科研经费各项业务报销所需材料等有关事项
使用科研经费报销指南
使用科研经费报销指南
您好!感谢您使用我们的科研经费报销系统。
为了帮助您顺利完成报销,我特意整理了一份报销指南,内容如下:
一、报销范围
1. 科研项目相关的会议费、培训费、差旅费、打印费、专家咨询费、仪器设备采购及维修费等,须提供发票或收据。
2. 办公用品、文具等日常办公支出,须提供发票或收据。
3. 其他与科研项目直接相关的支出,须提供发票或收据。
二、报销时间
科研经费须在项目期限内完成报销。
项目结束后两个月内完成最后报销。
三、报销材料
1. 报销单打印后请签字并写明日期。
2. 请附上发票或收据原件,报销金额以原始票据金额为准。
3. 请在发票或收据背面注明项目名称、报销科目及用途。
4. 打印资料请注明打印页数。
差旅费请提供行程证明。
5. 外文票据请提供中文翻译。
四、报销流程
1. 报销人填写报销单并签名。
2. 项目负责人审签。
3. 资产财务处审核报销材料。
4. 资产财务处退回修改或直接结报。
希望以上指南能帮助您顺利完成科研经费的报销。
如果有任何问题,请及时联系我们。
祝研究进展顺利!
资产财务处
2022年X月X日。
关于大学生科研训练项目经费报销事项的说明
关于大学生科研训练项目经费报销事项的说明
一、项目报销流程示意图
二、项目报销注意事项
（一）平常工作日，实践办101室初审报销单据；每周三教务部109室会计复审，填制经费报销单
（二）盖有税务专用章的发票，或盖有财务专用章的行政事业费统一收据为有效报销票据。
每张单据正面必须写明付款单位，背面书写项目编号、经手人及证明人签名；校内互转单据需先开具武汉大学缴款单，实行内部转账
（三）办公用品、书籍、文具及打印费等票据正面无明细的，须附带有开具销售单位公章的清单；500元以上的单张票据审核合格后背面须加盖教务部公章
（四）通讯费、的士费、公交卡及餐饮费不得报销；火车票必须往返填写
（五）仪器、设备超过800元必须到学校实验室与设备管理处建档；家具、档案柜必须到后期保障部部总务管理办公室家具管理科建档
（六）版面费单据需附录用通知书原件(期刊须是CSSCI 、CSCI 及其以上级别的收录刊物)，其中学术会议单据需附邀请函、图书馆检索证明等材料
（七）单张票据超过1000元的，其支付方式为同城转账，异地电汇
三、项目经费报销范围
（一）完成项目所需的办公用品、书籍类、设备类、邮寄费、打印费等
（二）开展实验所需的耗材、药品、化学试剂等购置费
（三）外出调研所需的火车票（软卧、高铁除外）、住宿票据等差旅费。
科研项目经费报账规范有关说明（5篇材料）
科研项目经费报账规范有关说明（5篇材料）第一篇：科研项目经费报账规范有关说明科研项目经费报账规范有关说明一、基本要求：科研项目经费必须纳入学校财务统一管理，单独设账，专款专用。
并建立包括审计、财政、科研等部门在内的科研项目经费财政监督体系，自觉接受上级部门对科研项目经费的财务审计与财务监督。
科研项目经费报销要严格执行国家、学校及有关科研项目经费管理办法（见学校网络发文“关于进一步组织学习国家有关科研项目经费管理办法的通知”之附件文件）的有关规定。
项目负责人接到项目立项通知书、签订合同或协议后，根据项目资助单位批准的资助金额，结合学校配套资金，按相应的项目要求科学、合理、真实地编制填写项目经费预算表及项目计划书。
项目经费预算表及项目计划书除上交项目立项单位外，同时分别上交计财处、科研处及州财政国库集中支付中心各一份，并严格按获批准的预算项目执行开支。
项目经费是指在项目研究过程中发生的与研究活动相关的费用，开支范围一般包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、资料费、数据采集费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、印刷费、劳务费、专家咨询费、管理费等。
项目支出预算科目中劳务费、专家咨询费和管理费预算一般不予调整。
科研项目工作及经费开支要坚持研究目标的相关性、科研政策的符合性、经费开支的合理性。
承担有科研项目的主持人，必须前往计财处申请办理公务卡，尽量使用公务卡办理结算，及时索取发票、刷卡小票等有关票据。
课题经费单笔报销金额在1000元以上、累计报销金额在3000元以上的原则上办理转账。
