IATF16949 废弃物管理程序书
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管理部
◈制 - 改正履历管理◈
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制 / 改 正内容
备 注
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1．目的
对各类固体废弃物进行管理，明确各种废弃物的收集，处理方法，在符合国家法律、法规条件下，
以实现各类固体废弃物的资源化、无害化、减量化处理，从而达到节约资源和控制环境污染的目的。
2. 适用范围
本程序适用于本公司产生的各类固体废物的收集和处置。
3. 职责
3.1 各部门对产生的固体废弃物按其性质分类、收集、堆放到指定的场所。
3.2 管理部负责对全公司分类的废弃物进行收集、清理、处置。
4. 程 序
4.1公司内固体废物分类：公司内的固体废物分为可回收、一般不可回收和危险废弃物。
4.1.1可回收废弃物根据用途分类收集。
4.1.2危险废弃物包括：废有机树脂、废有机溶剂、废油、废线路板板边等。
4.2 管理部应在办公区、每个车间各放置适量的固体废物收集桶，各固废收集桶应按危险废弃、一般不可回收、可回收废物。固废收集桶的放置要求如下：
a、垂直放置，禁止倒卧；
b、有防雨水措施，远离下水道入口；
c、盖好容器盖；
d、禁止露天放置。
4.6 品质部对固体废物ห้องสมุดไป่ตู้处置情况进行监督检查，执行《环境监测管理程序书》，出现不符合按《纠正及预防措施程序书》执行。
5 相关文件
5.1 纠正及预防措施程序书
5.2 环境监测管理程序书
6 记录
6.1 固体废弃物处置登记表
4.3 各部门对产生的固废分类收集，并存放在相应的固废收集桶内。
4.4 管理部派人每天对固废收集桶的固废收集情况进行检查，以确保及时将桶内的固废转移。
4.5 可回收固废由管理部负责处置，由相应的废品回收部门回收处理；一般不可回收废物由管理部联系环
卫部门统一填埋处理。其中危险废物处置应委托有资质的单位进行处理，并应确保对方不将回收的危险废物再转移。除不可回收的一般废物外，其余固废的处置均应做好记录。
废弃物管理程序
废弃物管理程序1.目的对本公司运行中产生固体废弃物加以管理和合理处置，以减轻固体废弃物对环境产生的影响。
2.适用范围：本程序适用于本公司固体废弃物的收集和处置。
3.职责和权限3.1各部门负责收集本部门产生的固体废弃物并按规定分类堆放于固体废弃物贮存场所。
3.2各部门负责处置的固体废弃物见下表：3.3生产部对各部门固体废弃物管理情况进行定期或不定期的监督检查。
4.程序要求：4.1分类4.1.1固体废弃物：本程序所述的固体废弃物包括危险废物和一般废物。
4.1.2危险废物：指列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别校准和鉴别方法认定的具有危险物性的废物。
4.1.3一般废物：本程序指除危险废物之外的其它固体废弃物。
4.2固体废弃物的堆积点：在厂门边、综合楼边、仓库内、污水处理站内、仓库、值班室边、沉砂池边，分别设置废弃物筒，并进行可回收、不可回收标识：4.3 各部门人员在生产、办公和生活过程中，应充分利用资源尽量减少固体废弃物的产生。
4.4 固体废弃物的归集、清运4.4.1各部人员每周五将收集的本部门废纸品送至综合楼传达室，清洁人员每天上门回收综合楼的废纸品至传达室，各部门人员将本部门生活垃圾弃至附近垃圾筒，由各部门于每周五收集至运渣车，废纸品由废品回收站回收，办公室填写《固体废弃物清运表》。
生活垃圾随运渣车送至市垃圾处理厂。
