特殊过程管理办法
特殊过程管理办法
支持性文件标题：特殊过程管理办法编号：生效日期：2013年05月01日编制：日期：2013年04月04日对公司识别的特殊过程进行控制，确保产品满足规定要求。
2适用范围适用于产品特殊过程的管理。
3术语和定义3.1特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。
3.2确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
3.3特殊过程再确认：当特殊过程确认条件发生变化时，对特殊过程进行再次认定，以证实其过程能力是否依然满足要求。
特殊过程再确认含变更再确认和定期再确认。
4职责4.1技术部4.1.1负责公司特殊过程控制的归口管理。
4.1.2负责组织特殊过程的识别。
4.1.3负责组织编制特殊过程技术、工艺及管理文件。
4.1.4负责组织特殊过程确认、再确认。
566.1.1特殊过程在正式用于生产之前应进行确认。
6.1.2经确认的过程应覆盖全部产品。
6.1.3技术部按类别编制特殊过程确认准则，明确人员、设备、材料、工艺、环境、检测、记录的要求及判定标准（含工艺验证件的选择等）。
6.1.4产品外包涉及特殊过程时，特殊过程的确认、再确认及过程控制的相关要求应在合同和协议中明确。
6.2 特殊过程的识别6.2.1特殊过程的识别原则：a) 过程的结果在其后产品的检验中只能进行破坏性检测的过程；b) 过程的结果在其后产品的检验中，不易检测或不能经济地检测的过程；c) 由随后的检验或试验不足以验证结果，仅在产品使用后问题才显现的过程。
6.2.2公司特殊过程的类别包括：铸造、焊接、热处理、表面处理、复合材料成型、机柜粘接。
6.2.3对具体产品技术部负责特殊过程的识别，并编制特殊过程工艺文件，经技术部主管领导批准后实施。
6.36.3.16.3.2。
6.3.36.3.4a)b)c)d)e)f)6.4特殊过程确认6.4.1特殊过程确认内容人员从事特殊过程操作、检验人员应持证上岗。
设备特殊过程使用的设备的技术指标、精度应符合工艺文件的要求。
关键过程和特殊过程管理办法2.11
关键过程(工序)和特殊过程(工序)管理办法第一章总则第一条为了加强工程项目施工过程管控，有效防范并遏制质量问题和质量事故的发生,使关键过程和特殊过程施工始终处于受控状态，结合《关于印发“关键过程和特殊过程管理办法”的通知》(二公局施发[201５］３３号）、局项目策划指南（Ｖ1．0版）、局、公司技术质量管理相关制度和办法的要求，对公司原《关键过程和特殊过程控制规定》进行修订,特制定本办法。
第二条本办法适用于公司承建的所有工程项目施工过程的控制。
第三条本办法所指关键过程和特殊过程也可指关键工序和特殊工序。
第二章管理职责第四条管理职责:1.施工管理部负责制定和完善关键过程和特殊过程控制要求，并对项目实施情况进行指导和监督。
2.项目部根据项目实际情况,负责识别、确定关键过程和特殊过程的界定工作，编制作业指导书，执行首件工程认可制,确认作业人员、机械设备、监测设备的过程能力,并对过程实施进行严格控制。
3.项目总工职责：3.１策划初期组织项目各部门结合本工程实际情况具体分析,识别- 627 -和界定项目关键过程和特殊过程，形成控制清单。
同时负责组织技术、试验、质检等部门在施工前预先鉴定关键过程和特殊过程在受控条件下具备能够实现过程控制目标的能力。
3.2关键过程和特殊过程开工前,负责指导工程技术管理部门编制首件工程施工方案。
3.3负责关键过程和特殊过程的首件工程施工过程技术方案指导，并进行首件工程总结。
3.4根据首件工程总结,负责组织工程技术管理人员编制作业指导书。
３.5根据《关于印发《实施性施工组织设计管理办法》和《技术交底管理办法》的通知》(二公局四施发〔2０１5〕10号)文件要求，负责组织落实技术交底工作。
3.６负责组织技术、试验、质检等部门在关键过程和特殊过程实施过程中的技术、方案、实施、总结、验收等过程控制。
4．项目生产副经理职责：4．1负责组织机械、物资、生产等部门在关键过程和特殊过程施工前预先鉴定在受控条件下具备能够实现过程控制目标的能力。
特殊过程管理办法
对影响产品质量的特殊过程的各个因素进行控制，确保产品质量满足顾客要求。
