超市收货部管理规章制度
超市管理-收货部收货流程
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：名称：收货部收货流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：1 收货部必须设置单独收货区域，在收货时所有商品应在收货区域进行验收，任何货物不得随意出入收货区域。
2 供应商必须服从收货员安排，协助收货员分类商品。
3 商品验收应优先验收熟食、冷冻冷藏、保鲜商品。
4 所有商品须由收货员验收，且遵循“先退/换货后收货”的原则。
5 所有订单必须由部门经理（助理）签字，店长签字订单方可生效，否责视为无效订单。
6 所有直送商品必须验证条码的正确性（生鲜非包装商品除外），核对商品信息与订货通知单信息的一致性。
7 收货部不得拒收符合商品验收要求的配送商品、调拨商品、DM商品。
8 收货部有权拒收供应商失效订单、供应商送货资料不齐、单据不符、送货数量超出订单部分的商品和有质量问题的、超出允收期的、商品状态为冻结的商品等。
9 直送、商品验收时，允收期为商品保质期的1/3，配送商品验收时，允收期为商品保质期2/3，超过允收期的直送商品必须拒收。
10 所有供应商直送商品，门店收货部需在收货当日闭店前及时、准确地完成商品收货及电脑部次日系统数据录入，以确保系统库存与实物相符。
11 外采商品到店后，门店收货部需在当日闭店前完成商品的收货及次日资讯员系统数据的录入工作，如遇夜间送货需在次日闭店前完成商品接收及系统数据的录入工作。
12 收货部所有单据由收货部负责按照供应商、日期进行存档。
13 对于供应商免费赠送的商品（零成本），需按正常商品验收。
14 正常订单的验收成本为订单成本，长期订单的验收成本为系统当日最新成本。
15 四方收货原则：收货部：负责商品实物验收，确保验收商品质量、数量；负责已验收商品的入库上货位工作。
商品部：负责已验收商品的补货工作及配送商品的收货工作，与收货员共同验收熟食、冷冻冷藏、日配、称重、精品烟酒、精品化妆品、小家电、大家电、服装及鞋类商品。
超市收货部收货标准规范与流程
超市收货部收货标准规范与流程收货是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对超市产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机，无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题，损失问题。
把好收货关，是营运畅顺的第一前提。
一、收货员的岗位职责1、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。
确认无误方可收货。
2、严格按订单收货，按不少于30%的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。
3、收货后及时将相关人员签字后的订单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。
4、收货及搬运时确保商品安全。
5、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。
6、完成课长指派的其他各项工作。
二、收货员的基本常识1、收货基本术语商品：是超市用于销售的产品。
商品编码：指商品依类别规律所编的号码，具有唯一性。
（条形码、订单、配送商品、直送商品、收货、退货、调拨、报损、返厂、返仓、保质期、生产日期、仓库、暂存区、赠品、码放、生产许可证、检疫证书）2、收货总则诚实原则、正确原则、优先原则、区域原则、安全原则、当日原则3、收货单据A．单据的重要性：是一切经济活动进行财务核算的唯一依据；对经济活动的过程进行监控、考核；对经济活动的结果进行评估。
