质量管理体系年度内审计划方案
品质部内审工作计划范文
品质部内审工作计划范文一、前言品质部作为企业质量管理的重要部门，负责质量管理体系的建立、运行和持续改进工作。
内审是保证质量管理体系有效性和连续性的重要手段，因此制定合理的内审工作计划对于企业的质量管理至关重要。
本文旨在制定品质部内审工作计划，确保内审工作科学、有序地进行，提高内审效果，为企业持续提供优质产品和服务。
二、内审工作目标1. 确保质量管理体系符合相关法规和标准的要求；2. 评估和改进质量管理体系的有效性；3. 发现和纠正质量管理体系中存在的问题和不足。
三、内审工作基础1. 确定内审范围：内审范围包括所有与质量管理体系相关的活动和流程，包括但不限于产品设计、采购、生产、检验、包装、设备维护等；2. 制定内审程序：根据相关标准和法规，确定内审的程序和方法；3. 选派内审人员：由品质部负责选派合适的内审人员，确保内审的客观性和公正性；4. 安排内审时间和地点：确定内审的时间和地点，确保内审工作能够有序进行；5. 准备内审文件和记录：准备内审的文件和记录表，记录内审过程和结果。
四、内审工作计划制定1. 确定内审周期：根据质量管理体系的要求，确定内审的周期，一般为一年一次；2. 确定内审目标：根据质量管理体系的实际情况和需要，确定内审的具体目标和重点；3. 制定内审计划：制定内审的具体计划，包括内审的时间表、内审程序、内审人员的选派等；4. 制定内审任务分工：根据内审计划，确定内审人员的具体任务和分工；5. 制定内审记录表：制定内审的记录表，确保内审的结果能够被准确记录和跟踪。
五、内审工作实施1. 内审前的准备工作：确定内审的目标和范围，安排内审人员的培训和准备工作；2. 内审程序的实施：按照内审计划和程序，进行内审的实施，确保内审的客观性和公正性；3. 内审记录的归档和跟踪：对内审的过程和结果进行记录和跟踪，确保内审的结果能够被纳入质量管理体系的持续改进工作；4. 内审报告的制作和提交：根据内审的结果，制作内审报告，并提交给相关部门和管理者，确保内审的结果能够被及时反馈和处理。
管理体系内部审核计划
2：00~6：00
内审组长和小组长会，形成最终不合格报告。
6月4日
上午
末次会议
下午
备注
附2：审核日程安排表（二）
时 间
四小组
五 小 组
六小组
5月27日
上午
8：30～12：00
内审预备会
下午
2：30～3：00
首次会议
3：00~6：00
五分公司机关
机施分公司机关
四分司机关
5月28日
上午
8：30～12：00
六分司机关
一分司机关
三分司机关
下午
2：00～6：00
六分司中环岛项目
一分司光华逸家项目部
三分司枫丹中心项目
5月29日
上午
8：30～12：00
六分司名山体育馆及文化公园项目
一分公司环球时代项目
（含机施项目如塔机、施工电梯等设备管理）
三分司恒大地产大邑项目
下午
2：00～6：00
5月30日
上午
8：30～12：00
四川省第三建筑工程公司
二0一三年管理体系内部审核计划
一、审核目的：
为检验公司管理体系运行和相关管理活动结果的有效性是否符合规定要求；迎接认证机构对公司GB/T19001—2008质量管理体系、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001—2004环境管理体系的监督审核以及GB/T28001—2011职业健康安全管理体系的换版审核工作做准备；为公司管理体系改进提供实施依据。
六、审核日程安排
二0一三年五月二十七日至六月四日（详见附2：审核日程安排表，如有调整另行通知）。
上海、内蒙分公司的内审时间预计6月中旬，审核员及具体日程另行安排通知。
内审方案总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司内部质量管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据《质量管理体系审核准则》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本内审方案。
本次内审旨在全面、客观地评估公司质量管理体系的有效性，找出存在的问题，提出改进措施，为公司持续改进提供依据。
现将内审方案总结报告如下：二、内审背景1. 审核目的（1）评估公司质量管理体系的有效性，确保质量管理体系持续符合相关法律法规和标准要求。
（2）找出质量管理体系运行中存在的问题，提出改进措施，提高公司质量管理水平。
（3）促进各部门间的沟通与协作，提高工作效率。
2. 审核范围（1）公司质量管理体系文件、程序、记录等。
（2）各部门质量管理体系运行情况。
（3）质量管理体系运行中存在的问题及改进措施。