2.0适用范围
适用于生产特殊过程工序的控制。
3.0定义
特殊过程（特殊工序）：产品不能或不能经济地由后续的监视和测量加以验证，或仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程确定为特殊过程。
4.0职责
4.1工程开发部、品管部、生产部共同选择确定生产流程中的特殊过程工序，并对各特殊过程的工艺技术指标参数进行审核。
5.2.3.4艺术画花工作为特殊工序，主要是对操作技工的艺术画花技能进行审核与评定，由生产课长与管理部共同进行资格考核与发证。
5.2.4环境要求
特殊过程所在生产或实验场所应保持清洁、通风、照明良好。现场生产用具摆放符合车间《定置管理图》，以确保工作环境符合规定要求。
5.2.5记录要求
为了证实对特殊过程的控制，对特殊过程各相关生产课应负责按要求对重要运行参数作好各项记录，以为上述环节提供证据并保持可追溯性。
5.3特殊过程能力的评审
对已识别为特殊过程的生产工序，生产部门应负责会同工程开发部\品管等部门从人、机、料、环、法五个方面对过程能力进行评审与鉴定，以确保输出的产品满足预期要求。
5.3.1设备和人员资格的评审。具体包括：①特殊过程所使用的设备是否进行相应的鉴定，能否保证工艺和操作要求由厂务工程部负责。②过程涉及的技术人员、操作工人是否经过相应培训和具有相应资格由生产部负责。
WI-4531-004《熔铜作业指导书》
WI-4571-001《特铸课作业指导书》
WI-4563-001《氩焊作业指导书》
WI-4522-005《退火炉作业指导书》
WI-4562-003《画花作业程序》
WI-4562-007《艺术画花作业指导书》
关键特殊过程管理办法
关键特殊过程管理办法关键特殊过程管理办法是一种管理方法，旨在确保关键特殊过程的规范实施，以保证产品或服务质量的稳定性和可靠性。
通过建立明确的规章制度、制定标准操作程序、开展培训和考核等措施，能够提高组织对关键特殊过程的控制和管理能力。
下面将详细介绍关键特殊过程管理办法的重要性、实施方法和关键环节。
一、关键特殊过程管理办法的重要性1.提高产品或服务质量：关键特殊过程直接关系到产品或服务的关键性能指标，通过有针对性的管理措施，能够有效地控制产品或服务质量，提高合格率和可靠性。
2.强化组织对关键特殊过程的控制：关键特殊过程通常包含复杂的工艺和关键环节，要求有严格的控制和管理。
通过管理办法的实施，能够确保相应流程的标准化和规范化，从而提高工作效率和稳定性。
3.保证组织的长期竞争力：关键特殊过程是组织核心竞争力的重要组成部分，只有通过有效的管理办法，才能确保过程的可控性和可持续性，从而保证组织在激烈的市场竞争中占据优势地位。
二、关键特殊过程管理办法的实施方法1.建立规章制度：制定相关的管理制度和操作规程，明确各个关键环节的责任和要求，确保所有从业人员遵守规定。
2.制定标准操作程序：针对每个关键特殊过程，制定详细的流程和操作步骤，明确关键控制点和操作规范，确保过程的一致性和稳定性。
3.设立过程控制指标：建立科学的过程控制指标体系，包括关键参数的监测和控制范围，以及异常处理和改进措施的执行要求。
4.实施培训和考核：组织相关人员进行技术培训，提高其对关键特殊过程的理解和操作能力。
同时，建立相应的考核机制，对从业人员的操作和控制能力进行评估，为绩效考核和奖惩提供依据。
5.进行定期审查和持续改进：定期对关键特殊过程的管理办法进行回顾和评估，发现问题并采取纠正措施；通过改进措施来提高管理办法的有效性和适应性。
三、关键特殊过程管理办法的关键环节1.规范制定：建立正确的规章制度，确保各项管理办法符合相关法律法规和标准要求，确保制度的科学性和规范性。
特殊过程确认管理办法
编号：特殊过程确认管理办法编制：校对：审核：批准：XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施XXXX有限公司1目的为加强产品制造过程的控制和实施，确保特殊过程保证产品质量的能力。
2适用范围本办法适用于公司内部特殊过程的确认。
3定义特殊过程是指过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证的过程。
主要包括：1)对形成的产品不易或者不能经济地进行验证的过程。
