北京禽蛋公司十二五规划(改)

北京市禽蛋公司“十二五”规划第一部分公司“十一五”规划完成情况一、禽蛋公司资产及效益状况分析（一）企业资产状况分析2010年公司资产总额20144万元，比“十一五”规划初的2005年增长8668万元，增幅75.5%；其中：2008年和2009年，二商连锁配送中心门店及京泰食品公司的资产划入禽蛋公司，增加公司的资产总额1700余万元；后成立二商物流有限公司，吸引非国有资金投入物流公司，增加货币资产4000万元。

负债总额11950万元，比2005年的12889万元降低939万元，降低了7.3%；公司通过自身努力，降低了负债金额，调整资产与负债的比例结构,短期偿债能力有所增强。

公司所有者权益8194万元，其中实收资本9311万元，资本公积4906万元，未分配利润-9854万元，少数股东权益3832万元，比2005年的所有者权益-1413万元增加9607万元，国有资产保值增值幅度较大。

（二）企业财务效益状况分析1、2010年净资产收益率为19.67%，比2005年的-4.8%增长幅度较大，主要是随着销售规模的扩大和销售净利率的提高，所有者获取收益的比率有很大的提高。

2、2010年总资产回报率为4.14%，与2005年的-45.6%相比，资产的投入开始产生效益回报，企业步入良性发展阶段。

（三）经济指标完成情况2010年全公司实现营业收入21213万元，比2005年的3114万元增加收入18099万元，是2005年营业收入的5.81倍；其中：主营业务收入20361万元，比2005年增加17947万元，是2005年主营业务收入的7.43倍，销售增长的主要因素。

1、主营业务收入2010年公司实现主营业务收入20361万元，其中：食品加工企业销售收入4663万元，比2005年增加3110万元，增长2倍；仓储企业实现仓储收入1760万元，比2005年增加899万元，增幅104.4%；商业企业实现销售收入13938万元，2005年无此项收入。

2、利润总额情况2005年亏损4974万元，扣除核销清产核资损失的因素，2005年当期实现利润13万元。

2010年公司实现利润总额为242万元，比2005年增利229万元。

其中：实现主营业务毛利2351万元，比2005年的529万元增利1822万元，各项费用总额4563万元，比2005年增加3188万元，减少了利润；实现其他各项收益2506万元，比2005年增加1595万元。

二、公司“十一五”逐年主要经济指标情况单位：万元三、公司当前各主要业务板块结构（一）食品加工板块1、金健力蛋制品厂金健力蛋制品厂始建于1987年，是从事禽蛋生产、蛋类加工的国有企业，在国内同行中有较高的知名度。

公司不仅一直担负着首都的鲜蛋供应任务，产品还销往全国。

随着经济体制改革的不断深入，公司由过去只经营鸡蛋批发扩大到了蛋制品加工，在国内首家引进了一批具有现代化国际水平的蛋品加工专用设备和技术，从捡蛋、洗蛋、消毒、打蛋、过滤、巴氏消毒、喷雾干燥、包装和灌装均为不锈钢全封闭管道化生产。

目前企业已通过ISO9001国际质量管理体系认证及HACCP食品安全管理体系认证。

其主要产品有全蛋粉、蛋黄粉及全蛋液、蛋黄液和蛋白液。

还可根据用户的要求加工生产用户需要的产品。

金健力蛋制品厂将创新作为企业发展不竭的动力, 在2002年,与肯德基合作在国内率先开发出洁净、安全的高洁保鲜蛋。

当时，在我国还没有一家保洁蛋的生产商。

更谈不上执行标准，人们的消费主要来自于农贸市场，还意识不到蛋壳上的病菌对人类造成的危害。

高洁保鲜蛋的推出,国内一些知名的五星级饭店的订单随之而来,我们的产品得到了广大客户的肯定与喜爱，随着经营业务的不断深入，鲜蛋批发业务也逐步走进市场，公司的销售由原来的机关、饭店、批发业务到现在已进驻零售市场，是为了让更多的百姓了解北京市二商集团旗下的禽蛋公司经营着让百姓放心的鲜蛋品。