三、内审组织1. 内审组组成内审组由公司质量管理部门、相关业务部门人员及外部专家组成，共5人。
2. 内审组长职责（1）负责内审工作的组织、协调和监督。
（2）制定内审计划，明确内审范围、时间、人员安排等。
（3）对内审过程中发现的问题进行汇总、分析，并提出改进建议。
四、内审实施1. 内审计划（1）内审时间：2022年10月10日至10月20日。
（2）内审范围：公司各部门、各生产线。
（3）内审方式：现场审核、查阅文件、询问相关人员等。
2. 内审程序（1）准备阶段：内审组召开预备会议，明确内审目的、范围、时间、人员安排等。
（2）实施阶段：内审组对各部门进行现场审核，查阅相关文件、记录，询问相关人员。
（3）总结阶段：内审组对审核过程中发现的问题进行汇总、分析，并提出改进建议。
五、内审结果1. 质量管理体系运行情况（1）公司质量管理体系基本符合相关法律法规和标准要求。
（2）各部门质量管理体系运行情况良好，能够按照体系文件要求开展相关工作。
2. 存在的问题（1）部分部门对质量管理体系的认识不足，存在操作不规范、记录不完整等问题。
（2）部分部门之间存在沟通不畅、协作不足等问题。
2024年度质量管理体系改进计划范文(三篇)
2024年度质量管理体系改进计划范文一、指导思想通过制定和实施质量管理体系改进计划有利于明确质量管理体系改进方向和目标，有利于实现质量方针和目标，有利于落实质量管理体系的要求，有利于质量管理体质的持续改进，有利于进一步提高产品和服务质量，增强顾客满意，有利于企业长期发展目标的实现。
为了确保质量管理体系有效运行和持续改进，特制定本年度质量管理体系改进计划。
二、分析和评价现况，提出改进方向结合公司本年度的内审和管理评审情况，提出以下几方面实施改进。
1、加强质量管理体系培训。
主要包括基础知识培训和专业测量知识的培训。
2、完善质量管理组织机构。
应根据公司目前及后期发展规模，完善质量管理组织机构人员设置合理化，明确质量管理职能，重点考虑部门职能范围及要求和相互衔接，减少错位和漏洞，确保质量管理体系与实际经营范围相适应和可行性。
3、修正与完善公司质量管理文件体系。
明确文件的有效性和严肃性，按照质量文件、技术设计书等进行操作和管理，并形成相应的文件。
同时注意质量管理体系文件要与公司综合管理制度文件及业务管理文件的关联性。
14、加强具体实际操作中的完善和改进。
a、加强产品生产过程的监视和测量；b、加强测量过程抽查力度；c、优化测量技术方案，加强技术文件执行的情况；d、加强产品实现过程的标识状态管理；三、改进措施和目标1、在各个部门均实施过程的监视和测量管理，监督检查质量目标的完成情况；2、加强测量内外业抽查力度，关注测量成果形成中的各个操作过程；3、加强技术文件的过程执行控制；4、对测量形成中的资料保存完好。
四、责任部门质检部。
负责监视和检查测量过程及成果，编制可行性的质检方案，确保质量管理体系的持续改进。
测量生产部。
作业人员认真执行测量技术规范及技术方案，做好自查互查，并形成相应的检查文件。
太仓市恒信测绘有限公司2024年度质量管理体系改进计划范文（二）公司所属各部门：为了实现质量方针和质量目标，进一步提高产品质量和服务质量，增强顾客满意度，确保质量管理体系有效运行和持续改进，特制订本年度质量管理体系改进计划。
体系管理年度计划5篇
体系管理年度计划5篇为贯彻落实集团公司、__铁路公司20__年安全工作部署，推进本安体系建设和质量标准化工作的深入开展，提高安全管理水平，确保安全生产持续稳定，特制定__铁路机务段本质安全管理体系（以下简称：本安体系）建设工作计划。
一、机务段本安体系工作小组：1、组长：__、__。
2、副组长：__、__、__。
3、组员：__、__、__、__、__、__。
4、编审：__。
5、编辑：__、__。
二、工作小组人员职责：1、组长：制定本安体系建设方针、目标，审核本安体系文件。
监督、检查、指导本安体系建设、实施和评价工作，保障本安体系建设所需资源、设备、资金、办公场地等；持久深入地推动本安体系建设工作。
2、副组长：负责对管理标准、管理措施及实施效果进行评估审查，提出改进提高意见，进一步修改完善相关标准、措施及管理制度，持续提高管理水平；负责组织对各车间科室进行考核、评估。
3、组员：负责基于本安体系的作业标准、设备操作规程以及“本质安全管理激励与约束制度”、“本质安全监督检查制度”等相关管理方面规章制度的建立完善和管理工作，监督检查现场执行情况。
4、审核：负责本安体系建设整体协调工作及编辑人员的管理。
负责组织、指导、检查各车间部门本安体系建设宣传发动工作；安全文化建设工作；对编辑的本安体系文件进行初审及后期完善落实工作负责。
5、编辑：在工作小组的领导下负责本安体系建设初期文字资料的录入、整理、初审工作，印刷相关手册、文件。
