12、销售回款流程共4页
房地产公司销售回款流程统一版
房地产公司销售回款流程统一版一、销售签约阶段：1.客户认可：客户确定购房意向并提供相关材料，房地产公司进行核实客户信息以确保客户的真实性和购房需求。
2.签约准备：房地产公司向客户提供购房合同和相关协议，并告知客户支付方式和相关费用。
3.签约双方确定：房地产公司与购房客户进行合同签约，确认购房款项、付款方式、房屋交付时间、物业管理情况等事项。
二、销售回款阶段：4.首付款收取：购房客户按照合同约定，支付首付款项给房地产公司，同时签订相关收款凭证。
5.按揭贷款办理：购房客户按照合同约定，办理按揭贷款手续，房地产公司提供必要的协助和支持。
6.按揭贷款购房款划拨：银行将按揭贷款拨款至相关指定账户，购房客户提供相关的付款凭证给房地产公司。
7.尾款收取：购房客户按照合同约定，支付剩余的购房款项给房地产公司，同时签订相关收款凭证。
8.退房销户服务：对于购房客户放弃购房或退房的情况，房地产公司协助客户办理相关手续，办理退款手续。
9.销户办理：购房客户办理相关过户手续，房地产公司提供必要协助和支持。
10.客户最后回访：房地产公司进行客户回访，在了解客户的购房体验和服务满意度的基础上，尽可能改进销售服务流程。
三、回款管理阶段：11.回款核对：房地产公司进行回款核对，确认客户支付情况与合同约定相符。
12.回款录入：财务部门将回款金额录入系统，同时生成回款凭证。
13.回款确认：财务部门完成回款审核和确认，对回款进行统计和管理。
四、回款统计报表：14.回款报表生成：财务部门根据回款情况生成回款统计报表，包括回款金额、回款时间、支付方式等信息。
15.回款分析和考核：房地产公司根据回款报表进行回款分析和考核，评估销售回款情况和销售业绩。
对于回款不及时或出现欠款的情况，需及时与客户沟通和解决。
总结：房地产公司销售回款流程的规范化和统一化对于提高销售效率和客户满意度至关重要。
通过明确的流程和准确的记录，可以确保回款流程的顺利进行，并及时发现和解决问题，为公司的发展打下坚实的基础。
销售公司回款财务制度
销售公司回款财务制度第一章总则为规范销售公司的财务管理工作，加强对回款流程的监督和管理，保证公司资金的安全和稳定，特制定本制度。
第二章回款流程1. 销售团队在销售产品或服务后，应及时与客户确认回款时间和方式；2. 团队负责人应将回款信息及时录入财务系统，并通知财务部门跟进；3. 财务部门在收到回款信息后，确认金额并核对客户信息；4. 财务部门将收到的回款记录入账，并及时汇总反馈给财务总监。
第三章支付方式1. 销售公司回款主要通过银行转账、支票和现金支付；2. 银行转账是首选支付方式，可提高资金安全性和便于监管；3. 支票支付需核对账户信息和签名确认；4. 现金支付需谨慎处理，应按规定上交财务部门并开具收据。
第四章回款管理1. 财务部门应建立合理的回款跟踪系统，确保回款信息准确及时；2. 在回款逾期情况下，财务部门应及时与客户沟通并督促其支付；3. 对于重大客户或大额回款，应设立专门回款团队跟踪协调。
第五章财务报表1. 财务部门每月应及时编制回款情况报告，报告范围包括回款金额、回款逾期情况等；2. 财务总监应定期对回款情况进行分析和评估，并提出改进措施。
第六章财务监督1. 公司董事会对回款财务制度进行监督和审查；2. 内部审计部门对回款流程进行抽查和检查，并提出完善意见；3. 外部审计机构对回款财务报表进行审计，确保报表真实合规。
第七章罚则对于未按规定回款的客户，公司有权采取以下措施：1. 对逾期未支付的客户进行警告，限期支付；2. 若客户仍未支付，可暂停服务或合同履行；3. 若客户严重拖欠，公司有权向法院提起诉讼。
第八章附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有任何调整或变更应及时通知相关部门；2. 在执行过程中如有问题或疑虑应及时向财务总监反馈，以确保制度的有效执行；3. 对于不遵守本制度的违规行为，公司将给予相应处罚。
本制度自立即起生效，相关部门应严格执行，确保回款工作顺利进行。
公司《销售回款》流程
销售回款管理规定目的为公司能够健康的发展，更好的服务客户，加快资金流动降低运营成本，规范和加强商务部销售管理，特制订本规定。