2)由随后的检验或试验不能验证其结果，只能在产品使用或交付后问题才显现的过程。
4职责4.1技术研发中心负责特殊过程管理办法的制定与管理，负责特殊过程能力的确认，目录的编制和维护，负责对特殊过程人员进行岗前培训与考核。
4.2生产部负责对工装、设备精度和状态标识进行检查，并按要求对特殊过程进行正确操作与连续质量控制。
4.3设备部负责对特殊过程设备的技术状态确认。
4.4综合办公室负责对特殊过程人员培训的组织及上岗证的发放。
4.5质量部负责特殊过程的监督检查工作，并且对特殊过程产品进行连续的质量监控。
4.6采购部负责对特殊过程所需的材质化验和材料性能等相关检测的委外，及所使用的计量检测器具的合格检定。
5特殊过程的内容5.1特殊过程的识别特殊过程包括：焊接（点焊、CO2保护焊、氩弧焊）、表面处理（涂装）5.2特殊过程确认内容对人、机、料、法、环、测六大因素的状态进行确认，证实过程是否具有“实现结果的能力”，即能力是否充分；对过程结果（产品）的确认，以提供客观证据对其是否具备满足要求的本领进行认定。
5.3确认依据5.3.1焊接确认:点焊按点焊焊接过程确认准则执行(附件1);CO2保护焊、氩弧焊按焊接过程确认准则执行(附件2)5.3.2涂装确认:按涂装过程确认准则执行(附件3)5.4确认准则对特殊过程人员的考核与评价按照岗位要求，主要对从事本岗位的工作职责、教育背景、工作经验、技能要求及个人特征等进行。
对特殊过程设备的确认准则主要依据设备购置申请、设备验收、设备周期检定记录以及日常保养完好记录，来认可该设备是否满足产品工艺要求。
特殊过程确认管理办法
质量管理体系第三层次文件特殊过程确认管理办法JN.LY/QW-025-/A00-2015编制：审核：批准：发布日期：2015.08.01 实施日期：2015.08.01特殊过程确认管理办法1 目的为加强产品制造过程的控制，确保特殊过程保证产品质量的能力持续稳定，特制定本管理办法。
2 范围本管理办法适用于本公司各制造部特殊过程的确认和管理。
3 术语3.1特殊过程是指某些加工质量不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程（工序）。
4 职责4.1 工艺技术部负责特殊过程确认的组织工作。
负责落实、跟踪特殊过程工艺方法的有效性。
4.2 质量部负责对特殊过程输出的产品质量进行验证、分析。
4.3 生产部负责各制造部内部特殊过程中涉及设备的能力认可工作。
4.4 人力资源部负责特殊过程人员资格的鉴定和培训的组织。
4.5 各制造部负责相关的特殊过程具体的控制和实施工作。
5 内容及要求5.1特殊过程识别5.1.1 在工艺设计过程中，工艺技术部对特殊过程进行识别。
5.1.2 对于识别的特殊过程，由工艺技术部组织生产部、各制造部、人力资源部等部门制订该过程的控制文件，内容包括：工艺方法、设备参数和人员资格等，同时制订特殊过程控制要求。
5.1.3 各相应制造部部门对过程中的输出进行监视和测量。
各制造部部门按工艺文件的要求对特殊过程进行具体的实施工作。
5.2 特殊过程的首次确认5.2.1 特殊过程识别后，工艺技术部组织生产部、相关制造部对过程进行首次确认。
5.2.2 相应制造部按工艺文件和过程控制的要求进行试生产。
5.2.3 相关制造部对需控制的工艺参数按要求进行监视和测量。
对于特殊过程人员的考核与评价按照四大制造部的要求，主要对从事本岗位的工作职责、教育背景、工作经验、技能要求及个人特征等进行。
5.2.4 生产部对涉及的生产设备的能力进行确认。
5.2.5 人力资源部对特殊过程的操作人员资格进行确认。
5.2.6 质量部负责对特殊过程输入、输出的产品质量进行验证、分析，并对监视和测量设备的适宜性进行确认（依据相关检验作业指导书）。
特殊过程管理办法
特殊过程管理办法特殊过程管理办法引言特殊过程是指在某些特定情境下进行的、与正常业务过程不同的管理过程。
因其特殊性和复杂性，特殊过程需要经过严格管理，以确保其有效执行和可控性。
本文档旨在介绍特殊过程管理办法，包括管理原则、管理流程和关键控制要点，以帮助组织实施特殊过程的有效管理。
1. 管理原则特殊过程的管理应遵循以下原则：- 目标导向：明确特殊过程的目标和期望结果，并以此为导向进行规划和执行。
