表销售日报统计报表
海典医药软件系统管理员手册
上海海典软件系统管理员手册目录目录 (1)前言 (2)一、系统管理员岗位职责 (2)二、系统管理员的基本要求 (3)三、系统管理员每日工作清单 (3)四、常用维护方法 (4)1、用户管理 (4)2、数据传输 (5)3、数据库作业说明 (6)4、盘点说明 (9)5、系统自动更新说明 (10)6、报表统计查询 (11)7、新店开业业务系统设置步骤 (12)附录一、系统管理员按期向领导提供数据参考：（按周期） (14)每日需提供给各部门的数据报表 (14)每周需提供给各部门数据（相关报表） (15)每月需提供给各部门数据（相关报表） (16)每季度需向各部门提供数据（相关报表） (17)附录二：利用动态扩展脚本或扩展权限针对项目给不同的人设权限 (18)附录三、如何建立新闻快报 (20)附录四、如何制作动态报表 (22)附录五：SQL数据库异地备份操作手册 (24)附录六、提供数据库安全级别 (25)前言系统管理员是系统运行状况的监控者和系统安全运行的保障者，具有为各业务部门提供日常信息服务的义务和监督各业务部门业务流程规范操作的权利。
总而言之，系统管理员是一个很重要的岗位，一个优秀、合格的系统管理人员是整个系统正常运作的有力保证。
本系统管理员手册主要针对的是海典软件医药管理系统的系统管理员。
通过本手册希望系统管理员能够清楚自己的岗位职责并能胜任自日常的系统维护工作。
因本手册在写作时，系统仍处在不断开发与完善中，如果本手册内容出现与系统实际不符的情况时，希望系统管理员提出宝贵意见，以便我们不断改进、修正，使得本手册成为系统管理员最得力的助手。
一、系统管理员岗位职责·负责配合软件供应商进行零售医药系统的建设和运行。
·根据总部的系统建设方案执行系统的建设和实施。
·保证业务数据的及时处理，保证业务数据的安全性，保证硬件设备的正常运行。
·监督各业务部门对操作规范和业务流程的正确执行。
宏业管理系统操作手册-第12章 销售分析
第11章销售分析 (4)11.1 概述 (4)11.2 详细使用说明 (4)11.2.1 天气维护 (4)11.2.1.1 日历生成 (4)11.2.1.2 日历查询 (5)11.2.1.3 天气情况维护 (5)11.2.1.4 天气情况查询 (6)11.2.2 实时监控 (7)11.2.2.1 实时监控 (7)11.2.2.2 时间段分析 (7)11.2.2.3 门店客流时段分析 (8)11.2.2.4 类别客流时段分析 (8)11.2.2.5 实物流水查询 (9)11.2.2.6 优惠商品销售汇总 (9)11.2.2.7 派生商品销售汇总 (10)11.2.2.8 金额流水查询 (10)11.2.2.9 赠券流水查询 (11)11.2.2.10 用券流水查询 (11)11.2.2.11 交易流水查询 (11)11.2.2.12 顾客类型统计 (11)11.2.2.13 收款员销售商品汇总 (12)11.2.2.14 未处理流水 (12)11.2.2.15 收款员操作监控 (13)11.2.2.16 收款员操作明细 (13)11.2.3 部门报表 (13)11.2.3.1 门店销售报表 (13)11.2.3.2 部门销售报表 (13)11.2.3.3 部门店面销售报表 (14)11.2.3.4 部门类型销售统计 (15)11.2.3.5 柜组销售查询 (15)11.2.3.6 核算单位销售查询 (15)11.2.3.7 分税率销售统计 (16)11.2.3.8 部门销售同期比照 (16)11.2.3.9 经营方式部门销售 (17)11.2.3.10 部门配送销售报表 (18)11.2.3.11 商品类别销售报表 (18)11.2.3.12 类别销售类型统计 (19)11.2.3.13 商品品牌销售报表 (19)11.2.3.14 类别店面销售报表 (20)11.2.3.15 类别供货商销售报表 (21)11.2.3.16 规格销售汇总 (22)11.2.3.17 商品季节销售报表 (22)11.2.3.18 季节店面销售报表 (22)11.2.3.19 供货商销售报表 (23)11.2.3.20 供货商销售日报 (24)11.2.3.21 供货商部门销售日报 (24)11.2.3.22 供货商商品销售明细 (25)11.2.3.23 供货商商品销售汇总 (26)11.2.3.24 供货商部门销售报表 (26)11.2.3.25 供货商品牌销售报表 (27)11.2.4 收款报表 (27)11.2.4.1 交款单录入 (27)11.2.4.2 交款单修改 (28)11.2.4.3 交款单审核 (29)11.2.4.4 交款单总部确认 (31)11.2.4.5 交款单查询 (32)11.2.4.6 交款单明细汇总 (32)11.2.4.7 分店数据核对录入 (32)11.2.4.8 分店数据核对 (33)11.2.4.9 收款机销售报表 (33)11.2.4.10 收款员销售报表 (34)11.2.4.11 收款员收款日报 (34) (35)11.2.4.13 收款方式统计 (35)11.2.4.14 收款方式日报 (36)11.2.4.15 售货员销售报表 (37)11.2.5 商品报表 (37)11.2.5.1 商品销售批次 (37)11.2.5.2 商品负库存冲回记录 (38)11.2.5.3 商品销售明细统计 (38)11.2.5.4 商品销售明细日报 (39)11.2.5.5 商品销售汇总统计 (39)11.2.5.6 商品销售汇总日报 (40)11.2.5.7 商品销售类型统计 (40)11.2.5.8 商品配送销售明细 (41)11.2.5.9 不动商品查询 (41)11.2.5.10 不动联营商品查询 (42)11.2.5.11 负毛利商品报表 (43)11.2.5.12 联营商品销售报表 (43)11.2.5.13 门店商品周转分析 (44)11.2.6 商品跟踪 (44)11.2.6.1 跟踪商品销售批次 (44)11.2.6.2 跟踪商品销售明细统计 (45)11.2.6.3 跟踪商品销售明细日报 (45)11.2.6.4 跟踪商品销售汇总统计 (45)11.2.6.5 跟踪商品销售汇总日报 (46)11.2.6-6 竞争商品销售报表 (46)11.2.7 销售排名 (47)11.2.7.1 畅销品排名 (47)11.2.7.2 滞销品排名 (48)11.2.7.3 售货员排名 (49)11.2.7.4 收款员排名 (49)11.2.7.5 收款机排名 (50)11.2.7.6 部门排名 (50)11.2.7.7 商品类别排名 (51)11.2.7.8 门店类别排名 (52)11.2.7.9 供货商销售排名 (52)11.2.8 销售趋势 (53)11.2.8.1 客单价趋势 (53)11.2.8.2 门店客单价趋势 (53)11.2.8.3 部门日销售趋势 (54)11.2.8.4 部门月销售趋势 (55)11.2.8.5 类别销售趋势 (55)11.2.8.6 商品销售趋势 (56)11.2.8.7 品牌销售趋势 (57)11.2.9 销售分析 (57)11.2.9.1 消费层次分析 (58)11.2.9.2 连带分析 (58)11.2.10 账务报表 (59)11.2.10.1 收款员销售日报 (59)11.2.10.2 本日单据变化 (60)第11章销售分析11.1 概述销售分析子系统对各种销售数据进展统计分析，包括实时监控、销售报表、销售排名、销售趋势、销售分析等几局部。
统计员工作内容
1.收集和汇总数据。
负责每天收集和汇总公司各项指标和数据，确