二、关于简化报账程序：计财处和科研处各指定一专职人员负责科研项目经费报账票据审核和送审签字等服务工作。
工作流程：项目主持人或其他报账员送交报账单和票据到计财处——计财处专职会计当场初审报账材料并及时反馈初审结果，以便项目主持人或报账员按要求更正——计财处专职会计在初审合格材料相应处签字后送科研处——科研处处长审核签字后，科研处专职报账员按《凯里学院财务预算》文件规定送呈校领导审核签字转交计财处专职报账员——计财处报账员再将报账单送计财处处长签字——办理付款。
科研经费开支项目报账业务指南
1、手续同1（第一栏）；
2、学院领导审批，学院盖章。
发票后须付发放表，单位、职务职称、姓名、金额、签名以及合计金额。发票金额与发放表金额必须一致。
专家咨询费开支标准详见《新疆农业大学科研经费管理办法（2013修订）》。
1、手续同1（第一栏）；
2、本科生、研究生助研补助需学院领导；
审批，学院盖章；
3、评审费需科研处领导审批。
1、临时及长期聘用人员劳务费；
2、外籍人员劳务报酬；
3、聘用离退休人员劳务报酬；
4、本科生、研究生助研津贴，表格制成粘贴单大小；
5、专家评审费。
10
专家咨询费
1、原始发票
2、发放表或收款人亲笔收条
科研经费开支项目报账业务办理指南
序号
经费
开支
项目
所需票据和证明材料
签批手续
备注
1
设备费
自行采购的：
1、原始发票（付款单位为新疆农业大学）
2、《新疆农业大学货物类资产自行采购审批表》
3、《新疆农业大学固定资产报增单》；
政府采购的：在资产处办理相关手续后转财务处综合科与专项资金科联合办理
1、主持人在发票右上角签字并注明项目；
1、原始发票（出国交流、学术研讨相关票据：往返机票、住宿费、会务费、签证费、培训费、疆农业大学差旅费报销单》
3、外事处办理回国相关手续及证明
4、学校有关外派出国文件或外方邀请函
5、提供出国当日外币汇率。（自行在中国银行打印出发日或兑换外币日的汇率及美元汇率），用以结算差费补助
2、加盖对方财务专用章的银行进账单复印件（对方单位为科研院所、高校不涉及应税资金的）
科研团队经费报销制度模板
科研团队经费报销制度模板一、总则为确保科研团队经费的合理使用，提高科研经费使用效益，根据国家及学校相关规定，结合科研团队实际情况，制定本制度。
二、报销范围与标准1. 报销范围（1）科研项目直接相关的费用，包括资料费、数据采集费、差旅费、会议费、设备费、专家咨询费、劳务费、印刷出版费、耗材费等。
（2）科研项目间接相关的费用，包括办公费、通讯费、交通费、招待费等。
但需注意，招待费应控制在项目总经费的20%范围内开支，人员费应控制在项目总经费的30%范围内开支。
2. 报销标准（1）资料费：包括购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、眷录、制图等费用。
（2）数据采集费：包括问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。
（3）差旅费：包括项目成员开展学术交流和调研所需的交通费、住宿费、会务费等。
（4）会议费：包括组织开展专家研讨会、项目论证会等活动而发生的会议费用。
（5）设备费：包括购买和使用收集资料、采集分析数据所需器材的费用。
（6）专家咨询费：为开展项目研究而进行的问卷调查、统计分析、专家咨询等支出的费用。
（7）劳务费：指直接参与项目研究的研究生助研津贴，以及非课题组成员、科研辅助人员的劳务支出等。
（8）印刷费：包括打印、眷写调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用。
（9）管理费：指在项目研究过程中对项目负责人所在单位为组织和支持项目研究而支出的费用。
该费用不得超过经费总额比例的5%，且在比例范围内一般项目不超过2000元，重大重点项目不超过3000元。
（10）其他：与项目研究直接相关的其他支出。
三、报销流程1. 经办人根据实际发生的费用，填写《科研团队经费报销申请表》。
2. 经办人所在部门主管（或经理）对报销申请表进行审核，确认无误后签字。
3. 科研团队负责人对报销申请表进行审批，签字确认。
4. 经办人将报销申请表和相关凭证提交至财务部门。
5. 财务部门对报销申请表进行审核，确认无误后进行支付，并将支付凭证反馈给经办人。
