责任矩阵分工表
APQP小组员工矩阵图
●
Process flow Chart 4.3 过程流程图
●
4.4
Site Layout 场地平面布置图
●
Characteristics Matrix 4.5 特性矩阵图●源自4.6 PFMEA●
○
Trail-production Control Plan 4.7 试生产控制计划
●
4.8
Process Instructor 过程指导书
Sample Producing 3.5 样件制造
Drawing Design 3.6 设计图纸
3.7
Product Standard 产品标准
Material Technical Regulation 3.8 材料技术规范
No. 编号:QR/TD-04 B/1
A
B
C
D
E
F
Customer Supplier
Quality Dept.: A is mainly responsible for the work relevant with quality like inspection and test etc. 质量部：A主要负责相关质量职责范围内的事宜，如检验和试验等；
Technology Dept.: B is mainly responsible for design, development, technology and so on. 工程部：B主要负责设计开发、工艺等相关事宜；
●
4.9
Measurement System Analysis Plan 测量系统分析计划
●
4.10
Initial Process Ability Research Plan 初始过程能力研究计划
EPC项目工作范围与分工 工作和服务责任矩阵
7.4
仪表数据表
编制下列仪表的仪表数据表：
流量仪表
XR X
温度仪表
XR X
液/料位仪表
XR X
压力仪表
XR X
调节阀（和开关阀）
XR X
在线分析仪
XR X
机械测量仪表（振动、位移、位置等）
XR X
特殊监测系统（易燃易爆环境监测、火灾监测、闭路电视监测 XR X
第 16 页 共 页
等）
提供所有其它仪表材料:
无仪表位号的材料 电缆
7.9
竣工文件
XR X XR X
X XR X XRE X
X
X XR X XR X XR X
XR X XR X XR X
第 18 页 共 页
8
电气
编号 8.1
工程规定 编制项目专用工程规定
内容
8.2
危险区域等级划分
编制总体危险区域等级划分
基于工艺数据编制详细的危险区域等级划分
报警和自动停车系统
2.10 2.11
排放物资料
提供所有排放物（废气、废液、废固（渣））特性、排放量并提出
环保方案
R
竣工文件 R
第7页共 页
3
容器和换热器等工艺设备
编号 3.1
设备材料请购单 编制：
技术规格书 询价文件 技术评标 请购单 供货商文件要求
内容
3.2
工程设计
工程图
计算书
3.3
制造图纸
提供制造图纸
按专业或工作性质
XA X
按交工/预投料的工艺系统
XA X
1.4 文件清单 编制并更新下列清单： 规范清单 图纸清单 请购单 采购订单 供货商文件清单（包括催交资料）
职责权限矩阵分配表-概述说明以及解释
职责权限矩阵分配表-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在任何组织或团队中，明确每个人的职责和权限是非常重要的。
职责权限矩阵是一种可以帮助组织清晰定义每个人的职责和权限范围的工具。
通过建立和实施职责权限矩阵，可以有效地减少混乱和冲突，提高工作效率和团队协作能力。
本文将深入探讨职责权限矩阵的定义、重要性和制定方法，帮助读者更好地理解和应用这一管理工具。
通过对职责权限矩阵的全面介绍，我们希望能够为组织和团队建立起清晰的职责分工和权限控制体系，从而提升整体运营效率和绩效表现。
1.2文章结构1.2 文章结构本文主要分为三个部分，分别是引言、正文和结论。
在引言部分，将首先对职责权限矩阵进行概述，介绍文章的结构和目的。
在正文部分，将详细阐述职责权限矩阵的定义、重要性和制定方法，帮助读者更好地理解和应用这一管理工具。
