科研经费报销流程
研发费用报销流程及细则
研发费用报销流程及细则1. 引言本文档旨在详细描述研发费用报销流程及细则，以确保公司研发活动的费用能够合理且高效地报销。
2. 费用类别公司的研发费用可分为以下几个类别：- 研究材料费- 实验设备费- 外包费用- 差旅费- 其他费用（需提前与财务部门确认）3. 报销流程以下是研发费用报销的流程：3.1 提交报销申请研发人员在发生费用后，需填写报销申请表，明确费用的项目、金额以及所属的费用类别。
申请表需要包括以下信息：- 申请人姓名- 费用发生日期- 费用项目和详细说明- 费用金额及等相关证明材料3.2 主管审批研发人员提交报销申请后，其所属部门主管需审查申请表，确保费用符合公司政策和规定。
主管应在提交申请后的三个工作日内审批并签字。
3.3 财务审核经主管审批的报销申请将交由财务部门进行审核。
财务人员应核对申请表中的费用信息，并确认其合规性。
如有需要，财务部门可要求补充相关证明材料。
财务审核应在提交申请后的五个工作日内完成。
3.4 报销支付经财务审核通过的报销申请，将被财务部门安排支付，支付方式一般为银行转账或支票支付。
报销款项将根据员工提供的银行账户信息进行支付。
4. 报销细则为了保证研发费用报销的合规性和透明度，以下是一些报销细则：4.1 要求所有费用报销申请必须附带相关或其他合法的费用证明材料。
内容应与申请表中的费用项目一致，并包含以下信息：- 抬头与单位名称一致- 编号、开具日期和金额清晰可见- 符合国家相关财务法规要求4.2 报销限额不同费用类别的报销限额应根据公司政策进行确定。
超出限额的费用需特别申请，并经过相应部门审批。
4.3 报销时限研发人员需在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期未报销的费用将不予以受理。
5. 其他事项本文档内容可根据实际情况进行调整和变更，如有变更，应及时通知相关人员。
以上为公司研发费用的报销流程及细则。
遵守该流程和细则，有助于确保研发费用的透明度和合规性。
如有疑问，可咨询财务部门。
使用科研经费报销指南
使用科研经费报销指南
您好!感谢您使用我们的科研经费报销系统。
为了帮助您顺利完成报销,我特意整理了一份报销指南,内容如下:
一、报销范围
1. 科研项目相关的会议费、培训费、差旅费、打印费、专家咨询费、仪器设备采购及维修费等,须提供发票或收据。
2. 办公用品、文具等日常办公支出,须提供发票或收据。
3. 其他与科研项目直接相关的支出,须提供发票或收据。
二、报销时间
科研经费须在项目期限内完成报销。
项目结束后两个月内完成最后报销。
三、报销材料
1. 报销单打印后请签字并写明日期。
2. 请附上发票或收据原件,报销金额以原始票据金额为准。
3. 请在发票或收据背面注明项目名称、报销科目及用途。
4. 打印资料请注明打印页数。
差旅费请提供行程证明。
5. 外文票据请提供中文翻译。
四、报销流程
1. 报销人填写报销单并签名。
2. 项目负责人审签。
3. 资产财务处审核报销材料。
4. 资产财务处退回修改或直接结报。
希望以上指南能帮助您顺利完成科研经费的报销。
如果有任何问题,请及时联系我们。
祝研究进展顺利!