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则1.申请流程科研项目负责人需在项目结项之日起30日内向所属单位或项目资助机构申请经费报销，并提供相应的经费报销申请材料。
2.报销材料申报人应当向所属单位或项目资助机构提交如下报销材料：•项目经费使用情况表•纳税人识别号证明或纳税人资格证明•紧急情况下支出情况的相应凭证•其他与项目经费使用有关的相关凭证和文件以上报销材料除1外，均应为原件或者经过所属单位或项目资助机构认可的复印件，如有不同意见，应提交原件复印件以及解释说明。
3.报销规定3.1 报销金额申报人应当根据项目经费使用情况表的内容按照实际支出报销。
3.2 报销期限申请经费报销需在项目结项之日起30日内完成，逾期未报销或者无正当理由推迟报销的，所属单位或项目资助机构有权决定是否予以报销。
3.3 报销审批经所属单位或项目资助机构审批通过后，将经费报销申请材料报送上级主管部门审核。
4.报销范围4.1 人员经费包括项目负责人、项目参与人员的工资、津贴、奖金等人员支出。
其中，人员经费所列支项必须符合人事处工资标准，并按照国家税务局的相关规定纳税。
4.2 实验材料实验材料指项目所必需的材料、试剂、文献及实验仪器设备、硬件支出等。
实验材料支出必须通过公开招标、竞争性谈判等公开方式进行采购，并具备采购合法有效的采购凭证。
4.3 差旅费差旅费指项目人员因开展项目活动产生的差旅、交通、住宿等支出。
其中，差旅费应当按照国家有关规定批准，并在财务部门备案后进行报销。
4.4 专业服务费专业服务费指需要外部专家或机构提供的技术、咨询、服务等费用。
其中，专业服务费的支出应当符合国家相关法律、法规和政策要求，并按照实际支出情况进行报销。
5.其他规定5.1 经费的使用必须符合相关规定，不得超出项目经费预算，不得用于其他项目或用途。
5.2 经费的使用必须按照国家相关法律、法规和政策进行管理，不得违反相关规定。
5.3 涉及项目经费使用的行为应提高自我约束意识，不得有腐败、浪费、挥霍等行为。
科研单位财务报销制度
科研单位财务报销制度背景科研单位在开展各类科研活动过程中需要不断地进行差旅、会议、访问学者等活动，这些活动需要进行相关费用的报销，而科研单位财务报销制度是管理这些活动及其费用的重要手段之一。
目的科研单位财务报销制度的主要目的是规范科研活动及其费用的管理，保障科研经费的合理使用和管理，减少科研活动费用的浪费，做到经费科学、规范、公正、透明，同时有效地防范各种风险。
内容科研单位财务报销制度主要包含以下内容：报销范围科研单位财务报销制度适用于所有与科研活动有关的费用报销，包括但不限于差旅、住宿、交通、会议、培训、专家咨询、使用设备、购买实验耗材等。
报销流程科研单位财务报销制度规定了科研活动费用的报销流程，具体流程包含以下步骤：1.支出凭证的获取：在进行实际费用开支时，必须保存涉及到的原始凭证，如发票、购物清单等。
2.报销单据准备：报销人员需要填写报销单据，对支出费用进行分类、概述、总计等操作。
3.审批流程：报销单据需要经过科研单位财务、领导等相关部门的审核和审批，确保费用的合法性和合理性。
4.财务核销：审核通过后，财务部门进行核销操作，对费用进行结算和支付。
报销标准科研单位财务报销制度规定了各项费用的标准，根据不同的支出项目和目的，制定了相应的费用补贴标准。
单位制度科研单位根据自己的实际情况、预算和管理要求，制定了适用于本单位的财务报销制度。
科研单位对制度进行定期修订和更新，以适应科研活动的不断变化和发展。
总结科研单位财务报销制度是科研活动费用管理和控制的重要手段，不仅可以确保科研经费的合理使用和管理，而且可以有效防范各种风险，保障科研活动的顺利进行。
科研单位应该严格遵守财务报销制度，保证费用开支的规范和透明，使经费科学、规范、公正、透明。
科研项目资金管理办法之经费使用与报销手续
科研项目资金管理办法之经费使用与报销手续摘要：科研项目资金的使用与报销是科研工作中非常重要的环节。
本文将介绍科研项目经费使用和报销的相关管理办法和手续，包括经费使用范围、经费支出方式、经费使用限制以及报销流程等方面的内容。
1. 经费使用范围实验室设备购买和维护费用；实验耗材的采购费用；科研团队成员的差旅费用；科研成果推广宣传的费用；科研会议和学术交流的费用等。