保数据的及时、完整和准确，建立并形成相应的统计报表。
2.登记账表。
按时登记帐表，提供所需统计资料，并及时更新统计
数据。
3.与各部门协调。
做好与各部门的协调工作，及时更新统计数据，
确保数据的准确性和时效性。
4.编制和分析报表。
编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度，
协调管理统计信息系统，维护和更新统计数据平台，以及做好统计资料的保密和归档工作。
5.数据统计和分析。
完成具体指定的数据统计分析工作，结合统计
指标体系，完善和改进统计方法。
6.生产统计。
在生产部门，负责生产进度跟踪、统计生产日报，分
析生产状况，包括生产效率、品质状况、物料耗用状况等，以及生产车间工时统计和员工考勤记录。
7.物流和仓库管理。
在物流部门，负责物流数据的统计工作，每日
统计、跟踪各类物流数据信息，编制物流信息日报表，管理销售合同和各种销售报表，以及仓库的6S管理和盘点工作。
8.成本核算。
在财务部门，负责成本核算工作，包括成本开支范围
和费用开支标准，制定成本核算方法，正确归集和分配生产成本与费用，以及编制相关报表。
统计调查组织形式
3．普查的组织 ．
• （1）普查的组织方式按其搜集资料的具体方 ） 法不同，可以分为两种： 法不同，可以分为两种：一种是通过专门组织 的普查机构，配备一定数量的普查人员， 的普查机构，配备一定数量的普查人员，对调 查单位直接进行登记； 查单位直接进行登记；另一种是利用调查单位 的原始记录和核算资料，下发一定的调查表格， 的原始记录和核算资料，下发一定的调查表格， 由被调查单位进行核实填报来进行。 由被调查单位进行核实填报来进行。 • （2）普查按其资料汇总特点的不同，又可分 ）普查按其资料汇总特点的不同， 为一般普查和快速普查。 为一般普查和快速普查。一般普查就是采取逐 级布置和逐级汇总上报的办法， 级布置和逐级汇总上报的办法，需要花费较长 的时间；快速普查则是从布置任务到报送资料， 的时间；快速普查则是从布置任务到报送资料， 都要越过中间环节， 都要越过中间环节，由普查的最高组织把任务 直接布置到调查单位， 直接布置到调查单位，并由调查单位直接把资 料报送给普查的最高组织机构，进行超级上报， 料报送给普查的最高组织机构，进行超级上报， 集中汇总。 集中汇总。
2．统计报表的种类
• 统计报表可按不同标志划分为以下几种 不同类型。 不同类型。 • （1）按调查范围不同，统计报表可以分 ）按调查范围不同， 全面统计报表和非全面统计报表。 为全面统计报表和非全面统计报表。全ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ面统计报表要求调查对象中的全部单位 都填报， 都填报，非全面统计报表只要求调查对 象中的一部分单位填报。 象中的一部分单位填报。目前的大多数 统计报表是全面报表。 统计报表是全面报表。 • （2）按报送时间不同，统计报表可以分 ）按报送时间不同， 日报、旬报、月报、季报、 为日报、旬报、月报、季报、半年报和 年报统计报表， 年报统计报表，其中以月报和年报统计 报表为主。 报表为主。
房地产销售秘书岗位职责
房地产销售秘书岗位职责一、文件管理1. 负责公司各项营销文件资料、会议纪要的管理、归类、整理、建档和保管工作，确保文档齐全、有序、易于检索。
二、销售指标统计与报告2. 负责各类销售指标的日报、周报、月报及年度统计报表和报告的制作编写，准确反映销售动态，随时答复领导对销售情况的质询。
三、销售台账管理3. 建立并及时更新销售台账数据库，确保销售部随时获取准确的房源信息，并将销售情况及时准确地反映在“销售状况一览表”上。
