质量记录管理程序
质量记录控制程序
质量记录控制程序一、引言质量记录控制程序是为了确保产品或服务的质量符合规定标准而制定的一套管理程序。
本文将详细介绍质量记录控制程序的相关内容，包括程序的目的、范围、责任、流程和记录要求等。
二、目的质量记录控制程序的目的是确保质量记录的准确性、完整性和可追溯性，以便于对产品或服务的质量进行监控和改进。
通过建立和执行质量记录控制程序，能够及时发现和纠正质量问题，提高产品或服务的质量水平，满足客户的需求和期望。
三、范围质量记录控制程序适用于所有与产品或服务质量相关的部门和岗位。
包括但不限于生产、质量保证、质量控制、工程、采购等部门和岗位。
四、责任1. 质量部门负责制定和维护质量记录控制程序，并进行培训和指导。
2. 各部门负责按照质量记录控制程序的要求执行工作，并确保记录的准确性和完整性。
3. 质量部门负责对质量记录进行审核和评审，确保记录符合要求。
4. 领导层负责监督和支持质量记录控制程序的执行，提供必要的资源和支持。
五、流程1. 记录要求确认在开始执行工作之前，各部门需要确认质量记录的要求，包括记录类型、格式、内容、频率等。
确认后，将记录要求进行文档化，并进行相应的培训和宣传。
2. 记录创建和填写根据记录要求，各部门按照规定的格式和内容创建和填写质量记录。
记录应包括但不限于以下内容：工作日期、工作内容、工作人员、工作时间、工作结果等。
3. 记录审核和评审质量部门负责对质量记录进行审核和评审，确保记录的准确性和完整性。
审核内容包括但不限于：记录是否按要求填写、记录是否清晰可读、记录是否有签名和日期等。
4. 记录存档和管理审核通过的质量记录将进行存档和管理。
存档应按照一定的分类和归档规则进行，以便于后续的查阅和追溯。
存档的质量记录应进行合理的保管和保护，以防止丢失或损坏。
5. 记录分析和改进定期对质量记录进行分析和评估，发现问题和不足，并采取相应的改进措施。
分析和改进的结果应进行记录，并反馈给相关部门和岗位，以促进持续改进。
质量记录管理程序
文件编号：页数：共5页第1页质量记录管理程序编制：审核：批准：受控：执行日期：2020年12月1日质量记录管理程序1.0目的为了对质量记录进行有效控制管理，以提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的客观证据，特制定本程序。
2.0范围本程序适用于质量体系运行相关的所有记录。
3.0职责3.1 质量记录填报者应对记录的准确性、完整性负责。
3.2 质量记录审核者应对记录结果或结论的有效性负责。
3.3 各职能部门负责本部门质量记录的编制、填报、分类、整理、保管、归档及其管理。
3.4 品质部是公司记录表单归口管理部门，负责记录表单的编号、汇总。
）4.0程序4.1 质量记录的编制审核批准由各职能部门根据本部门二、三层次文件的规定，编制本部门质量记录表格，经部门负责人审批后，将样表报品质部编号并归档受控，方可进行表格的使用。
4.2 质量记录的编制规定4.2.1 编码：①企业缩写代码XX股份有限公司铝管事业部企业缩写代码为：XXXX。
②要素号“QRXXX”中的“XXX”为记录表单所对应的IATF16949:2016标准条款编号。
③流水号记录流水号，从01开始例：XXXX/QR423-01《文件发放、回收记录表》4.2.2 质量记录的格式如需修改，将修改后经编制部门负责人审批确认的样表报公司文控员按《文件资料管理程序》处理方可进行新表格的使用，同时在样表右下角应注明生效日期，旧版停止使用。
任何人不得随意改变表格格式和新旧版本混用。
4.3 质量记录的标识方法质量记录表格应以各质量记录表格编号置于该表格顶端作为标识。
4.4 质量记录的填写要求4.4.1 填写人员严格按规定的栏目，完整、准确、如实记录项目的实际情况，要求字迹工整、清晰。
若确有无需填写的栏目，应以“ / ”划销标注。
4.4.2 各部门负责人对审核质量记录结果或结论的正确有效性负责。
4.4.3 质量记录原则上不允许更改，若有少量的更改，必须经主管负责人确认后，采取划改形式并由填报人签署，否则视为无效记录。
质量管理体系文件：记录控制程序