总则要求回款作为公司目标和业务核心工作之一，也是企业生存、发展的要素之一，只有不断提高回款质量，不断提高业绩，企业才能健康发展，自己才能快速进步，才能更好的为客户提供优质的服务。
作为一线的业务经理和客户代表，应做好每月与客户的沟通和管理好回款问题，每月应回的款项能够及时的、准确的回款现金比例和承兑汇票。
目标化管理1.1回款计划联络书对客户实施目标管理，每个月书面发与客户做了回款金额目标计划，当临近付款日期时应提前5天提示客户回款。
正常回款后，款项交财务部门核消。
应包括以下内容：➢客户公司名称➢接收部门及接收人➢计划回款总金额（可分开明细：累计开票总欠款、当期欠款金额、超期欠款）➢现金比例➢目标回款日期➢客户实际可回款金额及现金比例➢客户签收并回执1.2异常回款联络书到达回款期限，未能回款、未能达到回款目标、未能按期限回款时，需要与客户进行沟通并发送书面“催款联络书”，由客户相关人员填写、部门负责人审批后回执。
业务经理收到回执后呈交部长助理审核后交总经理批示。
应包括以下主要内容：➢未能实现回款、未能达到回款目标、未能按期限回款的具体原因➢延迟的承诺回款日期及金额1.3评价及奖励机制公司将针对回款工作，每月对客户及本公司业务经理进行数据统计及纳入绩效考核，每年进行评审。
➢针对客户，每月对回款项进行数据统计，纳入客户“重承诺讲信誉”评分，每年年底前进行评审，评选出公司最佳“重承诺讲信誉”客户，公司每年底前由总经理前往客户处赠与“重承诺讲信誉”证书及奖品➢针对公司销售人员每月对回款项进行数据统计，纳入工作绩效，每年年底前进行评审，评选出公司最佳回款工作最佳销售人员，公司每年底前由商务副总授予奖品。
1.4与客户确认的回款项条款要求在与客户每年签署的商业合同中明确回款的周期、现金比例。
销售回款制度
销售回款制度销售回款管理制度为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，特制定本流程。
销售应收款项流程1.合同的签订：合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。
2.核对款项：合同拟定好之后需由销售内勤部主管核对款项无误，并签字核实，然后盖上公章认定为有效合同。
之后由相关负责人员传真给订单客户，通知付款。
3.划分标准：根据实际情况划分不同标准和管理办法。
额度在一万元之内：全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。
额度在一万元至三万元之间：尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。
定金到账后，采购给予备货，剩余款项在备好货之后发货之间到账给予发货。
在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。
以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行。
额度在三万元以上：属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间。
定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。
额度由担保人承担：担保资格：部门经理及以上级别人员。
担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。
同时通知领导批准得以施行。
款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。
合同履行的跟踪：1.督促回款：在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。
2.移交领导：业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同规范合同、有效的送货单、对方负责人详细资料，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。