资产财务处
2022年X月X日。
研发费用报销制度和流程完整
研发费用报销制度和流程完整
制度概述
为了规范研发费用的管理与使用，制定本研发费用报销制度。
本制度适用于企业内所有具备研发经费使用资格的人员，有效期为一年，到期后需要重新审核并制定新的报销制度。
报销流程
1. 研发人员应在报销前填写好费用申请表，并填写研发经费使用说明。
2. 费用申请表必须经过所属部门负责人的审批，同时进行预算控制。
3. 财务部门将支付研发经费，并记录相关信息，费用使用记录应及时归档备查。
4. 研发人员应在两个工作日内将报销凭证提交至财务部门，如未能按时提交，所涉及的费用将无法列入下个月的报销范围。
5. 财务部门将对报销凭证进行审核，一经审核通过，将及时予以报销。
报销范围
1. 研发期间发生的研发人员差旅、住宿、餐费等必要的差旅费用，以及项目必须使用的化验、检测等费用。
2. 研发人员开展研发工作所发生的其他必要费用。
注意事项
1. 报销凭证必须详细、真实、准确地描述所涉及的费用项目，凭证不清晰或涉嫌弄虚作假的，将影响报销流程。
2. 研发经费必须合法有效，不得违反相关法律法规。
3. 本制度中未涉及的事宜，应遵循公司相关规定。
以上即为本研发费用报销制度和流程的完整内容，如有疑问请随时咨询相关部门负责人。
将科研经费报账基本流程中的四个步骤
将科研经费报账基本流程中的四个步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!科研经费报账流程详解：四步走策略科研活动是推动科技进步的重要力量，而科研经费的管理则是确保科研活动顺利进行的关键环节。
科研团队经费报销制度模板
科研团队经费报销制度模板一、总则为确保科研团队经费的合理使用，提高科研经费使用效益，根据国家及学校相关规定，结合科研团队实际情况，制定本制度。
二、报销范围与标准1. 报销范围（1）科研项目直接相关的费用，包括资料费、数据采集费、差旅费、会议费、设备费、专家咨询费、劳务费、印刷出版费、耗材费等。
（2）科研项目间接相关的费用，包括办公费、通讯费、交通费、招待费等。
但需注意，招待费应控制在项目总经费的20%范围内开支，人员费应控制在项目总经费的30%范围内开支。
2. 报销标准（1）资料费：包括购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、眷录、制图等费用。
（2）数据采集费：包括问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。
（3）差旅费：包括项目成员开展学术交流和调研所需的交通费、住宿费、会务费等。
（4）会议费：包括组织开展专家研讨会、项目论证会等活动而发生的会议费用。
（5）设备费：包括购买和使用收集资料、采集分析数据所需器材的费用。
（6）专家咨询费：为开展项目研究而进行的问卷调查、统计分析、专家咨询等支出的费用。
（7）劳务费：指直接参与项目研究的研究生助研津贴，以及非课题组成员、科研辅助人员的劳务支出等。
（8）印刷费：包括打印、眷写调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用。
（9）管理费：指在项目研究过程中对项目负责人所在单位为组织和支持项目研究而支出的费用。
该费用不得超过经费总额比例的5%，且在比例范围内一般项目不超过2000元，重大重点项目不超过3000元。
（10）其他：与项目研究直接相关的其他支出。
三、报销流程1. 经办人根据实际发生的费用，填写《科研团队经费报销申请表》。
2. 经办人所在部门主管（或经理）对报销申请表进行审核，确认无误后签字。
3. 科研团队负责人对报销申请表进行审批，签字确认。
4. 经办人将报销申请表和相关凭证提交至财务部门。
5. 财务部门对报销申请表进行审核，确认无误后进行支付，并将支付凭证反馈给经办人。
科研经费报销流程
科研经费报销流程科研经费报销是指科研项目的负责人或参与者按照有关规定，将科研项目所发生的实际开支费用报销给项目单位的过程。
科研经费报销流程涉及到经费申请、费用发生、费用批准和报销等环节，下面将详细介绍科研经费报销的流程。
一、经费申请二、费用发生费用发生是指科研经费在科研项目的具体实施过程中发生的支出。
在费用发生时，需要项目参与者根据项目计划的需要进行相应的费用支出。
费用支出需要保留相关的凭证，例如发票、收据、合同等，以便于后续的报销审核。