记录控制程序1目的对记录进行有效控制和管理，以便为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供实证，为质量跟踪、质量改进提供分析依据，特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于公司质量管理活动和质量管理体系运行的相关记录。
3职责3.1行政部负责《质量管理记录清单》的编制、下发工作，指导各部门建立、保存和管理有关的记录。
3.2各责任部门负责按《质量管理记录清单》做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作，并编制本部门记录清单，并对各自管辖范围内的记录的格式、正确性和完整性负责，并进行控制。
4工作程序4.1记录的建立和编号4.1.1记录所用的格式由各使用部门编制，经部门负责人审核后，报行政部审批。
行政部对各部门上报的各类记录进行确认、分类、统一编号、备案并规定保管期。
特殊情况下需要时也可采用其它格式或随机记录，但必须在行政部登记备案；行政部负责编制公司质量管理记录的总清单，各部门负责编制本部门质量管理记录的清单。
4.1.2各部门的记录格式需要增加、修改或作废时，应及时通知行政部登记备案。
4.1.3记录的编号按照《文件控制程序》4.3条规定执行。
4.1.4质量记录的各责任部门应按质量记录范围、类别或时间顺序收集整理质量记录，编制目录清单，应做到易于识别，便于检索，并定期归档保存。
4.2记录表格的印制质量管理体系文件规定的记录表格及各部门自用的记录表格均由行政部负责印制（用量小的表格使用部门按标准表格可进行打印或复制）。
行政部必须及时承制或委外印刷，满足各部门的使用要求。
4.3质量记录的填写4.3.1按质量记录设置的项目逐项填写，不得缺项。
某些项目不需要填写时，必须用“/”明示。
4.3.2记录人员必须真实、及时记录各类质量活动和结果，不得后补、伪造、随意涂改，确认记录有误可采用“划改”的方法，在原有记录相应处进行划改。
即在原有文字或数据上划两道横线，并在划改附近适当位置写出更改后的内容，划改后由划改者签名或盖章并写明日期，以明确更改人和修改日期。
质量记录管理程序
4．定义:
无
5．作业程序:
5．1品质记录表格的编制要求
5.1.1表单格式要求:所有表单须有公司名称、表单名称、表单编号、填表人、审批人、日期、项目等,如有追溯要求的需有订单号。
5.1.2 表单内容要求:各部门使用的表单由部门负责人依实际状况及具体内容合理规划表格的记录项目、格式要求。
5.3.2装订在册的品质记录保存在指定存放处,并提供适宜的储存环境,确认在保存期内不丢失、不损坏、不变质。
5.4 品质记录的管理
5.4.1品质记录表格由文控中心统一管理,并编制《品质记录一览表》,各职能部门需按规定使用相应表格；
深圳市锦辉五金制品有限公司
文件编号
FD-QP-02
文件名称
质量记录管理程序
页 码
2/2
版 本
A/0
5.4.2《品质记录一览表》包括如下内容:序号、品质记录名称、品质记录编号、保存部门、保存期限等,并报管理者代表批准；
5.4.3品质记录表格随程序文件一起发放。
5.5品质记录的检索
5.5.1文件中心应与各职能部门保持联系,并负责检查各部门品质记录管理情况是否符合要求,确保品质记录方便查阅；
xxx有限公司
文件编号
FY-QP-02
文件名称
质量记录管理程序
页 码
1/2
版 本
A/0
1．目的:
通过对品质记录的编号、标识、收集、归档、保存、检索及作废处理的控制,为质量管理体系的运行提供有效的证据。
2．范围:
适用于质量管理体系运行过程中品质记录表格及所形成品质记录的管理。
3．权责:
3.1 文件中心负责品质记录的整体管理；
QM-02质量记录管理程序
程序文件1 目的为规范工建中心质量管理体系运行过程中产生记录的管理，制定本程序。
2 适用范围适用于工建中心各职能部室及区域项目组。
3 编制依据3.1 《质量管理体系要求》，GB/T 19001，2008，中国国家标准化管理委员会。
4 释义4.1记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
5 职责5.1 质量健康安全环保部5.1.1 本程序的归口管理部门，对质量记录的管理作出规定；5.1.2 负责记录表格的编制、更新；5.1.3 负责对工建中心质量管理体系记录的管理情况进行监督检查。
