关键特殊过程管理办法(总10页)
关键工序、特殊过程施工作业管理制度
关键工序、特殊过程施工作业管理制度第一条关键工序、特殊过程是指涉及工程的结构安全、使用功能、质量可靠性有重要影响的施工过程。
第二条关键工序、特殊过程的识别在工程开工一个月内，由项目经理或项目总工程师组织各专业工程师等主要项目管理人员，对工程中存在的关键工序、特殊过程进行识别，形成项目部的《项目部关键工序、特殊过程识别清单》，并根据工程实际情况进行动态调整，同时将各清单项分解到责任人。
第三条项目总工程师组织各专业工程师，对识别出来的关键工序、特殊过程开展质量策划，编制相应的施工方案。
第四条关键工序、特殊过程施工所使用的材料、设备、构配件必须符合设计图纸及相关规范要求。
第五条关键工序、特殊过程施工必须坚持样板先行制度，大面积施工前必须做出实物样板。
第六条项目部必须按照关键工序、特殊过程的施工方案，以及实物样板确认的材料、工艺、质量标准，编制技术交底或作业指导书，结合实物样板对作业人员实施有针对性的岗位技能培训，并留存培训记录及照片。
第七条关键工序、特殊过程施工作业前，项目部需根据作业时间、作业部位、岗位分工等，由项目经理指定具备相应的资质、经验等条件的责任人，对关键工序、特殊过程施工作业过程实施旁站。
由项目总工程师或专业技术负责人对其进行培训，明确旁站过程中需关注的重点、相应的质量标准以及发生偏差时的处置方案等，并留存培训记录及照片。
第八条关键工序、特殊过程施工作业前，需由确定的旁站人员核查施工准备情况，包括是否有正式图纸、是否有技术交底、作业班组是否经过样板培训、材料构配件是否检验合格、施工环境是否满足作业要求、上道工序是否经过验收等施工准备情况。
第九条关键工序、特殊过程施工作业过程，旁站责任人需全过程旁站监督，留下施工旁站过程影像资料，观察作业人员是否按技术交底和作业指导书规定的施工方法、施工工艺作业，每道工序的质量是否符合规定的标准。
作业结束后由旁站责任人填写旁站记录，并按照规定签字确认。
第十条当作业人员施工过程出现行为偏差时，旁站人员应及时予以纠正，作业人员拒不接受时，应责令中止作业，并立即向项目经理或项目总工程师报告，防止质量偏差的扩大。
关键工序与特殊过程管理制度
关键工序与特殊过程管理制度关键工序与特殊过程管理制度是为了确保生产过程中的可控性和质量稳定性而制定的管理制度。
在制造行业中，有些工序或过程对产品的质量和性能具有重要影响，称之为关键工序或特殊过程。
关键工序与特殊过程管理制度要求对关键工序和特殊过程进行严格控制和监督，确保其符合标准要求，并能够达到预期的效果。
1.确定关键工序和特殊过程：首先需要确定哪些工序或过程是关键的或特殊的，这需要根据产品的性质和特点以及生产过程中的风险来进行评估。
一般来说，关键工序是指对产品质量有重要影响的、不可更改或难以更改的工序，特殊过程是指对产品的一些性能进行特殊处理或加工的过程。
2.制定工序控制计划：对于关键工序和特殊过程，需要编制详细的工序控制计划，包括工艺参数、检验要求、设备要求等。
工序控制计划应该能够确保工序的可控性和稳定性，通过严格的操作规程和监控措施来保证质量的稳定。
3.设立工序控制点：在关键工序和特殊过程的各个环节上，设立相应的工序控制点，进行监控和检验。
这些控制点需要明确的标示出来，并通过标准化的工具和方法进行检测和记录，以确保工序的稳定性和一致性。
4.建立记录和追溯系统：关键工序和特殊过程的每一步操作都需要进行记录和追溯。
这些记录包括工序参数、检验结果、设备状态等信息，可以用于分析工艺过程中的异常情况，及时发现问题并采取措施进行纠正。
5.培训和评估：针对关键工序和特殊过程的操作人员，需要进行专门的培训，确保其对操作规程的理解和掌握。
同时，需要定期对操作人员进行评估，检验其对关键工序和特殊过程的控制和执掌情况，以确保质量管理的一致性和稳定性。
总结起来，关键工序与特殊过程管理制度通过对关键工序和特殊过程的严格控制和监督，确保产品生产过程的质量可控性和稳定性。
