物资采购询价制度
采购询价管理规定
x x公司采购询价管理规定为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定：一、比价运作程序1234、2000达到5、供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由，为何只使用一家。
对所采购的物资应货比三家，进行综合评价，杜绝采购中的“权利”行为和“个人”行为。
6、因技术或其它部门指定只有一家的（属按合同定点采购的，要提供合同复印件，无合同复印件的必须事先由集团总经理批准）。
请在“采购说明”一栏中详细说明情况，凡外购物资外加包装费的，必须在比价单上标出费用金额。
7、技术部门或其它部门指定采购的，只能指定品牌不得指定厂家；可指定多个品牌，多个厂家。
不至于给采购部门的工作设置太多的权限。
8、审计部在同等质量同等技术要求下，如发现其它厂家供货价格低于比价单上最低价格的，可以另选厂家。
并与所更换的客户及时签订合作承诺书。
因审计部换户导致出现质量问题，由价格专员承担一定的责任。
9101112131415、因维修或急用的物资，当日当批总额不超过1000元的可以不履行比价手续，必须由本部门的分管领导批准。
采购采购员处理发票时将“价格明细表”送至审计部，由审计部核对价格并备案。
16、对于采购业务范围内的物资，采购员应提报到公司厂区的含运费含发票价格，尽量杜绝产生运费或者寄存费等。
17、审计部接到比价单时，急用物资的比价单在接收后4小时内完成比价，其他物资在不耽误使用的前提下最迟在1个工作日内比价完毕。
18、审计部每月8号之前将比价情况及事后监督情况提报给集团领导，有必要通报各业务总经理的，要提报给各业务总经理。
19、对选定的供应商，采购部门应与之签订“框架合同”，在该协议中具体规定双方20比例。
21221（1（2（3）、擅自确定供应商的；2、比价单填写不规范，开票单位与比价单不一致、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小扣罚责任人100－200元。
询价管理制度
询价管理制度一、前言为了规范企业的采购行为，确保采购过程的透明公正，提高采购效率，减少采购成本，制定并实施询价管理制度，是企业采购工作的基础。
本制度旨在规范企业内部的询价行为，促进供应商的竞争，从而为企业选取优质的供应商，获得最优的采购结果，保证企业的持续发展。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有部门、项目组织的采购活动，包括但不限于物资、设备、工程等采购活动。
对于涉及重大项目、高价值采购等情况，应根据具体情况制定相应的询价管理办法。
三、询价管理流程1.需求确定：采购人员应根据实际需求，明确所需商品或服务的规格、数量、质量要求等，制定详细的采购计划。
2.询价准备：采购人员应收集相关供应商信息，建立供应商数据库，确定适合询价的供应商名单。
同时，应准备询价文件，包括询价通知书、询价要求书、询价表格等。
3.询价发布：采购人员应按照事先确定的供应商名单，向供应商发送询价文件，确保询价工作的顺利进行。
4.询价过程：供应商在收到询价文件后，按要求填写询价表格，并将报价发送给采购人员。
采购人员应对供应商的报价进行评估，选取最优供应商，进行谈判，并最终确定合同。
5.询价结果：采购人员应在询价结束后，将询价结果汇总，并据此制定采购合同。
同时，应通知选中和未选中供应商，并告知未选中供应商理由。
6.合同签订：采购人员应在确定供应商后，与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购活动的顺利进行。
四、询价管理原则1.公开、公平、公正：采购人员应以公开、公平、公正的原则进行询价活动，确保供应商的平等竞争。
2.合理选择：采购人员应根据询价结果，合理选择最优供应商，确保采购的合理性和效益性。
3.便捷高效：采购人员应借助现代信息技术手段，便捷高效地进行询价工作，提高采购效率。
4.保密性：采购人员应严守询价过程中的商业秘密，确保供应商的信息安全。
五、询价管理的注意事项1.确认询价对象：采购人员在进行询价前，应确认所选择的供应商名称、联系方式等信息是否准确。
物资采购询价报价制度模板
物资采购询价报价制度模板一、总则1.1 为规范物资采购询价和报价行为，提高采购效率和质量，确保采购过程的公平、公正、公开，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司内部各部门、分支机构和子公司进行的物资采购询价和报价活动。
1.3 本制度所称物资采购，是指公司为满足生产、科研、办公等需要，通过购买、租赁、委托加工等方式获取物资的过程。
1.4 本制度所称询价，是指公司向潜在供应商发送采购需求，要求其在规定时间内提交报价的行为。
1.5 本制度所称报价，是指供应商根据采购需求，提交的包括价格、技术指标、交货期等方面的响应文件。
二、组织机构与职责2.1 公司设立采购管理部门，负责组织、协调和监督物资采购询价报价工作。