5.2 各职能部室及区域项目组5.2.1 负责识别与确定本部门/区域项目组涉及的与质量管理体系有关的记录；5.2.2 负责本部门/区域项目组记录的填写、使用、整理、保存和处置。
6.管理要求6.1 记录表格的编制与审批6.1.1 记录表格包括外部要求的记录表格（上级、政府部门等）和内部编制的记录表格。
6.1.2内部编制的记录表格随文件一起编制，记录表格编号由《质量文件管理程序》（QM-01）统一规定。
6.1.3 内部编制的记录表格随文件一起提交审批，有更改和变动时，质量健康安全环保部按照《质量文件管理程序》（QM-01）及时将更改内容传递给相关部门。
6.2 记录的建立6.2.1 各职能部室/区域项目组识别本部门/区域项目组涉及的质量管理体系有关记录，并根据质量管理体系要求及时填写。
质量记录管理程序版本：A 修改：0 6.2.2 各职能部室/区域项目组负责收集与本部门/区域项目组相关的质量管理记录，填写《质量管理记录登记表》（QM-02-C01），以便于查阅。
6.2.3 记录内容要详细、完整、真实、准确，具有可追溯性和可见证性，且字迹清晰，标识明确。
6.2.4 记录应注明记录日期、记录人签字。
6.2.5 记录的填写应使用黑色、蓝黑色墨水笔或签字笔填写，不允许使用铅笔。
6.3 记录的更改6.3.1 记录由于笔误，更正时应用“\\”划去原纪录，并写上正确的记录，更正的记录要通过盖章或签字得到认可。
物业公司质量记录控制管理工作程序
物业公司质量记录控制管理工作程序物业公司质量记录控制管理工作程序一、引言物业公司作为管理和运营社区的主要力量，其服务质量直接影响社区居民的生活品质。
为了保证物业公司的服务质量，必须建立一套科学的质量记录控制管理工作程序。
二、质量记录的定义和类型质量记录是指对物业公司各项服务活动进行记录和备案，包括但不限于服务投诉记录、设备维修记录、故障处理记录、项目竣工验收记录等。
根据需要，质量记录可以分为以下几类：1. 服务质量记录：主要包括服务评价表、服务满意度调查表、客户投诉记录等；2. 设备维修记录：主要包括设备故障记录、维修过程记录、维修完成记录等；3. 工程验收记录：主要包括项目开工报告、工程验收报告、竣工验收报告等。
三、质量记录控制管理工作程序1. 制定质量记录控制管理制度：物业公司应制定一套完整的质量记录控制管理制度，明确每类质量记录的要求、流程和责任，确保质量记录全面、准确、完整。
2. 录入质量记录：物业公司应设立专门的质量记录录入岗位或由相关工作人员负责录入，将相关质量记录的信息准确录入电子系统或纸质档案中，并及时保存备查。
3. 审核质量记录：物业公司应设立专门的质量记录审核岗位或由相关工作人员负责审核，对录入的质量记录进行逐项审核，确保记录的真实可信。
4. 分析质量记录：物业公司应定期分析质量记录，发现问题和不足，提出改进措施，并及时采取相应的措施，防止类似问题再次发生。
5. 保管质量记录：物业公司应制定质量记录保管制度，规定质量记录的存储时限、存放位置和备份措施，确保质量记录的安全可靠。
6. 定期报告质量记录：物业公司应根据需要，定期向上级管理部门和社区居民报告质量记录情况，展示物业公司的服务水平和改进成效。
7. 督促落实纠正措施：物业公司应督促相关责任人按照纠正措施的要求进行落实，确保问题及时得到解决和改进。
8. 首次评估和复评：物业公司应定期对质量记录控制管理工作进行首次评估和复评，评估过程中可以采取抽查、面谈、文件审核等方式，确保质量记录控制管理工作的有效实施。
质量记录控制程序
质量记录控制程序一、引言质量记录控制程序是为了确保产品或者服务的质量达到预期要求而制定的一套规范和流程。
本文将详细介绍质量记录控制程序的标准格式，包括程序的目的、适合范围、定义、程序步骤、记录要求等内容。
二、目的本程序的目的是确保质量记录的准确性、完整性和可追溯性，以便有效管理和控制产品或者服务的质量。
三、适合范围本程序适合于公司所有部门和岗位，涉及质量记录的所有活动。
四、定义1. 质量记录：指记录产品或者服务质量相关信息的文件、表格、报告等。
2. 质量记录员：负责记录和管理质量记录的责任人员。
五、程序步骤1. 质量记录需求确认1.1 质量记录需求由相关部门提出，并经过确认后纳入质量记录控制程序。
