科研经费报销对应表

使用科研经费报销指南

使用科研经费报销指南
您好!感谢您使用我们的科研经费报销系统。

为了帮助您顺利完成报销,我特意整理了一份报销指南,内容如下:
一、报销范围
1. 科研项目相关的会议费、培训费、差旅费、打印费、专家咨询费、仪器设备采购及维修费等,须提供发票或收据。

2. 办公用品、文具等日常办公支出,须提供发票或收据。

3. 其他与科研项目直接相关的支出,须提供发票或收据。

二、报销时间
科研经费须在项目期限内完成报销。

项目结束后两个月内完成最后报销。

三、报销材料
1. 报销单打印后请签字并写明日期。

2. 请附上发票或收据原件,报销金额以原始票据金额为准。

3. 请在发票或收据背面注明项目名称、报销科目及用途。

4. 打印资料请注明打印页数。

差旅费请提供行程证明。

5. 外文票据请提供中文翻译。

四、报销流程
1. 报销人填写报销单并签名。

2. 项目负责人审签。

3. 资产财务处审核报销材料。

4. 资产财务处退回修改或直接结报。

希望以上指南能帮助您顺利完成科研经费的报销。

如果有任何问题,请及时联系我们。

祝研究进展顺利!
资产财务处
2022年X月X日。

科研项目经费报销细则

科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
说明：1.基本经费的开支，凡金额达200元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同意。

2.科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理规范后（不粘贴）交科研处→科研处经办人员初步审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正/如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领取票
据→项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账→计财处对票据进行终审，并审核经费开支范围是否符合预算，完成报销手续。

3.本校配套资助和立项资助的项目经费，除部分启动经费外，必须在项目结项之后才能报销全部经费。

4.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费，其报销比例为：划拨部分必须按三项各占10%计算，配套（含横向）部分三项可在60%的总额内适当微调。

科研经费报销范围及其b程序b新b文件b

科研经费报销范围及其程序（新文件）
科研经费分类报销范围特别说明纵向科研项目经费的使用必须严格遵守国家和省、市有关文件的规定，以及项目立项部门制定的经费管理办法，按照合同规定范围使用。主要包括以下内容： 1、科研业务费：包括试验外协费（指研究、开发项目必须带料外加工或因本单位不具备条件而委托外单位协作进行试验、加工、测试、计算等发生的费用）；资料信息费（含图书资料、文献检索查新、音像制品、软件、网络、通讯等费用）；会务费（含注册费、资料费等）；差旅费(调研、考察、参加学术会议等发生的差旅费、出租车费及与项目有关的自驾车汽油费、过路费、停车费等)；科研成果（论文、著作等）的出版、展示费；鉴定与评审（验收）费（科技成果在成果鉴定、评审或验收时所发生的相关费用）；会议费（组织学术会议的相关费用）；职务专利申办费等。 2、能源耗材费：研究、开发项目所消耗的原材料、试剂、药品、办公用品 1、除项目合同有专门规定外，纵向科研（含电脑耗材）等消耗品购置费，水电费，实验用动植物的购置、种植、养殖项目经费不得开支业务招待费。费，样品的采集加工和运输费等。 2、外来科研项目经费开支差旅费标准： 3、仪器设备费：研究、开发项目所必须的专用仪器与设备的购置、租赁、除交通、住宿费实报实销外，其它按照《温维修费用（包括研究项目的样品、样机购置费用），以及为此发生的运输、包州大学差旅费报销规定》执行。装、装卸、安装和零星土建的费用，其中从国外引进的仪器、设备、样品、样机的购置费包括海关关税和运输保险费用；自制专用仪器设备的材料费，配件购置及加工等进行简易改装的费用等。 4、实验室改装费：因项目需要，对实验室进行简易改装的费用。但实验室扩建、土建、房屋维修等费用不得列入本开支。 5、协作费：转拨给项目合作单位的费用。所有转拨经费须附相关合同或协议，经项目负责人所在学院或部门同意后，由科研管理部门和财务管理部门共同审批。 6、科研劳务费：根据合同（或计划书、任务书）规定列支的研究生等人员的助研津贴。 7、管理费：用于学校科研资源的使用与损耗费用。 1、横向科研项目经费中的招待费不得超横向项目未签订项目合同而经费已经到校的，暂不建卡使用。经费的使用计划过项目经费的25%。要按照合同规定、依据科研活动的实际需要进行。必须符合有关法规制度的要 2、外来科研项目经费开支差旅费标准：求，不得违反税务的有关规定。除交通、住宿费实报实销外，其它按照《温州大学差旅费报销规定》执行。 1、科研业务费：同纵向项目经费。 1、纵向科研项目的学校配套经费中人员 2、能源耗材费：同纵向项目经费。劳务费的提取金额与报销的招待费合计不超 3、仪器设备费：同纵向项目经费。过该科研项目外来经费额度的20％。 4、科研劳务费：根据实际需要列支的学生的科研津贴。研究生、学士后、 2、纵向科研项目的校内配套经费中超过硕士后助研劳务费可以从导师的学校配套科研项目经费（除仪器设备费外）中 10万元以上部分的40%须用于购置科研设备。支出。 3、校内科研项目经费开支差旅费标准按照《温州大学差旅费报销规定》执行。审批权限