负责本安体系文件的编辑及相关规章制度的完善修改。
三、本安体系指导思想：依据集团公司及__铁路公司本安体系建设指导意见，充分借鉴煤矿企业、大准铁路本安体系建设经验及集团公司本安体系内部教材和相关法规，夯实基础，稳步推进，党政工团齐抓共管，干部职工全员参与，全力构建以风险预控为核心的、持续的、全面的、全过程的、全员参与的PDCA闭环式本质安全管理体系。
四、本安体系编辑理念：围绕企业的经营战略和方针目标，为保证安全生产、降低危险隐患，对于在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工存在各种各样的自身不安全行为和设备、环境存在的问题。
质量体系管理评审计划
质量体系管理评审计划工作目标1.完善质量管理体系：针对现有的质量管理体系进行全面的审查和评估，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
要求每个部门都能够明确自己的质量职责，确保质量管理体系的有效运行。
–审查现有质量管理体系的文件和记录，评估其完整性和有效性。
–组织相关部门进行质量职责的培训，确保每个员工都能够明确自己的质量职责。
–对质量管理体系的运行情况进行持续的跟踪和监控，确保其有效性和持续性。
2.提升编辑质量：通过评审计划，找出编辑过程中存在的问题和不足，并提出改进措施，提升编辑质量。
要求编辑人员能够熟练掌握编辑规范，提高编辑效率和质量。
–对编辑人员进行编辑规范的培训，确保其能够熟练掌握并应用。
–对编辑过程中的问题进行收集和分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
–定期对编辑质量进行评估和监控，确保编辑质量的提升。
3.提高客户满意度：通过评审计划，找出影响客户满意度的因素，并提出改进措施，提高客户满意度。
要求每个员工都能够以客户为中心，提供优质的服务。
–对客户满意度进行调查和评估，找出影响客户满意度的因素。
–对员工进行客户服务意识的培训，确保每个员工都能够以客户为中心。
–建立完善的客户反馈机制，及时收集客户的反馈和建议，并作出相应的改进。
工作任务1.质量管理体系评审：对现有的质量管理体系进行全面的评审，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
要求每个部门都能够参与其中，共同提升质量管理体系的质量。
–组织相关部门进行质量管理体系的评审，确保每个部门都能够参与其中。
–对评审结果进行统计和分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
–制定改进计划，并组织实施，确保质量管理体系的持续改进。
2.编辑质量提升：通过评审计划，找出编辑过程中存在的问题和不足，并提出改进措施，提升编辑质量。
要求编辑人员能够熟练掌握编辑规范，提高编辑效率和质量。
–对编辑人员进行编辑规范的培训，确保其能够熟练掌握并应用。
–对编辑过程中的问题进行收集和分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
质量管理体系内审计划
合同要求，产品技术标准及国家有关的法律法规。审核日期：××××
受审核部门：技术科、生产科、销售科、采购科、质管科、办公室、领导层
审核组长：××× 审核员：××× ×××
审核过程综述：
审核组依据审核准则，对公司的质量管理体系进行了为期2天的审核，根据收集到的审核证据，得出以下结论：
质量管理体系内部审核实施计划
审核组长：×××组员：第一组××××××第二组：××××××编号：ZG——02
1.审核目的：评价质量管理体系运行的符合性、有效性，是否具备申请认证审核的条件；
2.审核范围：公司质量管理体系覆盖的所有部门和过程
3.审核准则：GB/T 19001—2000标准，质量管理体系文件、有关法律、合同
审核员(签字) 年 月 日
领导批准
批准人(签字) 年 月 日
备注
不符合报告
编号: 序号:
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述:
在仓库一角发现标有处运回公司进行修理的产品，不需要进行验证。
不符合标准条款：GB/T 19001—2000标准第条款。
?管理职责方面：最高管理层基本实现了对质量管理体系建立、实施和保持所作的承诺。为全体员工参与质量工作创造了良好的氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要形成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标作出贡献。