1.2 质量记录需求确认包括确定记录内容、格式、频率、责任人等。
2. 质量记录编制2.1 质量记录员根据质量记录需求编制相应的记录表格、文件或者报告。
2.2 质量记录应包括但不限于以下内容：产品或者服务的标识信息、质量检验结果、不合格品处理记录、质量改进措施等。
3. 质量记录填写3.1 质量记录员根据工作要求和流程，及时、准确地填写质量记录。
3.2 质量记录填写应包括但不限于以下要求：填写日期、填写人、记录内容、签名等。
4. 质量记录审核4.1 质量记录应由质量管理部门或者相关部门进行审核，确保记录的准确性和合规性。
4.2 审核内容包括但不限于：记录内容与实际情况的一致性、记录的完整性、记录的合规性等。
5. 质量记录存档5.1 审核通过的质量记录应按照规定的存档要求进行归档。
5.2 存档要求包括但不限于：记录的分类、编号、存放位置、保管期限等。
6. 质量记录追溯6.1 质量记录应具备可追溯性，以便需要时能够快速检索和查阅。
6.2 质量记录的追溯包括但不限于：记录编号查询、记录内容检索等。
七、记录要求1. 质量记录应清晰、完整、准确地记录产品或者服务的质量信息。
2. 质量记录应按照规定的格式进行填写，确保统一性和可读性。
质量记录控制程序
质量记录控制程序一、引言质量记录控制程序是为了确保产品和服务的质量，以及监控和记录质量相关数据而制定的一套标准化程序。
本文将详细介绍质量记录控制程序的目的、适合范围、程序步骤和相关要求。
二、目的质量记录控制程序的目的是确保产品和服务的质量符合预期要求，并提供可追溯的记录以支持质量管理和持续改进。
通过执行该程序，可以确保质量数据的准确性、可靠性和完整性，从而提高组织的质量水平和客户满意度。
三、适合范围本质量记录控制程序适合于所有涉及质量记录的部门和岗位，包括但不限于生产、质量保证、实验室、供应链管理等。
四、程序步骤1. 定义质量记录要求在执行质量记录控制程序之前，首先需要明确质量记录的要求。
根据产品和服务的特性，确定需要记录的数据类型、频率、格式以及相关的标准和规范。
2. 设计质量记录表格或者系统根据质量记录要求，设计相应的质量记录表格或者系统。
确保记录表格或者系统包含必要的字段和信息，便于记录和查询。
3. 培训和意识提升向相关岗位的员工提供必要的培训，使其了解质量记录控制程序的目的、要求和操作方法。
通过培训和意识提升活动，确保员工能够正确、规范地执行质量记录控制程序。
4. 执行质量记录控制程序根据质量记录要求，执行质量记录控制程序。
确保记录的准确性和完整性，及时记录相关数据，并进行必要的校验和审核。
5. 质量记录的保存和管理根据质量管理体系要求，对质量记录进行合理的保存和管理。
确保记录的可追溯性和机密性，防止记录的丢失、篡改或者泄露。
6. 质量记录的分析和利用对质量记录进行定期分析和评估，发现问题和改进机会。
利用质量记录数据，进行质量管理和持续改进的决策和措施制定。
五、相关要求1. 质量记录的准确性和完整性是执行质量记录控制程序的基本要求，必须严格遵守。
2. 质量记录的保存期限和方式应根据法律法规和质量管理体系要求进行规定和执行。
3. 质量记录的访问权限应根据岗位职责和保密要求进行合理分配和管理。
质量记录管理流程
《文件启用/修改申请表》
使用记录
收集、保存
使用科室、部门
凡涉及本院医疗服务过程管理的有关记录，必须按照相关的规定要求，及时、真实、准确、清晰的记录。
⑴各科室部门应确保质量记录表单存放的安全环境；
⑵电子记录表单应有备份保存，有防毒、防丢失的安全措施；
⑶各科室部门依据管理或法规要求，对各类表单界定的保存期予以保存管理；
1.0目的
规范质量记录的管理，以提供符合要求和为医院质量管理体系有效运行提供可追溯性的证据。
2.0适用范围
本流程适用于与医院质量管理体系有关的所有质量记录的管理控制。
3.0工作要求
流程
责任岗位
工作要求
作业指导书/记录
编制/修改记录表
各科室部门
各科室部门根据工作需要编制或修改记录表单，编制或修改的要求：
编码核准格式
质量管理科
干事
⑴负责对通过审批的表单进行统一格式，编码受控；
⑵批量使用的表单交药械科统一印刷，用量少的表单可由科室打印或复印使用。
《质量管理体系文件的管理程序》
表单发放
药械科