4.4.2废金属、废电线、废电缆由产生部门直接送至生产部或办公室、仓库堆积点，由公司统一处理。
4.4.3废油棉纸、布、手套、废日光灯管、废电池、废复印机墨盒由产生部门送至办公室仓库堆积点，由办公室负责委托具有资格和处置能力的专业单位进行清运处置，如没有可暂保存，并填写出《危险固体废弃物清运表》。
4.4.4废油脂、空油桶由污水处理站负责收集，并委托有资格和处置能力的单位进行回收，并填写《危险废品回收清运表》。
4.4.6废电池、废日光灯管、废复印机墨盒，必须以废换新。
4.5 固体废弃物的委托处理4.5.1由处置部门与受委托处置固体废弃物的单位签订协议，要求处置过程中必须遵守国家有关环境保护和城市环境卫生的有关规定，采取防扬散、防流失、防渗漏或其它防止污染环境的措施。
IATF 16949 文件管理程序
4.6.4 当客户工程规范或图纸发生变更时（如图纸版本号发生变更）或其它任何与公司
生产有关之信息的变更，业务部应以联络函形式知会相应部门进行评审，评审时间不能超过十个工作日；并由责任部门发文件变更申请对相关资料进行变更，参见《工程变更管理程序》。
3.3定义：
文件：指信息及其承载媒介,本公司的文件包括质量手册、程序文件、作业规范、检查标准、及外来的需要受控的资料。记录在本公司将作为一种特殊的文件，按《记录控制程序》进行控制。
受控文件：指按照发放范围登记、分发，并能保证收回的文件。受控文件未经文件管理部门批准不得复制，受控文件封面一般用加盖受控章（但不限于）进行识别。
4.3.3 当文件使用部门需要超出发放范围内规定的份数时,应以《补发申请单》的形式向
管理者代表提出申请，得到批准后,文控中心予以补发，各部门不得私自复印受控文件。丢失文件按10元/份处罚，交品质部文控保管并公示。
4.3.4 文件的解释权和修改权在文件的原审批部门。如果使用中发现文件有疑问、错误
或矛盾之处应向原审批部门提出,由其按4.6程序修改,使用部门不得擅自修改文件。
c) 文件页眉:包括文件编号、版本、页次。
d）文件主体：1.0目的:输入文件的目的;2.0范围:输入文件适应的范围;3.0职责:输入文件中活动的执行职责及权限界定;4.0定义;5.0程序内容:输入活动过程的描述及步骤;6.0相关文件:输入此文件中所阐述的相关参考文件;7.0相关记录:输入此文件中相关的记录表单; 流程图、乌龟图（选用，或另外做）。
4.8 外来文件的控制
4.8.1 外来文件的种类：
1）法律法规类；
2）技术资料类（包括客户提供、协力厂商）；
废弃物管理程序
5.7安全生产办公室负责监督、检查各部门废弃物收集、分类、存放及处理情况，如发现不符合要求情况，按《不符合、纠正和预防措施程序》有关规定执行。
6相关文件
a)《环境相关方管理程序》
b)《环境监测与测量管理程序》
c)《不符合、纠正和预防措施管理程序》
1目的
为确保废弃物能够得到有效控制和适当处理，减少废弃物对公司及周围环境造成的污染及人身危害。
2适用范围
适用于公司内所有废弃物产生的部门及过程。
3职责
3.1物业管理部负责公司所有废弃物的最终收集、分类、存放及处理。
3.2各部门负责本部门区域内产生的废弃物的收集、分类及处理。
3.3安全生产办公室负责监督、检查各部门废弃物收集、分类、存放及处理情况。
5.3一般废弃物
5.3.1各部门产生的生活垃圾集中到指定垃圾桶，由物业管理部集中处理。
5.3.2工业垃圾集中到各车间垃圾桶/指定存放处，由物业管理部集中处理。
5.4 车辆、机械设备废油泄漏应及时发现迅速处理，处理过程中产生的含油抹布按5.3处理。
5.5对.3可回收废弃物：是指在生活及生产活动中产生的有再利用价值的废物，如：废纸箱、废塑料包装膜、废泡沫板等。