在使用经费时，必须确保经费的使用在科研项目的范围内，并符合相关管理规定。
任何非科研项目相关的支出必须得到相关部门的批准。
2. 经费支出方式2.1 直接支付方式直接支付方式指的是通过银行转账等方式将经费直接支付给供应商或服务提供商，如实验耗材供应商、设备维护公司、差旅报销对象等。
在进行直接支付时，必须确保支付对象与实际支出的费用一致，避免出现虚假支付的情况。
2.2 报销方式报销方式指的是经费使用者先垫付费用，然后在规定的时间内提交相应的报销材料，由财务部门进行审核并退还相应的款项。
报销方式适用于一些费用无法提前预支付或无法通过直接支付方式进行支付的情况。
常见的报销费用包括差旅费、交通费、会议费等。
3. 经费使用限制3.1 单项限额对于不同类别的经费使用，通常会有单项限额。
例如，对于实验设备的购置费用，可能会有一个单项限额，超过这个限额的费用将不能使用科研经费进行支付。
3.2 时间限制经费使用通常有时间限制，即在科研项目的执行期限内进行使用。
超过该期限的费用将不能计入科研项目经费中。
3.3 支出审核科研项目经费使用需要经过相关部门的审核。
在使用经费前，必须提前向财务部门提交申请，并提供相关的费用预算、支出计划等材料。
只有经过审核并获得批准后，才能使用经费。
4. 报销流程4.1 报销准备经费使用者需要准备相关的报销材料，包括费用发票、费用明细、报销申请表格等。
确保每一笔费用都有明确的发票和费用明细，以便财务部门进行审核。
4.2 费用归类将费用按照不同的类别进行归类，例如差旅费、会议费、交通费等。
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科研经费各项业务报销所需材料等有关事项1科研经费各项业务报销所需材料及注意事项1.1设备费（1）报销需要的哪些材料？（按业务流程先后次序，借款时只需要提供1-6项）：①采购申请表采购金额达到5万元（含）以上，需登录信息门户“采购系统”，进行采购申请；②仪器设备申购单购买通用设备（如台式机、笔记本电脑、传真机、一体机、打印机、照相机等），需登录信息门户“网上竞价”系统，进行采购申请；③外转拨经费审批表转出金额达到1万元（含）以上，登录信息门户“科研审核”，进行填报；④购销合同国内单次购置1万（含）以上需要（购置进口仪器设备时商务合同和代理进口合同）；⑤大额资金审批表一次性报销支付金额达到10万（含）以上时，登录财务部网站“下载中心”下载“大额资金审批单”进行填写；⑥网上预约单（借款单或报销单）登录信息门户“财务平台”填写；⑦发票按照《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》第三十二条“报销票据的规定”取得合法、合规票据；若采购国产设备建议取得增值税专用发票。
⑧代理手续费发票购置进口仪器设备时需要；⑨固定资产报增单登录信息门户中的“资产管理”进行填报。
（2）哪些购置属于设备费购置并需要填写固定资产报增单？需同时满足以下三个条件①单位价值1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上）。
②使用期限超过1年。
③在使用过程中保持原有实物形态的资产。
不能同时满足以上三个条件的配品配件，若与专用设备同时购置并与之配套，应纳入设备费报销，单独购置的配品配件，在材料费报销。
（3）使用设备费有那些注意事项？①电脑、打印机等通用设备被认为是承担课题必须具备的基础条件，要按批准的预算数量购买；②设备费中设备购置费不能超预算，其他科目可在设备费总额以内调剂使用；③设备租赁费只能租用外单位和本单位独立核算单位的设备；④不能以外包的形式转出设备租赁费；⑤外转拨经费审批表和大额资金审批表只在经费转出时需要，冲销借款时不需要再次提供；⑥使用科研经费研制组装的产品，如科研项目合同有约定须将相关仪器、设备移交给委托方的，报销时必须先入学校固定资产账，移交时再按照项目合同和设备实际移交清单办理固定资产报废手续。
