2控制计划CP检查清单
五大工具考试参考资料
五大核心工具：1.产品质量先期策划（APQP）和控制计划（CP）Advanced Product Quality Planning Aan Control Planning2.潜在失效模式和后果分析（FEMA）Failure Mode Aan Effects Analysisi3.生产件批准程序（PPAP）Production Part Approver Process4.统计过程控制（SPC）Statistical Process Control5.测量系统分析（MSA）Measurement Systens AnalysisAPQP（产品质量先期策划）的益处：1.引导资源，使顾客满意，2.早期识别质量问题而采取预防措施，3.避免后期更改造成损失，4.最低的成本及时提供优质产品。
APQP提供了一套可供循环的前后连贯的工作步凑APQP时机和范围：1.更新产品，2.更改产品。
APQP定义范围：组织小组，产品质量先期策划中的第一部是确定横向职能小组职责，有效的产品质量策划不仅仅需要质量部门的参与，同时，初始小组可包括技术，制造，采购，质量，销售，服务，顾客代表和供方代表。
APQP的五个阶段（五大技术手册的关系）：1.计划与项目确定。
2.产品设计与开发。
3.过程设计与开发。
4.产品和过程的确认。
5.反馈，评估和整改措施。
APQP的目的：1.制定产品计划来开发产品，满足顾客要求，达到顾客满意。
2.满足ISO/TS16949和适用的顾客特殊要求。
3.及时完成关键任务。
4.按时通过生产件批准。
5.持续的满足顾客的规范。
6.持续改进控制计划的含义和控制计划的三个阶段：控制零件和过程系统的书面描述，2.控制计划包括3个独立的阶段：样件，试生产，生产。
APQP检查表名称：1.设计FMEA检查表，2.设计信息检查表，3.新设备，工装，实验设备检查表，4.产品过程质量检查表，5.车间平面布局图检查表，6.过程流程图检查表流程图检查表，7.过程FMEA检查表，8.控制计划检查表。
CP控制计划检查表
产品名称
规格型号客户零件号是否责任部门/责任人完成日期编制：审核：批准：9、（如要求）客户是否已批准控制计划？
4、制定控制计划时是否使用了SFMEA 、DFMEA和PFMEA？
所要求的意见/措施3、控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？
10、公司和客户之间的测量方法是否一致？
5、是否已明确了需要检验的材料的规范？
6、控制计划中是否明确从进货（材料/零部件）到制造/装配（包括包装）的全过程？
7、是否已涉及工程性能试验要求？
8、是否具备控制计划所要求的量具和试验设备？
1、在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论？
问 题
CP控制计划检查表
2、为了便于选择产品/过程特殊特性，是否明确了所有已知的客户关注的事项？。
控制计划(CP)模板及例子
1 1 1 1
5件/批
Spot check Spot check Spot check Spot check
34
2×R16±0.5 25±0.5
5件/批 5件/批
35
36
26.2±0.5
5件/批
37
2×40°±2°
1 1
5件/批
Spot check Spot check
有无气孔、塌边
5件/批
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Product/Process Specification/Tolerance Evalua. /Meas. Technique
Date(Orig.) 编制日期 ： Date(rev.) 修改日期 Customer Engineering Approval /Date (If Req’d) 顾客工程批准/日期（如需要） Customer Quality Approval/Date (If Req’d) 顾客质量批准/日期（如需要） Other Approval/Date (If Req’d) 其它批准/日期 （如需要） Methods方法 Data Recording Method 数据记录方法 Data record sheet 检验记录表 Sample样本 Size 容量 Freq 频次 5件/批 Control Method 控制方法 Reaction Plan 反应计划
Process 特殊特性 分类 工艺
产品/工艺规范/公差 35.4
评价/测量技术 Vernier caliper 游标卡尺
2 26 21 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spot check Spot check Spot check Spot check Spot check Spot check Spot check Spot check Spot check Spot check Spot check Spot check There is a failure, double check, and then found unsatisfa ctory, batch returns