5 管理内容及要求
5.1可回收废弃物
5.1.1生产部、品质部等部门产生的泡沫板、纸箱等，依据物流部要求放于指定地点，由物流部回收利用。
5.1.2 废旧木头、桌椅、文件柜等，由产生部门送交物业管理部酌情处理。
4定义
4.1危险废弃物：是指按国家统一规定的方法辨识具有一定的毒性、易燃性、腐蚀性、易爆性、反应性、传染性等特征之一的对人体健康和环境可能造成危害的固态、半固态和液态废弃物。如废铅酸电池、废化学试剂等。
废弃物管理程序(含表格)
废弃物管理程序（含表格）德信诚培训网废弃物管理程序（SA8000/ICTI/EICC/BSCI）1、目的为了有效地、合理地管理本公司的固体废弃物，使其符合相关环境法律法规的要求。
2、范围本程序适用于本公司各项生产活动、生活中产生的固体废弃物的分类、收集和管理。
3、定义3.1固体废弃物：生产建设、日常生活和其它活动中产生污染环境的固态、半固态废弃物质。
3.2危险废弃物：列入国家危险废物名录，或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。
3.3可回收固体废弃物：可多次使用或使用后可回收再生使用的废弃物品。
3.4一般固体废弃物：有害危险废弃物以外的废弃物。
4、职责4.1各部门：负责其区域内固体废弃物的收集和确保分类正确。
4.2人事部：负责废弃物的贮存、管理和处理，制作《废弃物的分类、处理基准》，并对本公司固体废弃物管理进行监督。
5、作业内容5.1废弃物的分类、收集和储存好好学习社区德信诚培训网5.1.1废弃物辩识a)危险废弃物：按国家统一规定的方法辩识具有一定毒性、腐蚀性、易燃性、易爆性、化学反应性，或对环境造成污染的固态、半固态和液态废弃物。
如废化学试剂、含油抹布、手套、废旧电池、硒鼓、墨盒等；b)一般废弃物：在生产过程、日常生活、经营活动和其他活动中产生的固态的、半固态（泥状）及不属于危险废弃物的生活垃圾和工业垃圾；c)可回收废弃物：在工业生产活动中产生的有利用价值的废物，如废桶、废编织袋、废塑料包装膜、废纸箱、产品下脚废料、废旧纸张等。
5.1.2废弃物处置a)可回收废弃物：各部门将可回收废弃物收集、标识、分类存放，待有一定量时，按公司要求回收再利用或送回收站处理，避免造成环境污染，并做好废弃物处理记录。
b)一般废弃物：生活垃圾按指定地点集中存放，公司统一处理；工业垃圾集中收集后，公司统一处理。
c)一般废弃物每日清除时，需保安和清洁人员做好转运记录填写于《垃圾清除记录表》。
废弃物管理程序(含表格)
废弃物管理程序（ISO14001-2015）1.0目的：为确保废弃物管理有效运行，特制定本程序。
2.0范围适用于本公司的生产、生活、办公、服务等过程所产生的废弃物。
3.0定义3.1固体废物，是指在生产、生活和其它活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。
3.2危险废物，是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。
4.0权责4.1各部门负责本部门的废弃物的分类、标识、贮存。
4.2管理部负责废弃物贮存场的日常管理及对废弃物的处置。
5.0内容5.1固体废弃物分类及处置：5.1.1危险废弃物：凡在公司生产、活动、服务过程中产生的列入【国家危险废弃物名录】的废弃物，如：荧光灯管、废电池、废炭粉、废锡渣、废助焊剂、废清洁剂、报废锡膏等。
5.1.2可回收废弃物：铁制品、废包装箱、废塑料、泡沫、报废品等。
5.1.3一般固体废弃物：凡在公司的生产、活动、服务过程中产生的既无害又无回收价值的生活垃圾。
5.1.4管理部/资材部依据以上分类方式进行分类收集。
