机加工企业进销存操作流程
进销存台帐糸统操作流程
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文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 系统登录：打开进销存台账系统。
输入用户名和密码进行登录。
企业进销存业务流程及常见业务
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采购业务——入库
有的企业特别是有外资背景的企业，在入库之前是要 进行验货的，这样他们就会有一个待验区，货到了待验区 并不能说是企业的库存，同时在验货时可以自由地退货。 小企业验货与入库一般都是一个人来做，所以多数是目检 后，就开理入库了。办理入库时有两种情况： 1、入库时没有金额，小企业都会有金额，库管员或 者是采购的业务员都知道金额； 2、入库时有金额，这种金额在没有发票来前，作为 暂估的金额，而实际入库金额是以发票上的金额为准的。 对于入库最大问题就是对于品种很多的企业，因人手 原因会搞不清进的是哪家的货，欠哪家的钱。这也是这种 企业比较大的问题。同时，退货，现在多少企业采用是入 库红字进行记录的。有的单位对于退货或者换货的情况作 为一种业务进行处理，根本不做适合的处理。
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销售业务——价格管理
对于销售而言，价格管理是非常重要的，有 的单位为了进一步进行管理，要求价格自动带出 的，不准人员进行录入单价如条码，POS机之类 的手段都用上来了。 价格分为三类： 1、客户价 2、统一的标准价 3、零售价
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销售管理——回款
对于中小型企业中的回款一般都不是 按照原有的应收账款进行收的，有时会有 现金折扣，也会有商业折扣。这种需求就 要求有整单折让，以及单品的扣率。而且， 有整单折让，将总体的金额可以给予一个 整体的折让，如总体是130元，却要只收了 100元，而30元不再成为应收账款。而是算 是自己的销售费用。
P18
以上谈到的都是企业的普通业务，而 对于一些企业有着特殊的业务，或者是管 理上的要求对于库存业务提出很多的个性 化要求。对于这种情况我们来分别看一下。
P19
库存业务——形态转换
形态转换业务对于一些企业还是有着非常大 的作用的。如饲料加工企业，这种企业可能会有 很多的品牌，而里面的材料可能都是一致的。同 时，他们还会很多规格。如10kg，50kg等，这样 在品牌之间，在进行分包的时候都可以采用形态 转换业务。
进销存软件的使用流程 (2)
进销存软件的使用流程1. 登录与注册1.1 注册•打开进销存软件。
•点击注册按钮。
•输入用户名、密码等个人信息。
•点击确认注册按钮。
•注册成功后，可以使用注册的账号登录。
1.2 登录•打开进销存软件。
•输入注册时使用的用户名和密码。
•点击登录按钮。
•登录成功后，即可进入软件的主界面。
2. 基础设置2.1 公司信息设置•点击主界面的“设置”按钮。
•在设置界面中，找到“公司信息”选项。
•输入公司名称、地址、联系电话等信息。
•点击保存按钮，保存公司信息设置。
2.2 商品管理•在主界面中点击“商品管理”按钮。
•进入商品管理界面，可以添加、编辑和删除商品信息。
•点击“添加商品”按钮，输入商品名称、编号、价格等信息。
•点击保存按钮，保存商品信息。
•编辑商品信息时，点击“编辑”按钮，修改商品信息后点击保存。
•删除商品时，点击“删除”按钮确认删除。
2.3 客户管理•在主界面中点击“客户管理”按钮。
•进入客户管理界面，可以添加、编辑和删除客户信息。
•点击“添加客户”按钮，输入客户名称、联系人、联系方式等信息。
•点击保存按钮，保存客户信息。
•编辑客户信息时，点击“编辑”按钮，修改客户信息后点击保存。
•删除客户时，点击“删除”按钮确认删除。
3. 进货流程3.1 采购订单•在主界面中点击“采购订单”按钮。
•进入采购订单界面，点击“新建订单”按钮。
•输入供应商名称、联系人、联系方式等订单信息。
•点击“添加商品”按钮，选择需要采购的商品并输入采购数量。