最后在结论部分，对本文进行总结，提出应用建议和展望未来发展方向。
通过以上结构的设计，本文将带领读者全面了解职责权限矩阵的相关知识，为管理实践提供指导和借鉴。
1.3 目的职责权限矩阵分配表的目的在于清晰地定义每个岗位或部门在组织结构中的职责和权限，并确保这些职责和权限与组织的目标和战略一致。
通过制定职责权限矩阵，可以有效地规范和管理组织内部的权力分配，避免权力过度集中或分散不当导致的混乱和冲突。
同时，职责权限矩阵也可以帮助员工清晰地了解自己的工作范围和职责，并促进团队之间的协作和配合，提高工作效率和组织绩效。
最终，职责权限矩阵的制定旨在实现组织结构的合理化和优化，推动组织实现长期可持续发展。
2.正文2.1 职责权限矩阵的定义职责权限矩阵是一种组织内部管理的工具，用于明确每个岗位或部门在组织中的职责范围和权限边界。
通过职责权限矩阵，可以清晰地定义每个员工所负责的工作内容，以及他们在工作中所具有的权力和决策能力。
在职责权限矩阵中，通常会列出每个岗位或部门的职责描述和相关的权限级别，以确保组织内部的各项工作能够顺利进行并规范管理。
责任分配矩阵
责任分配矩阵引言概述：责任分配矩阵是一种常用的项目管理工具，用于明确项目中每个任务的责任人和他们的职责。
通过使用责任分配矩阵，团队成员可以清楚地了解自己在项目中的角色和职责，从而提高项目的协作效率和工作质量。
本文将详细介绍责任分配矩阵的定义、作用、制作步骤、使用方法以及注意事项。
一、责任分配矩阵的定义1.1 责任分配矩阵是一种项目管理工具，用于明确项目中每个任务的责任人和他们的职责。
1.2 责任分配矩阵通常以表格的形式呈现，横轴列出项目任务，纵轴列出项目团队成员。
1.3 责任分配矩阵可以帮助项目团队成员清楚地了解自己在项目中的角色和职责，避免任务重复或遗漏。
二、责任分配矩阵的作用2.1 明确任务责任：责任分配矩阵可以帮助团队成员清楚地了解每个任务的责任人，避免责任模糊或任务无人负责的情况。
2.2 提高协作效率：通过明确每个任务的责任人，责任分配矩阵可以促进团队成员之间的协作和沟通，提高工作效率。
2.3 优化资源分配：责任分配矩阵可以帮助项目经理合理分配资源，确保每个任务都有专人负责，提高项目整体的执行效果。
三、制作责任分配矩阵的步骤3.1 确定项目任务：首先，项目经理需要明确项目的具体任务和目标，将其列为责任分配矩阵的横轴。
3.2 确定项目团队成员：然后，项目经理需要确定项目团队成员，并将其列为责任分配矩阵的纵轴。
3.3 分配责任人：根据项目任务的性质和项目团队成员的能力，项目经理需要将责任人分配给每个任务，填入责任分配矩阵的相应单元格。
四、使用责任分配矩阵的方法4.1 了解任务分工：团队成员可以通过查看责任分配矩阵，了解每个任务的责任人和他们的职责，避免任务重复或遗漏。
4.2 协作与沟通：责任分配矩阵可以促进团队成员之间的协作和沟通，确保任务的顺利完成。
4.3 监控任务进度：通过责任分配矩阵，项目经理可以清楚地了解每个任务的责任人，从而更好地监控任务的进度和完成情况。
五、注意事项5.1 及时更新：责任分配矩阵应该随着项目的进展而及时更新，确保信息的准确性和及时性。
管理工具RACI_(中文)
那么，问题是： 相对于这个团队的规模，任务是不是太多 了？ 信息泛滥？
―C‖和“I‖太多？（应该有些空格。 ）
总结
• RACI图表计划可帮助我们有组织地、按统一 的格式来明确一个工作团队，以及团队中个人 的角色及职责。 • 根据RACI图表中的分工，各小组或个人的角 色及职责得以明确沟通。 • 理解不一致得以避免，团队协作得以加强。 • 避免了无谓的工作。 • “被咨询人”及“被通知人”起到了跨职能部 门的沟通作用。
行动：讨论任务
项目流程示例: 幼儿园大班A“运动日 ”
RACI 图表
职能角色: 对相关人员名单达到一致...
班主任 助理 老师 保育员
通知家长
本次活动策划
A C
R I
I A/R I
活动项目策划
C C
R
A/R
R
C A/R
R
装备
活动结束整理
I
A/R
行动：讨论任务
and who does what ..
