公司招待费管理规定
公司业务招待费管理规定
公司业务招待费管理规定
公司业务招待费管理规定可以包括以下内容：
1. 定义业务招待费：明确什么属于业务招待费，例如与客户、供应商、合作伙伴的商务会面、商务餐饮、商务旅游等。
2. 限制招待方式和场所：规定公司业务招待的方式和场所，比如避免高消费场所、不合规经营场所和不良娱乐场所等。
3. 招待费用标准：设定招待费用标准，包括餐饮、酒水、礼品等费用限额。
4. 报销审批流程：制定业务招待费报销审批流程，明确招待费用的申请、报销、审批、核定、登记等环节。
5. 审批权限：规定审批权限，明确谁可以审批业务招待费报销申请。
6. 记账管理：业务招待费用需要进行分类账务管理，记录并及时归档业务招待费用，保证财务账目的清晰和准确。
7. 监督检查：建立业务招待费用监督检查机制，定期组织内部审计，对业务招待费用的支出情况进行监督和检查。
8. 处罚制度：明确业务招待费用支出不符合规定的处罚制度，包括惩罚方式、对象和范围等。
以上是一些常见的公司业务招待费管理规定，具体需要根据公司实际情况制定。
最新整理公司业务招待费管理规定范文
公司业务招待费管理规定范文要想加强并规范公司的业务招待费支出管理，就要以厉行节约,合理开支,严格控制,超标自负为原则。
下面是公司业务招待费管理办法，欢迎参阅。
公司业务招待费管理规定范文1为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着必需、节俭、适当的原则使用。
1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。
业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。
在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。
公司业务招待费管理规定
公司业务招待费管理规定试行为进一步加强公司业务招待费管理,控制业务招待费超支,禁止铺张浪费,实现降本增效,特制定本规定;一、业务招待费使用原则和范围1．业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用;1.1要体现：该招待的要热情招待,充分表达对来宾的礼节;1.2要做到:热情有礼貌,大方不俗套,体面不浪费;1.3通过认真搞好业务招待,树立企业良好形象,彰显企业文化理念;2．业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人;业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用;3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行;4．用于业务招待发生的交通费、住宿费用,按照公司差旅费报销规定执行;二、就餐费使用规定和标准1．内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐,或安排客人免费就餐、吃工作餐,以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等,实行公司内部招待就餐审批单制度,由经办人履行报批程序,综合部办公室确定就餐标准,公司领导签批后安排;1.2一般性业务招待原则上在公司食堂二楼接待就餐,目前新办公楼未建好,可视情安排在一般排档就餐;由各部门负责人向对口分管领导请示同意后,综合部办公室根据实际情况确定招待标准;在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟,招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内,公司陪同人员不应超过2人;1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的,第一天按照职工就餐标准免费就餐,第二天需继续就餐的,餐费自付;1.5因突发事件,公司安排员工加班误餐,可在员工食堂安排工作餐,餐中不得消费烟酒,其标准不得突破每人每餐10元的标准;2.外部招待：2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待,由综合部统一安排就餐地点,公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准,原则上不允许消费招待烟与高档酒;2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭,要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排;3．严格控制馈赠礼品,对特殊情况确需馈赠礼品,必须由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买;4.坚持对口接待;各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数,减少陪客人数原则上每桌陪客不超过3人,接待时严禁无关业务人员作陪;司机一般情况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐;5．