•点击保存按钮，保存采购订单。
3.2 入库管理•在主界面中点击“入库管理”按钮。
•进入入库管理界面，点击“新建入库”按钮。
•选择采购订单中的商品，并输入入库数量。
•点击保存按钮，保存入库信息。
4. 销售流程4.1 销售订单•在主界面中点击“销售订单”按钮。
•进入销售订单界面，点击“新建订单”按钮。
•输入客户名称、联系人、联系方式等订单信息。
•点击“添加商品”按钮，选择需要销售的商品并输入销售数量。
机械加工 出入库流程
机械加工出入库流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 采购订单下达，采购部门根据生产需求下达采购订单，明确所需原材料的规格、数量、交货日期等信息。
机械有限公司订单处理作业流程图
订单/合同通知
机械有限公司
订单处理作业流程图
执行人/部门
Байду номын сангаас
表单
作业说明
客户 销售员 销售经理
客户订货。
《销售合同》
《口头订单》 订单资料输入。
《 备 货 通 知 销售部发出《备货通知
单》
单》
库
订单评审
存
机
生产备货
销售经理 PMC 部 相关部门
销售部组织各部门评审订
单，并回复客户。
《备货通知
单》
需生产机台由 PMC 部安排
生产及入库。
货款结算 运输手续
PMC 部 销售员 财务部
《提货单》
销售员跟踪货款结算。
确定出货时间及《提货单》 的制定。 办理运输手续。
备货报检 装车发运 收货确认 安装调试 售后服务
订单结案
品质部 成品仓 销售员
《提货单》、 《装箱单》
销售员将审核后的《提货 单》给仓库备货。 品质部与销售员负责核对 《装箱单》，检查附件。
调试技术人员 办事处 售后服务部
客户 销售部 PMC 部
货到后与客户确认收货。 办事处安排安装、调试。
售后服务、调查、沟通。
《 用 户 意 见 客户确认《用户意见书》。 书》、《订单达 成率统计表》、 销售部与 PMC 部提报订单、 《生产计划达 生产计划达成率，进行总 成率统计表》 结分析。
3
4
进销存-生产-流程
对客户或直营门市库存盘点情况的登记，以便通过损溢校正库存数据。
35、《反馈信息登记》：——销售部门
根据产品销售情况、产品质量、同行业信息、客户需求信息类别对市场信息及处理时间进行登记记录，以便销售部门人员进行管理分析。
36、《产品调配单》：——销售部门
通过了解各区域产品销售及库存情况，为了减少产品退回本厂后再发货的时间及运费的浪费，增加对市场的反映速度，就近直接进行各区域产品调配的
6、《独立需求》：——生产部门
对于没有在相关需求中进行定义的物料，可以在独立需求中进行录入。主要是样品、备品等客户的额外需求。
7、《需求汇总》：——生产部门
对相关需求和独立需求按照计划单号进行汇总，将相同计划订单内的相同物料进行汇总合并，然后扣减掉仓库库存及已采购在途无订单的可用库存数量。以便得出该生产计划产品的净需求物料，做到不多余采购又保证生产用量。
管理生产部门产品退仓入库的处理。（导入的数据来源于退仓单选择物品类别为产品的数据）
22、《报补单》：——生产部门
当生产过程中生产至因欠某些物料无法生产时，清点完剩余、退仓物料后，开报补单申请补料。（建议：在每次报补时在备注项目内写明“生产不良、来料不良、生产后欠”的数量，以便日后核查。）
23、《补料发料单》：——仓库部门
19、《退仓单》：——生产部门
对生产中物料或产品出现的来料不良或生产不良，以及生产后出现的剩余退仓良品进行退仓处理的登记。（导入的物料明细数据来源于需求汇总）
20、《物料退料单》：——仓库部门
管理生产部门物料退仓入库的处理。（导入的数据来源于退仓单选择物品类别为物料的数据）
21、《产品退料单》：——仓库部门
30、《普通/专用发票》：——销售部门
机械制造企业仓库出入库管理制度及流程
机械制造企业仓库出入库管理制度及流程一、制度目的为了规范和统一机械制造企业仓库的出入库管理，提高仓库物资的管理效率和质量，保障企业资产安全，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于机械制造企业仓库的所有出入库物资管理。
三、出入库管理流程1.出库管理流程1.1领料申请：生产部门或其他使用部门提出领料申请，填写领料单并加盖部门负责人签字。
