缴存公司账户、银行进帐单、电汇等方式缴款的，销售人员及时通知出纳询款项是否到帐,待收到出纳确认款项到帐的通知后,当天开具收款收据（如客户未能及时来取收据,收据做好记录，方便客户下次来取能及时找出）.转账或汇款方如和购房者名称不符的,须取得《第三方代为履行合同义务的确认书》.销售现场应设置客户缴款注意事项的温馨提示：请销售顾问必须提醒客户5项重要提示: 1、为避免现金交易的风险，保障资金安全，根据我司制度规定，销售现场购房款尽量避免现金缴款，可以选择POS机刷卡、支票或银行转账等多种缴款方式,或将现金存入我司指定的人民币账户。
2、（重点）若您选择银行转账方式缴款,请您在相关银行单据备注栏上注明：“支付×××（购房人姓名）××（楼盘名称、房号）购房款”，并提醒银行柜台人员务必将该信息录入银行系统，以便快捷查询和核对您的款项到账情况。
房地产销售收款管理流程
房地产销售收款管理流程
第一步：与买方签订合同
第二步：收取首付款
在合同签订后，买方需要按照约定的付款方式支付首付款。
通常，首
付款一般为总房价的30%至50%。
开发商或中介机构收取首付款之前，应
提醒买方，确保其理解并同意付款方式和金额，并签署相应的付款确认书
或收据。
第三步：办理按揭贷款
大部分买房者需要申请按揭贷款来支付剩余房款。
在房地产销售收款
管理流程中，开发商或中介机构通常会协助买方完成按揭贷款的申请手续，并提供必要的材料和证明。
一旦银行或金融机构批准贷款，开发商或中介
机构会与买方确认贷款金额，并要求买方支付贷款手续费以及相关的抵押
登记费用。
第四步：收取尾款
在首付款和按揭贷款支付完毕后，剩余的房款就是买方需要支付的尾款。
开发商或中介机构通常会在交房前数天或数周通知买方支付尾款，并
提供具体支付方式和账户信息。
买方支付尾款后，开发商或中介机构会提
供支付确认凭证。
第五步：办理过户手续
总结：
房地产销售收款管理流程包括与买方签订合同、收取首付款、办理按
揭贷款、收取尾款和办理过户手续等步骤。
这个流程的目的是确保买方按
照合同约定的方式支付相应的款项，并为买方提供必要的支持和协助，使购房过程顺利进行。
开发商或中介机构在执行这些流程时应遵循透明、公正和合规的原则，确保买方的权益得到充分保障。
房地产销售及收款业务流程
房地产销售及收款业务流程一、引言房地产销售及收款业务是指房地产开发商或中介机构与购房者签订购房合同，并进行资金收付的一系列流程。
这一流程的规范与高效对于确保购房者权益、促进房地产市场稳定发展具有重要意义。
本文将就房地产销售及收款业务流程进行详细介绍。
二、房地产销售流程1. 预售许可办理在进行房地产销售前，开发商需要向相关政府部门申请预售许可。
预售许可办理的流程一般包括申请材料准备、申请递交、审批及发放等环节。
2. 售楼处销售获得预售许可后，开发商将建立售楼处，并通过售楼处进行房源推介与销售。
购房者可以通过咨询、看样板房、选房、签订购房意向书等方式了解并表达购房意愿。
3. 确认购房意向购房者决定购买某套房产后，需支付购房定金或意向金，作为确认购房意向的证明。
购房者与开发商签订购房意向书，并预留购房者的相关信息。
4. 签订购房合同雇主与购房者在购房前，需签订正式购房合同，包括房屋买卖价格、交付时间、交付标准、产权所属及约定的其他条款等。
购房者需支付首付款，并办理相应的贷款手续。
5. 办理产权过户购房者成功支付首付款后，可以与开发商或中介机构一同前往房地产登记中心办理产权过户手续。
购房者需缴纳相关税费，并将房屋产权过户至自己名下。
三、房地产收款流程1. 打款通知购房者在签订购房合同后，需按合同约定时间及金额向开发商支付尾款。
开发商在约定时间前向购房者发送打款通知，告知相应的账号信息及支付方式。
2. 付款确认购房者根据打款通知，将尾款金额转至开发商指定账户。
开发商收到款项后核实金额，并出具付款确认凭证。
3. 发放发票开发商在确认收到购房者的尾款后，根据合同约定，向购房者发放购房发票及相关证明文件。