这不仅有助于提高产品的质量和性能，还能够提高制造企业的竞争力，增强消费者对产品的信心和满意度。
因此，在制造企业中，建立和完善关键工序与特殊过程管理制度是重要的管理措施。
关键特殊过程管理办法
海信(山东)空调有限公司管理标准编号：QG/HKKP 531802-2010关键、特殊过程管理办法受控标识：拟制：日期：审核：日期：批准：日期：海信(山东)空调有限公司发布编号：QG/HKKP 531802-2010关键特殊过程管理办法1 目的根据《工序控制管理标准》的要求，对关键、特殊过程进行有效控制，确保产品满足顾客的需求。
2 主题内容与适用范围本程序规定了海信(山东)空调有限公司生产过程对关键、特殊过程进行控制的有关要求。
本程序适应于海信(山东)空调有限公司生产过程中关键、特殊过程的控制。
3 职责与分工工艺部门确定生产过程关键、特殊过程，并制定对关键、特殊过程的控制方法。
设备动力部门负责生产过程关键、特殊过程用设备的鉴定，制定设备维护保养的可执行文件。
人力资源部门负责关键、特殊过程操作人员的培训组织及实施。
制造部门严格按工艺要求进行关键、特殊过程的操作和记录。
4 程序内容关键过程指对产品安全有重要影响的过程；特殊过程指过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，仅在产品使用之后问题才显现的过程。
工艺部门按生产过程零部件加工及装配工艺流程进行分析，确定关键、特殊过程，编制《关键及特殊工序明细表》，负责编制关键、特殊工序作业指导书，明确对关键、特殊过程的质量要求，明确工艺参数，控制方法和操作步骤。
关键及特殊工序明细表、作业指导书格式符合《工艺文件格式管理标准》的要求。
设备动力部门负责关键、特殊过程所使用的设备、设施的鉴定，保证在用设备、设施在鉴定使用期限内。
负责设备、设施能力（包括精度、安全性、可用性等要求）保障，制定设备、设施维护、保养的可执行文件及组织实施，并保存相关记录。
人力资源部门负责组织工艺部门、设备动力部门对关键、特殊工序操作人员进行培训，考试合格后发上岗证，以保证其实际操作能力满足要求。
具体执行《岗位操作人员管理程序》相关要求。
制造部门关键、特殊工序操作人员必须持证上岗，对这些过程的生产监控由操作者执行，填写相应的检验记录，记录填写执行《记录控制程序》有关要求。
关键、特殊过程控制办法
关键、特殊过程控制办法
本办法是确定影响公司产品在实现过程中的关键、特殊过程，并对关键、特殊过程进行控制，如编写作业指导书等，使其处于受控状态，从而确保公司产品、工程项目施工满足规定要求。
本办法适用于公司产品生产、工程施工全过程的控制。
公司技术中心是关键特殊过程的主管部门，负责关键、特殊过程的确认与监督管理。
本办法中的关键、特殊过程是指过程的结果不能通过以后产品的检验和试验完成验证的过程称为关键、特殊过程。
如有强度要求的焊接、预应力张拉、大体积混凝土浇筑等。
一、职责
1、公司技术中心是关键、特殊过程实施主管部门，负责关键、特殊过程的监督管理。
2、分公司、项目管理部负责组织对关键、特殊过程现场处置，并编制相应的作业指导书。
3、对重大的一些关键、特殊过程由公司技术中心联合公司其他部门或专家制定相应的作业指导书。
二、工作程序
1、工程开工前分公司对该工程是否存在关键、特殊过程进行确认，并且对项目管理部关键、特殊过程准备情况进行检查，符合要求才能进行关键、特殊过程。
2、项目管理部负责组织对关键、特殊过程现场处置，并编制相应的作业指导书报分公司以及公司技术中心审批，关键、特殊过程结束后
应对关键、特殊过程进行及时总结
3、公司技术中心对关键、特殊过程的实施情况进行监督管理，并对实施效果进行评价
对特殊过程要做到：
1）人员必须持证上岗，项目部应满足特殊过程得以实现的能力2）设备能力必须事先进行性能检查，保证其状态良好
3）对全过程进行连续监视和测量
