精编【企业风险管理】公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图合订本
公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图(合订本)
山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图财务报销日期：2021.7山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图工程款支付日期：2021.7山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图公路小修保养管理日期：2021.7工程投标〔养护工程〕日期：2021.7工程施工管理〔养护工程〕日期：2021.7山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图翻浆、水毁、应急抢险日期：2021.7山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图公路绿化美化日期：2021.7山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图养护技术创新、新材料应用日期：2021.7山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图发文程序日期：2021.7山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图来文处理日期：2021.7山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图公章使用管理日期：2021.7山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图办公用品采购、使用日期：2021年7月山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图公务接待日期：2021.7山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图公务用车维修日期：2021.7路产赔补偿 日期：2021.7路政案件办理日期：2021.7山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图路政许可办理日期：2021.7行政强制措施图 日期：2021.7公路路产赔〔补〕偿简易程序日期：2021.7山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图公路路产赔〔补〕偿一般程序日期：2021.7山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图养护工作统计日期：2021.7山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图材料采购日期：2021.7山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图保险缴纳日期：2021.7山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图人事管理 日期：2021.7评选先进日期：2021.7党费收缴 日期：2021.7山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图党费收缴使用 日期：2021.7山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图开展党员日期：2021.7。
公路系统廉政风险防控工作资料汇编
公路系统廉政风险防控工作资料汇编为深入贯彻中央纪委全会精神，认真落实中共中央《建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年工作规划》中“强化权力运行制约和监督，确保权力正确行使”开展廉政风险防控工作要求，推进反腐倡廉工作深入开展，加大从源头上防治腐败的力度，切实做好廉政风险防控工作，扎实推进党风廉政建设和防腐败工作，结合管理处实际，制定如下实施方案。
一、指导思想和工作目标、任务（一）指导思想深入贯彻落实党的十八大精神，按照建立健全惩治和预防腐败体系的要求，以制约和监督权力为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，以现代信息技术为支撑，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制，不断提高预防腐败工作的科学化、制度化。