使用科室部门向药械科提交申领计划，按计划领用。
表模保存
质量管理科
干事
⑴表单分类列入医院《质量记录表单》目录（电子版和纸质表模）；
⑴明确表单使用的范围、内容简明、项目清楚；
⑵向质量管理科提交《文件启用/修改申请表》，同时附电子版和纸质表模。
《文件启用/修改申请表》
审阅
部门负责人
需由部门负责人审阅同意签名确认。
《文件启用/修改申请表》
核准
质量管理科
科长
⑴负责对表单内容、形式进行审阅；
2记录管理程序
2．1质量记录管理程序
1目的：
确保公司质量记录具有可追溯性，为质量管理体系有效运作提供依据。
2范围：
公司各部门有关质量记录管理和控制。
3权责
3.1管理者代表：负责对有关质量体系评审方面记录控制管理。
3.2各部门主管：负责对本部门有关质量记录的控制管理。
4作业内容
4.1质量记录建立；
4.1.1管理者代表负责内部审核和管理评审方面有关记录的建立、保存和管理。
4.1.2各部门主管负责本部门有关质量方面记录的建立、保存和管理。
4.1.3各部门、各场填写质量记录，应保持真实准确，字迹要清楚，内容要简明、扼要。
4.2 质量记录保存年限；
4.2.1管理者代表编制《质量记录清单》规定各类质量记录的保存年限。
4.2.2各部门、各场按照《质量记录清单》的要求保存和管理好本部门质量记录。
4.3 质量记录的标准化管理
4.3.1各部门、各场须将各项质量记录按类别、名称、编号、时间进行分类并做好标记。
4.3.2应妥善保存，防止损坏，并定期检查，确保资料保持完好状况。
4.4非相关人员需要查看记录，要经部门主管批准，查看记录要签名。
4.5质量记录的到期作废，要经部门经理批准，报公司办公室备案，并有两人以上在场销毁。
5 相关文件
《文件控制程序》
6 应用表单
《质量记录清单》
《记录销毁登记表》
质量记录清单。
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无锡忻润汽车安全系统有限公司
文件封面
文件编号: QP4202
无锡忻润汽车安全系统有限公司
1.目的
对质量记录进行控制和管理,以保证提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。
2.适用范围
适用于本公司质量体系运行和产品质量形成全过程的各种记录、图表、报告等所有的记录,包括来自供方及客户提供产品的质量记录。
3.参考
依据ISO/TS 16949：2009第：4.2.4。
4.定义
无
5.职责与权限
各职责单位按要求进行记录、收集、保管及销毁工作。
6.作业内容
6.1质量记录管理作业流程(附件一)
6.2需管制的质量记录的文件名称、记录单位、收集、保管单位及销毁单位详见质量记录保
存年限一览表（附录二）。
6.3 外来文件接收后，经接收单位填写“外来文件登记表”(1)后转保存单位，按内部作业进行。
6.4 质量记录的填写要求
6.4.1 质量记录的填写应使用钢笔、水笔、或圆珠笔,不可使用铅笔。
6.4.2 质量记录的填写者要签名，并注明日期，作成后交由部门主管审核。
6.4.3 质量记录的填写内容确实，完整，字迹清晰，清洁，能准确的识别。
6.4.4 质量记录不允许涂改, 如因笔误需要修改记录内容时可采用划改的方式更正，但要签名或盖章，并写明日期。
6.5 质量记录的收集/保管及销毁说明
6.5.1 按（附件二）规定相关权责单位对记录进行收集，每月对相关记录进行归档保存，归文件单位可以根据实际状况，按产品别或日期自行进行归档，归档后应在每月的数据上给以明确的注记，并作成“质量记录管理清单”(2)，以方便查阅。
6.5.2 质量记录的保存应满足防潮、防蛀、防鼠等条件。
6.5.3 质量记录的保存期限(见附录二)至少要满足法规和客户要求，上表中所列期限为最短期限,个别质量记录如有必要可增加保存期限。
保管单位对到期后的数据进行销毁处理，并记录于“质量记录管理清单”。
7.相关文件
7.1《文件与数据控制程序》 QP4201
7.2《图面技术文件管理细则》 QW4203
8.相关表单
8.1外来文件登记表 QP4201081（009-1）
8.2质量记录管理清单 QP4202011（019-1）
无锡忻润汽车安全系统有限公司附件一
附件二：
最新文件仅供参考已改成word文本。
方便更改。