公司员工私车公用因公外出交通费用管理办法
外出交通费用制度规定范本
外出交通费用制度规定范本一、总则第一条为了规范公司员工外出办事交通费用的管理，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工，外出办事交通费用的报销、管理等活动均应遵守本规定。
第三条公司对员工外出办事交通费用实行合理、节约、透明的原则，鼓励员工选择经济、环保的出行方式。
第四条公司设立专门的财务部门负责员工外出办事交通费用的报销和管理，确保费用报销的准确、及时和规范。
二、交通费用报销第五条员工外出办事应当根据公司业务需要，提前向直属上级申请，经批准后方可外出。
第六条员工外出办事发生的交通费用，按照以下标准报销：1. 公共交通费用：员工乘坐地铁、公交车、出租车等公共交通工具的费用，按照实际发生额报销。
2. 私车公用费用：员工驾驶本人名下的车辆外出办事，凭有效发票报销油费、过路费等实际发生的费用。
3. 长途交通费用：员工因公外出至其他城市，可以选择乘坐长途客车、火车等交通工具，按照实际发生额报销。
第七条员工报销交通费用时，应提供以下资料：1. 公共交通费用：提供交通票证、行程单等有效证明。
2. 私车公用费用：提供加油费发票、过路费发票等有效证明。
3. 长途交通费用：提供长途客车、火车票等有效证明。
第八条员工每月报销的交通费用，累计不超过当月工资总额的10%。
三、私车公用管理第九条员工自愿将本人名下的车辆供公司使用，签订《私车公用协议》，协议内容包括车辆基本情况、使用范围、安全责任等。
第十条员工驾驶私车外出办事时，应确保车辆安全性能良好，遵守国家道路交通法及相关规定，如有违法行为，自行承担相应法律责任。
第十一条公司有权对员工私车实际驾驶情况进行抽查，员工应积极配合。
如发现有违反本规定的情况，公司将不再按私车公用标准支付交通费用。
第十二条员工私车在公务活动中发生事故、故障等，应立即报告公司，并按照公司相关规定处理。
四、违规处理第十三条员工违反本规定，有以下行为之一的，公司将视情节轻重给予警告、罚款等处分：1. 虚报、多报交通费用的。
公司公务交通费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司公务交通费用的管理，提高资金使用效率，确保公务交通费用合理、合规，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有公务交通费用的报销、审批和监督。
第三条本制度遵循节约、高效、透明、规范的原则。
第二章管理职责第四条公司财务部门负责公务交通费用的核算、报销和监督工作。
第五条公司行政部门负责公务交通车辆的使用、调度和保养工作。
第六条各部门负责人对本部门公务交通费用负有管理责任。
第三章交通费用报销范围第七条公务交通费用报销范围包括：（一）公司员工因公出差、培训、参加会议等公务活动所需的交通费用；（二）公司领导及员工因工作需要临时加班、紧急公务等特殊情况所需的交通费用；（三）公司接待客户、合作伙伴等所需的交通费用；（四）公司内部办公车辆使用费用。
第八条公务交通费用报销标准：（一）出差交通费：根据公司规定，按照实际发生的交通费用报销，但不得超过规定的最高标准；（二）加班交通费：按照公司规定，按照实际发生的交通费用报销；（三）接待交通费：根据接待对象和公务活动性质，按照公司规定标准报销；（四）办公车辆使用费：按照实际发生的油费、维修保养费等费用报销。
第四章交通费用报销流程第九条报销流程：（一）员工填写《公务交通费用报销单》，注明费用用途、金额、时间、地点等信息；（二）部门负责人审核《公务交通费用报销单》，签署意见；（三）财务部门对《公务交通费用报销单》进行审核，确认费用合规性；（四）财务部门办理报销手续，将报销款项支付给员工。
第五章交通费用监督管理第十条公司设立公务交通费用监督管理小组，负责对公司公务交通费用进行监督。
第十一条监督管理小组定期对公务交通费用报销情况进行检查，确保费用合规、合理。
第十二条对违反本制度规定，虚报、冒领、挪用公务交通费用的，将依法依规追究责任。
第六章附则第十三条本制度由公司行政部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
第七章交通费用预算管理第十五条公司每年根据实际情况，编制公务交通费用预算，报公司领导审批。
私车公用出差报销制度