我们为什么需要RACI?
―任何人”都能去做，但是“没有人 ”去做! ―某个人”对此很生气，因为这是“ 每个人”的工作!
我们为什么需要RACI?
―每个人”认为“任何人”都能做，但是 “没有人”意识到“每个人”都不会去 做!
Байду номын сангаас
我们为什么需要RACI?
结果是：当“没有人”去做“任何 人”都能去做的工作时，“每个人 ”都责备“某个人” … ...故事听起来似乎熟悉?
在决定/行动以前，必须被咨询、征求 意见的人。
采取决定/行动后，必须被告知的人 。
R(责任人)与A(负责人)的区别
• 责任人是指具体完成一项任务的人，负责人是一个更 高层的责任人。负责人需要授权责任人承担完成一项 任务，并给予指导；责任人要向负责人汇报。 譬如，King是Queen的老板，Queen是Jack的老板。 有一项目需要在Queen 的团队完成，Queen交代Jack 其中一项活动，那么Jack就是这个任务的直接责任人 。为完成任务，Jack可能需要在原有的权力之外由 Queen赋予额外的权力，故Queen还是对这个任务负 有最终的责任（负责人），如果任务没完成，Jack挨 Queen的批评，Queen受King的批评。
项目部员工岗位责任矩阵模板
测量主管工作清单
隐蔽工程验收 …… 质量检验评定 …… 成品保护 技术交底明确成品保护要求 …… 工程创优 对照优质工程标准、规定开展日常检查工作 留存文字及影像资料 …… 施工进度跟踪 技术人员每天填写施工日志并报调度 …… 物资计划管理 编制主要物资需用数量明细表(图纸到位15日内) …… 外部劳务队伍现场管理 技术管理：及时进行技术交底，按管理制度执行 …… 主合同责任分解及交底 …… 责任成本控制管理分工 …… 责任成本分析 月度成本资料归集(每月28日) …… 普通员工绩效考核(季末次月10日前) …… 四先评比（每年12月20日前） ……
测量主管工作清单
管理交底 技术管理交底 安全质量环保管理交底 工程管理交底 设计文件审核 …… 工程设计变更 变更部位标识 …… 技术交底 施组方案交底 …… 工程测量 配齐测量仪器、设备 测量仪器、设备检定(每年) 建立测量设备一览表 测量仪器、设备自检(每月) 编制测量方案 …… 技术资料 单位、分部、分项、检验批划分 文件资料标识 文件资料归档 …… 三检及工程首件制 执行首件验收制度 …… 工程旁站 编制作业指导书 …… 隐蔽工程施工控制 填写隐蔽工程旁站记录表 向监理单位提交隐蔽工程报验单
职责 F F
F
F F
F
F
F F F
F F F
职责
F F F F
F
F
F Z Z Z Z
F F F
F
F
F F
项目部员工岗位责任矩阵（模板）
管理层次： Z-主责、F-辅责、J-校核、S-审核、P-批准
编号
8.3 ……
9 …… 10 10.1 …… 11 11.1 11.2 …… 12 12.1 …… 13 13.1 …… 14 14.1 …… 15 …… 16 …… 17 17.1 …… 18 …… 19 ……
工经部责任矩阵
工经部主要管理职责责任矩阵工经部主责及辅责部门责任分工一、劳务分包管理（一）分包方资格准入主责工作内容：负责分包方准入办理工作，查验分包方是否在不合格名录内，向公司上报准入材料；审验企业法人营业执照、建筑企业资质证书、组织机构代码证、法人证明书或法人授权委托书的真实有效性；审核分包方业绩和信誉的证明材料。
辅责部门1（工程部）工作内容：负责资质证书内容、营业执照经营范围与分包任务内容一致性的审核。
辅责部门2（物机部）工作内容：查验机械设备有效证件及操作人员有效证件。
辅责部门3（安全质量部）工作内容：查验安全许可证的真实有效性及安全、质量、特殊工种人员证件。
辅责部门4（财务部）工作内容：查验税务登记证的真实有效性。