购房者可以凭借此发票进行后续的佣金报销或税收申报。
4. 办理贷款结清手续若购房者选择贷款购房，购房者需按合同约定将房屋贷款结清，并办理相关手续。
购房者需向银行提供还款证明，并办理房屋解押手续。
四、总结与展望房地产销售及收款业务流程是一个复杂而重要的系统，涉及多方合作和协调。
房地产销售回款流程培训(一)2024
房地产销售回款流程培训（一）引言概述：本文是针对房地产销售回款流程的培训指南第一部分，旨在帮助销售人员了解和掌握房地产销售回款流程的各个环节，以提高回款效率和顾客满意度。
本文将从五个大点分别介绍销售回款流程的内容，包括前期准备、销售协议签订、首付款收取、按揭贷款办理和最终回款核销。
1. 前期准备1.1 确定销售目标：制定明确的销售目标，包括销售金额和回款时间计划。
1.2 策划销售计划：根据项目特点和市场需求，制定详细的销售计划和推广策略。
1.3 准备销售材料：准备各种销售所需文件，包括销售合同、相关许可和证书等。
2. 销售协议签订2.1 协商谈判：与客户进行谈判，商定销售价格和付款方式，达成共识。
2.2 签订协议：根据谈判结果，双方签署正式销售协议，明确销售条款和付款方式。
2.3 相关手续办理：办理相关手续，如公证、备案等，确保协议的合法有效性。
3. 首付款收取3.1 准备回款账户：确保销售回款账户正常开通及资金来源清晰，以便收取首付款。
3.2 提醒客户支付：及时与客户沟通，提醒支付首付款，并提供付款方式和账户信息。
3.3 收取首付款：在客户支付首付款后，及时确认款项到账并进行核对，确保准确性。
4. 按揭贷款办理4.1 协助客户办理贷款：为需要按揭贷款的客户提供支持和协助，帮助其准备相关材料。
4.2 监督贷款进度：与贷款银行保持密切联系，及时了解贷款进度，并提醒客户按时缴费。
4.3 办理过户手续：在贷款审批通过后，办理相关过户手续，确保交易程序的顺利进行。
5. 最终回款核销5.1 财务核对：与财务部门合作，核对回款金额和时间，确保核销的准确性。
5.2 回款信息更新：及时记录回款信息，并在系统中进行更新，以便于后续查询和统计。
5.3 核销报告编制：编制回款核销报告，以便于汇报和备案。
5.4 销售结算：根据回款核销报告，进行销售结算和相关费用的分配。
总结：通过本文的培训，销售人员可以更好地了解房地产销售回款流程的各个环节，并掌握相应的操作技巧，从而提高回款效率和顾客满意度。
房地产销售收款流程
房地产销售收款流程
房地产企业销售收款
操作流程第一条为规范房地产开发企业销售
收款和工程付款流程,提高工作效率,杜绝出现差错,特制定本操
作流程。
第一章销售收款业务第二条科目设置：预收帐款明细科目设置区号--栋号--层号--房号。
核算内容：用于核算已签订销售合同并开销售发票的房款收退
转情况。
贷方反映已开销售房款发票金额。
退房发票金额
用红字在贷方反映。
借款反映转入主营业务收入发票金额。
其他应付款：明细科目--预收房款--区号--栋号--层号--房号，主要核算认购定金或虽有房号但尚未开出销售发票的金额。
明细科目—待确认房款，主要核算暂时没有确认房号或姓名的
款项。
明细科目—应退房款--区号--栋号--层号--房号，主要核算已经办理了退房手续而未退房款的金额。
明细科目—代收契税--区号--栋号--层号--房号，主要核算契税代收及上缴
的金额。
明细科目—代收公共维修基金--区号--栋号--层号--房号，主要核算公共维修基金代收及上缴的金额。
区号、栋号、层号、房号应按顺序进行设置，便于查阅。
如还有其他代收费用的，也按上述要求进行科目设置核算，但代收的
合同印花税不需要明细核算。
如上述代收款项在收取房款
时或某个节点如交房时一次性收齐，可不设区号、栋号、层号、。
房地产回款宝典
一、回款工作节点（1）送审部分1.监控排查2.到期邀约3.核对并录入草稿4.备案待正签5.完成正签移交合同6.结案（2）按揭部分1.按揭办理2.缺件补件3.银行审批4.按揭放款5.结案二、流程节点指引与要点提醒（1）送审部分1.监控排查1.1每月25日—30日完成社保/个税排查工作，并将电子截图或原件存档。