4）按规定的时间间隔或当生产、施工条件发生变化时，项目部应对上述过程进行再确认，并对相应的作业指导书进行修改。
特殊过程管理办法
特殊过程管理办法
特殊过程管理办法是指针对具有特殊性质或特殊要求的过程制定的管理政策和方法。
特殊过程可能具有较高的风险、变化性、不确定性或复杂性，需要采取特殊的管理措施来确保其顺利进行。
特殊过程管理办法的制定应考虑以下几个方面：
1. 风险管理：识别和评估特殊过程可能面临的风险，制定相应的风险管理策略，包括风险监控、风险防范和风险应对措施。
2. 质量保证：确保特殊过程的质量要求得到满足，制定相关的质量标准和评估方法，进行质量监控和质量改进。
3. 供应链管理：处理特殊过程所涉及的复杂供应链关系，确保供应链的高效运作和稳定性，实施供应商评估和选择，并建立供应商合作伙伴关系。
4. 进度管理：制定详细的特殊过程计划，包括关键路径和里程碑，并进行进度监控和调整，确保特殊过程按计划进行。
5. 资源管理：有效管理特殊过程所需的各种资源，包括人力资源、物质资源和资金资源，确保资源的合理配置和有效利用。
6. 沟通与协作：建立特殊过程的沟通渠道和协作机制，确保各方之间的有效信息交流和协调配合。
特殊过程管理办法的具体内容和方法会根据不同的特殊过程而有所不同，需要根据具体情况进行制定和执行。
在制定特殊过程管理办法时，应充分考虑相关法律法规和标准的要求，以及组织内部的管理要求和实际情况。
不断进行评估和改进，以确保特殊过程的高效执行和良好结果。
工程关键过程、特殊过程控制管理办法
工程关键过程、特殊过程控制管理办法第一章总则第一条为加强对关键过程、特殊过程的管理，使过程活动处于受控状态，确保施工过程零缺陷质量目标和低成本战略的有效实施，推行项目精细化管理。
第二章适用范围第二条本规定适用于公司管段内关键过程和特殊过程的施工生产、技术管理以及质量监控工作。
第三章职责第三条施工技术部在项目总工程师的指导下负责按照公司管理手册和程序文件要求和相关规定，识别、确定关键过程和特殊过程，编制作业指导文件，对过程实施控制。
第四条施工队负责按照作业指导文件规定及技术交底要求进行施工，并做好相关记录。
第四章规定和要求第五条关键过程规定1、关键过程的定义：关键过程是指对工程质量起决定性作用的过程。
一般包括形成产品质量重要特性的过程；精度要求高、费用比重大、施工难度大、质量波动大的过程。
2、常见关键过程分类（1）路基工程：控制测量、施工放线测量、土石方开挖、爆破施工、土石方路基填筑、排水工程、防护工程、软基处理等；（2）桥梁工程：控制测量、施工放线测量、基础工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、钢结构制作、钢结构安装、钢结构防护、预制件吊装、台背回填等；3、关键过程的控制（1）施工技术部在项目总工程师的指导下必须在关键过程实施前期作好策划工作，策划内容包括：①明确过程实施必须满足的要求，包括业主对该过程实施的要求及实施中必须遵照执行的操作规程、技术标准、规范、规程及内部管理制度等，制定技术和管理措施，确保各项要求得到满足、各项规定有效落实；②根据内外部的要求，结合项目部的总目标，针对该过程设立控制目标；③为确保过程控制目标的实现，明确在过程实施中负责管理、监控、操作等人员的职责，及对人员能力、设备、材料等资源的要求；④确定应当进行的检验、试验、测量、验证等活动项目、频次、方法、合格标准、责任人等；⑤分析过程实施中可能会出现哪些异常情况、质量问题或在以往施工中以及其它项目施工中已多次出现的质量通病，针对这些潜在问题的原因制定预防措施。
关键和特殊工序管理办法
关键和特殊工序管理办法1、目的：确保关键、特殊过程的能力，满足产品符合性要求，从而减少不合格产生。
2、范围：适用于本公司确定和管理关键、特殊工序。
3、职责：3.1 技术部：负责关键和特殊工序的识别，确认其过程能力满足要求，做好关键和特殊工序重大不稳定因素的技术攻关和技术管理工作。