科研项目经费报销细则

科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
说明：1.基本经费的开支，凡金额达200元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同意。

2.科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理标准后〔不粘贴〕交科研处→科研处经办人员初步审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正/如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领取票
据→项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账→计财处对票据进行终审，并审核经费开支范围是否符合预算，完成报销手续。

3.本校配套资助和立项资助的项目经费，除部分启动经费外，必须在项目结项之后才能报销全部经费。

4.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费，其报销比例为：划拨部分必须按三项各占10%计算，配套〔含横向〕部分三项可在60%的总额内适当微调。

科研经费报销流程

►小型会议费：组织开展学术研讨、咨询以及协调课题等活动而召开小型会议的费用。
►专家咨询费：是指在课题研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与项目、课题管理相关的工作人员。
►劳务费：支付给直接参与项目研究的在校研究生和其它课题组临时聘用人员，不超过10%。
二、科研经费的开支范围
（一）一般范围
► 图书、资料费：资料收集、录入、复印、翻拍、翻译等费用及必要的图书和专用软件购置费、电子资料、邮寄费等。其中图书要办理入库手续。
► 成果出版、印刷费：如版面费，研究成果的出版、印刷、打印费。
►费等。
►管理费：纵向课题5%。 ►其它与科研项目有关的必要开支，按国
家有关规定和学院财务制度执行。
（二）院级课题经费的开支范围
►是指人文、科技类的院级课题
►院级科研创新团队建设项目按配套经费管理。
（三）纵向课题经费的开支范围
►按以上一般支出范围进行报销，若经费下达部门有明确规定者按规定执行。
（四）横向课题经费的开支范围
► 实验材料费：原材料、试剂、药品等消耗品购置费，实验动物、植物的购置、种植、养殖费，标本、样品的采集加工费和包装运输费。
►测试、分析费：测试、加工、分析费用。
►外协费：是指需委托外单位开展实验、加工、计算而产生的费用，专业的测试公司产生的测试费用不属于外协费。
►差旅费：课题调研、考察、参加学术会议的产生差旅费。
►科研处审核时间：每周三。
横向课题科研经费报销流程图
谢谢！
一、科研经费的来源
►院级课题
►纵向课题
申报、立项→经费划拨到账→科研处给予科研编号，开具课题经费本并盖章→财务处给予财务编号并盖章→项目负责人到财务处领取

科研经费报销说明科-研经费报销,差旅费,劳务费,试剂报销格式-模版

1科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：____________________________（项目编号：____），因科研项目需要，购买项目相关实验试剂/ 耗材。