- 风险管理：识别和评估特殊过程相关的风险，并采取适当的控制措施进行风险管理。
- 组织一体性：明确特殊过程的责任与权限，并确保各部门之间的协同配合和信息共享。
- 持续改进：采用循环反馈机制，不断监控和改进特殊过程的执行效果和管理措施。
- 符合法规要求：特殊过程需要符合相关的法规和法律要求，如安全、环保等方面的要求。
2. 管理流程特殊过程的管理流程包括以下几个关键步骤：2.1 需求定义与规划- 确定特殊过程的目标和需求，明确期望实现的结果。
- 定义特殊过程的范围和边界，明确过程中涉及的资源和要求。
- 制定特殊过程的计划和时间表，确保过程按时启动和执行。
2.2 组织执行与控制- 确定特殊过程执行的组织结构和人员，明确各个执行环节的责任和权限。
- 监测特殊过程的执行情况，及时发现和解决执行过程中的问题和风险。
- 进行数据收集和分析，评估特殊过程的执行效果和达成的结果。
2.3 风险管理与控制- 识别和评估特殊过程可能面临的风险，包括技术风险、安全风险等。
- 制定相应的风险应对计划，包括风险的预防和响应措施。
- 建立风险监控和反馈机制，及时采取措施应对和管理风险。
2.4 结果评估与改进- 对特殊过程的执行结果进行评估，与之前的目标进行对比和分析。
- 发现和识别特殊过程中存在的问题和不足，总结经验教训。
- 基于评估结果和反馈意见，制定改进措施，优化特殊过程的管理和执行。
3. 关键控制要点特殊过程的管理需要着重掌握以下关键控制要点：- 人员管理：保证特殊过程执行人员的专业素质和经验，并进行持续培训和激励。
特殊过程管理办法.doc
特殊过程管理办法.doc特殊过程管理办法1. 引言特殊过程是指那些对产品性能、可靠性、安全性等有重要影响的，需要特殊控制的生产工艺，如焊接、涂装、热处理等。
为确保特殊过程的质量和可持续性，制定特殊过程管理办法是必要的。
2. 特殊过程管理流程2.1. 过程确认2.1.1. 识别特殊过程：将生产过程进行分类，确定哪些过程属于特殊过程。
2.1.2. 过程评估：对特殊过程进行评估，包括确定过程的关键参数、监控方法、风险等级等。
2.1.3. 过程能力验证：对特殊过程进行能力验证，确保过程的可控性和稳定性。
2.1.4. 过程确认：对特殊过程的能力验证结果进行确认，包括通过评审等方式确认过程的有效性。
2.2. 过程控制2.2.1. 过程设备控制：对特殊过程所使用的设备进行控制，包括设备的验证、维护、校准等。
2.2.2. 过程操作控制：对特殊过程的操作进行控制，包括操作规程、培训、工艺参数的控制等。
2.2.3. 过程监控控制：对特殊过程进行实时监控，确保过程的稳定性和一致性，及时纠正异常情况。
2.2.4. 过程文件控制：对特殊过程所的文件进行控制，包括文件的编制、审批、变更等。
2.3. 过程持续改进2.3.1. 过程监测与测量：对特殊过程进行定期监测和测量，掌握过程的状态和趋势，及时调整措施。
2.3.2. 过程问题分析：对特殊过程出现的问题进行分析，找出问题的根本原因并采取纠正措施。
2.3.3. 过程改进措施：基于问题分析结果，制定过程改进措施，并通过验收验证改进措施的效果。
2.3.4. 过程经验总结：对特殊过程的经验进行总结，形成经验库，并在合适的时候进行分享。
3. 附件列表附件1：特殊过程识别分类表附件2：特殊过程评估表附件3：特殊过程能力验证报告附件4：特殊过程设备验证记录附件5：特殊过程操作规程附件6：特殊过程监控记录表附件7：特殊过程文件编制审批流程图4. 法律名词及注释4.1. 特殊过程：在产品生产过程中对产品性能、可靠性、安全性等有重要影响的生产工艺。
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支持性文件
标题：特殊过程管理办法
编号：
生效日期：2013年05月01日
编制：日期：2013年04月04日审核：日期：2013年04月08日批准：日期：2013年04月22日受控印章：
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对公司识别的特殊过程进行控制，确保产品满足规定要求。
2适用范围
适用于产品特殊过程的管理。
3术语和定义