?资源管理方面：本公司具备进行剪切、折弯、切割、车削、钻孔、冲压、焊接、组装、试压等产品实现过程所需的各种设备，并保持适当的维护，能满足目前产品加工制造的基本要求，各类人员也能满足相关工作的能力要求。
质量管理体系内审计划
质量管理体系内审计划质量管理体系内审计计划。
一、背景介绍。
质量管理体系内审计是企业进行内部管理评估和改进的重要手段，通过对质量管理体系的内部审核，可以发现问题、改进管理，提高企业的管理水平和产品质量，确保企业持续稳定地向前发展。
二、内审目的。
1. 评估质量管理体系的有效性和适用性，发现问题和风险。
2. 检查质量管理体系的执行情况，确保各项管理制度的有效实施。
3. 为了提高管理水平和产品质量，促进企业的持续改进和发展。
三、内审范围。
本次内审主要针对质量管理体系的各项管理制度和相关流程进行审核，包括但不限于质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、记录文件等。
四、内审时间安排。
本次内审计划安排在每年的7月进行，具体时间为7月1日至7月10日，持续10个工作日。
五、内审程序。
1. 制定内审计划，确定内审的范围、目标、时间安排和审核人员。
2. 内审准备，收集准备内审所需的文件和资料，制定内审检查表。
3. 内审实施，按照内审计划和程序进行内部审核，记录发现的问题和不符合项。
4. 编写内审报告，总结内审结果，提出改进建议和改进措施。
5. 内审跟踪，对内审发现的问题和不符合项进行跟踪和验证，确保问题得到有效解决。
六、内审人员。
本次内审由质量管理部门的专业内审人员组成，具有相关的内审经验和专业知识，确保内审的专业性和客观性。
七、内审记录管理。
内审人员应当及时记录内审的过程和结果，包括内审检查表、内审报告、内审记录等，确保内审的真实性和完整性。
八、内审结果。
内审结束后，应当对内审结果进行总结和分析，提出改进建议和改进措施，确保内审的有效性和实效性。
九、内审报告。
内审报告应当由内审负责人编制，报送给相关部门领导，确保内审结果得到重视和有效改进。
十、内审改进。
内审结果应当作为企业持续改进的重要依据，对内审发现的问题和不符合项进行改进，确保质量管理体系的持续改进和发展。
十一、内审计划的执行。
内审计划的执行需要全员参与，各部门要积极配合内审工作，确保内审计划的顺利实施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
质量管理体系年度内审计划方案
1
年度内审计划
编号:LD/JL－8.2.2－01
2
审核实施计划
编号:LD/JL－8.2.2－02
1、审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运
行的符合性、有效性。
2、审核性质:内部审核
3、审核范围:XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、审核依据:ISO9001: 标准,质量手册、程序文件、相关法律、法
规及产品标准。
5、审核组长: (第一组)组员: (第二组)
6、审核时间: .5.29壹天
3
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
4
质量管理体系内部审核检查表
编号:LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码:1/3
5 2020年5月29日
6 2020年5月29日
7 2020年5月29日
质量管理体系内部审核检查表
编号:LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码:1/3
8 2020年5月29日
9 2020年5月29日
10 2020年5月29日
11 2020年5月29日
质量管理体系内部审核检查表
编号:LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码:1/2
12
2020年5月29日
13 2020年5月29日
14 2020年5月29日
15 2020年5月29日
16 2020年5月29日
质量管理体系内部审核检查表
编号:LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码:1/5
17
2020年5月29日
18 2020年5月29日
19 2020年5月29日
20 2020年5月29日
21 2020年5月29日
22 2020年5月29日
23 2020年5月29日
质量管理体系内部审核检查表
编号:LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码:1/4