1.2验收确认：仓库管理员接到领料单后，核对领料物资的种类和数量，完成领料确认。
1.3出库操作：仓库管理员按照领料单的要求，将物资按指定的存放地点和编号发放给领料人。
1.4账务处理：仓库管理员在出库记录簿中填写出库信息，同时通知财务部门进行相应的出库凭证记录。
2.入库管理流程2.1采购申请：采购部门根据生产计划或其他需求提出采购申请，提交给公司领导审批。
2.2采购入库：采购部门按照审批后的采购申请，进行采购入库操作，同时将采购入库记录发送给仓库管理员。
2.3入库操作：仓库管理员接收到采购入库记录后，将物资按照规定的仓库存放位置及编号入库。
2.4账务处理：仓库管理员在入库记录簿中填写入库信息，并通知财务部门进行相关入库凭证记录。
四、出入库管理规定1.仓库管理员负责对仓库出入库物资的管理及登记，严格按照流程操作。
2.物资领取人员必须携带有效证件、领料单等方可领取物资。
3.物资出库必须经过核实确认后方可发放，如有疑问应立即向领料部门进行确认。
4.物资入库必须经过验收确认后方可存放，如有破损或异常情况应第一时间通知采购或上级部门。
5.仓库管理员和相关部门人员必须认真填写出入库记录和账务凭证，确保信息准确无误。
八、制度执行经公司领导审批，本制度即日起正式执行。
仓库管理员和相关部门人员必须严格按照本制度的要求执行，对于违反制度的行为将会受到相应的纪律处罚。
同时，本制度将定期进行评估和修订，以保持其适用性和有效性。
以上就是机械制造企业仓库出入库管理制度及流程的相关内容，希望能够对企业的出入库管理工作有所帮助，确保仓库物资的安全、准确及高效管理。
机械装备成品出入库作业流程
仓储部
1、生产入库必须按成品区 域归类摆放。2、拆分部件 《标识牌》 需标注“指令单号”。3、 《成品入库单》 拆卸下来的小配件，生产 装箱、质监检验、仓库核 实入库，售服拍照。
5、仓管给予办理验收入库交接。
6、仓管根据办结的《成品入库单》登 帐，并把《成品入库单》第四联财务联附 在系统打印出来的产品入库单交给财务审 核。 7、依仓储管理制度对产品进行储存、保 管、防护，杜绝脏乱和积尘过厚。
《发货清单》 《仓储明细账》
销售部需在发货前做好系 统销货通知单（包括机台 设备及随机配件）
注： 1.发货时，销售必须按上述流程中要求的提前天数通知发货部门，以保证各发货部门有时间按照本流程运作，准确制作配 件箱清单并拍照。否则可能无法制作配件箱清单，要求国外单外贸人员必须到场，现场核实，并签字确认。 2.严禁直接从车间拿货导致产品无出入库记录。 3.来料如供应商自己卸货的，需按照仓管员要求卸在指定区域待检，遵守“6S”及公司其他规定，随意丢放、拒不配合的 仓管员可拒收并立即反馈采购部。
机械装备成品出入库作业流程
流程图
开始 送检
NG 检验
仓管接收 办理验收入库
数据登帐 储存、保管、防护
接收发货指令
NG 审核 备货、报检
NG 检验
内容描述
1、生产部完整填写并贴好设备标识牌， 生产部指定专人负责入库并完整填写开具 《成品入库单》。
责任 部门
生产部相关表格备注来自《标识牌》 《成品入库单》
生产部成品入库应提前在 成品出货前一天入库（特 急特殊情况除外）。
13、仓管根据《发货清单》再核对系统销 货通知单转销货出库。本月销售出库单子 必须在次月5号前做完，遇节假日可顺延 。跨月完成的销售出库单应将电脑系统时 间调整为实际销售月份。 14、发货结束后仓库按5S要求整理发货现 场。售后部将客户产品签收函存档。
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进销存操作流程
一、采购入库
1、采购申请：
（1）、常用物资采购由采购部与供货单位签订年度合同，然后每次订货时只需填写采购订单，写明供货单位、采购物资名称、数量、实时单价、金额，到货时间等信息，并经分管领导签字后发送给客户进行采购，采购订单作为挂账附件，年度合同单独装订存档。
（铝锭、铝合金、铝材、混合料、擦洗砂、石蜡，固定的刀量具厂家、外协厂家）。
（2）非常用但金额较大的物资及设备采购在每次购买时签订合同，合同手续完善后进行采购，合同作为挂账附件。
（3）、临时采购低耗等急用零星物资，为了简化手续，节约时间，由需求部门填写《采购申请单》，写明需求物资名称、规格、数量、要求等，再由部门领导及分管领导签字确认后交采购部门进行采购。