3.2 品质部：对关键和特殊工序点的申请及实施过程进行监督检查及品质控制记录。
3.3 人事部：负责关键、特殊工序从业人员的组织培训、考核发证、资格认定工作。
3.4 车间：负责配合实施关键和特殊工序控制要求。
4、工作程序4.1 关键和特殊工序的识别：4.1.1 关键工序包括：a）对产品性能、寿命、可靠性等有直接影响的工序。
b）工艺本身有特殊要求，或本工序对下道工序有重要影响的工序。
c）工序中较多地出现不合格品或质量长期处于不稳定。
4.1.2 特殊工序包括：a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序。
b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序。
c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
4.2 关键、特殊工序的确定：4.2.1关键、特殊工序点由技术部会同品质部及生产车间提出，填写“关键和特殊工序点申请表”，由副总批准，生产车间不得自行取消或更改已确定的关键、特殊工序点。
4.2.2确定关键、特殊工序点后，技术部编制“关键和特殊工序点明细表”，对工序进行分析，确定工序点名称、控制项目、技术要求、控制手段、责任者，对所使用的设备、设施能力（包括精密度、安全性、可用性等要求）及维护保养等应有严格要求，并保存维护保养记录，进行过程鉴定，证实所使用的过程是否符合要求并有效实施。
4.2.3技术部分析工艺流程，找出影响工序质量的工艺参数，并经现场验证核实，确定关键工序、特殊工序和作业方法的监视测量内容，确定参数，并编制作业指导书，由副总批准后实施。
4.3 关键、特殊工序的控制：4.3.1 关键和特殊工序点做相应的标识，各工序点标识由车间负责管理。
关键特殊过程管理办法
关键特殊过程管理办法关键特殊过程管理办法是一种管理方法，旨在确保关键特殊过程的规范实施，以保证产品或服务质量的稳定性和可靠性。
通过建立明确的规章制度、制定标准操作程序、开展培训和考核等措施，能够提高组织对关键特殊过程的控制和管理能力。
下面将详细介绍关键特殊过程管理办法的重要性、实施方法和关键环节。
一、关键特殊过程管理办法的重要性1.提高产品或服务质量：关键特殊过程直接关系到产品或服务的关键性能指标，通过有针对性的管理措施，能够有效地控制产品或服务质量，提高合格率和可靠性。
2.强化组织对关键特殊过程的控制：关键特殊过程通常包含复杂的工艺和关键环节，要求有严格的控制和管理。
通过管理办法的实施，能够确保相应流程的标准化和规范化，从而提高工作效率和稳定性。
3.保证组织的长期竞争力：关键特殊过程是组织核心竞争力的重要组成部分，只有通过有效的管理办法，才能确保过程的可控性和可持续性，从而保证组织在激烈的市场竞争中占据优势地位。
二、关键特殊过程管理办法的实施方法1.建立规章制度：制定相关的管理制度和操作规程，明确各个关键环节的责任和要求，确保所有从业人员遵守规定。
2.制定标准操作程序：针对每个关键特殊过程，制定详细的流程和操作步骤，明确关键控制点和操作规范，确保过程的一致性和稳定性。
3.设立过程控制指标：建立科学的过程控制指标体系，包括关键参数的监测和控制范围，以及异常处理和改进措施的执行要求。
4.实施培训和考核：组织相关人员进行技术培训，提高其对关键特殊过程的理解和操作能力。
同时，建立相应的考核机制，对从业人员的操作和控制能力进行评估，为绩效考核和奖惩提供依据。
5.进行定期审查和持续改进：定期对关键特殊过程的管理办法进行回顾和评估，发现问题并采取纠正措施；通过改进措施来提高管理办法的有效性和适应性。
三、关键特殊过程管理办法的关键环节1.规范制定：建立正确的规章制度，确保各项管理办法符合相关法律法规和标准要求，确保制度的科学性和规范性。