24
2020年5月29日
25 2020年5月29日
26 2020年5月29日
27 2020年5月29日
28 2020年5月29日
质量管理体系内部审核检查表
编号:LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码:1/3
29
2020年5月29日
30 2020年5月29日
31 2020年5月29日
32 2020年5月29日
33 2020年5月29日
质量管理体系内部审核报告
编号:LD/JL－8.1.2－05
一、内部审核的时间:
二、受审核部门:总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销
部、生技部、车间、库房。
三、内部审核组成员名单:组长:组员:
四、内部审核目的
1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合ISO 9001: 标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性;
2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在各部门有效展开并得到实施;
3.经过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性;
4.检查如何以顾客为关注焦点,顾客满意和与顾客沟经过程,增强满足顾客要求意识。
五、审核范围
的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据
1.ISO 9001: <质量管理体系要求>标准;
2.公司所策划和制定的质量手册,程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则;
34
3.公司提供产品所适用的法律法规;
4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。
七、审核方式
1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的”领导作用”情况
2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况;
3、根据”质量管理体系内部审核日程安排表”的安排,由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。
对实施状态收集审核发现,审核应用抽样方法进行;
4、对部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性,设备设施管理等状况进行检查。
八、内审首、末次会议参加人员
参加人员有包括总经理、管理者代表、各部门的主管负责人及审核组成员。
九、内部审核综述
这次进行的质量管理体系内部审核,是公司体系经过三个月的试运行后的第一次内审。
由两人组成的审核组经过充分地准备,对公司的各部门和作业岗位进行了为期一天的检查验证,达到了发现暴露问题和规定的内审目的,取得了较好的收效。
本次审核对公司五个职能部门共检查了标准要求的章节条款共61项,与最高管理层人员座谈共进行了5项,从”不合格项分布
35
情况表”能够看出,各部门在本部门所应实施的标准要求上,都取得了可喜的成绩。
部门不合格统计看,质检部发生项不合格,在查材料、备件、库房以及作业岗位时,不少产品在不同类型的仓库保存情况下,产品状态标识不完善,作业岗位的产品也未标识状态标识,这也是需要及时给予改进的。
综上所述,公司的质量管理体系,以标准为实施运作要求以来,已取得显著效果,已具备了依据标准作为对公司质量管理体系作为认证注册评价的条件,各部门要以此次内审为契机,对所发生的不合格及时采取纠正和纠正措施,为迎接外部认证审核进一步作好准备,待进行完管理评审后,确保认证一次经过成功。
十、不合格在各受审核部门分布情况(见分布情况统计表)
十一、审核报告发放部门:
总经理、管理者代表、各部门负责人、质检部另保存一份。
十二、附件
1、内部审核实施计划一份一页
2、任命审核组长和审核组员的文件一份一页
3、内部审核检查表共五套
4、审核检查记录表一套共页
5、不合格报告单共张
6、不符合项分布表
7、首、末次会议签到表共二页
36
8、审核报告发放领用签署表一页
拟制:审核:批准:
日期:日期:日期:
不符合报告
编号:ZL/ZJ/JL - 8.1.2 - 04
37
不合格项分布表
编号:ZL/ZJ/JL -8.1.2-05
38
内部质量管理体系审核报告
编号:ZL/ZJ/JL -8.1.2-06
39
40。