2.2 采购管理部门的主要职责包括：（1）制定和完善采购政策和程序；（2）组织采购需求的编制和审查；（3）制定询价方案，确定询价范围和对象；（4）组织询价活动，收集、评审报价文件；（5）编制采购报告，提出供应商推荐意见；（6）协调解决采购过程中出现的问题；（7）建立和维护供应商信息库。
2.3 采购需求部门负责提出采购需求，明确物资的名称、规格、数量、质量等技术指标和交货期等要求。
2.4 审计部门负责对采购询价报价过程进行审计监督，确保采购活动的合规性。
2.5 相关部门和人员应积极配合采购管理部门开展采购询价报价工作，及时提供相关信息和支持。
三、询价与报价3.1 采购管理部门应根据采购需求，制定询价方案，明确询价范围、对象、时间、地点等事项。
3.2 采购管理部门应向潜在供应商发送询价通知书，提供采购需求文件，并要求供应商在规定时间内提交报价。
3.3 供应商应按照询价通知书的要求，提交包括价格、技术指标、交货期等方面的报价文件。
3.4 采购管理部门应建立和完善报价评审机制，对供应商的报价文件进行评审，评审内容包括：（1）报价文件的完整性、规范性和准确性；（2）报价的合理性、竞争性；（3）供应商的技术实力、信誉和履约能力；（4）其他相关因素。
采购询价管理规定
xx公司采购询价管理规定为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，减少集团公司旳采购成本，提高集团公司各工厂旳竞争力，特对采购询价管理作出如下规定：一、比价运作程序1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术原则填写比价单，要具体注明三家以上供方比价状况，涉及供货时间、物资名称、规格、品牌、原则及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及承当方式等。
2、金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如旳确以米、个、支、根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比较。
采购带有包装物旳物资如包装物需返还供货方旳，须在比价单中明确注明包装物由供方回收并告知车间。
3、采购员但凡提报在比价单上旳客户必须是有效旳客户，严禁虚报。
采购员在采购过程中可以通过其她渠道参照所购物资旳价格，但是对于没有把握旳客户，严禁填写在比价单上。
4、但凡采购业务范畴内旳物资，原则上不得少于三家比价，一次性单笔采购金额元以上含元规定各采购员每月比价三家以上旳户数应达到60%以上，二家以上应达到90%以上，一家旳户数应低于10%。
5、供货方只有一家旳比价单须在采购阐明中具体阐明理由，为什么只使用一家。
对所采购旳物资应货比三家，进行综合评价，杜绝采购中旳“权利”行为和“个人”行为。
6、因技术或其他部门指定只有一家旳（属按合同定点采购旳，要提供合同复印件，无合同复印件旳必须事先由集团总经理批准）。
请在“采购阐明”一栏中具体阐明状况，凡外购物资外加包装费旳，必须在比价单上标出费用金额。
7、技术部门或其他部门指定采购旳，只能指定品牌不得指定厂家；可指定多种品牌，多种厂家。
不至于给采购部门旳工作设立太多旳权限。
8、审计部在同等质量同等技术规定下，如发现其他厂家供货价格低于比价单上最低价格旳，可以另选厂家。
并与所更换旳客户及时签订合伙承诺书。
因审计部换户导致浮现质量问题，由价格专人承当一定旳责任。
9、但凡实行比价旳物资在市场价格不变旳状况下，其比价周期为三个月（钢材及化工类等价格波动较大旳物资必须随时采购随时比价）超过比价周期旳（单独订货期限超过三个月旳物资以订合同为准）重新采购时，需将比价单传审计部备案。
物资采购询价管理制度
物资采购询价管理制度一、引言为了规范公司的物资采购询价流程，提高采购效率，降低采购成本，制定本物资采购询价管理制度。
本制度适用于公司内部所有物资采购活动。
二、定义1.询价：根据实际需求，向供应商咨询物资的价格和供货情况的过程。
2.询价人：负责发起询价流程，获取供应商报价的人员。
3.供应商：能够提供所需物资的商家或个人。
三、询价流程1.询价需求确认–询价人收集相关物资采购需求信息，并确保需求明确、准确。
–询价人确认需要向哪些供应商询价，并准备相关联系方式。
2.发起询价–询价人向供应商发送询价函或询价电话，并明确询价事项。
–询价函中需包含以下内容：询价人姓名、联系方式，询价物资名称、规格型号，询价截止时间等。
3.供应商响应–供应商接到询价后，确认自身是否有能力满足询价需求。
–供应商向询价人提供报价函，并在规定时间内发送给询价人。
4.报价评估–询价人根据报价函核实报价的准确性和完整性。
–询价人对报价进行评估，并依据规定的评价标准进行综合分析。
5.选定供应商–询价人根据评估结果选择合适的供应商。
–询价人与供应商进行后续沟通，商定交货时间和付款方式等具体细节。
四、注意事项1.询价需确认供应商的信誉度、稳定性、售后服务等相关情况。
2.询价人应及时回复供应商的咨询和报价。
3.对于报价不合理或质量不达标的供应商，应予以淘汰。
4.询价人应严格遵守相关法律法规，确保公平竞争的原则。
五、责任与义务1.询价人应确保询价流程的顺利进行，并负责最终供应商的选择。