2、采购入库：
（1）、常用物资采购：物资到厂后由采购部门开具《采购入库单》并联系检验人员进行物资检验，合格后检验部门在《采购入库单》上签字确认，库房根据供应商送货单、检验签字确认合格的《采购入库单》，确认收货数量、规格，核对无误后签字确认；如不需要检验，或无法检验的物资，可以不检验，由使用部门在使用中进行反馈，库房入库时对数量规格等进行确认；如需要检验物资，无检验人员签字，
库房可拒绝办理入库手续。
对不合格的原材料，采购人员应及时联系供货商进行退货处理。
（2）、其他零星物资采购由库房直接入库，使用部门领用确认，如不合格或不能使用，由采购部负责退换货，涉及需要验收的，由使用部门先行验收后再入库。
（3）采购入库单要求：采购入库单应写明供应商开票单位名称、数量、单价、不含税金额、税额，确认无误后进行打印；如有退货，则开具负数采购入库单，采购和库房清点数量并签字确认，然后退还供应商。
3、单据流转：
（1）、采购订单：一式二联，客户一联，采购留存一联，填写付款申请单时作附件用，也可只一联采购留存，供应商收扫描件。
（2）、采购申请单：一式三联，第一联：存根，填写部门留存备查，第二联：财务联，采购报销时和入库单一起作挂账附件，第三联：采购留存。
（2）、采购入库单：一式四联，第一联：存根，库房留存；第二联：财务部，由库房交财务入账；第三联：采购报销，由库房交采购报销付款时作附件；第四联：供应商联，库房签收货物后交供应商送货人。
二、生产领料及成品入库
1、生产领料：生产用物资由生产部门按生产所需填写《生产领料单》，经部门主管签字确认后，库管员签字并办理出库；如遇部门
主管不在生产又急需用料，可以先领用再补签字，如遇晚上加班库管员不在等特殊情况，领用人员在领用时先行填写领料单，第二天上班后及时完善领料手续。
2、成品入库：产成品入库由生产部门填写《产品入库单》，写明产品名称、规格、数量，再由质量检验部门在《产品入库单》上签字确认，然后让仓库清点产品数量并确认签字。
3、成品返修：销售开具负数销售出库单退到库房，再由车间开具负数成品入库单退到车间进行返工，完工后再按照成品入库手续办理，客户退货返修件必须先办理销售退货手续，再办理成品入库退货手续，不能直接退到车间。
4、单据流转：
（1）、生产领料单：一式二联，第一联：库房留存；第二联：财务联，由库房交财务入账。
（2）、成品入库单：一式二联，第一联：库房留存；第二联：仓库交财务入账。
三、外协出入库
1、库房物资外协加工：库房开具其他出库单，写明外协单位名称，产品名称、数量，由采购签字并领取物资并送外协厂家；外协完工后采购凭送货单及其他出库单与库房办理交接手续，库房开具其他入库单办理入库手续，采购在其他入库单上签字确认。
2、其他出入库单：一式三联，第一联，存根；第二联财务入账；第三联：业务部门。
四、销售出库
1、开具销售发货单：
发货时销售在进销存系统开具并打印发货单，然后交库房发货并签字确认（进销存系统录入的发货单要有品名、规格、单位、数量、单价、金额）。
2、销售发货：
发货时库房要对发货产品名称、规格、数量进行清点。
货运接收人在发货单上签字确认收到货，同时销售跟进客户收货情况，客户收到货时在发货单客户联上签字确认后拍照传给销售；如有不符，及时查明原因。
具体发货情况处理：
（1）、正常发货：销售开具发货单，库房发货并签字确认。
（2）、特殊情况：如遇销售不在公司，销售可委托其他人员代办发货手续，由库房和代办人员签字确认；晚上发货销售可委托车间加班人员发货，代发货人员须记录发货产品的信息，车间、销售、库房在第二天第一时间补办手续。
3、销售退货：
收到客户退货后销售开具负数发货单，然后通知库房收货，库房按照负数发货单进行清点，如有不认识产品，可联系质量、技术等协助清点，然后将清点情况回馈给销售，如有不符，销售联系客户进行处理沟通。
根据最终与客户确认的结果修改负数销售发货单，发货单与实物差异部份，库房开具其他出入库单进行调整，并由销售及分管
领导签字确认。
2、发货单一式四联，第一联：存根联，销售留存；第二联：客户联，随货发客户；第三联：财务联，财务入账用，第四联：发货联，仓库留存，发货单根据需要可调整格式。
五、其他领料
1、其他部门领用原料和成品，需填写领料单，写明名称、数量、事由，部门主管签字后交库房办理领用手续。