我们有固定的鲜蛋供应渠道，以及可控的养殖基地，鸡蛋的检疫工作由我们系统内的化验室和国家检疫部门共同把关，各种产品的微生物、理化指标均达到国家标准；产品质量安全可靠，消费者可放心地购买。

2009年金健力蛋制品厂实现销售额4510万元，其中零售市场实现销售额230万元。

公司重质量树品牌，严把质量关，企业的知名度、美誉度得以发展。

2、京泰好食食品有限公司北京京泰好食食品有限公司是最早的以生产速冻食品为主的专业化合资企业之一，年产速冻食品可达1000吨。

产值可达600万元，2008年销售收入为500万元。

主要产品有好食速冻春卷、汤圆、南瓜饼、红薯饼等。

春卷是我国传统食品，曾为宫廷名菜。

公司采用手工吊皮，人工包制，不加任何色素和防腐剂，经加工后速冻而成。

产品曾被指定为亚运会专供食品，深受中外宾客欢迎。

公司还研制开发了宁波风味的速冻汤圆，主要品种有黑芝麻汤圆、五仁汤圆、山楂汤圆、巧克力汤圆等。

好食系列速冻食品能够满足现代人对食品的要求，具有食用方便，加工精细，营养合理，质量优良等特点，深受广大消费者的喜爱，产品畅销河北、内蒙古、山西等省市，在本市销售网点69家，外埠销售网点4家。

（二）冷链物流板块北京七色彩虹冷藏货运中心，是北京较大规模的冷藏储运集散地，本厂拥有大型冷库1.8万吨，冷库建筑面积3.6万平方米，冷藏容积6.6万立方米，可根据用户需要设有各种吨位的储藏间，配有公路站台及大面积的停车场。

高、中、低温库及急冻间可满足商户各类食品的存储要求，温度可以在-35℃—15℃之间任意调节，误差可以控制在正负0.5℃之内。

电脑测温系统可全天候检测、记录库温。

叉车、托盘、升降平台、电梯等现代化设施齐全，安全、卫生、安保等组织健全、制度明确。

提供24小时、无节假日服务，并配有专业装卸人员为商户提供装卸服务。

公司与香港专业物流公司合作搭建了现代化的物流平台，备有专业化物流设施，配有各种型号的冷藏运输车，承接北京至全国各地的物流、运输业务。

我们在食品冷冻与冷藏方面积累了丰富的经验，并努力探索，不断扩大业务范围，公司逐步发展成为专注于食品冷藏与冷链物流的现代化企业。

（三）商业销售1、二商食品店北京二商食品店以“为消费者提供安全、新鲜、营养、健康的餐桌食品和日常生活必需品”为使命，以“百姓餐桌，安全到家”为己任，以弘扬中华老字号为依托，汇集了北京二商集团旗下王致和、六必居、月盛斋等中华老字号企业和白玉、宫颐府、北京市糖业烟酒公司等企业所生产经营的名牌产品及老百姓喜爱的各种名优商品。

北京二商食品店以百姓日常生活必需的食品销售为主，突出重复性购买和购买频率高的商品，营业时间长，服务项目全，商品价格廉。

以生鲜食品全额配送为特色，传承创新，不断开发百姓餐桌食品及快餐食品。

当前，“食品安全”问题已成为全社会关注的焦点，北京二商食品店视商品质量为生命，在经营商品上遵循高质量、高品质的原则，设计了精细、可行的食品安全保障管理方案。

首先，北京二商食品店对供应商进行严格的、标准化的精选，对供应商的相关资质进行严格的考察，保证所选择的供应商是市场上信誉良好且其产品有较高知名度和美誉度的企业；其次，北京二商食品店的管理信息系统设定了严格的商品准入标准和程序，以现代信息管理系统锁定商品，层层审核把关。