2.供应商应及时、准确地提供报价函，并提供相关技术支持和服务。
3.公司应提供必要的资源和支持，保证询价流程的顺利开展。
六、制度执行和监督1.每位参与物资采购询价的人员都必须遵守本制度的要求。
2.相关部门应对物资采购询价流程进行监督和管理，确保制度得到有效执行。
3.定期对物资采购询价流程进行评估和改进，不断提高物资采购效率和管理水平。
七、附则1.本制度自颁布之日起施行，如有修改或补充，经公司批准后执行。
街道物资采购询价制度范本
街道物资采购询价制度范本一、总则第一条为了规范街道物资采购行为，提高采购效率，确保采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于街道办事处的物资采购活动。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性。
第四条街道办事处应建立健全物资采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理，确保采购资金的安全和有效使用。
二、采购计划和预算第五条街道办事处应根据工作需要，编制物资采购计划，明确采购项目、数量、质量、预算等要求。
第六条街道办事处应根据财政预算规定，合理编制采购预算，确保采购资金的合理使用。
三、采购方式第七条街道办事处可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式。
第八条采购方式的选择应根据采购项目的特点、需求和市场情况，遵循公平、公正、透明的原则，确保采购效果的最大化。
四、采购程序第九条街道办事处应根据采购计划和预算，编制采购文件，明确采购项目的技术要求、评审标准、报价要求等。
第十条街道办事处应通过公告、通知等方式，公开发布采购信息，邀请符合条件的供应商参加。
第十一条街道办事处应组织采购评审小组，对供应商的报价、技术方案、服务承诺等进行评审。
第十二条街道办事处应根据评审结果，确定中标供应商，并与之签订采购合同。
第十三条街道办事处应加强对采购合同的履行情况进行监督和管理，确保采购项目的顺利完成。
五、询价程序第十四条街道办事处应根据采购计划和预算，编制询价文件，明确采购项目的技术要求、报价要求等。
第十五条街道办事处应邀请符合条件的供应商参加询价，并向其提供询价文件。
第十六条供应商应按照询价文件的要求，提交报价文件。
第十七条街道办事处应组织评审小组，对供应商的报价进行评审。
第十八条街道办事处应根据评审结果，确定中标供应商，并与之签订采购合同。
六、监督管理第十九条街道办事处应建立健全采购档案管理制度，及时记录采购过程的相关资料。
采购询价管理规定
xx公司采购询价管理规定为进一步理顺集团公司采购价格管理流程,降低集团公司的采购成本,提高集团公司各工厂的竞争力,特对采购询价管理作出以下规定:一、比价运作程序1、采购前由采购人员询价,询价时要以同等技术标准填写比价单,要详细注明三家以上供方比价情况,包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。
2、金属类物资原则上必须按重量单位采购,要明确规格、材质,如确实以米、个、支、根等计量单位外购金属物资,比价单上要标注实际重量,以便与入库过磅重量相比较。
采购带有包装物的物资如包装物需返还供货方的,须在比价单中明确注明包装物由供方回收并通知车间。
3、采购员凡就是提报在比价单上的客户必须就是有效的客户,严禁虚报。
采购员在采购过程中可以通过其她渠道参考所购物资的价格,但就是对于没有把握的客户,严禁填写在比价单上。
4、凡就是采购业务范围内的物资,原则上不得少于三家比价,一次性单笔采购金额2000元以上含2000元要求各采购员每月比价三家以上的户数应达到60%以上,二家以上应达到90%以上,一家的户数应低于10%。
5、供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由,为何只使用一家。
对所采购的物资应货比三家,进行综合评价,杜绝采购中的“权利”行为与“个人”行为。
6、因技术或其它部门指定只有一家的(属按合同定点采购的,要提供合同复印件,无合同复印件的必须事先由集团总经理批准)。
请在“采购说明”一栏中详细说明情况,凡外购物资外加包装费的,必须在比价单上标出费用金额。
7、技术部门或其它部门指定采购的,只能指定品牌不得指定厂家;可指定多个品牌,多个厂家。
不至于给采购部门的工作设置太多的权限。
8、审计部在同等质量同等技术要求下,如发现其它厂家供货价格低于比价单上最低价格的,可以另选厂家。
并与所更换的客户及时签订合作承诺书。
因审计部换户导致出现质量问题,由价格专员承担一定的责任。
采购询价制度
1. 目的为规范公司采购工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购成本价格，提高采购管理管理水平，特制定本程序。
2. 适用范围本规定适用于2000元以上的物资采购活动。
3. 权责3.1 相关部门提出采购需求并提供相关使用用途、性能、规格、数量等标准的说明资料。
3.2 采购员负责落实采购的具体询价活动。