（二）工作目标坚持围绕中心工作，把加强廉政风险防控与反腐倡廉建设结合起来，实现廉政防控与各项工作相互促进、协调发展，各科室、各站所针对不同岗位特点合理确定工作目标、任务、方法、步骤，加强分类指导，实行分类管理。
2014年底前初步形成对各单位、权力岗位、权力运行环节全面覆盖的廉政风险防控机制和规范权力运行的工作机制。
2015年，在充分实践的基础上，使廉政风险防控机制运行顺畅，制度配套完善、执行有力，成效明显，在公司惩治和预防腐败体系中发挥重要的基础作用。
二、成立领导组织机构为进一步开展好管理处廉政风险防控工作，经管理处党委研究决定，成立廉政风险防控领导工作小组。
组长：余谦党委书记、纪委书记、副处长副组长：李华先党委副书记、副处长（主持工作）王昆祥副处长马珩副处长沈正勇工会主席组员：陈浩经营开发部部长庞沁蓉资产财务科副科长李永华营运安全科副科长张俊工程养护科科长朱纯征费稽查科副科长张铁成综合办公室负责人王丽党群工作部负责人杨聪新安所收费站党支部书记张青监控分中心主任谢卓京冷泉收费站党支部书记常超绿水河隧道管理所党支部书记袁彬业河口收费站党支部书记李涛新街收费站党支部书记陈灵骥蛮耗收费站站长王红波南屏收费站副站长（主持工作）领导小组主要职责：负责对开展廉政风险防控的组织领导，做好相关工作的部署、日常工作的组织、检查和落实，了解掌握进展情况。
某公路管理局廉政风险防范工作实施方案
某公路管理局廉政风险防范工作实施方案某公路管理局廉政风险防范工作实施方案一、背景分析近年来，廉政风险管理成为公共部门改革中的重要内容，公路管理局作为具有重要权力和资源的公共机构，廉政风险防范工作具有重要意义。
为了加强廉政建设，规范公路管理局的运作，特制定本实施方案，以确保公路管理工作的廉洁高效。
二、工作目标1. 建立健全廉政风险管理体系，确保公路管理工作不受腐败问题困扰。
2. 推动廉政文化建设，提高公务员廉洁意识和道德素质。
3. 创造透明公开的工作环境，提高工作效率和满意度。
三、工作重点1. 加强组织领导，明确责任。
（1）成立廉政风险防范工作领导小组，制定政策规定。
（2）明确各级领导干部的廉政责任，建立廉政风险防范责任制度。
2. 加强廉政风险防范机制建设。
（1）完善公路管理局廉政风险防范制度，明确工作流程。
（2）建立健全廉洁风险评估机制，对可能存在的廉政风险进行识别和评估。
（3）建立健全廉洁风险排查机制，定期对公路管理局各个环节开展廉洁风险排查。
（4）建立健全廉洁风险监测机制，对廉政风险的预警和监测。
3. 推进廉政文化建设。
（1）制定廉政宣传工作计划，广泛宣传廉政法规和公务员廉洁要求。
（2）开展廉政文化培训，提高公务员的廉政意识和职业道德素质。
（3）建立廉政文化建设长效机制，通过制度、制度和习惯来促进廉洁行为的形成。
4. 加强监督执纪问责工作。
（1）建立健全公路管理局的监督执纪问责机制，确保廉政纪律的执行。
（2）加强对公务员的教育和监督，对违纪违法行为进行严肃处理。
（3）建立廉政风险处置机制，及时处理廉政风险事件。
四、工作措施1. 建立廉政风险防范工作推进机构。
（1）成立廉政风险防范办公室，负责具体的廉政风险防范工作。
（2）配备专职工作人员，负责制定和监督廉政风险防范的落实。
2. 完善廉政风险防范制度和流程。
（1）制定《公路管理局廉政风险防范管理办法》，明确廉政风险的防范措施。
（2）制定廉政风险防范工作落实情况的考核办法，加强对廉政防范工作的监督和评估。
襄垣交通运输局公路路政许可类运行风险防控图
襄垣交通运输局公路路政许可类运行风险防控图风险点 防控措施风险点 防控措施石成金申请人提出申请提供材料受 理领取并填写申请审 批做出许可决定 发 证 办结 1.擅自改动内容，制作证书不规范； 2.不及时办结；3.不及时送达。
1.擅自降低检查标准；2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；3.无原因超时办理；4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；5.擅自改变审查结论；6.违反程序、违规越权审核审批；7.对符合条件的不批准。
1.故意刁难申请人； 2.不按规定程序受理； 3.无原因超时办理； 4.不能一次告知所需材料；5.不严格审查或故意让虚假资料通过。
1.实行受理单制；2.严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；.3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理；4.内部监督检查、投诉举报受理。