1.2异常单位导出明细（案头跟进落实、次月核查销项、新增数据合并跟进）。
2.到期邀约2.1提前2-3周邀约（工作前置、充分准备）。
2.2制定统一的邀约口径、所需材料文字模版和相关提示提醒。
2.3送审和按揭材料的告知（口述+文字模版）、产权人情况了解、证件有效性检查（风险点）。
常见情况➢单身：身份证，户口本，婚姻具结书，社保或纳税证明，证件整本拍照（正反封面页、内容页、空白页），彩印件一份。
➢已婚：夫妻身份证，户口本，结婚证，社保或纳税证明，证件整本拍照（正反封面页、内容页、空白页），彩印件一份。
➢离异：身份证，户口本，离婚证，离婚协议或法院判决书生效文书，社保或纳税证明，证件整本拍照（正反封面页、内容页、空白页），彩印件一份。
1）离婚协议需有民政局公章或调档件档案章；2）注意未成年子女抚养问题；3）是否再婚；4）未成年子女需提供出生证明；5）户口本婚姻状况更新。
特殊情况：➢再婚：1.户口更新为再婚或已婚；2.提供婚史材料，离婚证，协议或判决书，目的检查有未成年子女名下是否有房。
➢多次婚史：户口更新，之前婚史材料，离婚证，协议或判决书，目的检查有未成年子女名下是否有房，有未成年子女需提供未成年子女正本户口本，根据离婚协议或法院判决书。
➢港澳台客户：香港：身份证，通行证，婚姻证明；澳门：身份证，通行证，婚姻证明；台湾：台胞证，户籍藤本，婚姻证明；以上非大陆婚姻证明需大陆公证。
➢外籍：护照→需要大使馆公证→译名公证→未成年子女需提供翻译版。
➢企业名义：营业执照，法人身份证，股权决议书。
按揭资料：身份证，户口本，婚姻证明，POS单，收据，首付款流水（刷卡日期往前3个月流水），收入证明，收入流水（近6-12个月流水），征信报告，无房证明。
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2013年度个人总结 页脚内容1 销售收款管理流程 编制 XX 日期 2008-9-28
审核 XX 日期 2008-9-28
批准 XX 日期 2008-9-28
流程审核审批点 关键点1 销售合同的审批 主办部门 市场营销部
修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人
2009.8.5 5.3.4，5.4.3，5.6 XXX XXX XXX
2009. 4.1.4；4.1.6； 2013年度个人总结 页脚内容2 8.13 4.1.9；4.2.3；4.2.6；4.2.8；4.2.9；4.2.10；5.1.1；5.2.3；5.2.4.1；5.2.4.2；5.3.5；5.3.6；5.4.1；5.4.3；5.5.2；5.6； 2013年度个人总结
页脚内容3 销售回款管理流程营销代理公司/项目市场营销部客户项目公司财务成本部银行项目公司
开始
与客户签定认购协议书,通知客户交定金缴付定金
查询认购书,收取定金,开
具收据,并录入系统
联系客户按时签约
收集客户材料,收回认购书,填写合同条款
签订合同收取首付款/房款,开具发票,并录入系统审核/审批
依据《责权手册》及流程文字说明
复印件备案合同盖章
是否按揭联系银行供客户选择收集客户资料,指导客户填写按揭合同
按揭资料提交银行审核/审批按银行要求补充材料
办理按揭抵押手续联系银行放款按揭款放款财务收款,录入系统,开具销售结算单结清房款定期从系统中打印《交
款通知书》,催收房款
通知客户领取/换领发票领取发票,签名登记收回交款收据/发票,录入系统
流程结束
YNNY
销售确认
销售回笼解除在建工程抵押
Y
办理预售/预告登记
校对无误，登记销售台帐 2013年度个人总结
页脚内容4 1. 目的 规范公司销售收款工作，加速应收款的回笼，规避应收款的财务管理风险。
2. 适用范围 适用于集团所有项目的销售收款管理工作，即操作主体均为项目公司层面。
3. 术语和定义 无