四、市场信息收集与分析4. 负责收集、整理、归纳市场行情、价格、新产品、替代品、客源等信息资料，并撰写分析报告，为部门业务人员和领导提供决策参考。
五、考勤监督与统计5. 负责营销中心的考勤监督与统计，确保考勤数据的准确性和及时性，每月将考勤报告报至人力资源部。
六、人事手续办理6. 负责新进员工的入职手续、人员晋升、离职手续的办理，确保人事流程的顺畅和合规。
七、部门协调与沟通7. 做好销售部与公司其他部门的沟通协调工作，确保信息传递的准确性和及时性。
八、客户投诉处理8. 负责客户投诉的记录，并协助销售经理妥善处理，确保客户满意度和企业形象。
九、内务支持与会议记录9. 协助销售经理做好部内内务、各种部内会议的记录等工作，确保会议内容的准确传达和执行。
十、营销资料信息化处理10. 逐步推广使用电脑信息系统处理营销资料，妥善保管电脑资料，确保销售秘密不外泄。
十一、应收账款管理11. 负责销售回款、欠款催缴工作，与财务部门核对销售数据，制作每月的结算佣金统计表。
十二、文件呈送与拟写12. 负责各类文件的分类呈送，请相关领导阅批并转有关部门处理；负责各类申请文件、通知、公函的拟写，经确认批准后传达相关部门或人员。
十三、客户来访接待13. 协助销售经理主管做好特殊客户的来访接待工作；在销售经理主管不在时，及时通知转告相关事项。
十四、项目结案与物业管理对接14. 项目结案期，负责业主资料的归档与物业管理部门的对接工作，确保客户资料的完整性和后续服务的顺畅。
Excel服务器精解及操作说明2.5
定义带表间关联的表间公式1）在《销售台帐》模板上新建表间公式，输入公式名称“表间关联查询”，应用方式选择“手动执行”。
2）点击【来源数据】，弹出“选择数据表”窗口。
3）选择三个数据表“订单_主表”、“订单_明细”和“客户登记表”，在窗口下半部分的表格中选择输入表间关联条件图2-1 输入表间关联条件4）点击【确定】，回到“定义表间公式”窗口。
5）继续数据筛选条件和填充方式，最后完成的表间公式如下：图2-2 带表间关联条件的表间公式1.1.2 组合条件查询现在进一步改进《销售台账模板》，在表头再增加两个条件：产品名称和客户名称，我们希望对四个条件做组合查询：起止时间必须给定，如果给出了产品名称，则查询起止时间段内该产品的订单，否则查询起止时间段内全部产品的订单；客户名称条件也是一样，若给出客户名称，则查该客户的，否则，查全部客户的。
下面我们仅用一条表间公式，来涵盖所有可能的组合情况。
1）如下图所示，在“销售台账_主表”中增加两个字段：品名、客户名图2-3 表头增加条件字段2）把已经定义的表间公式“表间关联查询”另存为一条新公式“组合条件查询”。
3）修改“组合条件查询”表间公式，更改其筛选条件，最终结果为：图2-4 组合条件查询表间公式下面解释一下修改后的筛选条件。
我们在筛选条件中增加了两项，首先是：本报表.Sheet1:品名=’’或者订单_明细.产品名称=本报表.Sheet1:品名假设全部订单中包含有p1和p2两个品名，我们看看这个条件会得到什么结果，如果我们不输入品名条件，则无论订单的品名是p1还是p2，上述条件均满足（因为此时，本报表.Sheet1:品名=’’，“或者”的前半部分满足），所以能查出所有品名的订单；当我们输入品名条件，比如p1，此时本报表.Sheet1:品名≠’’，“或者”的前半部分不满足，对于品名为p1的订单，“或者”的后半部分满足，所以只能查询出品名为p1的订单。
增加的第二个条件，关于客户名的筛选，原理是一样的，只是其中用到了“形如”比较运算符。
管家婆V3培训文件
培训教材一、采购1、采购订单●“保存订单”后对系统数据没有任何影响。
其作用主要是：一是查询订货情况；二是在采购入库单中可以直接从“调入订单”中选择订单，而不用重新录入。