辅责部门5（综合办公室）工作内容：审核管理人员、关键岗位人员配备情况。
（二）分包方选用主责工作内容：按照公司分包方选用程序，负责组织分包任务在200万元以内分包方的选用工作；负责招标文件中拦标价的审核确认工作；负责招议标文件、合同文本的法律有效性、风险防范性、内容全面性的审核确认。
辅责部门1（工程部）工作内容：负责分包方案和招标文件中工程概况、开竣工日期、工程量清单、技术要求、队伍专业要求、业绩要求、甲供物资数量等相关内容的审核确认。
辅责部门2（物机部）工作内容：负责招标文件中甲供设备及分包方自有设备要求的审核和确认。
辅责部门3（安全质量部）工作内容：负责招标文件中对拟分包任务规定的安全、质量要求及分包方特殊工种人员配备要求进行审核确认。
辅责部门4（财务部）工作内容：负责投标保证金的核定和收缴工作。
辅责部门5（综合办公室）工作内容：负责招标文件中对分包方人员要求的确认工作。
辅责部门6（党支部）工作内容：负责对分包方选用过程的监督检查。
（三）分包方考核评价主责工作内容：负责组织分包方考核评价工作，汇总并上报公司；审核单价的合理性，负责分包方合同履约情况的考核工作。
辅责部门1（工程部）工作内容：负责分包方履约过程中的进度管理、技术管理考核评价工作。
工程项目安全生产“管”“监”责任矩阵(范本)
安质监督系统
管理职责分为“主责”和“辅责”，主责即组织、牵头办理工作，用“★”标识；辅责即参与 、配合办理工作，用“☆”标识。 监四督、职安责全即对工作开展情况进行跟踪督促，用“▲”标识。 生产教育
培训
书 记
经 理
副 经 理 （ 分 管 生 产 ）
副 经 理 （ 分 管 物 设 ）
总 工 程 师
工 会 主 席 （ 工 委 主 任 ）
★
▲
☆
☆
★☆
▲☆☆
开展工艺、工装、设施安全操作规程及“四新技
术”培训、交底并组织考核，收集、整理相关培
☆★
▲☆★☆
☆
☆☆☆☆
▲☆☆
训记录，建立培训台账
开展试验检测仪器、设备安全操作规程培训、交
四、安全 生产教育
培训
底并组织考核，收集、整理相关培训记录，建立 培训台账
★
▲
组织小车司机、厨师、保安（门卫）、保洁人员 等后勤服务人员进行培训、交底，收集、整理相 ▲
总 会 计 师
总 经 济 师
安 全 生 产 总 监
副 总 工 程 师
部 长
工程管理部
专
测
业调资量测
工度料负量
程员员责员
师
人
施 工 管 理 员
试验室
主 任
试 验 员
物资机械部
机物机 械资电材 负负工料 责责程员 人人师
工程经 财务会 济部 计部
部部部部 长员长员
综合办公室
保 安 主干司厨（ 任事机师门 卫 ）
☆
建立统计台账并及时上报
▲
制定青年安全监督岗工作实施细则
▲
☆
★
★
☆
项目管理方法-责任矩阵
责任矩阵甘特图虽然直观地显示了项目的任务划分和进度安排，但项目需要完成的任务往往千头万绪，参与项目的部门与个人又五花八门，为此需要一种手段将任务落实到相应的人头上，确保每个任务都有相应的人员去负责和完成，这便是人员分工。
责任矩阵（responsibility matrix, RM）就是一种将工作任务分配、落实到项目执行组织的相关职能部门或个人，并明确表示出其角色、职责和工作关系的矩阵图形。
它以项目的工作任务为行，组织单元（个人）为列，用字母或特定的符号表示相关部门或个人在不同工作任务中的角色和责任职责，简洁明确地显示出项目人员的分工情况。
通过责任矩阵，项目的各项工作都能落实到具体的责任人，确保项目因岗设人，人人有事做，事事有人负责，从而避免责任不清而出现的无人负责的现象。
具体如何使用，大体有以下几个步骤：1、集项目小组成员运用工作分解结构（WBS）等工具列出需要完成的项目任务，如果已经有了项目的WBS，则可以直接用WBS中的工作包。