对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等,根据情况可凭就餐发票报销,每餐标准不超过30元在同一家酒店就餐定额内可联桌报销；因领导在就餐消费较高的酒店用餐,司机又无法抽身在近处找就餐地点,经安排接待的领导同意,可实报实销;6.公司定点饭店招待费标准：7.公司内部食堂招待就餐标准三、住宿费使用原则与接待审批标准1、外来客人到公司联系工作,原则上由公司综合部办公室在公司内部安排住宿；如公司内部无住宿条件时,由综合部办公室统一安排在外住宿执行以下相应住宿标准并结帐;由接待人员引领到住宿地点,做好相关服务工作2、公司来客定点住宿标准：四、业务招待费报销审批程序1．业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票须附饭菜、酒水消费清单,附有公司业务招待费报销审批单,经规定程序审核、签批,按财务制度报销;招待烟一律不予报销;2．公司内部食堂招待费报销：由食堂管理员按照招待费报销程序,附有公司内部招待就餐审批单,每月报销一次;由综合部办公室主任审核签字,送有审批权的领导签字,审批通过后按财务制度报销;报销的金额核销食堂费用;3．外出招待报销程序填写公司业务招待费报销审批单,按公司财务报销审批程序执行;3.1公司领导及各部门招待费报销程序：接待部门向公司分管领导提出申请征得同意如在外地招待应电话申请,返回后补办,经批准后持发票到财务部按照程序办理报销;3.2公司与酒店协议挂帐的用餐费、住宿费原则上用转帐支票支付,由综合部办公室接待员在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单住宿单、菜单需经办人签字到财务部办理报销;五、业务招待费的使用管理与监督1．公司综合部办公室是业务招待费的责任管理部门,具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的责任领导,审计部或企管部是业务招待费的监督监察责任机构;要定期或不定期对公司业务招待费使用情况进行审计监察,各级责任者要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督;2．由公司综合部办公室根据不同接待档次、地方风味特色等情况,选择确定招待定点单位,并与定点饭店签订打折优惠协议;协议签订后,可预存部分招待就餐费用,但须按月结帐,不得跨月累积;无特殊情况不得现金结帐;接待当日用餐后,由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字说明原因和主要参加人员,接待人应及时通知综合办结账;3、在各指定饭店的预付款,不作为业务招待费的报销凭证,须持招待就餐后的发票方可报销;4、公司内部食堂接待客人就餐,坚持按月结账报销制度,严禁食堂收取现金结算饭款,防止违法违纪现象发生;六、本规定如有与过去通知或制度不符的,一律以本规定为准;七、本规定自公布之日起执行;附件：1、公司业务招待费报销审批单2、公司内部招待就餐审批单二〇一三年十二月三日附件1：公司业务招待费报销审批单附件2：公司内部招待就餐审批单。
公司业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度第一章总则为规范和规定公司的业务招待费管理，提高财务管理水平，保证资金使用的合理性、合规性和透明度，特制定本制度。
第二章应用范围本制度适用于公司内外宴请、会议、公务接待及其他各类业务招待活动，涉及使用公款的所有部门和人员。
第三章基本原则1.合理性原则：业务招待费用必须符合公司的实际业务需要和合理成本。
2.权责一致原则：承担业务招待费用的责任属于承担业务的相关部门或人员。
3.经济性原则：业务招待活动应尽量追求经济效益，确保资金的有效利用。
第四章招待标准1.餐费标准：按照不同地区餐饮市场的消费水平和档次进行差异化标准设定，并定期调整。
2.礼品标准：礼品必须符合公司的禮品使用政策，合理价值和功能。
3.其他费用：如住宿费、交通费等，必须按照公司相关规定报销。
第五章招待程序1.提报申请：业务部门提出招待申请，经相关领导批准，填写招待申请单，并附上详细的招待内容、人数、时间等信息。
2.审批程序：招待申请单由业务部门主管和相关财务人员审核，确保招待费用合理性和合规性。
3.支付方式：招待费可以个人垫付，报销时提供相关发票和票据，也可以由公司统一支付。
第六章监督管理1.内部审计：公司将定期进行内部审计，抽查各个部门的业务招待费用，确保招待费用的合规性。
2.外部审计：公司将委托会计师事务所定期进行外部审计，进一步提高公司业务招待费用管理的准确性和可靠性。
3.处罚措施：对于严重违反业务招待费用管理制度的个人或部门，将给予相应的纪律处分，并进行警示教育。
第七章违规处理1.超标支出：对于超过规定标准的费用支出，将由经办人员、审核人员承担相应责任，与相关人员进行严肃处理。
2.虚报费用：虚报业务招待费用将被视为欺诈行为，将进行严肃处理，包括解除劳动合同、追究刑事责任等。
第八章其他1.本制度由财务部门监管，并根据实际情况进行调整和完善。
2.本制度自颁布之日起生效，作为公司的内部管理规定，具有法律效力。
3.对本制度的修改和解释权归公司财务部门所有，并经主管领导批准后生效。