3.1特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。
3.2确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
3.3特殊过程再确认：当特殊过程确认条件发生变化时，对特殊过程进行再次认定，以证实其过程能力是否依然满足要求。
特殊过程再确认含变更再确认和定期再确认。
4职责
4.1技术部
4.1.1负责公司特殊过程控制的归口管理。
4.1.2负责组织特殊过程的识别。
4.1.3负责组织编制特殊过程技术、工艺及管理文件。
4.1.4负责组织特殊过程确认、再确认。
4.2质量部
负责特殊过程实施的日常监控，参加特殊过程确认、再确认。
4.3生产单位
4.3.1配合技术部进行特殊过程的识别，参加特殊过程确认、再确认。
4.3.2负责特殊过程确认的工作准备，负责特殊过程确认资料包的建立和跟踪管理。
4.3.3负责特殊过程的实施与过程监控，以保证特殊过程持续稳定。
4.4公司办公室
负责特殊过程各工序人员的培训和人员的配备。
4.5动力部
负责基础设施的配置、管理。
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6管理内容与要求
6.1基本要求
6.1.1特殊过程在正式用于生产之前应进行确认。
6.1.2经确认的过程应覆盖全部产品。
6.1.3技术部按类别编制特殊过程确认准则，明确人员、设备、材料、工艺、环境、检测、记录的要求及判定标准（含工艺验证件的选择等）。
6.1.4产品外包涉及特殊过程时，特殊过程的确认、再确认及过程控制的相关要求应在合同和协议中明确。
6.2 特殊过程的识别
6.2.1特殊过程的识别原则：
a) 过程的结果在其后产品的检验中只能进行破坏性检测的过程；
b) 过程的结果在其后产品的检验中，不易检测或不能经济地检测的过程；
c) 由随后的检验或试验不足以验证结果，仅在产品使用后问题才显现的过程。
6.2.2公司特殊过程的类别包括：铸造、焊接、热处理、表面处理、复合材料成型、机柜粘接。
6.2.3对具体产品技术部负责特殊过程的识别，并编制特殊过程工艺文件，经技术部主管领导批准后实施。
6.3特殊过程确认准备
6.3.1特殊过程实施单位提出确认申请，填写“特殊过程确认申请报告”提交技术部批准。
外包项目中含特殊过程时由外包方提出确认申请。
6.3.2技术部批准确认申请后，组织成立特殊过程确认小组，编制确认验证试验大纲（适用时）。
6.3.3特殊过程确认小组的组成：组长由技术部主管领导或其授权的主管技术人员担任，成员一般由专业技术人员、各部门代表组成。
当顾客有要求时，应邀请顾客代表参加确
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认。
6.3.4特殊过程实施单位、外包方按特殊过程确认准则，准备特殊过程确认资料包。
内容如下：
a) 特殊过程操作及检验人员的确认信息（至少含姓名、工种、证书编号等信息）；
b) 设备清单（至少含设备编号、设备型号、设备状态、主要参数等信息）、合格证明；
c) 材料清单、合格证明；
d) 有效工艺文件清单、工艺验证涉及的工艺文件；
e) 环境控制记录；
f) 工艺验证生产原始记录、工艺控制试验项目及检测结果记录。
根据各工艺不同特点，可在以上内容中选择适用的项目。
6.4特殊过程确认
6.4.1特殊过程确认内容
6.4.1.1人员
从事特殊过程操作、检验人员应持证上岗。
6.4.1.2设备
6.4.1.2.1特殊过程使用的设备的技术指标、精度应符合工艺文件的要求。
6.4.1.2.2设备鉴定应做好记录。
6.4.1.2.3现场使用的设备应有合格标识，并按规定的要求和周期进行保养和维护。
6.4.1.3工艺
6.4.1.3.1工艺流程和工艺方法需经验证、有效。
6.4.1.3.2工艺文件应对确认参数的控制方法和环境条件等做出明确规定。
工艺文件应符合工艺规范和相关技术文件的要求。
6.4.1.4材料
特殊过程使用的原材料、辅助材料、工作介质应有材料合格证或复验合格证，无检测手段的材料可由使用单位试用后出具试用报告确认其是否合格。
6.4.1.5环境
工作环境应满足相关工艺文件和质量控制文件的要求以及设备、仪器说明书等技术