4. 职责 4.1. 项目市场营销部/销售代理公司 4.1.1. 负责与客户签定认购协议，交项目财务成本部备案； 4.1.2. 负责及时与客户签定购房合同，并将合同复印件交财务部备案； 4.1.3. 负责通知客户按照合同约定交付房款； 4.1.4. 负责收集办理按揭的客户资料，并提交银行按揭人员 4.1.5. 负责编制销售进度和应收款回笼计划； 4.1.6. 负责办理解抵押、预告（预售）及再抵押手续，将相关单据提交银行； 4.1.7. 负责逾期应收款的催收，对于催收无效的客户负责提请勒令退房程序； 4.1.8. 负责录入营销管理系统并更新销售资源； 4.1.9. 负责统计部门销售台帐并与财务成本部校对无误后报送集团市场营销部。 4.2. 项目财务成本部 4.2.1. 负责收取定金，开具定金的收款通知单； 4.2.2. 负责收取房款，开具正式发票； 4.2.3. 负责已通过审核待放的按揭款的按时落实； 4.2.4. 负责将收到的现金房款及时存入银行； 4.2.5. 负责审核房款是否结清； 4.2.6. 负责将到帐的按揭款提交项目市场营销部备案； 4.2.7. 负责资金日报和销售回款表的编制； 4.2.8. 负责落实按揭银行的驻场及派专职财务人员进驻项目销售案场； 4.2.9. 负责落实项目解抵押资金； 4.2.10. 负责统计部门销售台帐并与市场营销部校对无误后报送集团财务成本部。 2013年度个人总结 页脚内容5 5. 工作程序 5.1. 签订认购协议 5.1.1. 代理公司（或项目市场营销部）与客户签订认购协议书，并带领客户至财务处缴纳定金，现场出纳核对专案标注，在系统中收款，开票，打印票据，在票据上盖定金收讫章，将认购书和票据交付客户。无特殊情况，应当在签订定购协议后7个工作日内完成合同签订及支付收付款。 5.1.2. 当款项确认到帐后，出纳登记销售回款表，财务会计在系统中进行收款操作。 5.2. 付款方式及期限 5.2.1. 现金或POS机 a) 现金支付，出纳及时将回款在系统登记好，并将现金交存银行，必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，送存银行时若出现假钞由当班出纳负责赔偿； b) POS机刷卡，持卡人须为购房者本人（可通过卡背面的签名进行识别，没有签名者一律当场补签），如由其他人代为刷卡，必须要求持卡人写《承诺书》，承诺同意代购房者缴纳房款。使用未设密码的信用卡刷卡需验证持卡人身份证件（留存复印件），POS机交易单第一联和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐，第二联交客户。出纳查询该笔款项的到帐情况，到帐后及时登记，并通知知市场部； 5.2.2. 票据（支票、汇票或者本票） a) 出纳人员对客户交付的支票、汇票、本票等票据须认真进行审核，重点查看出票日期、金额、收款单位名称、用途是否填写无误，没有填全这些要素的，需出纳人员当场补齐； b) 所有票据的出票方如和购房者名称不符的，必须由原出票方出具委托书原件，未提供委托书的可暂时先给客户开具收据，待补齐后再进行更换发票； c) 支票付款的必须当场填写保证书，如遇票据退票，及时与客户联系，同时告知置业顾问进行催收，客户来取退票时，要求他们补齐退票房款，并交回原发票（收据），同时用红字发票冲回，重新按实际交款方式开具新发票； d) 出纳人员应及时将票据复印件、委托书原件、保证书原件和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐； 支票是入账后第二天到帐，本票是立即到帐。 5.2.3. 一次性付款或分期付款 按照项目营销的规定或项目所在地的一次性或分期付款规定执行。 具体视各项目销售合同相关约定，一般按以下规定操作：签订合同付首付款不低于20％，签订合同30天内累计付款不低于50％，签订合同60天内全部付清。 2013年度个人总结 页脚内容6 5.2.4. 商业贷款 5.2.4.1. 