质量管理体系运行奖惩考核办法

质量管理体系运行奖惩考核办法TS16949-ZG-01-B编制：审核：批准：受控状态：分发号：2009-03-05发布2009-03-10实施夏邑县淮海铸造有限公司质管办发布1、目的为了确保公司质量针和质量目标的实现，以及公司质量管理体系的有效运行，并保证产品质量得以稳定提高，全面满足顾客需求，特制定本考核奖惩办法。

2、适用围适用于公司的所有部门、车间和全体员工3、职责各部门、车间和全体员工应依据公司质量手册、程序文件和三层文件要求开展工作。

质管办负责监督考核，依据规定的办法奖惩兑现。

4、考核依据a. 相关的法律法规b. 公司的质量手册、程序文件和操作性文件c 部门、车间和人员的质量职责5、考核容5.1 所有部门和车间应依据公司年度经营计划，制定本部门或车间的年度质量目标。

经检查没制定的，又不能限期整改的，给予部门或车间500元罚款。

5.2 部门和车间因管理不善，造成产品批量报废或者批量退货，给公司形象带来重损害的，给予责任部门或车间5000-10000元罚款。

5.3 各车间，每月对质量问题应进行统计分析，优先解决风险大的问题，并制定纠正和预防措施加以改进。

查无统计分析和没有制定纠正措施的，给予车间500元罚款。

5.4 发出的样品/产品因质量问题引起顾客投诉，给予责任部门或车间2000元罚款，并针对问题发生的原因采取改进措施，同样的问题一年不得重复二次以上发生投诉。

质管办监督、跟踪验证改进效果并回复客户。

5.5 各部门和车间依据管理评审计划的要求，提供本部门的评审资料和合理化建议。

对不能积极提供资料的部门和车间，给予500元罚款。

5.6 各部门和车间应依据审和外审计划，做好迎接审核准备工作。

对审核出现不符合项的部门或车间给予2000元罚款。

出现重不符合项的，报总经理处理。

5.7 各部门和车间应建立质量记录清单，并对记录进行适当的保管，归档的记录资料应齐全、容真实，填写完整。

检查发现不符合文件规定的，给予单位500元罚款，并限期纠正。

5.8 技术科应根据相关的标准和顾客的要求信息，负责产品实现各过程工艺文件的编制和新老产品的质量先期策划，并制定产品的检验规和物料的采购规。

根据顾客和生产需求，选择模具的制作厂家并签订采购合同，对模具制作厂家执行《供应商管理程序》。

对采购模具的质量，依据合同和图样进行验收，并保持验收记录。

产品实现过程的工艺文件，必须满足顾客和产品的要求，其容必须符合程序文件的规定。

发布实施的工艺文件和规以及作业指导书，在日常工作中的执行情况，由技术科人员进行监督检查，并记录检查结果。

组织科室人员对产品实现各过程实施持续改进，保证各过程得到有效控制，以提高生产效率，降低生产成本。

依据TS16949管理体系的认证围，编制汽车制动配件产品清单，明确配套车型。

编制过程审核年度计划并实施，对审核结果出具过程审核报告，保持过程审核记录资料的归档保管。

应掌握和应用四大工具，（包括APQP-产品质量先期策划和控制计划；过程FMEA-潜在失效模式及后果分析；SPC-统计过程控制；PPAP-零件提交保证书。

）应对以下程序文件进行控制：《产品质量先期策划管理程序》、《过程失效与后果分析管理程序》、《控制计划管理程序》、《产品批准管理程序》、《图样与技术资料管理程序》、《工程变更管理程序》、《统计技术管理程序》、《过程审核程序》和《特殊特性管理程序》。