1.2材料费（1）报销材料需要的材料有哪些？（按业务流程先后次序，借款只需要1-5项）①采购申请表采购金额达到5万（含）以上时，需登录信息门户“采购系统”，进行填报；②外转拨经费审批表转出金额达到1万元（含）以上，登录信息门户“科研审核”，进行填报；③购销合同单次购买金额达到1万（含）以上；④大额资金审批表一次性报销支付金额达到10万（含）以上时，登录财务部网站“下载中心”下载“大额资金审批单”进行填写；⑤网上预约单（借款单或报销单）登录信息门户“财务平台”填写；⑥发票和清单按照《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》第三十二条“报销票据的规定”取得合法、合规票据；清单加盖购销单位发票专用章（办公耗材清单需通过开票系统打印并加盖购销单位发票专用章）；⑦材料验收单在财务部国资办领取。
（2）使用材料费有那些注意事项？①发票、合同及验收单齐全，验收单相关人员审批手续完备；②办公耗材只有在预算明确列示的情况下才可报销；③外转拨经费审批表和大额资金审批表只在经费转出时需要，冲销借款时不需要再次提供。
1.3测试化验加工费（1）报销测试化验加工费销需要的材料有哪些？（按业务流程先后次序，借款只需要1-6项）①采购申请表采购金额达到5万（含）以上时，需登录信息门户“采购系统”，进行填报；②外转拨经费审批表转出金额达到1万元（含）以上，登录信息门户“科研审核”，进行填报；③测试合同单次金额达到1万（含）以上时；④大额资金审批表一次性报销支付金额达到10万（含）以上时，登录财务部网站“下载中心”下载“大额资金审批单”进行填写；⑤网上预约单（借款单或报销单）登录信息门户“财务平台”填写；⑥情况说明测试单位在国外时需填写情况说明，并由学院负责审核（情况说明书可登录财务部网站“下载中心”下载）⑦发票按照《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》第三十二条“报销票据的规定”取得合法、合规票据；⑧测试清单测试清单需加盖销售单位发票专用章，（1000元以上需要）或测试报告（结果）。
（2）使用测试化验加工费有那些注意事项？①合同、发票、测试报告的单位与收款单位一致；②必须在校外或校内独立核算且具有测试资质的单位测试；③外转拨经费审批表和大额资金审批表只在经费转出时需要，冲销借款时不需要再次提供。
1.4燃料动力费（1）报销所需提供的材料与报销材料费相同。
（2）使用燃料动力费有那些注意事项？①科研项目使用的水、电、汽和油等作为燃料动力费时，需填写材料验收单，报销内容写明燃料动力费用油等，先在“材料费”中报销，结题填写决算报表时将所报燃料动力费用填入“燃料动力费”科目；②以分摊方式提取的水、电、气等使用费计入“燃料动力费”，以比例方式提取的水、电、气等使用费计入“间接费用”；③出差自驾车用油计入“差旅费”。
1.5差旅/会议/国际合作交流费（1）报销外埠出差费需要哪些材料？①差旅费预约单登录信息门户中“财务平台”填写；②乘坐各类交通工具的发票汽车票、火车票和出租车票及自带车产生的过路过桥费、加油费等小票据需用1/2大小A4纸按来回路线粘贴好、住宿费、会务费等发票；③有特殊情况需要出具的各类情况说明书登录财务部网站“下载中心”下载“合肥工业大学报销情况说明书”进行填写。
如：以下情况需要说明：因健康原因及其他突发事项等情况，科研经费经项目负责人审批同意，可按上一级别人员选择乘坐交通工具的说明；因特殊情况需超标准住宿，事先向单位负责人申请，事后由单位负责人审批的书面说明。
关于出差票据不完整的说明♦来回交通票据不完整的，需本人出具情况说明并承诺真实性，由部门（项目）负责人审批认可后，财务部门凭有效票据据实报销交通费；♦节假日免过路过桥费时自带车进行科研出差的，提供的住宿发票上需标明住宿时间，出差人说明情况并承诺真实性，由项目负责人审批认可后，才能领取差旅费补助（其他时间只有住宿费发票无出差时间证明，不得领取出差补助）；因特殊原因未使用公务卡，需由出差人说明情况，项目负责人签字。
（2）合肥市内交通费和汽油费报销需要哪些材料？①预约报销单登录信息门户“财务平台”填写；②合肥市区市内调研、参会等差旅性质产生的燃油费和合肥市区市内交通费等发票（燃油费单位名称须写“合肥工业大学”；机打有困难的，手写“合肥工业大学”后加盖单位公章或发票专用章③相关情况说明登录财务部网站“下载中心”下载“合肥工业大学报销情况说明书”进行填写：一次性报销合肥市区市内燃油费3000元（含）以上、合肥市区市内交通费1000元（含）以上，需出具用车时间、地点、人数和事由的详细清单。