按照销售合同约定的时间签订商业贷款，如无特殊情况销售代理公司应当在签订销售合同5个工作日内完成按揭合同的签署并集齐所有的按揭资料提交银行，银行一般在不超过15个工作日之内审核完毕，项目市场营销部负责办理抵押手续； 5.2.4.2. 市场营销部办理抵押手续之后，通知财务部，财务联系银行，将审批通过的商业贷款在不超过5个工作日内发放。 5.2.5. 公积金贷款 按照项目所在地公积金中心的流程和要求操作。 5.3. 签订购房合同 5.3.1. 代理公司（或项目市场营销部）收集客户签约所需材料，收回认购书，填写合同条款，交客户签字盖章后，填写《合同审批单》报审，所有资料放入合同档案袋中； 5.3.2. 现场出纳开具收据/发票，收取首付款/房款和印花税等代收款项，并在系统中录入合同收款信息，如有定金此时定金转为房款； 5.3.3. 专案／副总对合同进行审核审批； 5.3.4. 项目财务成本、市场营销和行政人员在系统中做合同审核操作（合同审核通过后，销售主管无权修改合同）；代理公司（或项目市场营销部）在合同文本上加盖“合同专用章”，如有超权限优惠，需核对优惠审批单，并将优惠审批单存档； 5.3.5. 合同盖章后，项目财务成本部落实项目解抵押资金，项目市场营销部或销售代理公司提交一份合同复印件给项目财务成本部备案； 5.3.6. 项目市场营销部或销售代理公司的权籍人员开始启动预告（预售）备案登记流程， 5.4. 按揭办理 5.4.1. 项目财务成本部应在销售前联系可以办理按揭贷款的银行，为客户办理按揭提供选择，项目财务成本部应要求按揭银行明确放款标准，反馈给项目市场营销部，并安排按揭银行驻场办公； 5.4.2. 代理公司（或项目市场营销部）收集相关按揭资料，指导客户填写按揭合同，已盖章的按揭合同及相关贷款文件递交给银行； 5.4.3. 按揭贷款申请银行审核通过后，由销售代理公司（或项目市场营销部）办理按揭贷款抵押手续，抵押手续办完之后通知项目财务成本部，后者告知按揭银行提请放款； 5.4.4. 如因特殊原因银行退单，代理公司（或项目市场营销部）应按照银2013年度个人总结 页脚内容7 行要求收集、补充相关材料，重新进行审核审批，提交银行； 5.4.5. 对于手续齐全的按揭贷款，项目财务成本部联系银行在规定时间内发放贷款。 5.5. 款项催收 5.5.1. 代理公司（或市场营销部）每周从系统中打印已到付款期限客户交款通知书，进行房款催收工作，逾期一周以内的销售专员电话联系客户付款，逾期一周以上的由销售专员向客户发送催款通知书； 5.5.2. 对于逾期60天以上，催收仍无效的客户，由项目公司管理层决定是否启动退房程序。 5.6. 客户结清房款，或收到银行按揭款，项目财务成本部更新系统收款情况，开具销售结算单，并与项目市场营销部相互校对回款数据，无误后报集团备案，代理公司通知客户领取发票； 5.7. 销售发票 a) 在预售时直接开具相应的发票交给客户； b) 如果是先开收据，在客户付清款项之后通知客户带收据换开发票。 5.8. 销售款管理 5.8.1. 现场出纳在下班前从系统中打印收支日报表，编制现金盘点表并进行核对； 5.8.2. 销售会计复盘现金，并在系统中对收付款业务进行审核； 5.8.3. 现场出纳将现金送存银行； 5.8.4. 出纳查询按揭贷款到帐情况，并把已经到帐的数据反馈给市场营销部； 5.8.5. 出纳将经销售会计复核的现金盘点表及收支日报表存档，并定期上报集团。 5.9. 日常清帐和与财务部周/月结帐 5.9.1. 日常清帐必须日结日清，当天收款和开具发票必须当天登记，并核对相符（包括税控系统），每月结束再对系统发票汇总数与税控系统的发票汇总数核对一致； 5.9.2. 每日清帐，以便登记每日工作交接单，明确职责； 5.9.3. 每日收取的现金必须及时存入银行，跨结帐期缴存的现金应单独注明； 5.9.4. 项目财务成本部结帐每周一次（周一），逢月底，则下月初的第一天另增一次结帐，每日收取的POS款和转帐款必须逐笔登记《收款明细清单》； 5.9.5. 周结帐前，先将软件中结帐期间的收款清单按日期、楼号、票据号