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编号：QG/HKKP 531802-2010关键、特殊过程管理办法
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海信(山东)空调有限公司发布
编号：QG/HKKP 531802-2010
关键特殊过程管理办法
1 目的
根据《工序控制管理标准》的要求，对关键、特殊过程进行有效控制，确保产品满足顾客的需求。
2 主题内容与适用范围
2.1 本程序规定了海信(山东)空调有限公司生产过程对关键、特殊过程进行控制的有关要求。
2.2 本程序适应于海信(山东)空调有限公司生产过程中关键、特殊过程的控制。
3 职责与分工
3.1 工艺部门确定生产过程关键、特殊过程，并制定对关键、特殊过程的控制方法。
3.2 设备动力部门负责生产过程关键、特殊过程用设备的鉴定，制定设备维护保养的可执行文件。
3.3 人力资源部门负责关键、特殊过程操作人员的培训组织及实施。
3.4 制造部门严格按工艺要求进行关键、特殊过程的操作和记录。
4 程序内容
4.1 关键过程指对产品安全有重要影响的过程；特殊过程指过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，仅在产品使用之后问题才显现的过程。
工艺部门按生产过程零部件加工及装配工艺流程进行分析，确定关键、特殊过程，编制《关键及特殊工序明细表》，负责编制关键、特殊工序作业指导书，明确对关键、特殊过程的质量要求，明确工艺参数，控制方法和操作步骤。
关键及特殊工序明细表、作业指导书格式符合《工艺文件格式管理标准》的要求。
4.2 设备动力部门负责关键、特殊过程所使用的设备、设施的鉴定，保证在用设备、设施在鉴定使用期限内。
负责设备、设施能力（包括精度、安全性、可用性等要求）保障，制定设备、设施维护、保养的可执行文件及组织实施，并保存相关记录。
4.3 人力资源部门负责组织工艺部门、设备动力部门对关键、特殊工序操作人员进行培训，考试合格后发上岗证，以保证其实际操作能力满足要求。
具体执行《岗位操作人员管理程序》相关要求。
4.4 制造部门关键、特殊工序操作人员必须持证上岗，对这些过程的生产监控由操作者执行，填写相应的检验记录，记录填写执行《记录控制程序》有关要求。
4.5 根据《工序控制管理标准》的要求，工艺部门负责组织设备动力部、制造部门、质量部门相关人员对特殊过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及
时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导文件进行更改。
4.5.1 特殊过程的再确认每年两次,一般安排在二、四季度末，如遇到过程有重大变化时，随时进行确认。
4.5.2 工艺部门于每年6月中旬、12月中旬制定特殊过程确认试验方案，方案中应明确试验方法，参数设置及设备、人员等状况，根据试验方案，验证特殊过程对产品质量的影响。
方案格式采用《工艺文件格式管理标准》中的格式12 。
4.5.3 工艺部门做好过程确认的记录，保持过程确认试验报告。
对过程确认所发现的问题，要责成有关部门限期进行整改，责任部门按期整改完毕后填写《特殊过程问题改善对策表》反馈工艺部门，工艺部门负责跟踪验证。
4.5.4 对因特殊过程确认引起的工艺参数或文件更改，执行《工艺文件控制管理标准》有关要求。
4.6 制造部关键及特殊人员的调整须报工艺部、综合管理部批准后实施。
5 检查与考核
本程序由工艺部门负责对执行情况的检查与考核。
附加说明：
本程序由工艺部提出。
本程序由工艺部起草并负责解释。
本程序发布2010-04-14。
特殊过程问题改善对策表
编号：PK8000KR3101
编制/日期：审核/日期：批准/日期：第页
特殊过程确认表---喷涂（陶化、喷粉、固化）
编号：PK8000KR3106。