私车公用出差报销制度
私车公用出差报销制度是指公司员工出差时，如果选择使用自己的私人汽车作为交通
工具，公司会对其发生的相关费用进行报销的制度。
以下是一般私车公用出差报销制度的要点：
1. 报销范围：只有员工因公务需要才能使用私车，个人出差等私事不在报销范围内。
2. 报销标准：一般按照公司规定的里程补助标准进行报销，例如每公里0.5元。
3. 里程计算：一般通过员工填写的行车日志、导航软件记录等方式计算里程数，可采
取折中处理。
4. 交通费用：报销范围包括油费、过路过桥费等实际发生的交通费用，但不包括停车费。
5. 报销流程：员工需填写报销申请单，详细列明出差路线、里程、费用等信息，并附
上相应的发票和行车日志等证明材料。
6. 报销限制：公司可能对报销金额、次数和出差距离等设定一些限制，需要及时了解
相关规定。
7. 审批流程：报销申请经过上级审批后，由财务部门进行核实和审核，最终决定是否
予以报销。
8. 报销时效：一般要求在一定时间内提交完整的报销材料，过期未报销的将无法申请。
注意事项：
- 公司可能对不同类型的出差设定不同的补贴标准，例如对国内出差和国际出差可能有不同的里程补贴标准。
- 员工需保留好相关发票、行车日志等证明材料，以备报销时使用。
- 公司可能对员工使用私车出差时的保险责任和安全事项有明确的要求，请员工遵守相关规定。
以上是一般私车公用出差报销制度的基本要点，具体制度可能会有所区别，请根据所在公司的规定进行了解和操作。
员工私家车公司出差使用的补贴管理办法
员工私家车公司出差使用的补贴管理办法第一条：目的为明确集团员工私车公用的费用补贴标准，特制订本办法。
第二条：适用范围集团员工私车公用补贴事宜，都依据本办法办理。
第三条：费用补贴标准一、员工因公务需要使用其私车作为交通工具，集团将根据员工用车频度按月给予固定金额的补贴。
具体标准如下：注：* 低频度标准：每月用车15次，每次按往返12公里计，每月共计行驶180公里* 中频度标准：每月用车20次，每次按往返15公里计，每月共计行驶300公里* 高频度标准：每月用车20次，其中10次按往返15公里计，10次按30公里计，每月共计行驶450公里左右。
* 停车补贴按每次10元计算。
二、员工因工作需要使用私车行驶路途较远时（每月用车4次以上，每次行驶路程超过80公里），集团将另行补贴人民币300元/每月。
第四条：管理程序一、集团拥有私车的员工需要利用私车办理公务，其部分费用需申请集团补贴者，必须填写『私车公用费用补贴申请表』（见附件五十一），确定用车频率，经其直属总监同意后，报集团营运总监批准，并在集团行政部及财务部备案。
二、补贴费用每月核销一次。
由申请人填写费用报销单，提供相关及相应金额的发票，报集团/项目行政及财务部审核后，申领费用补贴。
三、享有补贴费用的员工，如当月实际工作日低于标准工作日的一半，则相应补贴费用减半，如整月出差或者长期派遣，则补贴费用取消。
每满6个月集团人力资源部会针对实际用车频率等情况进行重检，以明确该员工是否可以继续享有补贴费用或者是否需要调整补贴标准。
四、如用车频度发生变化，需调整补贴等级，由员工本人/集团人力资源部按照本管理程序第一条程序提出申请，批准后享受相应等级补贴。
五、员工一旦申请集团提供的私车公用补贴，本集团则不再提供工作时间内出租车费的报销，员工也不得使用公司车辆。
第五条：实施与修订一、本办法由集团人力资源部负责制订，由营运总监审核，报管理委员会通过后于20XX年XX月XX日生效实施。
公司员工私车公用补贴管理制度规定办法
[键入文字] 私车公用补贴管理办法文件编号：版本状态：20XX/A0编制：审核：批准：发布日期：年月日执行日期：年月日私车公用补贴管理办法1.目的为了便于管理及有效控制办公成本，提高日常办公效率，公司不配备办公专用车辆，采取私车公用补贴及公司员工因公外出交通费报销相结合的管理办法。
为加强私车公用规范管理，保障行车安全，维护公司和员工的共同利益，本着有偿使用、互惠互利的原则，特制订本办法。
2.适用范围本办法所指私车是指所有权归员工的、以自有资金购买的小型乘用车（不含货车、客车、摩托车等）。
私车公用是指符合一定条件的人员将其私有车辆用于公司公务活动，满足公司公务需求的有偿使用。
3.申请条件及审批程序3.1申请条件3.1.1确因公务需要外出。
3.1.2拥有私人汽车且汽车保险齐备、实际驾龄超过1年并且在交警部门未有主要责任事故记录。