责任主体：郊区路政大队1.量化检查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；2.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；3.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题； 4.纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。
责任主体：郊区路政大队1.严格执行许可证制作操作规范；2.落实文件制作限时制；3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。
责任主体：郊区路政大队 风险点 防控措施风险点防控措施风险点防控措施风险点防控措施主办机构：长治市襄垣县交通运输局监察室监督电话：制定方案 通 知检 查是否存在问题处 置 信息公开办 结1.擅自降低检查标准2.现场检查结果的判断不客观、不公正3.违反程序，违规越权改变处置结果1.隐瞒不公开信息2.对信息弄虚作假 1故意刁难被检查人2不按规定程序检查 3.不能一次告知所需资料 4.不严格审查或让虚假资料通过1量化检查标准，执行回避制度，两人以上参加现场踏勘2严格执行行政执法责任追究制度3.强化监督，发现并及时纠正检查过程中存在的问题1严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知2明确工作程序，按照行政检查规定进行检查 3.强化内部监督检查、投诉、举报、受理建立纪检监察制度，设立举报电话、举报箱和信访受理风险点防控措施风险点主办机构：长治市襄垣县交通运输局监察室监督电话：制定方案执 行催 告 办 结1故意刁难被强制对象 2不按规定程序执行1.擅自降低强制标准2.故意刁难、附加有偿服务或指定中介服务3.违反程序，违规越权执行 1必须有两人以上执法人员2政务公开，明确工作程序，按照规定办理 3.强化内部监督、投诉、举报、受理1，执行回避制度，两人以上参加现场勘验2严格执行行政执法责任追究3纪检监察制度，设立举报电话、举报箱和信访受理襄垣交通运输局公路路政行政处罚运行风险防控图风险点风险点防控措施风险点防控措施风险点防控措施主办机构：长治市襄垣县交通运输局监察室监督电话：制定方案1故意刁难经营户 2无原因超时办理 3不能一次告知所需资料4未严格材料审查或让虚假资料通过 1严格履行服务承诺制度，做到追问责任和一次性告知2业务公开，明确工作程序、时限等，按严格照规定办理决 定送 达告 知审 查调查取证结 案1擅自改变处罚标准 2无原因超时办理 3.故意刁难、附加有偿服务或指定中介服务4违反程序，违规越权处罚5对符合条件的不批准1公开处罚标准 2严格执行行政处罚责任追究制度，采取定期抽查1不及时送达 2不及时办结1擅自改动内容，制作文书不规范 1落实文书制作限时制度2加强内容监管，严格行政执法责任追究制度1严格按照规定执行 2落实文书制作标准。
行政许可类公路建设项目设计文件审批廉政风险防控图
行政许可类—公路建设项目设计文件审批廉政风险防控图防控措施 风险点防控措施 风险点防控措施风险点防控措施 风险点防控措施 送达办结风险点防控措施 流程环节 风险点 电子监察点申请 审查决定 1、故意刁难申请人； 2、不按规定受理程序3、不能一次性告知所需材料；4、不严格审查或故意让虚假资料通过。
风险等级：中1、群众举报投诉；2、未上传一次性告知书。
受理责任：公示应当提交的材料，一次性告知补正材料，依法受理或不予受理（不予受理应当告知理由）；责任主体：行政审批服务办公室 审查责任：对书面申请材料进行审查，提出是否同意的审核意见，组织现场考察，抽样验收；责任主体：行政审批服务办公室 决定责任：作出行政许可或者不予许可的决定，法定告知（不予许可的书面告知理由）责任主体：分管局领导 1、审查资料不细致，不严格 2、放宽审查条件 3、现场勘验人员不足两人风险等级：高1、未按时限决定2、未按审查结果违规做出决定 风险等级：高1、超时具体工作日；2、上传审查资料不全。
1、超时具体工作日决定超时；2、决定与审查结果不符。
受理送达责任：准予许可的制发送达许可证，并按规定备案，信息公开；责任主体：行政审批服务办公室送达办结1、未按时限发证2、未按时限送达不予许可决定 风险等级：低1、超时具体工作日2、发证与决定结果不符行政许可类— 公路建设项目施工许可廉政风险防控图防控措施 风险点防控措施 风险点防控措施风险点防控措施 风险点防控措施风险点送达办结防控措施 流程环节 风险点 电子监察点申请 审查决定 1、故意刁难申请人； 2、不按规定受理程序3、不能一次性告知所需材料；4、不严格审查或故意让虚假资料通过。