TS表单-控制计划检查清单
是否已明确需检验的材料规范？
6
控制计划中是否明确从进货（材料/零部件）到制造/装配（包括包装）的全过程？
7
是否已涉及工程性能试验要求？
8
是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？
9
如要求，顾客是否已批准控制计划？
√
顾客目前没有要求
10
公司和顾客计划检查清单
制定部门：制定日期：年月日
产品名称
规格/型号
顾客零件编号
问题
是
否
所要求的措施/意见
负责部门/负责人
完成日期
1
在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论？
2
为了便于选择产品/过程特殊特性，是否明确了所有已知的顾客关注的事项？
3
控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？
4
制定控制计划时是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA？
控制计划CP
控制计划CP一:ISO/TS16949对控制计划的要求（7。
5。
1.1）1.：对控制计划的要求（7。
5。
1。
1)组织：●针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料层次上制定控制计划，包括撒装材料及零件的生产过程●在试生产和生产阶段都有考虑设计FMEA和制造过程FMEA输出的控制计划.控制计划应:●列出用于制造过程控制的方法●如果有,包括客户要求的信息●包括对由客户和组织确定的特殊特性(见7。
3.2。
3）所采取的控制进行监视的方法。
●在过程变得不稳定或从统计的角度不具备能力时启动规定的反应计划（见8.2.3。
1）当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时,应重新评审和更新控制计划(见7..1.4)2:控制计划的分段适当时,控制计划应覆盖三个不同的阶段：A样件：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
如果顾客要求、组织应样件控制计划。
B试生产:对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述.试生产被定义为在产品实现过程中样件制造后可能要求的一个生产阶段。
C大批量生产:在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。
每个零件应有一个控制计划，但是在很多情况下,系列控制计划可以覆盖采用通用过程生产的多个相识零件.控制计划是质量策划的一项输出。
3：控制计划的控制要素（有控制计划样本表)A：基本数据●控制计划编号●发布日期和修订日期●顾客信息（见顾客要求)●组织名称//指定现场●零件编号●零件名称●工程更改等级●覆盖的阶段●主要联系人B：产品控制●与产品有关的特殊特性●其他要控制的特性●规范/公差C：过程控制●过程参数●与过程有关的特殊特性●制造用的机器、卡具、夹具、工具D:方法●评价测量技术●防错●样本容量和频次●控制方法E:反应计划和纠正措施●反应计划(包括或引用）●纠正措施二:控制计划的目的和作用控制计划的目的是协助按顾客要求制造出优质产品,它是通过为总体设计、选择和实施增值控制方法以结构性的途径来的上述目的。
CP控制计划(control-plan培训内容)
注2：在产品质量先期策划（APQP）中，控制计划（CP）是重要的输出。
第2页，共49页。
3、ISO/TS 16949：2009质量管理体系对APQP的要求：
7.5.1.1 控制计划 组织必须: － 针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料各层次上开发控制计划（见 附录A），包括
■ 小组成员清楚实施过程更改（更改控制过程）所采用的 工具和过程间的关系。
第8页，共49页。
11、制定并实施控制计划对组织有什么好处？ ■ 质量：控制计划方法论减少了浪费并提高了在设
计、制造和装配中的产品质量。这一结构性方法 为产品和过程提供了一完整的评价。控制计划识 别过程特性并帮助识别导致产品特性变差(输出
一、控制计划（CP）概要介绍
1、控制计划（CP）的概念：
指 Control Plan (控制计划）的英文简称。
C ( Control ) 控制 P ( Plan ) 计划
2、控制计划（CP）的定义：
提供过程监视和控制方法，用于对特性的控制，是对
控制产品所要求的体系和过程的系统的文件化的描述。
注1：编制控制计划的重点在于表明产品的重要特性和工程要求。每种
第6页，共49页。
9、控制计划作为一动态文件，它反映当前使用的控制方法和测量 系统。控制计划随着测量系统和控制方法的评价和改进而被修 订。为了达到过程控制和改进的有效性，应对过程有一个基本
的了解。为了达到对过程更好的了解，建立一个多方论证的小
组通过利用所有可用的信息来制定控制计划，这些信息包括： ■ 过程流程图； ■ 系统／设计／过程失效模式及后果分析； ■ 特殊特性； ■ 从相似零件得到的经验；