3.1.3 车辆行驶证、驾驶证、车牌、保险单等各种证照齐全，车况良好，不影响公务活动；所有享受补贴的车辆，必须将以上相关证件递交行政后勤部复印存档备案。
3.2审批程序符合3.1申请条件的员工，在完全自愿的情况下填报《私车公用申请表》，提交部门负责人同意，送行政后勤部审核，再经行政后勤部分管领导审批同意后，与公司签订《私车公用书面协议》，规定相关权利和义务，享受公司私车公用待遇。
4.补贴和报销标准4.1 XX市区域内私车公用按1元/公里补贴（仅限油料补贴，其它行政规费和修理保养等费用不予补贴）。
XX市区域外使用私车属于出差，其油料费、过路过桥费等凭票据实报销，不再享受补贴。
4.2对于未有私车公用的岗位，员工因公外出办事，原则上应乘坐公交，但因特殊情况确需安排车辆的，由行政后勤部据实安排或乘坐出租车，出租车费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实销。
5.私车公用派车及补贴报销流程5.1申请派车：“私车公用”实行先申请、后派车制度。
公司各部门日常公务用车，优先使用本部门备案的私车公用车辆，本部门没有车辆的，由行政后勤部统一调度。
XX公司私车公用车务补贴管理办法
XX公司私车公用车务补贴管理办法第一章总则第一条目的为提高日常工作效率，灵活应对业务用车需求，目前公司部分员工已处于私车公用办公状态，为了统一私车公用管理标准与流程，完善私车公用车务补贴,合理控制车务相关费用，特制定本办法。
第二条定义及适用范围本办法所称私车公用，是指日常办公具有频繁用车需求的员工报经公司批准将其私有车辆用于公司公务活动（不含员工上下班），公司根据相差制度给予相应数额的车辆使用费用补助则为私车公用补贴。
本办法适用于XX公司，下属二级公司及物业公司参照执行。
第三条申请对象日常办公具有频繁用车需求并实现私车公用办公（不含上下班）的外勤人员。
第四条原则（一）执行“按需申请，限额控制，费用节约，实报实销”的原则；（二）补贴具有岗位及工作性质差别，不同工种适用不同的限额补贴。
第五条职责车务补贴申请人：申请者须填写《XX公司私车公用补贴申请表》（见附件），经总经办及相关领导审核后，报总经理审批。
审批同意后，申请人须按月在相应私车公用补贴限额范围内进行实报实销。
总经办：负责私车公用补贴政策的制定、更新、调整、监督执行；负责申请人员的资格审查；负责申请表单的发放与归档；负责协助申请人办公地点停车手续办理。
财务部：负责设立私车公用补贴费用台账，每月需与总经办核对费用信息，保证费用明细的一致性和真实性。
第二章车务补贴细则第六条补贴标准（一）私车公用补贴实行限额费用包干制，按月提供限额私车公用补贴，补贴范围包括但不限于因外出办公发生的过路过桥费、油费、停车费等费用。
（二）每月限额补贴的适用对象及金额标准见下表：说明：1、如员工确因工作特殊需要突破以上档位，具体执行标准按照审批确定；2、其他岗位性质特殊的私车公用补贴对象及标准由总经理审批确定。
（三）办公地点停车费由总经办指定行政人员统一办理并缴交。
（四）注意事项：1、车务补贴实行按需审批制，审批期限以年度为单位，最长审批期限不超过一年，期满仍有需求者，需重新提交申请；2、外勤人员因工作内容或地点变动不再符合补贴标准的，将停止补贴发放；3、享受车务补贴的员工应为已转正员工；4、私车公用补贴按月进行报销，申请人须在每月10日前通过OA财务流程上报上月补贴，报销票据包含因外出办公产生的油票、停车票、过路过桥票据等，在限额范围内实报实销；5、享受私车公用补贴的员工其车辆需接受公司的统一调度，公司在一般情况下不征用，如公司确需派用员工车辆的，该员工应予以积极配合。
公司员工交通费管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工交通费用报销流程，合理控制公司成本，提高员工工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工及实习生。
第三条本制度遵循公平、合理、简便、高效的原则。
第二章交通费用报销范围第四条以下情况可申请交通费用报销：1. 员工因公出差、培训、考察等公务活动，乘坐公共交通工具产生的费用；2. 员工因公出行，确需乘坐出租车、网约车等非公共交通工具产生的费用；3. 员工加班、值班等特殊情况，确需使用个人交通工具产生的费用。