5.2固体废弃物的收集与存放管理：5.2.1各产生危险废弃物的部门应定点收集、明确标识，盛放容器必须确保危险废弃物无泄漏、无挥发，并不可混放，收集过程中要做好防护措施，在有易燃、易爆危险废弃物集中收集点应配备消防器材，存放点应按“5S”要求管理。
5.2.2管理部应规定各类固体废弃物的集中存放并登记记录，明确标识，并作好存放点的现场管理。
5.2.3危险废弃物的集中收集点必须保证防渗漏、防扩散、防雨淋、防流失，且设有消防设施。
5.2.4管理部对公司内所产生的废弃物进行管理检查。
5.3固体废弃物的处理：5.3.1各类固体废弃物的回收处理商均应提供合法的有回收处理资格的证明，其证明文件正版由文管中心保存，管理部保存影印本。
IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件)
******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编： 审核： 批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。
IATF16949相关方管理程序(含流程表格)
相关方管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对相关方提出必要的质量、环境、职业健康安全要求，以促使其自觉保护环境，使其在环境、职业健康安全方面的影响符合本公司要求。
2.0范围
适用于质量、环境、职业健康安全方面对公司的相关方管理和施加影响。
3.0职责
3.1综合办负责对相关方管理过程的监督检查。
3.2采购部负责对物料供应商施加影响。
3.3综合办负责废弃物消纳方进行评估对其施加影响。
3.4销售部负责告知来访客户环境、职业健康安全方面的要求并使其遵守。
3.5综合办负责临时用工招聘及对新建、改建、扩建项目的工程合同方的选择。
4.0程序内容
5.0相关文件
《相关方需求和期望清单》
Q EH S相关方需求
与期望识别表范例.d o。
废弃物管理工作指导书4
一、目的
为了减少废弃物的产生，使废弃物得到更好的回收利用，符合国家法律、法规的要求，有效控制废弃物对环境的影响。
二、适用范围
适用于本厂所有生产、生活活动中所产生的废弃物以及相关的各项业务和活动的管理。
三、职责
1、设备部负责工业废弃物的管理与处理。
2、企管部负责办公区废弃物的管理与处理。
3、企管部负责日常监督管理。
四、工作程序
1、管理原则：分类收集，综合利用，合理处置。
2、可回收利用废弃物：
2.1无毒无害类
a.办公产生的废纸倒入垃圾箱中（废技术文件、重要文件除外）；
b.废纸箱、木箱由各责任部门送往指定堆放处，设备部定期处理；
c.生产过程中产生的废边角料，由各责任车间负责收集后送到指定废物堆放处存放。
由设备部负责联系有资质的单位定期回收处理。
d.各责任车间将生产中产生的各种不含有毒有害物质的废容器送往指定的废物堆放处，由设备部定期处理；
2.2有毒有害类
装化工材料、化学品等的废容器，由各责任车间将容器中的化工材料、化学品用完后送至垃圾场堆放处，由设备部负责处理。
3、不可回收利用的废弃物
3.1无毒无害类
生产过程中产生的无利用价值的边角料，设备维修、保养产生的垃圾，生活垃圾等废弃物，由各责任部门送至垃圾箱堆放，设备部负责联系清运。
3.2有毒有害类
废日光灯管、废电池、废化学品容器、报废化学品等由各产生部门收集送至指定地点存放设备部负责联系清运。
五、检查监督
各责任部门对废弃物的分类收集堆放必须随时检查监督, 设备部不定期抽查。
固体废弃物分类表。
废品处理规定(16949)
废品处理规定1、目的提供如何对公司生产产生的废品进行处理的办法。