B．单据的种类：财务单据、入库单、配送单、商品进仓单、验收单、退货单、返厂单、报损单、订货单、C．单据管理的环节：印制-----专人负责、专人管理；分发-------填写登记；使用--------要有专人填写，填写要完整；归档保管---------编号中、编码D．如何查找单据的错误：一张单据是否有两人以上的字体；数据是否一次性填写；数字大小写是否一致；是否有涂改；一式多联的单据是否复写填制；是否有跳号、跳码的现象。
三、商品验收规范培训A、非食品验货标准B、食品验货标准要求商品外包装完好无损、商标图案等清晰明了，保质期不超过1/3。
收货发货规章制度范本图片
收货发货规章制度范本图片第一章总则第一条为规范公司的收货和发货流程，保障公司业务的顺利进行，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的所有部门和员工，包括但不限于采购、仓储、质检、销售等相关部门。
第三条公司收货和发货过程中，应遵循“安全第一、质量第一、效率第一”的原则，确保货物的安全和准时交付。
第四条收货和发货相关的所有文件和记录必须真实、准确、完整地填写和保存，以备将来查阅。
第二章收货流程第五条收货人员在接收货物时，必须核对货物数量和品质是否与采购/销售订单一致，如有疑问应及时与相关部门沟通确认。
第六条收货人员应根据货物的不同特性和存储要求，选择合适的仓储区域进行入库存放，并做好货物标识。
第七条收货人员接收到的货物如发现有破损或缺失等问题，应及时向供应商反馈，并做好记录并留存证据。
第八条收货人员在操作过程中必须佩戴相关防护用具，确保自身和货物的安全。
第九条收货人员应及时将收货信息录入系统，并通知仓库管理员进行出库入库操作。
第十条收货人员应及时清点货架，确保货物存放有序，避免混乱和错误。
第三章发货流程第十一条发货人员在准备货物出库时，必须核对货物数量和品质是否与订单一致，如有问题应及时调整。
第十二条发货人员应根据订单要求选择合适的包装和运输方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
第十三条发货人员在装车前必须检查车辆的安全性，保障货物在运输途中的安全。
第十四条发货人员在装车时应根据货物的特性和数量合理摆放，避免货物倾斜或堆压。
第十五条发货人员应遵守交通规则，安全驾驶，确保货物准时到达目的地。
第十六条发货人员必须及时将发货信息录入系统，并通知客户相应信息，确保客户及时收到货物。
第四章质量管理第十七条公司在收货和发货过程中应遵守相关的质量管理要求，确保货物的质量达到要求。
第十八条收货和发货人员在操作过程中应严格遵守公司的质量管理和操作规程，不得擅自改变。
第十九条公司应定期对收货和发货过程进行质量把关和监督检查，及时发现和纠正问题。
超市收货部区域整理工作规范
超市收货部区域整理工作规范
超市收货部区域整理工作作为收货部的一项工作,区域整理是极为重要的,它不仅为员工营造一个良好的工作环境,还能降低商品的损耗,更重要的是能保障员工的人身安全。
1.收货库房的区域整理--生鲜收货库房:由于生鲜收货库房的特殊性,所以每次收完货都要冲洗,尤其是收完海鲜,生肉这类鲜食更要认真冲洗库房的地面和地磅。
要随时保持一个干净,卫生的收货环境。
当天收货全部结束后,整个生鲜库房和地磅都要用清洗液和消毒液彻底刷洗以保证第二天收货工作。
--收货库房:要保持地面的干净,整洁,库房内的卡板摆放要整齐,安全。
每次收货后都要进行清扫,并要求供应商随手清洁。
2. 办公室:每天早班员工上岗时要整理办公室,桌面要整洁干净,所有单据都要放在指定的位置,并保持电脑与电话的清洁卫生。
3．理货区:理货区要保持绝对的整洁宽畅以便暂时存放货物和商品分流。
理货区内的卡板,要摆放整齐。
叉车和平板车要排列有序。
理货区商品按部门
分开摆放。
4. 车道和审单处:车道保持地面干燥,不能有沙砾,砖块等异物。
审单处干净整洁、整齐。
每天下班前要将所有用品拿回收货部。
精品资料欢迎下载。
超市收货制度标准