公司业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度第一章总则一、为规范公司业务招待费的管理，保障公司财产安全，提高公司经济效益，制定本制度。
二、业务招待费是指公司为开展业务活动和接待客户、合作伙伴等相关人员所发生的费用，包括但不限于餐饮费、住宿费、交通费、礼品费等。
三、本制度适用于公司内各级管理人员、员工及与公司有业务往来的客户、合作伙伴等。
第二章业务招待费的使用范围一、业务招待费只能用于开展正式业务活动和接待客户、合作伙伴等相关人员所发生的费用，不得用于私人消费。
二、业务招待费的使用范围包括但不限于：1. 客户招待：指为了与客户开展业务活动而发生的餐饮、交通等费用；2. 合作伙伴招待：指为了与合作伙伴进行商务谈判、合作签约等活动而发生的费用；3. 业务考察招待：指为了考察潜在业务合作对象而发生的餐饮、住宿等费用；4. 公司内部会议：指公司内部组织的正式会议所发生的餐饮、住宿等费用；5. 其他与公司业务相关的招待费用。
三、公司内部业务活动和招待费用的使用范围应当经过相关部门的审批和备案，不得私自使用。
第三章业务招待费的管理程序一、业务招待费的使用需提前报备。
1. 对于客户招待、合作伙伴招待等活动，应当提前向上级主管部门做好报备工作；2. 对于业务考察招待、公司内部会议等活动，应当提前报备给行政部门，并经过审核。
二、业务招待费的报销流程。
1. 业务招待费的报销应当按照程序向财务部门提交相关材料；2. 报销材料应当包括费用明细、发票等相关证明材料；3. 经过财务审批之后，方可办理报销手续。
第四章业务招待费的管理原则一、合理节约原则。
在开展业务活动和招待客户的过程中，应当合理控制费用，节约开支。
二、审慎使用原则。
业务招待费的使用需严格审批和备案，不得随意使用。
三、实事求是原则。
业务招待费的使用需符合实际情况，不得虚报或冒领。
四、公开透明原则。
公司内部业务活动和招待费用的使用应当公开透明，接受监督。
第五章业务招待费的管理责任一、公司内各级主管部门应当加强对业务招待费的管理，确保其合规合理使用。
招待费使用管理规定
招待费使用管理规定招待费是指为了开展业务活动或者处理公务而发生的用于接待客户、外宾或其他相关人员的费用。
为了保持公务活动的规范性和透明度，许多机构和企业都制定了招待费使用管理规定。
以下是一份关于招待费使用管理的规定，详情如下：第一章、总则第一条、为了规范招待费的使用，加强财务管理，遵循廉洁行政原则，制定本规定。
第二条、适用范围：本规定适用于本单位一切使用招待费的活动。
第三条、招待费的定义：招待费是指用于外宾招待、客户接待、公务宴请等方面的费用支出。
第四条、招待费的管理职责：单位领导负责制定招待费使用计划，并对其实施进行监督；经办人员负责招待费的具体执行和报销。
第二章、招待费使用计划第五条、招待费使用计划应当包括招待对象、招待时间、招待地点、预算金额、使用理由等内容，由单位领导审批通过后方可执行。
第六条、单位领导对计划进行审查，对不符合规定的招待费用予以纠正或者拒绝。
第七条、使用计划应提前提交，并在结束后及时进行报销。
第三章、招待费支出范围第八条、招待费支出应符合单位的业务需要，并必须与工作职能相关。
第九条、招待费支出范围包括但不限于客户招待、外宾接待、公务宴请、会议安排等。
第十条、招待费不得用于个人或他人的私事、旅游、购物等方面。
第四章、招待费用登记报销第十一条、每一笔招待费用支出都应当登记在册，并附上招待对象的身份信息、接待时间、地点等详细资料。
第十二条、招待费的报销必须符合相关财务规定，提供必要的发票、收据等凭证，并依法纳税。
第十三条、报销人员应在规定期限内将相关资料提交到财务部门进行审核，财务部门应在规定时间内进行审核并办理报销手续。
第五章、违规处理及监督第十四条、对于违反本规定的行为，将依据相关法规和单位纪律进行处理，并追究相关人员的责任。
第十五条、单位应当建立招待费使用的监督制度，包括但不限于内部审计、巡查、检查等方式，发现问题及时纠正。
第十六条、擅自挪用招待费的行为是违法行为，将依法追究法律责任。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法第一章总则第一条为了加强公司业务招待费的管理，有效控制费用支出，规范业务招待行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属各单位。
第三条业务招待费是指公司在经营管理活动中因业务需要而发生的应酬、接待、礼品等费用支出。
第二章业务招待费的使用原则第四条合规性原则：业务招待费的支出必须符合国家法律法规和公司的相关规定，不得用于违规、违法的活动。
第五条必要性原则：业务招待活动应是为了推动公司业务发展、促进合作、维护良好关系等必要的行为，不得为了个人私利或无实际业务需求而进行招待。
第六条节俭性原则：在满足业务需求的前提下，应尽量节约费用，避免铺张浪费。
第七条事先审批原则：所有业务招待活动必须事先填写《业务招待费审批表》，按照规定的审批权限进行审批，未经审批的业务招待费用不得报销。
第三章业务招待费的预算管理第八条公司每年根据业务发展计划和实际需要，编制业务招待费预算。
第九条各部门应根据本部门的业务情况，合理预估业务招待需求，提出本部门的业务招待费预算申请。
第十条财务部门负责汇总、审核各部门的预算申请，综合考虑公司整体财务状况和经营目标，制定公司年度业务招待费预算方案，报公司管理层审批。