2、范围2.1该程序文件适用于所有公司内部生产产生的废品含成品和半成品，和批准报废并由公司承担费用的零部件；2.2本程序不适用于客户退回的不合格品。
3、定义废品:由于不合适的设备调整或员工不恰当的操作或不合格的原材料所引起的半成品或成品失效，经分析后不能继续使用或作为成品出售，在经合适的程序批准后由公司承担相应损失的不合格半成品和成品。
4、涉及部门4.1生产部4.2质量部4.3行政部4.4计划部4.5物流部5、一般原则5.1本程序是对《不合格品控制》的补充。
进一步规范如何报废不合格品和再回收利用不合格品。
5.2已判断并批准为废品的，必须和其他需要进一步判断的产品/半成品在生产车间分开存放。
区域需要有明确的标识。
5.3废品在每日出车间前必须由检验员进行数量清点(对于成品)后，并填写《报废申请单》，由检验值班组长或以上主管签字后，由检验员将废品移到公司指定位置。
5.4如果发现未经批准报废而废品流出车间的情况，将废品搬出车间人员和该车间主任将受到处罚。
5.5对于非成品如半成品(如滚错字的钢管，焊错零件的焊接件等)，由检验员和车间部长在下班时核对种类和大致数量，签字后作为废品出车间。
所有废品都必须是已经按《不合格品控制》批准的。
5.6对车间发现的供应商零部件不合格或由供应商的不合格零部件造成公司产品或半成品不合格的，必须依据《不合格零部件控制》进行处理由供应商承担相应责任。
5.7车间外，除公司指定的存放废品的地方，不准任何车间任何人随意堆放废品。
否则可能遭到有关纪律的处罚。
6、程序6.1各车间每班在下班时一次性清理当班废品。
由各车间负责将批准的废品在出车间后存放到指定的地点(成品、半成品的存放地点由行政部指定，零部件的存放地点由计划物流部指定)。
在车间外指定的废品区，成品和其他半成品必须分开存放。
6.2对于在成品仓库中发现的经分析后不能出售的废品(如在接到客户投诉后，库存中的同种产品)，由质量部填写《报废申请单》，金额小于10，000RMB的，由主管质量的副总批准，金额在10，000RMB~100，000RMB的，由总经理批准，金额在100，000RMB以上的，由董事批准。
废弃物管理程序
5.3.7存放在废品库的废弃物应保持通风、干燥，存放易燃废弃物的废品库应配备适当数量的消防器材，并且要远离成品、半成品及材料仓库等场所。
5.4废弃物的处理
5.4.1可回收利用的废弃物由资材部与废品收购方联系，并签订收购(取)合同，由收购方执行废弃物搬运、处理事宜。
5.4.2处理可回收废弃物的单位必须由资材部事先确定，不允许选择其它的处理单位。
5.4.3化学品包装废弃物及无害不可回收的废弃物由资材部统一管理交由供应商统一回收（如空桶、空瓶等）
5.4.4资材部负责与有资质处理有害废弃物的承包商签订合同，保存该承包商的《危险废物经营许可证》的副本的复印件，需查看资格证书上的经营范围及危废处理种类。
5.3.2垃圾箱放置地点应方便于作业人员进行管理，又不能妨碍正常的工作。
5.3.3各部门应指定人员负责对本部门的废弃物在产生地的管理，指定的责任人应督促本部门有关人员严格按规定要求分类存放废弃物。
5.3.4各部门每周清理一次收集到的废弃物，并转移到公司集中存放废弃物的废品库内。
5.3.5集中存放的废弃物不应露天放置，应放在由资材部统一管理的废品库内，保安人员应定期对废品仓库的安全进行监督。
6.3废弃物培训记录
6.4危险废物转移联单（五联单）
总经理
XXXXX有限公司
20XX年XX月XX日
废弃物管理程序
1目的
加强对废弃物的管理，尽可能地对废弃物加以回收，最大限度地减少废弃物对环境所造成的影响。确保遵守有害与无害废弃物的使用、储存、运输和处理相关的法律法规。
2范围
适用于公司范围内的所有废弃物管理。