超市库房管理规定1、严禁在库房内点火抽烟、嬉戏、打闹、存放易燃、易爆物品。
2、库控人员要将到商品或下架送到指定的分类货架上，不得将商品随意摆放。
3、促销后的商品尽量是用原包装按原箱数量装箱封存，罐装商品必须坚立装箱，并要求有箱外明细，否则不得入库。
4、理货员与促销员取货或送货完毕马上离开库房，不得在库房内逗留。
5、残损商品与不明商品应放在指定区域，不许藏匿在货物中。
6、残损商品要按规定时间与索赔员交接。
7、卖场空包装直接交于防损部，由防损部同索赔员直接交接。
8、退货商品必须送到指定区域。
9、厂家货架、设备、道具以及闲置设备入库时要通知库控人中登记后方可入库，否则视同废弃物品，由库控人员处理。
10、理货员、促俏员取货要认真填写提货单，保证准确无误、字迹清楚。
11、食品部商品必须整箱入，整箱出，开箱商品禁止入库。
散装商品一次性拉到卖场，库房内不存放无包装商品以及赠品。
12、理货员搬运商品要轻拿轻放，损坏商品自己负责买走。
13、保持地面卫生，保持货物整齐摆放，商品按分类摆放。
14、使用库房器具要注意保养，任何员工不得站在液压车上滑行。
15、注意货物安全、人员安全。
16、商品撤架必须用质量好的原包装箱，以防商品从箱底漏出打碎。
17、团购、顾客急需商品等特殊情况且下可以不按时间要求提货。
18、四号门收入商品由理货员拉至库房交于库控员。
19、如有验收后直接拉入卖场的商品必须填写提货单。
20、随时查看商品日期，凡因库控原因导致商品过期无法退货的由库控员全部买回。
商品码放标准1、商品码放应离墙5---10厘米，离地10厘米，距离灯具30---50厘米。
2、上架商品不得超过货架外边缘，要求尽量与外边缘一样，整齐码放。
3、周转区与退货区的商品不可混在一起。
4、商品要求按小分类码放，不得有非本区域商品互窜现象出现。
5、地下库房不得有开箱散放商品，易碎商品不得码放过高。
6、码放商品时出现意外事故，损坏商品由责任人买出。
超市收货管理规定,收货流程,收货差异、错误处理方法
北京凯迪智博超市管理参谋营运标准二零零零年二月〔修订〕内部资料严禁外传编号OPSM 06目录第一单元前言第二单元收货区域常用器械说明第三单元收货流程第四单元收货差异、错误处理方法第五单元库存要求第六单元条形码第七单元退货流程第八单元换货流程第九单元赠品收货考前须知第十单元收货部平安防范措施第十一单元收货部卫生要求第一单元前言一、适用范围本手册适用超市管理参谋各门店的验收货、退换货等工作。
二、目的制订本手册的目的是：各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循，以便收货部人员结合当地实际状况再制订适合于当地的各种管理细那么和工作程序。
三、益处快速而精确的验收货工作有以下益处：1、把握销售时机，制造最大销售额；2、与供给商财务结算清晰，防止繁琐的对单工作；3、削减对供给商退货的发生；4、削减顾客对商品质量问题的投诉；5、供应精确的库存数量；6、防止触犯国家法律法规；7、加快商品周转。
通过对本手册标准内容的学习，使有关部门管理人员及员工能够在较短的时间内把握收货的工作内容及操作要求，关心从业人员更好的从事其本职工作。
四、概念说明验收货即指各门店对供给商所送的商品，通过专职人员的检验，做收入工作的过程。
第二单元收货区域常用器械说明一、叉车：对放在卡板上的货物进行运输之工具。
二、栈板：储货、码货用，使货物与地面有间隔，起到防湿、防碎的作用，更为叉车运输便利的工具。
三、电子秤：对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品〔如生鲜〕做精确称重的工具四、电脑：用于商品实收数量的录入，订单的核查，供给商及商品的核实。
五、POS机：检查商品条码是否可读，商品描述与其商品是否全都。
六、条形码打印机：打印店内码胶帖。
打印机：打印验货清单。
〔略〕第三单元收货流程一、文件流程1、供给商投单：是指供给商持我方选购部所发订单〔见下表〕递交收货窗口。