以上各项在日常工作中应得到贯彻和实施，缺一项给予部门500元罚款。

5.9 生产科根据顾客的采购订单或购货合同，编制生产计划并跟踪生产进度。

根据生产计划，下发生产任务通知单给相关生产车间。

收集生产车间上报的《生产日报表》，统计分析日生产计划的完成情况。

遇突发事件或生产计划不能落实时，应及时采取补救措施，确保按时交付。

每月底生产科填写《计划完成情况明细表》，统计分析生产计划完成结果，保持纪录资料归档。

建立公司生产设备台账，做好设备自带原始资料的收集、整理、归档工作。

依据《设备管理及预防维护程序》对生产设备实施有效控制。

对关键过程设备和特殊过程设备要进行明确标识，制定管理要求。

监督检查各车间生产设备日常运行和维修保养计划的实施，填写《设备定期检查记录》，以保证设备持续的过程能力。

应制定生产设备安全操作规程，并监督检查实施结果。

应对以下程序文件进行控制：《设备管理及预防维护程序》、《应急计划管理程序》、《生产作业及安全环境管理程序》、《产品标识及可追溯性管理程序》、《生产计划管理程序》、《生产过程控制程序》、《产品防护、交付管理程序》、《关键、特殊过程管理程序》。

以上容检查中有缺项的给予部门500元罚款。

5.10 办公室应制定对岗位人员能力的需求描述。

依据各部门、车间报送的人员培训申请表，制定年度培训计划并组织实施。

对各种培训建立培训档案并保存。

对新员工要加强意识培训和技能培训，提高思想素质和操作技能。

依据培训计划的实施情况，对培训的有效性进行评价，以不断改进培训工作。

制定员工激励制度，并将获得奖励的员工统计在《员工奖励统计表》中，保存发放奖励记录。

办公室应制定公司中长期经营计划和年度经营计划，经总经理批准后发布。

办公室负责考核职能部门和车间质量目标的实现结果，负责公司级数据库相关资料的收集，并加以分析。

每年至少对80%以上的员工进行满意度调查，对调查结果分析，编制分析报告。

对以下程序文件进行控制：《经营计划管理程序》、《部沟通管理程序》、《人力资源管理程序》、《数据分析管理程序》。

以上各项缺项，给予部门500元罚款。

5.11 销售科应经常保持与顾客的沟通，了解顾客的需求。

组织有关部门人员对合同或订单进行评审，明确与产品有关的和固有的特性要求。

合同评审技术科负责技术要求和产品特性的说明；检验科负责产品质量要求的说明；财务科负责成本估算的说明；生产科负责生产能力和交货期的说明；销售科负责产品包装和运费承担的说明；各参加评审人员要签字予以确认。