3.落实责任人：上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。
对于因人为原因造成的死帐、坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。
4.客户基本情况表：每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《客户基本情况表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。
销售部货款回笼流程与步骤
销售部货款回笼流程与步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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销售回款业务流程
销售回款业务流程
1.合同签订和订单确认：
在销售回款业务开始之前，首先需要与客户进行合同谈判，并在双方
达成一致后签订合同。
合同应明确产品的数量、价格、交货期等相关信息。
一旦合同签订，销售团队将根据合同内容生成订单，并将其提交给发货部门。
2.发货：
发货部门根据订单中的要求对产品进行配送或交付。
在发货前，需要
确认客户的付款方式和要求是否符合合同约定。
例如，如果按照合同约定
需要预付款，销售团队要确保客户已支付相应的预付款才能进行发货。
3.客户确认：
客户在收到货物后，需要对货物的数量、质量进行检查，并确认订单
的完成。
一旦客户确认订单已完成，将进入下一阶段。
4.发票开具：
根据客户确认的订单信息，财务部门将为客户开具正式的发票。
发票
上应包含购买产品的详细信息，包括数量、单价、总金额等。
发票可以直
接发送给客户，也可以通过电子邮件等方式进行传递。
5.收款确认：
6.账务处理：
款项收到后，财务部门将对支付情况进行记录和核对，确保款项与发票金额一致。
同时，财务部门还需将款项进行分类，根据不同的业务流程进行分账，以确保销售回款的及时和准确。
以上是销售回款业务流程的主要步骤。
在实际操作中，还可能涉及一些特殊情况的处理，例如客户延迟付款、申请退款等。
针对这些情况，公司通常会有相应的政策和流程进行处理。
为了提高销售回款的效率和准确性，公司也可以使用相关的销售管理软件和财务系统进行业务流程的自动化管理。
销售回款工作流程执行方案
销售回款工作流程执行方案一、销售回款工作流程详解：1、售楼现场负责意向客户的认购、交大定款壹万元的控制管理工作。
2、售楼现场负责督促大定客户在3—7天内完成签约、交首付款（一次性付款客户交全款）的控制管理工作。
3、客户签约完毕后，需贷款客户由售楼现场督促客户随即开始办理贷款相关手续。
注：如客户做公积金贷款，售楼现场需向客服部提供客户的公积金管理中心是“市管”还是“国管”，再由客服部及时将明细表反馈至开发财务部，由开发财务部办理相关房源解抵押手续。
4、客服部及时将已签约客户的预售合同送建委完成预售备案登记。
5、预售合同完成预售备案登记后，客服部将已备案合同明细反馈至售楼现场指定人员处，由售楼现场指定人员统一签字领取已备案合同原件一份，并负责转交客户，需办理贷款而资料未备齐客户需售楼现场及时督促客户抓紧办理相关贷款手续；客户领取后的签收明细表由售楼现场定期反馈至客服部。
①、商贷客户备齐贷款所需资料办理贷款手续。
注：如合同预售备案完成前贷款客户已将除预售合同之外的其它所有资料提供至银行或代办公司（公积金代办公司），商贷客户由售楼现场送预售合同原件一份及预售合同复印件一份到银行，公积金贷款客户由售楼现场送预售合同原件一份及预售合同复印件（公积金管理中心为“市管”的需复印件5份，为“国管”的需复印件3份，为“贴息”贷款的需复印件4份）到代办公司。
②、一次性付款客户到售楼现场领取已备案合同原件一份。
6、由售楼现场将已备齐贷款所需资料的客户明细提前一天报客服部，由客服部通知银行（商贷）或代办公司（公积金贷款）到销售现场办理贷款手续。
7、售楼现场负责定期与贷款办理机构指定人员进行贷款办理进度的核对。
8、售楼现场负责控制贷款办理进度中客户资料缺失，督促客户及时提交、办理，并定期将此情况反馈至客服部，由客服部协助督促客户办理。