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文件的要求。
6.4.1.6记录
过程验证的有关原始记录（包括确认记录）以及过程控制记录必须真实、准确、完整，应能清楚地表明产品及过程受控情况，并可追溯。
6.4.2特殊过程确认要求
6.4.2.1特殊过程确认小组组织实施特殊过程确认，对该过程是否满足确认内容和确认准则要求作出评价，填写“特殊过程确认书”，需要时可编写特殊过程确认报告。
“特殊过程确认书”一式一份，由特殊过程实施单位保存；外包“特殊过程确认书”一式两份，一份由外包方保存，一份由生产部保存。
6.4.2.2特殊过程确认发现的问题，由确认小组向责任单位发出整改通知，责任单位在15个工作日内提交纠正措施，经确认小组审查认可后实施整改。
6.4.2.3特殊过程实施单位、外包方应将特殊过程确认申请报告、确认书、问题单及整改材料纳入特殊过程确认资料包，并负责管理。
6.5特殊过程实施
6.5.1特殊过程实施单位根据确认书核查操作人员、设备、器材、工艺文件和环境条件等是否处于受控状态，并与确认状态一致。
6.5.2特殊过程实施单位应按规定进行工艺控制。
6.5.3特殊过程实施单位和质量部应对特殊过程连续监控，做好记录。
各类原始记录应完整、准确、连续，并有追溯性，记录的保存按《记录控制程序》的要求执行。
6.6特殊过程再确认
6.6.1变更确认
6.6.1.1当有下列情况时，特殊过程实施单位填写“特殊过程变更再确认记录”，提交技术部审签后进行再确认。
a) 操作人员变更；
b) 已确认的设备变更（含新增、影响工艺参数的修理）；
c) 已确认的材料变更；
d) 已确认的工艺流程或工艺参数变更；
e) 生产线停工时间超过半年以上；
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f) 已确认的环境条件变更。
6.6.1.2变更再确认的资料补充要求：
6.6.1.2.1人员增加时，对人员清单进行补充；人员减少时，在人员清单上注明原因（如退休、调离等）。
6.6.1.2.2设备新增、进行过影响工艺参数的修理时，将合格证明材料、设备能力鉴定材料纳入确认资料包，同时对设备清单进行补充；设备报废时，在确认资料中的设备清单上注明原因。
6.6.1.2.3材料发生变更时，将合格证明纳入确认资料包，同时对材料清单进行补充。
6.6.1.2.4变更的环境条件记录应纳入确认资料包。
6.6.1.2.5工艺流程或工艺参数变更、生产线停工时间超过半年以上，应重新进行工艺验证，并将相应的证明材料纳入确认资料包。
6.6.2定期再确认
每隔三年按6.3、6.4进行特殊过程的定期再确认。
6.7特殊过程确认资料的管理要求
6.7.1特殊过程确认资料由特殊过程实施单位负责跟踪管理（外包特殊过程确认资料由外包方负责跟踪管理）。
6.7.2每项特殊过程的确认资料，均应建立资料包。
纳入资料包管理的应包括：包内资料目录清单、特殊过程确认申请报告、确认书，经确认的人员、设备、工艺文件、材料的清单，整改资料、特殊过程报告再确认记录等。
7 相关文件
Q/ZP G 07.02.02-2013 《记录控制程序》
8 记录
特殊过程确认申请报告
特殊过程确认书
特殊过程变更再确认记录
附件1：
特殊过程确认申请报告
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项目名称：
申请人：
申请日期：2015.7.12
批准：
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附件2：
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特殊过程确认书
项目名称:
生产单位:
申请日期:
批准:
特殊过程确认书
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确认组长：日期:
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附件3：
特殊过程变更再确认记录
申报单位：时间：年月日
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