销售科负责接收顾客的质量投诉并传递质管办，每月底对顾客的满意度进行调查、收集和汇总。

重大问题的处理结果应报告公司总经理。

销售科应做好每月每的发货计划，如经顾客确认的发货计划，应准时交付。

交付过程中要落实产品防护措施，防止包装和运输途中出现质量问题，合同要求时，产品防护要延续到交付目的地。

对顾客要求的交付式和包装，按要求执行。

各项目责任人负责检查各种包装物的使用情况，必须符合包装设计规定的要求，并保留装车前后的检查记录。

对交付能力和超额运费进行监视，每月填写《100%交付能力统计表》、《超额运费统计表》，对不能按期交货和发生超额运费的状况，进行分析并作出分析报告。

对以下程序文件进行控制：《客户满意度管理程序》、《合同评审管理程序》、《产品防护、交付管理程序》和《服务管理程序》。

以上各项不可缺项，发现缺少给予500元罚款。

5.12 供应科依据生产科生产计划，编制采购计划，并负责实施采购。

主要原材料采购，应选择二家以上合格供应商供货，做到货比三家，比质、比价、比服务。

合格供应商应得到有效评价，并建立《合格供应商》。

对所有供应商供应科依据其供货业绩，每年进行一次踪合评估，根据评估结果更新《合格供应商》。

顾客选定的供应商，如果发生产品质量问题和供货不及时的情况，供应科应及时与顾客沟通寻求解决办法。

对程序文件《采购管理程序》和《供应商管理程序》进行控制。

以上若在检查中发现缺项，给予部门500元罚款。

5.13 检验科是产品尺寸和表面检验的主管部门，对检验结果依据产品检验规和标准进行判定。

不合格品由检验员填写《不合格品报告表》，监督车间做出标识并放置在相应区域。

新模具生产的毛坯和机加工产品以及停产三个月以上的模具投产，由检验科进行首件检验并保留《首检记录表》。

首检不合格的产品不准投入生产，并报技术科确认。

最终交付的产品质量要保证满足顾客的使用要求。

产品检验规及检验指导书，检验人员应易于得到随时便于查证，并能介绍检验的重点和注意事项。

熟练掌握测量及监视设备和专用检具的使用，并使其得到有效防护和控制。

编制汽车配件产品年度审核计划并实施，对产品审核结果出具审核报告。

归档的检验记录应得到保持。

对以下程序文件进行控制：《测量系统分析管理程序》、《产品的测量和监视管理程序》、《实验室管理程序》、《测量及监视设备管理程序》、《不合格品控制程序》和《产品审核程序》。

5.14 材质中心负责进货检验和理化性能试验。

检验员依据检验规程的规定取样进行检验，并对检验结果出具检验报告送供应科，保持检验记录资料。

每炉号的每包次必须提供包底的机械性能试棒、金相试棒和化学分析试块并存档。

要在试棒及浇注铸件上砸制包次标记，设立专人统计浇注数量，并保持记录资料。

对机械性能达不到标准要求的包次产品，出具《报废监证单》予以全部报废。

5.15 计量负责模具和测量及监视设备的管理，并建立模具和测量及监视设备台账。

新旧模具出入库应办理出入库手续，入库模具应放在规定区域并进行适当的防护和标识，便于查询和出库。

应依据相关标准和顾客要求，制定测量及监视设备的期检定计划。

校验合格的测量及监视设备，应带有“合格证”，校准、检定证书应予以归档保存。

测量及监视设备处于失准状态的，做上合适的标识。

测量系统分析操作人员，应能够掌握和应用测量系统分析（MSA）手册要求的相关技能和法。

每年初依据新产品开发计划及控制计划，编制新一年的《年度测量系统分析计划》，经主管领导批准后实施。

保持测量系统分析的记录资料。

检查发现缺项，给予500元罚款。

5.16 各生产车间应保持生产作业现场环境清洁，所属卫生区域干净无杂物。

要保持生产设备的整洁和作业通道的畅通，各区域有明显标识。

对生产设备应坚持做到每日检查，填写《设备点检卡》。

建立《设备易损件清单》，编制《设备维修计划》。

在不安全因素地点，悬挂醒目的安全警示牌。

车间应根据生产任务通知单，制定生产作业计划。

填写《生产日报表》报生产科，及时总结生产任务完成情况，保证按时完成生产任务。

各车间按照工艺规程和作业指导书进行生产，作业人员必须易于看到《作业指导书》和有关工艺文件。

机加工各工序操作人员，应对产品进行首件检验，填写《首检记录表》，并作首检件标识，对本生产过程的产品质量进行自检、自分、自作标识。

车间检验人员对生产过程中的产品质量进行巡检、专检，对检验后的产品悬挂检验状态标识，并保持检验记录归档资料。

各车间应对在制产品进行有效防护，建立产品出入明细帐，每月统计填写《在制品盘存汇总表》报生产科。

特殊过程操作人员应进行适当的培训，经考核后具备资格上岗。

对以下程序文件进行控制：《工装、模具管理程序》、《设备管理及预防维护程序》、《应急计划管理程序》、《生产作业及安全环境管理程序》、《产品标识及可追溯性管理程序》、《生产计划管理程序》、《生产过程控制程序》、《产品的测量和监视管理程序》、《测量及监视设备管理程序》、《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施管理程序》《产品防护、交付管理程序》、《人力资源管理程序》和《关键、特殊过程管理程序》。