风险等级：中1、群众举报投诉；2、未上传一次性告知书受理责任：公示应当提交的材料，一次性告知补正材料，依法受理或不予受理（不予受理应当告知理由）；责任主体：审批办科员 审查责任：对书面申请材料进行审查，提出是否同意的审核意见，组织现场考察，抽样验收；责任主体：审批办主任 决定责任：作出行政许可或者不予许可的决定，法定告知（不予许可的书面告知理由）责任主体：分管局领导 1、审查资料不细致，不严格 2、放宽审查条件 3、现场勘验人员不足两人风险等级：高1、未按时限决定2、未按审查结果违规做出决定 风险等级：高1、超时具体工作日；2、上传审查资料不全。
【风险管理】普通公路行业廉政风险表现形式及防控对策(doc 35页)
【风险管理】普通公路行业廉政风险表现形式及防控对策(doc 35页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑福建省普通公路行业廉政风险表现形式及防控对策（流程图及一览表）福建省公路管理局为切实加强对廉政风险的预警防控，进一步建立健全公路行业惩治和预防腐败体系，完善廉政建设预警机制和防范工作机制，我局以普通公路建设、管理、养护流程为主线，与部份设区市交通主管部门、公路管理机构一起，对公路行业管理中的廉政风险防控工作开展了调研，对可能产生的廉政风险点进行了逐一排查，并提出了相应的防控措施。
现将调研情况报告如下：一、公路行业管理关键环节廉政风险索引图二、公路行业管理风险点分项流程图及防控措施一览表1、国省干线建设和养护计划编制（1）国省干线公路建设计划（“一档两审三控”）流程图（2）公路养护工程计划管理流程图（3）农村公路建设计划及前期工作管理流程图⑵廉政风险点及防控措施一览表2、项目工可（1）流程图⑵廉政风险点及防控措施一览表3 农村公路项目库管理流程图（2）廉政风险点及防控措施一览表4、工程招投标环节⑴流程图⑵廉政风险点及防控措施一览表1、分包管理（1）流程图⑵廉政风险点及防控措施一览表2、计量管理（1）流程图⑵廉政风险点及防控措施一览表3、设计变更（1）流程图⑵廉政风险点及防控措施一览表4、质量安全管理（1）流程图⑵廉政风险点及防控措施一览表5、普通公路建设施工监理市场信用考核工作（1）流程图（2）廉政风险点及防控措施一览表6、养护企业资信管理（1）流程图（2）廉政风险点及防控措施一览表7、农村公路建设省级抽检（1）流程图（2）廉政风险点及防控措施一览表8、工程交（竣）工验收⑴流程图(2)农村公路建设项目验收流程图⑵廉政风险点及防控措施一览表8、公路建设（养护）项目资金计划管理与拨付工作（1）资金拨付流程图（2）农村公路养护资金计划管理流程图（3）廉政风险点及防控措施一览表9、路政管理工作（1）路政违章处理流程图（2）路政行政许可流程图（3）廉政风险点及防控措施一览表。
【高速公路建设廉洁风险防控手册】防控廉洁风险
【高速公路建设廉洁风险防控手册】防控廉洁风险高速公路建设廉洁风险防控手册目录质量监督部门廉洁风险防控（一）原材料检验程序环节1.原材料检验程序环节廉洁风险防控流程图说明书…………12.原材料检验程序环节廉洁风险点及防控措施清单…………2（二）质量检查巡查环节1.质量检查巡查环节廉洁风险防控流程图说明书……………32.质量检查巡查环节廉洁风险点及防控措施清单……………4（三）计量管理工作环节1.计量管理工作环节廉洁风险防控流程图说明书……………52.计量管理工作环节廉洁风险点及防控措施清单……………61.1原材料检验环节廉洁风险防控流程说明书一、流程开始岗位（部室）：质量监督部二、流程参与人：公司质量监督部、监理单位、中心试验室、项目经理、项目总工、项目工地试验室、项目材料部三、流程运行过程描述：1.项目部确定施工原材料使用计划；2.项目部材料部对原材料料源进行比选；3.项目部相关负责人与监理单位对原材料进行料源考察；4.监理单位试验监理与中心试验室、项目部相关人员共同取样；5.项目部工地试验室进行取样自检，监理旁站；6.出具检测报告送至中心试验室；7.中心试验室进行平行试验；8.总监审核签发料源审批单报送公司质量监督部；9.填写材料进场报验单，监理审核，中心试验室抽检；10.检测结果向监理及公司质量监督部反馈。
四、流程风险岗位人员：1.公司领导：公司分管领导；2.公司部室：质量监督部；3.项目经理部：项目经理；4.项目经理部：项目总工；5.项目经理部：工地试验室负责人、材料部负责人；6.监理单位：标段监理驻地组长、现场监理员；7.中心试验室：试验检测工程师。