如果商品的某项指标达不到系统设定的标准或没有经过某一层审核，该商品根本无法进入系统。

在物流配送中心的信息管理系统中也设定了严格的商品入库审核标准，实现了按商品保质期和质量标准入库的确认程序。

同时，确定了智能化的信息管理体系，在系统内设定了五级仓位的质量管理标准，按商品的保质期先进先出，严格保证商品质量；再次，物流配送中心在为各门店配货时，同样严格执行分拣分装流程、质量控制流程，最后装载商品的专业运输车辆送达门店后，门店按照规范的收货流程，用信息系统所设定的商品质量标准仔细检验全部商品，符合质量标准的商品才能进店销售。

“生鲜、日配”是百姓餐桌一日三餐的必备商品，也是与人民生活关系最密切、百姓最为关注的商品，而这两部分正是北京二商食品店经营的重点和特色。

为实现对“生鲜、日配”质量、鲜度等的良好管理，北京二商食品店一方面与“生鲜、日配”商品供应商建立多赢、共好的战略合作伙伴关系，以确保“生鲜、日配”商品的实时供应，另一方面通过其先进的智能化信息管理系统，即时查询北京二商食品店的门店销售、物流配送、采购、仓储等情况，随时掌控门店“生鲜、日配”等商品的销售情况，实现实时配货。

在配送的过程中用保温车、冷藏车等专业运输车配送，严格控制不同商品的温度、鲜度等指标，以确保“生鲜、日配”商品的质量。

2、品牌代理以公司现有销售渠道为契机，引入多种进口产品，通过对大品牌产品进行代理，利用其销售促进手段，在通过代理品牌产品提升企业营业额及资金流动性的同时，提升企业的行业知名度，为未来发展奠定基础。

根据企业内部资源特色，选择东南亚地区优质、特色果蔬进行代理，在形成代理优势的同时，为二商食品店打造果蔬特色专营店提供了良好的货源保障。

第二部分公司当前各主要业务板块分析一、发展环境分析（一）宏观环境为应对国际金融危机对北京市的冲击，同时也是在国家十大产业振兴规划颁布以后，结合北京市产业发展基础，由市发改委会同市经信委还有相关的委办局，北京市出台六大重点产业振兴规划。

本次调整振兴规划实施方案的实施年限为2009年至2011年，方案从推进自主创新、加强技术改造、鼓励兼并重组、提升品牌价值、拓宽融资渠道、加强基础设施建设、推广市场应用等各个方面提出有针对性的、可操作的措施，进一步明确了指导思想、基本原则以及工作任务和目标。

力求通过调整振兴规划的制订和实施确保经济平稳较快增长，实现工业在经济发展中的比重。

1、食品工业（金健力蛋制品厂、京泰好食食品有限公司）市经信委副主任、新闻发言人姜贵平主任在新闻发布会上告诉记者，都市型工业是北京工业发展的重要组成部分，在满足城市衣、食、住、用、文化消费需求，扩大就业，服务“三农”中做出了积极贡献，成为首都经济结构调整与国际大都市建设的载体和支撑。

本次调整振兴规划实施方案的指导思想是以优化产业结构、促进产业融合、推动自主创新为战略方向，以人文资源、消费市场和信息技术为支撑，力争培育一批具有竞争力的高端化、品牌化、国际化龙头企业，形成一批引领市场和辐射力强的特色产业，激发企业的创新活力，打造环境友好、具有首都特色的都市型工业。

方案同时提出六大重点工程为依托，即食品安全与产品质量保障工程建立长效的食品安全可追溯的体系，实施一批重点食品安全项目。

通过品牌培育与产业规模扩张工程，提升品牌价值，振兴中华老字号，推进品牌跨越发展。

通过科技进步与技术改造促进工程重点领域的技术平台，加快关键技术创新与技术改造步伐，实施一批促进研发和技改的重大项目。

通过园区建设与产业总部聚集工程研究都市型的工业特色聚集区，提高农副产品深加工基地，实施总部战略。