注意要尽可能把任务分解到可由一人单独完成，完成这项工作有且只能有一个交付结果。
任务分解不彻底难以落实到人头上，且可能导致人员分工出现混乱的情况。
2、列出参与项目管理以及负责执行项目任务的个人或职能部门的名称，并且搞清楚这些人员的教育背景、工作经验、性格特征以及能够用在项目上的工作时间情况，以便在分工时予以考虑。
3、以工作任务为行，以执行工作任务的个人或部门为列，画出相互关系矩阵图。
4、在矩阵图的行与列交叉窗口里，用字母、符号或数字显示任务与执行者在项目管理中的角色和职责——直接责任或参与，用字母表示为R——直接责任，I——参与。
5、检查个人部门或人员的任务分配是否均衡、适当，是否过度分配或者分配不当的现象，如有必要则做进一步的调整和优化。
6、将责任矩阵与项目成员沟通，让每个人都明白自己的项目中的任务和要求，确保他们明确各自的角色和承担的责任，获取他们的承诺，从而确保项目各项任务的完成。
精品：安全生产责任制矩阵
项目部安全生产责任制矩阵表
职责 模块 管理事项 序号
工作内容
1
1234561234567
公司
项目部领导
职能部门
主责：★ 辅责：☆ 审核● 监督：○
（三）规 章、制度
、计划
11 组织策划项目安全宣传工作并负责落实
项
相关部门
目 经
理
党 支 部 书 记
总 工 程 师
项 目 副 经 理
安 全 生 产 总 监
★
（十二） 奖惩
56 安全生产责任制履职情况考核奖惩落实 57 组织安全标准化工地的建设和申报，总结活动经验，配合现场验收
★
★
★
58 负责事故善后处理、后勤保障、媒体应对等工作，配合事故调查处理
★
☆
59 组织编制应急预案；开展应急演练，保证应急人员及装备到位
★☆
☆☆
60
按规定及时、如实向生产安全事故，积极组织抢险救援，根据事故处理权限和上 级安排，落实事故“四不放过”的要求
★ ★
★ ★ ★
★
35 负责安全生产文件电报贯彻落实、安全技术措施执行、质量安全过程控制
★
36
负责安全措施和安全技术交底的实施，组织落实安全生产、质量过程控制及劳动 保护等工作
★
37
主持召开项目部定期安全例会等安全会议，明确安全控制重点及措施，对安全隐 患整改落实“五定”要求
38
组织、指导工区（架子队）落实安全生产各项要求、做好安全生产控制和隐患整 改
●
★
（六）过 程管控
7 项目分包队伍管理，落实工程分包负面清单 8 施工合同、分包合同中有关安全条款向项目管理人员交底
○
●
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职员
职员
职员
职员
计价
xx部责任矩阵分工表
商务经 理 项目 对业主 收款，资料存档 计价 组织相关部门验收 复核工程部提供的工程量 对各分部 按照分劈单价，进行计价 跟踪各部门，各领导班子成员签字 复印交财务，存档 成本管理 变更索赔 经济活动分析 收集变更审批单 依据审批单，编制单价 完成领导交办的各类工作任务
xx部任矩阵分工表
商务经 理 项目 工作内容 xx分部 xx分部 xx分部 xx分部 xx分部 分包方登记 准入 复核填报信息 编写招议标资料 测算成本单价 合同 分包方“五证”登记、复核有效性、真 实性 起草合同、评审、签订 合同交底 每月收集分包方人员身份证、机械、设 备数量 考核评价 不定期对分包方人员点名、机械设备点 数 分包方考核评定 复核工程量 分包方 管理 结算 登记结算台帐 办理结算 结算签字、复印 登记支付台帐 复核工程量 决算 登记台帐 办理结算 签合同封帐协议 分包方注册 合格方名录、黑名单 报表 分包方动态管理台帐 分包方考核评定表 劳务合同价格体系 统计工程量 对业主 输入软件、计价、打印计价单 跟踪监理、业主签字
★ ★ ★ ★ ★
职员
职员
职员
职员
工作内容 xx分部 xx分部 xx分部 xx分部 xx分部