三、费用批准费用批准是指科研项目单位或有关审批部门对经费支出的合理性进行审核并作出是否批准的决策。
在费用批准过程中，需要项目负责人提供相关的费用凭证及支出明细。
费用批准的依据一般是科研项目预算及相关政策规定，审批部门会根据实际情况进行审查和判断，确保经费使用符合规定和项目需要。
四、报销申请科研经费报销申请是指项目负责人或参与者向项目单位提交费用报销申请的过程。
在提交报销申请时，一般需要填写报销申请表，并附上相关的费用凭证和支出明细。
报销申请需要说明费用产生的原因和具体用途，并附上相应的证明文件。
报销申请的审核一般由科研项目单位的财务部门或专门的经费管理部门进行。
五、费用审核费用审核是指财务部门根据科研项目的预算及相关政策规定对报销申请进行审查和判断。
在进行费用审核时，财务部门会核对报销申请中的费用凭证和支出明细是否符合规定，费用金额是否合理，并对费用产生的原因和用途进行审查。
费用审核的对象包括报销申请的文书资料、费用凭证和支出明细等。
六、经费发放经费发放是指财务部门根据费用审核的结果，将经费拨付给科研项目的负责人或参与者的过程。
在经费发放时，财务部门会向经费申请人提供相应的款项，并记录经费发放的时间和金额。
经费发放后，科研项目的负责人或参与者可以将款项用于相关的费用支出。
七、费用归档费用归档是指将科研项目的经费报销相关材料进行整理和保管的过程。
在费用归档时，需要将报销申请的文书资料、费用凭证和支出明细按照项目分类进行整理，并进行编号和归档。
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
说明：1.基本经费的开支，凡金额达200元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同意。
2.科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理规范后（不粘贴）交科研处→科研处经办人员初步审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正/如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领取票
据→项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账→计财处对票据进行终审，并审核经费开支范围是否符合预算，完成报销手续。
3.本校配套资助和立项资助的项目经费，除部分启动经费外，必须在项目结项之后才能报销全部经费。
4.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费，其报销比例为：划拨部分必须按三项各占10%计算，配套（含横向）部分三项可在60%的总额内适当微调。
XX大学关于科研课题经费预支和报销的流程说明
XX大学
关于科研课题经费预支和报销的流程说明
为方便科研题负责人及团队成员使用课题经费，学校科研处、财务处对我校科研课题经费预支和报销流程做如下详细说明：
一、经费使用原则
课题经费的开支要按照课题申报书中的经费预算进行，按照课题进度拨款，专款专用、节约支出。
二、经费预支申请流程
1、课题负责人填写XX大学暂借单。
2、所在部门主管领导签字
3、校领导审审批
4、学校财务主任审批
5、财务窗口经费核对、领款。
三、经费报销流程
1、XX办公系统，点击“经费报销”；
2、选择“费用报销之科研费用报销单”；
3. 审批内容：请详细填写项目名称及报销内容；
如培训费报销请填写：课题名称、支出项目、支出金额、合计（XX大学X年度课题学生自我管理的研究与实践，培训费5000元，交通费300元，餐费500元，住宿费300元，合计6100元）
4、收款单位名称：本人姓名
5、费用归属组织：科研课题、大学生实训项目填写科研处；教改课题填写教务处。
6、部门：所在学院或部门
7、预算项目：科研经费
8.、凭证摘要：可以简单填写费用名称，如：大学生自我管理的研究与实践课题培训费
9、报销金额：发票金额。
后核准金额自动生成
10、添加附件，请将报销的支撑材料电子版上传至附件中（例如培训证书、邀请函、培训总结等）
11、报销流程审核通过后，填写费用报销凭证，经学校财务主任审批后，到财务窗口报销。
12、XX大学暂借单和费用报销单到所在单位行政办公室领取。
财务处
X年X月X日。
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配套经费的使用要求