第五条以下情况不予报销：1. 个人原因造成的交通费用；2. 乘坐私人车辆、非公共交通工具；3. 超过公司规定的报销标准的费用。
第三章交通费用报销标准第六条公共交通工具费用报销标准：1. 地铁、公交、火车等公共交通工具费用，按照实际发生费用报销；2. 出租车、网约车等非公共交通工具费用，按照以下标准报销：a. 市区内：每次不超过100元；b. 市外：每次不超过200元。
第七条加班、值班交通费用报销标准：1. 加班、值班期间，确需使用个人交通工具，按照以下标准报销：a. 自行车：每次不超过20元；b. 摩托车：每次不超过30元；c. 汽车：每次不超过50元。
第四章交通费用报销流程第八条员工因公出行，需提前填写《交通费用报销申请单》，经部门负责人审批后，提交至财务部门。
第九条财务部门对报销申请单进行审核，确认费用真实、合规后，按照报销标准予以报销。
第十条报销申请单经财务部门审批后，员工可持本人身份证及报销凭证到财务部门领取报销款项。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和完善。
私车公用费用报销管理办法
私车公用费用报销管理办法
为提高办事效率，公司针对公务外出用车需要，员工使用私人车辆的情况，进行一定的费用报销，特制定本管理办法。
一、费用报销范围：停车费、路桥费、燃油费、车辆磨损维修费、车辆保养及保险费等。
1、停车费、路桥费：根据开具停车费、路桥费发票实报实销。
2、燃油费：根据行驶里程数，按1.5元/公里的标准报销，同时提供燃油费发票，报销金额不予超过发票金额。
行驶里程根据报销人填写的行程按导航显示的公里数进行汇总统计。
3、车辆磨损维修费、车辆保养及保险费：根据开具的发票实报实销（报销人仅限于公司领导及部门领导）。
二、私车公用管理办法：
1、《私车公用审批单》的内容及相关票据不得弄虚作假期满公司，否则不予报销相关费用。
2、私车公用费用按季凭相关票据报销。
3、私车公用车辆，须自行确保驾驶证、车辆行驶证、车辆保险（含第三责任险和驾乘险）等证件及相关手续齐全并在有效期内，否则产生的一切后果均由本人自行承担。
4、私车公用驾驶员必须严格遵守车辆管理及交通法律法规，不得疲劳驾驶，确保行车安全。
三、本管理办法自2023年1月1日起执行，最终解释权归公司财务部。
XX有限公司
2023年1月1日
私车公用审批单。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司员工私车公用因公外出交通费用管理办法
公司员工私车公用及因公外出交通费用管理办法
1、为了便于管理及有效控制办公成本，提高日常办公效率，公司不配备办公专用车辆，采取私车公用补贴及公司员工因公外出交通费报销相结合的管理办法。
2、本办法适用于公司各部门或岗位的私车公用及公司员工因公外出交通费报销管理。
3、本办法所称私车公用是指符合一定条件的人员报公司总经理批准将其私有车辆用于公务活动。
（不包括已实行工资本身含费用包干人员）
4、对于有私车公用的部门或岗位，根据公司各部门或岗位工作性质，外出办公事频繁程度，核定一定额度的交通费用补贴限额（详见附录一）。
每月随车辆所有人工资一并发放，公司不再对其办公交通费用予以报销。
5、车辆所有人在领取车辆私车公用补贴后，应按时保证本部门日常办公用车需求及公司特殊情况下的车辆调配使用，如未能保证应说明理由，以便于公司另行安排。
如未及时说明导致公事延误造成损失则本月补贴扣除，如有多次则停止其私车公用活动及补贴。
车辆使用原则定车定人。
6、对于未有私车公用的部门或岗位，员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的，经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实销。
7、属私车公用车辆，必须按时向车辆管理部门交纳相关规费，车辆一切规费由车辆所有人自行承担。
8、私车公用车辆在因公外出情况下，违反交通法规，罚款由当事人自行负担。
如发生交通事故，除应先急救伤者及向附近警察机关报案外，应立即联络单位主管或处理，并通知保险公司办理理赔及确认肇事责任。
9、对因公须至外地出差，必须驾驶私有车辆时，应先向部门主管或相关负责人提出申请，经核准后本次外出费用经核对后予以实报实销。
未经批准异地出差所产生费用自行承担。
10、公司对私车公用的办公使用管理及调派归口公司行政部。
感谢您的阅读！。