五、廉洁风险防控流程文件、制度及控制痕迹表单：1.公司相关文件、制度名称（包括文号）：《原材料管理办法》、《第三方单位管理办法》、《工程施工监理管理办法》、《试验检测管理办法》2.相关控制痕迹表单：《材料进场报验单》、《材料料源审批表》1.2原材料检验程序环节廉洁风险点及防控措施清单序号岗位（部室）编号廉洁风险点防控措施制度依据控制表单1公司领导董事长总经理分管副总经理1.指定料源供应商2.降低制定原材料质量标准1.制定原材料管理办法2.杜绝公司人员指定原材料供应商3.不定期核查料源地，是否与已审批备案的料原地一致《原材料管理办法》、《第三方单位管理办法》、《工程施工监理管理办法》、《试验检测管理办法》《材料进场报验单》、《材料料源审批表》2公司质量监督部质量监督部负责人1.供应商的利益输送2.选择价格过低的劣质产品，以次从好3.瞒报虚报试验检测结果4.有选择性取样、送检5.有倾向性的选择抽检部位1.项目部比选招标2.项目公司组织统一采购，锁定料源3.严格执行原材料管理办法4.严格执行原材料检验频率5.加强项目部自律能力3试验检测中心试验检测工程师1.供应商、项目部、监理单位的利益输送2.瞒报虚报试验检测结果1.中心试验室由质量监督部直接管理2.独立完成检测内容3.与其他各单位不存在行政管理关系3.有选择性取样检验4.有倾向性的选择抽检部位4监理单位驻地组长现场监理员1.供应商、项目部利益输送2.瞒报虚报试验检测结果3.有选择性取样检验4.有倾向性的选择抽检部位1.严格执行原材料管理办法2.监理单位由质量监督部直接管理3.独立完成监理内容5项目部项目经理项目总工试验室主任机材部长1.供应商的利益输送2.项目部的利益输送3.对原材料检验不作为4.有倾向性的给项目部指定料源1.严格执行原材料管理办法2.加强施工单位自律能力2.1质量检查巡查环节廉洁风险防控流程说明书一、流程开始岗位（部室）：质量监督部二、流程参与人：公司总经理、公司副总经理、公司总工程师、公司质量监督部、监理单位、中心试验室、监控量测单位三、流程运行过程描述：1.质量监督部负责对全线进行质量巡查；2.监理单位对管辖范围内施工标段进行质量巡查；3.施工单位对本标段施工工程进行质量巡查；4.质量监督部对施工现场进行巡查，检查监理、施工单位、中心试验室的质保资料完成匹配情况；5.在巡查过程中建立质量问题挂、销号台账；6.召开工地质量巡查会议，通报巡查问题，根据违约条款开出质量巡查指令单及违约金处罚单；7.施工单位对质量问题进行整改及质量问题的反馈回复；8.开展正面及反面现场会四、流程风险岗位人员：1.公司领导：公司总经理；2.公司领导：副总经理、总工程师、总会计师；3.公司部室：质量监督部全体人员；4.监理单位：标段监理驻地组长、现场监理员5.中心试验室：试验检测工程师6.监控量测单位：现场监控负责人五、廉洁风险防控流程文件、制度及控制痕迹表单：1.公司相关文件、制度名称（包括文号）：《工程质量巡查制度》（SXRB03/XJ/ZJ/ID/2019/12）2.相关控制痕迹表单：《质量问题挂、销号台账》、《质量巡查指令（处罚）通知单》、《质量巡查指令（处罚）反馈单》2.2质量检查巡查环节廉洁风险点及防控措施清单序号岗位（部室）编号廉洁风险点防控措施制度依据控制表单1公司领导总经理分管副总经理1.一味求进，忽略质量问题2.降低施工质量标准3.回避质量问题1.制定质量检查巡查管理办法2.加强廉政教育，增强廉洁意识《原材料管理办法》、《第三方单位管理办法》、《工程施工监理管理办法》、《试验检测管理办法》《质量问题挂、销号台账》、《质量巡查指令（处罚）通知单》、《质量巡查指令（处罚）反馈单》2公司质量监督部质量监督部全体人员1.施工单位利益输送2.降低施工质量标准3.回避质量巡查4.质量问题通报避重就轻5.巡查发现问题不及时闭环1.严格执行质量巡查制度2.将巡查问题闭环3.认真巡查施工现场4.及时形成巡查文件备案3监理单位驻地组长现场监理员1.不能严格执行巡查制度2.施工单位利益输送3.降低施工质量标准4.回避质量巡查5.质量问题通报避重就轻6.发现质量问题不上报7.巡查发现问题不闭环1.严格执行巡查制度2.发现问题及时通报，并形成闭环3.有巡查问题要上报公司4.将巡查问题形成文件备案4试验检测中心试验检测工程师1.施工单位利益输送2.监理单位利益输送3.修改试验结果4.试验结果瞒报5.试验对象与检测对象不匹1.中心试验室由质量监督部直接管理2.独立完成检测内容3.与其他各单位不存在行政管理关系5监控量测单位现场监控负责人1.施工单位利益输送2.虚报、瞒报监测结果3.监测结果不上报1.监控量测由质量监督部直接管理2.独立完成测量工作3.与其他各单位不存在行政管理关系6项目部项目经理工程副经理现场施工员1.不抽检、不自检、不巡检2.发现质量问题不整改、不落实3.降低施工质量，偷工减料4.与劳务协作队利益输送1.严格执行质量检查巡查管理办法3.1计量管理工作环节廉洁风险防控流程说明书一、流程开始岗位（部室）：质量监督部二、流程参与人：公司董事长、公司总经理、公司分管领导、公司质量监督部、公司财务资金部、公司工程合同部、公司技术管理部、公司安全应急部、项目经理、项目部计量工程师、驻场监理工程师、监理合同计量工程师、总监理工程师三、流程运行过程描述：1.质量监督部发出计量公告；2.施工单位填写清单、变更计量报表；3.驻地监理工程师审核清单、变更计量报表；4.总监办合同计量工程师审核；5.总监理工程师审核；6.公司质量监督部、工程合同部、技术管理部、安全应急部、财务资金部审核；7.分管领导审核；8.总经理审核；9.董事长审批；10.施工单位报送审核版计量文件，相关人员签字；11.