►在纵向课题经费下达之后由学院下拨给
课题组，在合同书中所写结题日期之后
剩余经费收归学院所有 。
（六）科研经费支出违规现象
►纵向课题必须与科技主管部门签订科技
合同，实行合同化管理，资金专款专用，
经费的使用不能超越合同规定的范围，
要严格按照经费预算进行管理 。
►用科研经费购买汽车、家庭电器、生活
经费本的使用
► 是科研经费使用情况的书面记录凭据。前面
记录的是院级、纵向、横向课题的下达经费 使用情况，后面是配套经费。
► 经费本需妥善保管。 ► 各级各类科研项目经费的管理，实行项目负
责人负责制，按相关规定专款专用。
二、科研经费的开支范围
（一）一般范围
►
图书、资料费：资料收集、录入、复 印、翻拍、翻译等费用及必要的图书 和专用软件购置费、电子资料、邮寄 费等。其中图书要办理入库手续。 成果出版、印刷费：如版面费，研究 成果的出版、印刷、打印费。
►除可支出劳务费（10%），还可支出为
争取项目必要的接待费（20%）、交通 费（20%）、网络费（5%）、办公用 品费（10%）。
►课题组提成：按实际到院的科研经
费提取，并需在课题结题后办理， 其金额以课题组的结余额为限，专 职教师、行政人员比例20%，专职 科研人员15%。
（五）配套经费及院级科研团队项目 经费的开支范围
►管理费：纵向课题5%。 ►其它与科研项目有关的必要开支，按国
家有关规定和学院财务制度执行。
（二）院级课题经费的开支范围
►是指人文、科技类的院级课题 ►院级科研创新团队建设项目按配套经费
管理。
►支出范围包括：图书、资料费，印刷费，
课题调研费，测试、分析费，差旅费， 学术会议，实验仪器设备、材料等
►科研处审核时间：每周三
。
横向课题科研经费报销流程图
►与纵向、院级课题报销流程的区别在于：
横向课题经费无论金额大小，无需科研
处、主管院长审批。
►原则上不能支出劳务费、通讯费、招待
费。
（三）纵向课题经费的开支范围
►按以上一般支出范围进行报销，若经费
下达部门有明确规定者按规定执行。
（四）横向课题经费的开支范围
►符合免税范围的应办理免税手续，若不
符合免税范围的，所发生的税额在课题 经费支出 。
►实行简便、灵活的管理，具体开支由课
题负责人签字批准(无需科研处审核)、 财务核准报销。
科研经费报销流程
科研处 2009年6月
主要内容
►科研经费的来源
►科研经费的开支范围
►科研经费报销流程
一、科研经费的来源
► 院级课题 ► 纵向课题
申报、立项→经费划拨到账→科研处给予科 研编号，开具课题经费本并盖章→财务处给 予财务编号并盖章→项目负责人到财务处领 取 ► 横向课题 与企事业单位签订合作协议→经费到账→科 研处给予科研编号，开具课题经费本并盖章 →财务处给予财务编号并盖章→项目负责人 到财务处领取
用品等，最后纳为私产 。
►用科研经费为自己及家人购买保险。 ►个人旅游消费。
►将以外协费、合作费的形式经费转入与
自己利益相关的企业，再地下分赃。
►购买仪器设备吃回扣。
三、科研经费报销流程
纵向课题及院级课题
科研经费报销流程图
►“超过500元”是指一张票据超过500元，
或者一次报销同一类票据总额超过500 元。
►差旅费：课题调研、考察、参加学术会
议的产生差旅费。
►小型会议费：组织开展学术研讨、咨询
以及协调课题等活动而召开小型会议的 费用。
►专家咨询费：是指在课题研究开发过程
中支付给临时聘请的咨询专家的费用。 专家咨询费不得支付给参与项目、课题 管理相关的工作人员。
►劳务费：支付给直接参与项目研究的在
校研究生和其它课题组临时聘用人员， 不超过10%。
►
►
实验仪器设备费：科研仪器设备的购 置费、运杂包装费、安装费、维修费 等。
►
实验材料费：原材料、试剂、药品等 消耗品购置费，实验动物、植物的购 置、种植、养殖费，标本、样品的采 集加工费和包装运输费。
►测试、分析费：测试、加工、分析费用。
►外协费：是指需委托外单位开展实验、
加工、计算而产生的费用，专业的测试 公司产生的测试费用不属于外协费。
在以上一般开支范围中所列的各项费用 均可报销，此外对下列开支作出要求：
►为争取新的科研项目或项目实施过程中
必要的接待费（10%），金额不超过
5000元。
►劳务费（10%），最多不超过2万元。
►与课题研究有关的通讯费（包括网络费，
固定电话费和移动电话费）以及向外联 系科研课题的交通费，总开支不得超过 配套经费总额的10%，支出最多不超过 5000元。