本次共申请报销经费______元。

该基金项目中，实验试剂费批准预算______元，截至目前已经使用______元, 尚有______元可以使用。

附：1）货物发票及真伪证明2）设备物资科入库单3）财务科经费确认表4）项目经费预算表申请人：（签字）日期：科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，需支付研究生劳务费____元。

该基金项目中，劳务费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。

特此申请审批报销。

本人承诺：被支付劳务费者均为在校研究生或非在职人员，且确实参与该项研究工作。

附：1）劳务费领取清单（注明：月份、经费、身份，本人签字）2）劳务费领取人身份证复印件3）项目经费预算表※本次超过5000元者，需所在科室主任签字。

申请人：（签字）日期：科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，从____年____月____日～____年____月____日参加________学术会议。

本次申请报销旅费、会务费、住宿费等共计____元。

该基金项目中，国内（或国际）差旅费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。

特此申请审批报销。

本人承诺：本次差旅地点及所用经费与项目设计及预算一致。

附：1）医院财务差旅费报销单2）会议通知/ 交流邀请函3）若参加国际会议经旅行社办理的，还需附旅行社发票及相应凭证（如：登机牌、宾馆账单、会议注册单等及相关明细）4）经费预算表申请人：（签字）日期：_____________________________________________________________________________科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，申请购买设备：________、____________（详细及经费请见附件）。

科研项目经费报销细则

科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
说明：1.基本经费的开支，凡金额达200元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同意。

2.科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理规范后（不粘贴）交科研处→科研处经办人员初步审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正/如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领取票
据→项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账→计财处对票据进行终审，并审核经费开支范围是否符合预算，完成报销手续。

3.本校配套资助和立项资助的项目经费，除部分启动经费外，必须在项目结项之后才能报销全部经费。

4.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费，其报销比例为：划拨部分必须按三项各占10%计算，配套（含横向）部分三项可在60%的总额内适当微调。

科研经费报销规范(财务)-科研经费报销规范

提交报销单
提交前自查
在提交报销单前，再次核对所有信息，确保准确无误。
提交给财务部门
按照学校或单位的规定，将报销单提交给财务部门。
财务审核
财务人员对报销单进行审核
财务人员将对报销单进行审核，检查发票、凭证等是否齐全、合法，报销金额是否合理等。
不符合规定的退回
如果财务人员发现报销单存在不符合规定的情况，将退回报销单，要求重新填写或补充材料。
报销完成
报销款项支付
如果财务审核通过，财务部门将按照学校或单位的报销规定，将报销款项支付给报销人。
保存相关凭证
报销人应妥善保存相关凭证，以备后续查验。
科研经费报销规范
03
发票规范
发票抬头
01
发票抬头必须清晰、准确地填写单位全称，不能简写或漏写。
发票内容
02
发票内容应与实际发生的经济业务相符，不能随意更改或添加
其他证明材料
根据具体报销事项，可能需要提供其他相关证明材料。
04
填写报销单
填写准确的报销单
按照财务部门提供的报销单格式，准确填写各项信息，包括报销人信息、报销项目、报销金额等。
核对发票和凭证
确保所有提交的发票和凭证与报销单上填写的信息一致。
粘贴发票和凭证
按照财务部门的要求，将发票和凭证整齐地粘贴在报销单指定位置。
科研经费报销是科研活动正常进行的重要保障，规范化的报销流程可以提高科研人员的工作效率，减轻他们的负担，使他们能够更加专注于科研工作。
科研经费报销的基本原则
真实性原则
科研经费报销必须真实，相关发票、凭证等材料必须齐全，不得虚构费用或虚假报销。
规范性原则
科研经费报销必须符合国家相关政策规定和学校财务管理制度，不得违反规定或擅自扩大开支范围。