理解及实施控制计划CP点检表大全
理解和实施控制计划点检表大全目录控制计划（CP） (1)第一节基本概念 (1)一、对控制计划的基本理解 (1)二、益处 (2)三、基本要素 (3)四、小组培训及能力要求 (5)第二节开发过程 (5)一、输入参考信息 (5)二、制作时考虑的问题 (6)三、开发的三个阶段 (6)四、制作步骤 (7)五、不同类型控制计划要求 (7)第三节管理及确认过程 (9)一、合格控制计划要求 (9)二、完成后的检查表 (9)三、跟新及维护时机 (10)控制计划（CP）第一节基本概念一、对控制计划的基本理解定义/说明/要求/目的：主要控制特性（KCC）是指：一些过程参数，其变差必须控制在一个目标值附近，以保证重要的特性值维持在其目标值上。
控制计划的目的是在产品形成过程中能够依据既定的要求制造出合格的产品，控制计划通过为总体设计、选择和实施增值性控制方法以提供结构性的途径来达到这个目的。
检查表：二、益处定义/说明/要求/目的：制定并实施控制计划，可以带来多方面的益处。
控制计划的目的是协助按照顾客的要求制造出优质产品。
控制计划必须采用以顾客满意为基础的过程方法。
检查表：三、基本要素定义/说明/要求/目的：工具是指：为过程设备中专门用于制造一个部件或分总成的那一部分。
工具（或工装）用于过程设备中把原材料加工成零件或总成。
制定并实施控制计划，必须包含一些必要的要素只有在包含相同信息下，才可以使用替代的格式。
检查表：四、小组培训及能力要求定义/说明/要求/目的：为制定好控制计划，小组成员必须掌握必要的知识和技能。
检查表：第二节开发过程一、输入参考信息定义/说明/要求/目的：CP必须是多功能小组负责制定，通过可利用的信息来制定控制计划。
为了达到对控制计划所涉及的过程更好的了解，多方论证小组必须利用可用的信息来制定控制计划。
检查表：二、制作时考虑的问题定义/说明/要求/目的：在制作控制计划之前，必须考虑并明确一些必要的问题。
所有问题均应该有明确的结果。
双控体系电气专项安全检查表
（六）在特别潮湿的场所，锅炉或金属容器内，导电良好的地面使用手持 照明灯具等，照明电源电压不得大于12V。
配电箱、 柜
金属框架接 地
柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门与框架的接地端子间应用裸线编织铜线连接， 作好标识。
漏电保护是 合齐全、灵敏 可靠、定期自 检
箱盘内开关灵活可靠。带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流和动 作时间按设计要求。
剩余电流保护装置投入运行后，运行管理单位应建立相应的管理制度，并 建立动作记录。
主控制室、高压配电室不应带入食物及储放粮食，值班室不应设置、使用 寝具、灶具，并应有防止小动物的安全措施；
持证上岗
变配电室从业人员应按照国家有关规定，取得合格有效的电工作业操作资 格，方可上岗作业。
门禁管理
非变配电室从业人员因工作需要进入变配电室时，应经值班人员许可，并 办理登记手续。当需要进入设备区时，应有值班人员监护
电气专项安全检查表
检查内容
检查结果
安全用具 管理
安全用具管 理
各种安全用具首次使用前应进行试验或检验并定期复检，合格后方可使用。 安全用具不应超期使用。
电气绝缘安全用具中，绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验绝 缘周期为每年一次，高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、核相器电阻管、绝 缘绳的试验绝缘周期为每半年一次。
通往室外的窗应装有纱窗。
安全用具管 理
各种安全用具首次使用前应进行试验或检验并定期复检பைடு நூலகம்合格后方可使用。 安全用具不应超期使用。
电气绝缘安全用具中，绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验绝 缘周期为每年一次，高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、核相器电阻管、绝 缘绳的试验绝缘周期为每半年一次。
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所要求的意见/措施
负责部门 /负责人
月日检查清单
制定 部
产品名称
问
规格/型号
题
是否
在制定控制计划时是否使用了第6 1 章所述的控制计划方法论？
为了便于选择产品/过程特殊特 2 性，是否明确了所有已知的顾客关
注的事项？
控制计划中是否包括了所有的产品 3 /过程特殊特性？
制定控制计划时是否使用了SFMEA 4 、DFMEA和PFMEA？
是否已明确需检验的材料规范？
5
控制计划中是否明确从进货（材料 /零部件）到制造/装配（包括包 6 装）的全过程？
是否已涉及工程性能试验要求？
7
是否具备如控制计划所要求的量具 8 和试验设备？
如要求，顾客是否已批准控制计
9
划？
公司和顾客之间的测量方法是否一 10 致？
11 12 13
制定日期：
年
顾客零件编号