●“保存订单”后，若提交审核或已审核过账，则采购订单不可修改；若不提交，则存为原始草稿，还可以修改●已完成的订单不可以取消（删除），但可以“中止”和“解除中止”●“复制订单”，形成一张一模一样的订单草稿，未提交审核。
2、采购订单查询●可通过单据编号、录单时间、经手人、供应商、仓库、商品名称和备注查询●相关按钮介绍：“订单统计”按商品的订货数统计3、采购订单到期报警●查询该到货还没到货的订单。
流程：到货时间段（最后截止今天）——录单时间段（更早一点）——确定●查询未来几天预计进货的订单流程：到货时间段（今天起始）——录单时间段（更早一点）——录入提前报警天数——确定●“到期订单提前报警天数”默认值为0，不显示未到期的订单4、采购入库单●录入商品的方法：点击回车/按编号名称等查询商品/表中模糊输入编号或名称/定位查找5、相关按钮介绍：发票管理、单据调阅、调入订单、调入单据、保存单据、审核过账（系统管理部分再作说明）●采购入库单过账后对数据的影响：对应仓库商品数量增加；如已付款，则现金或银行存款减少；如果款未付或未付完则应付款增加，资产负债表中资产增加，负债也增加。
●可调入原采购单。
可以查看到某张采购入库单的各种采购商品采购价、成本单价。
●如在系统配置中钩选了“【采购退货】商品成本与参照【采购入库】商品成本相关联”，这时显示并退货出库的成本单价将参照的原采购入库单的单价计算；如没有钩选此项，那么则按成本算法确认该退货出库商品成本单价。
●“存为草稿”，则退货单可修改；“审核过账”则单据提交等待审核●存为草稿的退货单若不执行退货，则可以从“单据管理”中的“业务草稿”中删除。
7、付款单●支持按单结算。
输入要结算的单据总金额——按“按单结算”，进入表格，手动填入“本次结算金额”——按“确定”——“审核过账”●支持金额结算。
新公司组织架构
一、公司组织架第一节：中介门店的组织架构二、各部门职能说明（一）业务部1、市场拓展部（1）全面负责市场业务拓展，猎取市场开发信息，并负责与客户进行初步信息交流沟通，汇集信息资料进行反馈。
（2）协调策划部对市场进行整合分析。
2、策划部◆市场研究部（1）投资顾问部：负责投资项目投资预算，针对项目投资可行性进行评估分析，确立投资可行性。
（2）市场调研部：负责对公司业务涉及区域房地产市场信息进行收集、研究分析，及时关注市场动态，对市场走势做出判断；配合投资顾问部和策划推广中心针对策划案的投资评估和策划工作，为代理项目的市场定位提供政策依据和数据支持。
◆策划推广中心策划推广中心下辖广告部和策划专案小组；负责代理项目的全程策划和推广工作，同时配合销售部针对销售过程中存在的问题提出应对和解决方案，指导销售工作的开展和培训工作。
（1）策划专案小组：负责代理项目的全程策划推广，配合销售部针对销售过程中存在的问题提出应对和解决方案，指导销售工作的开展和培训工作。
（2）广告部：配合策划专案小组围绕产品定位设计，形象定位与包装，营销方案的设计与修订，推广节奏的把握与调控，以及媒体组合策略、媒体沟通等展开工作。
3、销售部负责一线销售队伍的行政管理和销售管理工作。
根据各项目部的项目状况，制定年度、季度、月度销售计划，落实销售任务。
做好销售队伍的培训、考核工作。
同时，在策划部的指导下，完成项目的市场调研、销售组织方案、销控方案、销售流程设计与实施，直至物业入住等各项工作。
（二）事务部1、人力资源部（1）根据本公司现状——发展阶段、组织机构、人员素质、企业文化、战略目标，制定公司人力资源管理制度，通过企业战略目标的分解，让员工明确各自的职责任务，以次连接企业员工的各项诉求，确保企业文化导向与员工的价值观一致。
（2）负责人才招聘录用、合同管理、定期考核、新员工岗前培训、奖惩、薪酬分配等人力资源管理制度的建立和执行。
2、行政部负责公司整体运营工作，有条不紊的对公司内部结构调整、制度的建立与执行、后勤保障体系的建立等做出决策。