科研启动经费资助金额与应取得成果对照表

科研启动经费资助金额与应取得成果对照表
资助金额上限应取得的研究成果基本要求 1.撰写专题研究报告 1 份； 2.独撰或第一作者公开发表相关学术论文 3 篇，其中核心期刊 2 篇；或出版相关著作 1 部，பைடு நூலகம்撰或第一作者公开发 5万表相关论文 2 篇；或在省文化厅及以上政府部门主办的省级及以上专业比赛（展演）中获三等奖以上奖励 1 项。 3.取得科研项目立项 1 项，获到账科研经费累计不少于科研启动经费的资助额度。 1.撰写专题研究报告 1 份； 2.独撰或第一作者公开发表相关学术论文 4 篇，其中 2 篇 10 万被 SCI/EI 收录发表；或出版著作 1 部； 3.获受理发明专利 1 项或实用新型专利 2 项； 4.取得副省级市及以上纵向科研项目 1 项，获到账科研经费累计不少于科研启动经费的资助额度。 1.撰写专题研究报告 1 份； 2.独撰或第一作者或第一通讯作者在核心期刊发表 4 篇相关学术论文，其中在 CSSCI 来源期刊发表或 SCI/EI 收录论文 2 篇；或在中国文联或国家部委主办的全国性专业比赛 15 万（展演）中获三等奖以上奖励 1 项。 3.出版专著（作品集） 1 部或获受理发明专利 1 项或获受理实用新型专利 2 项； 4.取得副省级市及以上纵向科研项目 1 项，获到账科研经费累计不少于科研启动经费的资助额度。 1.撰写专题研究报告 1 份； 2.独撰或第一作者或第一通讯作者公开发表相关学术论文 4 篇被 SCI/EI 收录（SCI3 区刊物发表的学术论文/ EI 收录 30 万的学术期刊上发表论文 1 篇）； 3.获受理发明专利 2 项或实用新型专利 4 项；或由权威出版社出版专著 1 部； 4.取得副省级市及以上纵向科研项目 1 项，获到账科研经费累计不少于科研启动经费的资助额度。自然科学类副高人文社会科学类副高自然科学类博士人文社会科学类博士备注

报销单(科研经费)

报销单（科研经费）
报销部门：报销日期：年月日
开支内容
单据张数
报销金额
审批权限
注意事项
1、非现金：≤1000元课题负责人审批；>1000元、≤2000元课题负责人所在部门负责人审批；>2000元、≤3000元课题负责人所在部门和科研处负责人审批；>3000元、≤30000元科研分管领导审批；>30000元财务分管领导审批。使用《费用单》≤5000元科研分管领导审批；>5000元财务分管领导审批。
2、原始发票应整齐贴在报销单据封面背后。
3、原始发票内容应完整，且不得涂改。
4、≤1000元的《报销单》需有2名经办人签字。合计报销金额（大写）
说明：
分管领导：部门负责人：课题负责人：经办人:
报销单（科研经费）
报销部门：报销日期：年月日
开支内容
单据张数
报销金额
审批权限
注意事项
1、非现金：≤1000元课题负责人审批；>1000元、≤2000元课题负责人所在部门负责人审批；>2000元、≤3000元课题负责人所在部门和科研处负责人审批；>3000元、≤30000元科研分管领导审批；>30000元财务分管领导审批。使用《费用单》≤5000元科研分管领导审批；>5000元财务分管领导审批。
2、原始发票应整齐贴在报销单据封面背后。
3、原始发票内容应完整，且不得涂改。
4、≤1000元的《报销单》需有2名经办人签字。
合计
报销金额
（大写）
说明：
分管领导：部门负责人：课题负责人：经办人:
2、现金：≤1000元课题负责人所在部门和科研处负责人审批；>1000元、≤3000元课题负责人所在部门、科研处和财务处负责人审批；>3000元、≤10000由科研分管领导审批；>10000元财务分管领导审批。使用《费用单》≤3000元科研分管领导审批；>3000元的财务分管领导审批。