9、银行审查资料齐备客户，属实后由银行通知客户签字放贷；商业贷款平均7天内放贷，公积金贷款代办公司承诺15天放贷。
13、回款核对流程
13、回款核对流程流程图十四：回款核对流程
财
务
秘
书
销
售
管
销售部经理销售人员
流程开始
财务人员根据首付、一次性付款及银行按揭回款情况填写回款周报表，提交
向按揭银行或其它银行落实具体事项，并反馈
银行按揭
作为已鉴证合同鉴领取的依据
流程结束
发现应到但未到款项
落实、催促相关责任人
知晓情况，进行再核对、再催办并作相应处理作为销售人员业绩考核的依据
回款核对、汇报
落实具体情况并通知
签收回款周报表，上交
确认并通知
一次性付款
知晓，反馈意见
接到通知，向客户催办并汇报情况知晓回款情况
流程结束。
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销售回款管理流程
一、目的
促进项目销售回款速度，保证资金回笼。
二、范围
适用于集团所属开发项目销售回款的各个环节及手续办理。
三、职责
以下各部门或岗位的职责仅指与本流程有关的职责，不包括该部门或岗位的其它职责。
四、工作流程
1、定购
客户首次付款定金5万（个别特殊情况首次来访定金不足可考虑次日补齐）；2、首付款
定购日起7天-15天签约付款，首付款比例不少于总房款的20%（一次性付款于签约当日一次性付清全款）；签订合同的同时，销售人员将办理贷款手续所需的资料明细单发放给客户，由客户进行资料准备。
3、合同审核
销售人员准备齐全合同文本1-2个工作日，销售主管审核并交至部门领导及主管领导审核2个工作日，合同审核完毕后到行政统一盖章。
4、房源解封与合同备案
目前银行房源解封、交易所合同备案每次基本数量在10-20份，新签合同积攒到此数量后进行集中办理。
5、解封手续准备
合同签订后，销售部准备解封明细及相关复印件交给财部务审核（在上报领导合
同审核的过程中同步进行），待主管领导合同审核完毕并且解封手续基本准备就绪、资料齐全后后由财务部送交银行。
6、银行解封审核
财务部沟通银行进行解封审核，自完备解封资料交到银行之日起5个工作日内完成解封手续，完成后转公司开发部。
7、交易所网上解封
开发部将银行审核完的手续送到交易所解封，5个工作日完成。
8、网上备案
开发部在交易所网上解封后由销售内勤做网上备案，所有网上备案手续2个工作日完成。
9、交易所登记备案
销售部将网上备案手续加盖公章后交给开发部送到交易所进行登记备案，销售内勤协助准备交易费明细并请款，登记备案5个工作日完成。
10、银行放款
贷款客户的备案合同由销售内勤与银行信贷人员进行交接，置业顾问与银行一起对客户贷款程序进行催办。
财务部沟通银行，加快个贷的放款速度，保证在备案合同及客户全部个人贷款资料送达银行后10个工作日内完成放款手续。
（因客户个人原因如资料、签字、手续不全等原因不在此时间范围内）
11、综合以上程序，贷款客户在合同进入解封程序后30个工作日内完成放款。
五、流程图
六、相关部门工作职责划分与要求
1、销售部：
负责从定购到签约与交首付环节严格按照上述时限要求执行（极个别公司关系客户除外），销售人员必须及时催缴首付款；贷款办理阶段会同银行个贷部门及时跟进客户办理，贷款过程出现的问题会同财务部及时与银行协调解决，在上述时限要求的基础上加快办理进度。
2、财务部：
负责及时跟进银行解封审核进度，尽量压缩周期；协助销售内勤与银行个贷部门催办客户按揭手续的办理；及时沟通、跟进银行个贷放款手续办理，在时限要求的基础上协调加快放款速度。
3、开发部：
负责及时跟进交易所解封及合同登记备案办理，在上述时限要求的基础上加快办理进度。
加强回款管理、确保资金回笼速度是集团经营管理工作的关键流程之一，需要各部门加大力度协调中间环节，紧密配合，快速完成。
相关部门人员必须严格按照本流程规定的要求贯彻执行。
希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：
1、生气，就是拿别人的过错来惩罚自己。
原谅别人，就是善待自己。
2、未必钱多乐便多，财多累己招烦恼。
清贫乐道真自在，无牵无挂乐逍遥。
3、处事不必求功，无过便是功。
为人不必感德，无怨便是德。