审核版计量文件归档；四、流程风险岗位人员：1.公司领导：董事长；2.公司领导：总经理；3.公司领导：分管领导；4.公司部室：质量监督部、工程合同部、技术管理部、安全应急部、财务资金部6.施工单位项目部：项目计量工程师7.监理单位：驻地监理工程师、合同计量工程师、总监理工程师五、廉洁风险防控流程文件、制度及控制痕迹表单：1.公司相关文件、制度名称（包括文号）：《工程计量支付管理办法》（SXRB03/XJ/ZJ/ID/2019/06）2.相关控制痕迹表单:高速公路工程计量审核传递单、高速公路监理服务费支付报表3.2计量管理工作环节廉洁风险点及防控措施清单序号岗位（部室）编号廉洁风险点防控措施制度依据控制表单1公司领导董事长总经理分管副总经理1.施工单位利益输送2.授意多报虚报1.制定计量管理办法2.加强廉政教育，提高廉洁意识《工程计量支付管理办法》（SXRB03/XJ/ZJ/ID/2019/06）XX高速公路工程计量审核传递单、XX高速公路监理服务费支付报表2公司质量监督部、工程合同部、技术管理部、安全应急部、财务资金部质量监督部负责人财务资金部负责人工程合同部负责人技术管理部负责人安全应急部负责人1.施工单位利益输送2.授意多报虚报3.审核过程玩忽职守4.向施工单位索要贿赂1.严格执行计量管理管理办法2.对已完工程逐一核查3.计量流程严格落实签字程序4.根据质量验收结果进行计量3监理单位总监理工程师计量监理工程师驻地监理组长1.施工单位利益输送2.向施工单位索要贿赂3.审核过程玩忽职守1.严格执行计量管理办法2.对已完工程逐一核查3.根据质量验收结果进行审核4.加强监理单位自律能力6项目部项目经理计量工程师1.向相关单位利益输送2.计量不合格，未完成工程3.计量数量虚报多报4.计量资料造假1.严格质量计量管理办法。
某公路管理局廉政风险防范工作实施方案
某公路管理局廉政风险防范工作实施方案某公路管理局廉政风险防范工作实施方案吉林省公路管理局廉政风险防范工作实施方案为进一步落实好省厅《关于印发<吉林省交通运输厅廉政风险防范工作实施办法>的通知》（吉交党发[2010]15号）精神，深入推进具有公路管理行业特色的惩防腐败体系建设，结合全省公路管理工作实际，制定本方案。
一、指导思想坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，本着“更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的原则，以建立规范权力运行机制和制度为重点，紧紧围绕全省公路管理中心工作，逐步建立多层次、全方位、制约有效的廉政风险防范体系，确保权力正确行使，为全省公路管理事业又好又快发展提供有力保证。
二、工作目标按照省厅的总体要求，到2010年底，基本完成局机关及全省公路管理行业领导班子、机关干部及重点岗位的廉政风险防范机制建设工作。
建立一个以教育在先、约束在先、监督在先的预防机制，减少和避免违法违纪案件的发生。
到2011年底，初步健全一个全面覆盖、层层管理、重点防控、责任到位的风险防控体系。
到2012年底，进一步提升廉政风险防范工作整体水平，逐步建立比较完善的廉政风险防范工作的长效机制。
三、组织机构省局成立廉政风险防范工作领导小组，具体负责廉政风险防范工作的组织、协调、实施。
组长：陈立华、陈玉芬副组长：高树德、孙平义成员：局机关各处（室）、重点办各科（室）负责人廉政风险防范领导小组下设办公室，办公室设在局纪检监察审计室。
办公室主任由魏辉同志兼任，高强、刘学民同志任兼副主任。
负责承办文件的起草、会务筹备、信息沟通、工作协调等具体事务。
四、主要内容及实施范围（一）主要内容。
廉政风险主要是指因教育、制度、监督不到位以及党员干部不能廉洁自律而产生的思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险等。
廉政风险点是指“在行政权力运行过程中易产生不廉洁行为的环节”。
防范措施是指将风险管理理论和质量管理方法应用于反腐倡廉工作实际，针对党员干部日常工作、生活中可能出现或正在演化中的腐败问题，采取事前防范、事中监控、事后处置三方面制定防控风险的措施办法，依托计划、执行、考核、修正的管理机制，对预防腐败工作实施科学管理。
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【企业风险管理】公路管理段廉政风险防控标
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山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险防控标准化网络运行图财务报销日期：2012.7
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