（3）报销差旅费有那些注意事项？①预算批准的出差地点可以变化，城市间交通费和住宿费标准原则上不能超标，最好来回票据齐全；②只能报销与科研实际活动相关的费用，不得报销购买加油卡、公交卡等预交款项的发票；③出差产生的外地汽油费需要和过路过桥费及住宿费一起填写差旅费报销单报销；汽油费发票的客户名称应填写“合肥工业大学”。
④出差要求使用公务卡，且不予借款；⑤用于科研项目研究的大型仪器等设备运转产生的油费需填材料验收单在材料费报销，报销摘要写能源动力用油。
（4）报销会议费需要哪些材料？（按业务流程先后次序，借款只需提供1-6项）①会议审批备案表（含会议费预算表）登录信息门户“办公系统”，选择“会议审批申请”进行填报；②集中采购申请审批表采购金额达到5万（含）以上时，需登录信息门户“采购系统”，进行填报；③外转拨经费审批表转出金额达到1万元（含）以上，登录信息门户“科研审核”，进行填报；④大额资金审批表一次性报销支付金额达到10万（含）以上时，登录财务部网站“下载中心”下载“大额资金审批单”进行填写；⑤会议通知；⑥与承办单位签订的委托举办合同；⑦网上预约单（借款单或报销单）登录信息门户“财务平台”进行填报；⑧参会人员签到表（包含姓名、工作单位、签名）；⑨发票；按照《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》第三十二条“报销票据的规定”取得合法、合规票据；⑩会议开支清单清单需加盖购销单位发票专用章。
（5）报销会议费有那些注意事项？①注意区分举办会议和外出参加会议的概念，外出参加会议在差旅费中报销；②不能在风景区特别是国务院规定禁止的风景区举办会议，根据《关于严禁党政机关到风景名胜区开会的通知》规定，党政机关一律不得到八达岭－十三陵、承德避暑山庄外八庙、五台山、太湖、普陀山、黄山、九华山、武夷山、庐山、泰山、嵩山、武当山、武陵源（张家界）、白云山、桂林漓江、三亚热带海滨、峨眉山－乐山大佛、九寨沟－黄龙、黄果树、西双版纳、华山21个风景名胜区召开会议，禁止召开会议的区域范围以风景名胜区总体规划确定的核心景区地域范围为准。
（6）报销国际合作与交流费需要哪些材料？1）教职工使用因公护照出国（在三个月及以下）时，报销时需提供如下材料（借款只需提供①-④项）：①邀请函；②安徽省外事办批件（或确认件）、学校批准出国的文件；③因公出国申请表在国际事务部办理；④出国旅费预约报销单或借款单登录信息门户“财务平台”进行填报；⑤因公护照交回审批表在国际事务部办理；⑥因公护照每页的复印件；⑦出国期间某日的外币汇率和出访国家的汇率—在中国银行网页下载；⑧所有开支的刷卡证明等；⑨用中文注明开支内容、日期、数量、金额等并由经办人签字的各种报销单据；⑩相应的科研活动证明材料因公出国超过三个月，报销在出国期间参加国际会议、进行国际学术交流等科研活动时需提供相应的科研活动证明材料。
2)报销国际合作交流费有那些注意事项？①若受聘到国外参加研究等，并由对方提供住宿费用，则只报往返路费；②出国（境）费用建议只报销课题组成员发生的；③出国购买机票原则上采取政府采购方式；④学生因公出国审批手续按照学校相关规定办理。
1.6出版费/文献/信息传播/知识产权事务费（1）报销出版费/文献/信息传播/知识产权事务费需要哪些材料？（按业务流程先后次序，借款只需提供1-6项）①采购申请表采购金额达到5万（含）以上时，需登录信息门户“采购系统”，进行填报；②外转拨经费审批表转出金额达到1万元（含）以上，登录信息门户“科研审核”，进行填报；③合同出版专著金额达到1万元（含）以上时；④大额资金审批表一次性报销支付金额达到10万（含）以上时，登录财务部网站“下载中心”下载“大额资金审批单”进行填写；⑤收费通知报销专利申请费或代理费时；⑥预约报销单或借款单登录信息门户“财务平台”进行填写；⑦论文录用通知或论文缴费通知或公开发表的论文目录复印件等报销论文版面费时；⑧发票按照《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》第三十二条“报销票据的规定”取得合法、合规票据；清单需加盖购销单位发票专用章；⑨资料验单报销报刊、杂志等资料时；⑩固定资产报增单和明细清单报销图书时需登录信息门户中的“资产管理”进行填报，同时需提供开票系统打印的清单并加盖发票专用章。