3.3 采购部主管负责询价结果的审核。
3.4 价格审核组（使用单位、负责采购人、采购主管、技术总工程师、董事长等）负责价格的核定。
3.5 董事长（总经理）最终批准价格并确定采购工作。
4. 采购询价的工作要求及步骤4.1采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：①采购物资的名称、数量、规格型号；②采购物资的质量要求；③采购报价基础要求、付款条件、交期要求；④采购物资包装要求、运送方式、交货方式与地点；⑤采购人员与相关人员的姓名及联络方式、报价到期日、售后服务与保质期限要求;4.2采购询价的程序①相关部门提出采购需求及标准，并经部门主管批准后交至采购部；②采购人员进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和市场调查等方式掌握更多供应市场行情动态；③采购人员根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单；④采购人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；⑤采购人员在截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《采购询价报告单》（见附件1）。
⑥由采购部主管递交价格审核组人手一份《采购询价报告单》，对其进行对比核定，规定时间内汇总每个人的对比核定价格意见，确定候选的供应商；⑦确定好候选供应商后，由董事长（总经理）对价格进行批准。
⑧董事长（总经理）审批的《采购询价报告单》由采购部负责归档，以备采购同类产品依据。
4.3采购询价作业要求：①对于非初次采购的物资，采购人员应在供应商库中查询原采购询价过的供应商，并直接列入《询价供应商名单》；②采购询价过程中，属于需附图纸或规范的物资，采购人员询价时应附图纸或规范至询价供应商；③采购询价中，采购人员应明确报价期限，确保采购作业的时效性与公平性，对于逾期报价的供应商一律不予受理；4.4“设备类”物资的询价过程中应至少注明（并写进正式合同条款）下列四项内容：①供应商必须提供设备运转多少年以上的质量底线承诺，保修期间所需的各项备品备件应由供应商无偿提供；②供应商必须列举保质期满后保养所需的《备品备件明细单》，包括品名、规格、单价、更换周期等，并注明备品备件价格的有效年限；③供应商必须提供设备的装运条件及其体积与重量；④设备安装、试运行条件。
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物品采购询价制度
第一条目的
为了规范本学校的物资采购行为，有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，加强党风廉政建设，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于学校所有物资采购工作。
第三条询价前及其规定
一、属于相同类型的物料应归纳整理集中采购。
二、采购前应及时盘点物料，根据缺少物料的品名、规格、
数量、名称做初步的申购单，经领导审批后方可实施采购行
为。
三、所有采购项目需三人及以上去商家询价。
四、询价须对同类商品的三家及以上供应商进行质量、服务、
价格等对比，优中选优，且物品应符合以下规定：
1.供应商提供可售相关物品资质。
2.外包装需标明以下内容：
(1)中文标明的商品名称，生产厂名和厂址；
(2)商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装；
(3)根据商品的特点和使用要求,需要标明的规格、等级、所含
主要成分和含量；
(4)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保存期)
和失效日期；
(5)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全
的食品的警示标志或中文警示语。
3.成交单位必须在焦作设有合法的配送地点或经营场所。
4.供货商根据工程量按照采购方需求及时配送货物，考虑供货
周期较长和采购货物市场价格变化快的特殊性，甲方会组织食品物资询价小组对供货商提供的商品价格进行不定期，不定品种的抽查询价，如发现供货商提供的和询价日期相近的供货价格与诚信基准价偏离较大，采购单位有权和供货商终止合同，重新选择其他供货商。
5.采购物品质量不得低于现使用物品，经甲方验收，不合格，
不予结账。
五、根据询价结果，填报询价单，询价单存档至综合管理部，
以备查用。
六、每年年底对供应商重新进行一次采购询价，优胜劣汰。
第四条询价员及其规定
一、不得擅自提高采购标准，或者擅自突破预算采购。
二、在询价采购中不得接受供应商宴请、礼金等行为。
三、不得与供应商恶意串通。
四、不得在采购询价过程中接受贿赂或为供应商谋取不正当利
益创造条件的。
五、不得向有关部门依法实施监督检查中提供虚假情况或者拒
绝提供情况的。
六、不得在未确定供应商前泄露其他询价信息。
七、如出现任何问题，询价员和采购员应承担相应的责任。
焦作宏亮电力职业技能培训学校
2018年9月5号。