第十一条业务招待费预算一经批准，原则上不得突破。
如因特殊情况确需追加预算，须按照预算调整程序办理审批手续。
第四章业务招待费的审批权限第十二条业务招待费的审批权限根据费用金额大小和业务性质进行划分。
第十三条单笔业务招待费用在_____元以下的，由部门负责人审批；单笔业务招待费用在_____元至_____元之间的，由分管领导审批；单笔业务招待费用在_____元以上的，由公司总经理审批。
第十四条对于重要客户、重大项目的业务招待活动，无论费用金额大小，均需报公司总经理审批。
第五章业务招待费的报销管理第十五条业务招待活动结束后，经办人应及时整理报销凭证，填写《费用报销单》，并附上《业务招待费审批表》及相关发票、清单等凭证。
公司业务招待费管理规定(最新)
【其它】为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。
业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准(转载于: : 公司业务招待费管理规定)。
在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。
1.4.2总公司及各分(子)公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。
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招待费管理办法
为节约招待费支出，合理控制招待费用，防止奢侈浪费
行为，在接待工作中贯彻党风廉政建设要求，根据上级关于
业务招待费列支管理规定的精神结合公司实际情况，特制定
本规定。
一、业务招待工作原则
1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务
招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、
企业管理起到积极的作用。
二、业务招待费的使用范围
1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司
检查、指导工作及客户、兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门以及项
目主管单位委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
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3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必
要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢
修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项
目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
三、业务招待费使用的审批
1、业务招待人员应事先填写业务招待费申请单，报批准
人批准后方可执行。特殊情况必须向批准人提前口头声明，
获准后方可执行，事后必须补办手续，填写好招待时间、事
由、招待人或单位，否则财务部拒绝报销。
2、非经批准人特批，业务招待人员事先一律不得到财务
部借支。
四、招待费开支标准和接待地点
1、接待餐：一般客人按每人每天40-60元的标准用餐，
重要客人可适当提高标准；确需陪餐的，按照对口、对等原
则由相关领导决定陪餐人员和人数。在淮安市内的接待一般
应安排在淮安月季花园酒店、淮阴区凤凰台酒店。确需在其
它酒店就餐需报请分管领导批准。
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2、会议餐。各种会议等大型活动的伙食标准，由会议承
办部门按预算标准开支。开支应严格区分成本和招待费界限。
五、招待经费使用、审批
1、公司经费预算中专项安排招待费，由综合管理部负责
接待工作，统一管理，从严控制，定期向公司领导报告。
2、由对口部门负责提出接待申请，一般招待按标准40-50
元/人餐办理，烟按30 元/包供应（2包/桌），酒按50元/
瓶执行。较重要招待按标准60元/人餐办理，烟按50元/包
供应（2包/桌），酒按60-90元/瓶执行。超出标准应在申请
中提前说明。
3、客户服务部普通员工处理现场问题时按定额每月供应
一条香烟（150元），工程签证时每一工程申领2包香烟（30
元/包）；技术部参加技术交底时申领2包香烟（30元/包）。
4、外出因公需要招待客户必须事先请示分管领导，具体
标准由公司领导确定。返回公司后2个工作日内补办申请手
续，延期不予报销。
六、招待费报销流程按公司差旅费管理办法执行。
七、本规定从公布之日起执行。
八、本规定由综合管理部负责解释。
2009年3月17日
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招待费审批表
申请时间： 年 月 日
接待部门 经办人
招待单位 及事由
来客人数 陪客人数
招待标准 招待地点
部门负责人 意见 分管领导
意见
总经理审批