2、核单：当收货员接到订单后，对订单上所列各项认真核对，核查其中包括供给商编号、供给商地址、 、 、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、选购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等工程是否清晰，是否是快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品，然后填写收货清单〔见下表〕，分发卸货卡号，等待卸货。
超市供应商收货退货制度
超市供应商收货退货制度一、收货制度1.供应商交货前须提前向超市申请交货时间，并得到超市的确认。
2.供应商在交货前必须按照超市的要求进行包装和标识，确保货物能够安全送达超市。
3.当货物到达超市时，供应商需要提供交货单据和相关证明文件，并主动协助超市验收工作。
4.超市负责人或指定人员进行验收，对货物的数量、质量和完整性进行检查，并在交货单据上签字确认。
5.如果货物不符合超市的要求和标准，超市有权拒绝收货，并要求供应商重新提供符合要求的货物。
二、退货制度1.超市在收货后发现货物有问题时，应及时通知供应商，并说明问题的具体情况。
2.供应商在接到超市的退货通知后，应立即派人前往超市处理退货事宜。
3.供应商需携带退货单据和相关证明文件，按照超市的要求进行退货操作。
4.超市负责人或指定人员对退货货物的数量、质量和完整性进行检查，并在退货单据上签字确认。
5.供应商应积极配合超市的退货要求，并承担相应的责任和损失。
三、其他事项1.超市与供应商应建立和维护有效的沟通渠道，及时沟通和解决发生的问题。
2.超市应保留收货和退货的相关记录和文件，以备核查和查询。
3.超市应按时支付供应商货款，并提供相应的付款凭证。
4.超市与供应商之间涉及货物质量纠纷的，应通过协商解决；如协商无果，可采取法律途径解决。
5.超市有权随时对供应商的货物和服务进行考核和评估，如供应商的货物和服务不合格，超市有权终止与供应商的合作关系。
以上是超市供应商收货退货制度的主要内容，通过建立和执行这样的制度，能够规范超市与供应商之间的交易流程，提高供应商货物的质量和超市的顾客满意度。
同时，制度中也规定了双方在交易过程中的权利和义务，保障了双方合法权益的同时，也为发生纠纷时的解决提供了依据。
超市货物管理规章制度模板
超市货物管理规章制度模板第一章总则第一条为了规范超市货物管理，保障货物安全，提高工作效率，制定本规章。
第二条本规章适用于超市对货物的采购、入库、出库、库存管理等方面的管理。
第三条超市货物管理应遵循安全、高效、节约原则，做到货物的准确、及时、完整。
第四条货物管理工作由超市管理部门负责，各部门配合合作，共同完成货物管理任务。
第五条员工在执行货物管理任务时，应按照本规章规定的程序和要求进行，不得擅自行动。
第六条员工应严格遵守超市货物管理规章制度，违反者将受到相应的惩罚。
第二章货物采购管理第七条超市货物采购应由专门的采购部门统一负责，采购部门应根据超市销售情况和需求，合理安排货物采购计划。
第八条采购部门负责与供货商联系，确定货物品种、数量、价格等相关事宜，确保采购货物符合超市的需求。
第九条货物采购应遵循货比三家的原则，充分比较价格、质量等因素，选择最合适的供货商。
第十条采购部门在订购货物时，应准确填写采购合同，明确货物名称、规格、数量、价格、交付方式等内容。
第十一条采购部门应及时跟踪货物的配送情况，确保货物按时送达，并核对送货单与采购合同的一致性。
第十二条超市货物采购人员应保持良好的商业道德，与供货商建立良好的合作关系，维护超市的声誉。
第三章货物入库管理第十三条货物入库应在采购部门与仓储部门的协调下进行，由仓储部门统一管理。
第十四条入库前，应对货物进行验收，确保货物的品质、数量与采购合同一致，无损坏、污染等情况。
第十五条货物入库应按照货物类别、规格等进行分类、编号、标识，确保货物的清晰可识别。
第十六条货物入库时应填写入库记录，记录货物的名称、数量、批次、生产日期等信息，确保信息准确无误。
第十七条入库记录应签字确认，并存档备查，方便对货物的追溯和查询。
第十八条仓储部门应定期对库存货物进行盘点，确保与实际货物数量一致，发现差错及时纠正。
第十九条货物入库后，应按照合适的堆放方式，确保货物堆放整齐、不阻碍通道、易于管理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
超市收货部管理规章制度
第一章总则
第一条为规范超市收货部的管理工作，提高工作效率，确保货物的安全质量，特制定本规章制度。
第二条收货部是超市的重要部门，负责接收、验收和上架货物，对超市的进货质量和数量直接影响到销售和顾客满意度。
第三条收货部全体员工必须严格遵守本规章制度，服从领导安排，认真履行岗位职责，维护超市的正常运营。
第四条收货部工作人员应具备相关专业知识和技能，熟悉收货流程，严格按照操作规范进行工作。
第五条收货部主管负责本部门的日常管理工作，对员工的工作绩效进行考核与奖惩。
第二章收货流程
第六条收货部门领导根据进货计划和分工安排，对接收货物的时间、数量和种类进行调度。
第七条收货人员应提前准备好接收货物所需要的工具和设备，如叉车、扳手、封箱机等。
第八条当货物到达超市时，收货人员应核对运单与实际货物是否一致，如有差异应及时反映给相关部门，不可擅自签收。
第九条收货人员应按照货物包装标签上的信息，对货物进行分类摆放，确保不同种类货物相互不混淆。
第十条收货人员应根据超市的货架存放规定，将货物整齐地堆放在指定位置，不得占用其他部门空间。
第十一条收货人员应填写收货记录，包括货物名称、数量、生产日期、保质期等相关信息，做好货物信息的登记。
第十二条收货人员应定期清点和盘点存货，确保货物不发生漏报、货损等情况。
第十三条收货人员应积极与供应商保持联系，了解新品上市信息，更新货物库存。
第三章质量管理
第十四条收货部门应遵守超市的质量管理制度，严格执行产品质量检验标准，确保不合格货物不进入售卖渠道。
第十五条收货人员应根据货物检验规定，对货物进行质量抽检，并填写检验报告。
第十六条发现货物质量问题时，收货人员应及时通知相关部门处理，以免对超市的声誉造成负面影响。
第十七条收货部门应建立质量档案，对每批货物的质量情况进行记录和归档，作为售后服务和供应商管理的重要依据。
第四章安全管理
第十八条收货部门应严格执行安全操作规程，确保员工和货物的安全。
第十九条收货人员应配戴安全帽、手套等防护用品，在作业过程中注意货物的搬运方式，避免发生意外事故。
第二十条收货部门应定期组织员工进行安全生产培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
第二十一条收货部门应定期检查和维护搬运设备，确保设备正常运转，避免设备故障造成人员伤害。
第五章纪律管理
第二十二条收货部全体员工须穿着整齐，佩戴工作证，遵守超市纪律规定。
第二十三条收货人员应按照规定上班时间和下班时间，不得迟到早退或擅自离岗。
第二十四条收货人员应热情接待顾客，礼貌交谈，不得对顾客不礼貌、不尊重。
第六章绩效考核
第二十五条收货部门领导根据员工的工作表现和绩效情况进行考核评定，并根据评定结果进行奖惩。
第二十六条收货部门领导应在月底对员工的工作绩效进行总结和评估，对表现突出的员工进行奖励和激励。
第七章附则
第二十七条本规章制度经部门领导审定后生效，如有需要修订，需经相关部门审批。
第二十八条收货部门领导应向员工定期宣传和解释本规章制度的内容,确保员工的知晓并
严格遵守。
第二十九条对违反本规章制度的员工，收货部门领导应依据超市规定进行相应的纪律处罚。
以上所述，为超市收货部管理规章制度，特制定并执行。
希望全体员工认真遵守，共同维
护超市的正常运营和发展。
超市收货部部门领导：XXX 日期：XXXX年XX月XX日（以上内容不少于6000字）。