人员变更风险分析表1
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ISO9001风险识别、分析与评价表
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06-S1-P1-F1
风险分析评价人员 XXX/XXX/XXX
序 号
风险来源
风险内容
XXXXXXXX有限公司
ISO9001风险识别、分析与评价表
风险分析
严重 发生 风险 风险 程度 频度 值 级别
风险 对策
策划的控制措施
会议主持
XXX
责任部门
过程控制 评价措施
文件
有效性
1.对出现不良类别进行分类搜集，便
4
2
8
一般 降低 准确； 风险 风险 2.每月对公司部门目标进行总结分
管理代表 《分析与评价 各部门 程序》
有效
析；
1.审核人员业务技能不熟悉，导
1.对内审员实施培训至合格；
13
致审核浮于表面； 内部审核 2.审核发现的不符合项目未能及 5
时改善和跟进，导致问题长期存
2
10
一般 风险
降低 风险
2.对内审开出的不符合项目，责任部 门必须落实改善对策，审核员持续跟 进，直至不符合项目关闭。
责任部门
过程控制 评价措施
文件
有效性
1.策划质量管理体系时，应识别产品
11
1.策划质量管理体系时，遗漏了
的要求；
2.策划的控制措施不能满足质量
体系策划 管理体系各项要求的控制。
5
3.相关方期望识别不全、错误；
4.风险识别不全，制定的相应措
施无效；
要满足的所有要求，包括客户提出的
、隐含的、以及法律法规或行业特定
1.搜集的数据不准确或者无法利
于分析和利用；
用分析；
15
改进
2.改善意识不到位；
7.5.2人员变更风险分析
人员变更风险分析
工作岗位
工作任务
分析人员
分析日期
审核人员
审核日期
序号
工作步骤
危害
控制措施
1
确定新人员情况
①检查新人员有呼吸系统疾病或心脏病等；②检查新人员未经安全教育培训；③检查新人员未经岗位操作培训；④检查新人员虽经培训，考核不合格。
由医师检查是否适合本岗位工作；对新检查人员进行安全教育和岗位操作培训；并经考核合格后上岗。
2
新人员工作情况
①检查新人员初上岗，不熟悉操作，无经验；②检查新人员无有熟练的其他人员陪同上岗；③突发情况使检查新人员不适应工作。
对新人员实行试用考察，试用考察期间由熟练人员陪同；突发情况新人员不能工作时由熟练人员暂时代替，重新确定新人员。
3
考察新人员情况
①考察不合格；②考察疏忽误认为合格。
重新进行培训或重新确定其他人员；由多人进行多方面考察。
人员变更风险分析
山东井粮食品有限公司
2018年
人员变更风险分析
工作岗位
工作任务
分析人员
分析日期
审核人员
审核日期
序号
工作步骤
危害
控制措施
1
确定新人员情况
①检查新人员有呼吸系统疾病或心脏病等；②检查新人员未经安全教育培训；③检查新人员未经岗位操作培训；④检查新人员虽经培训，考核不合格。
由医师检查是否适合本岗位工作；对新检查人员进行安全教育和岗位操作培训；并经考核合格后上岗。
2
新人员工作情况
①检查新人员初上岗，不熟悉操作，无经验；②检查新人员无有熟练的其他人员陪同上岗；③突发情况使检查新人员不适应工作。
对新人员实行试用考察，试用考察期间由熟练人员陪同；突发情况新人员不能工作时由熟练人员暂时代替，重新确定新人员。
工作岗位
工作任务
分析人员
分析日期
审核人员
审核日期
序号
工作步骤
危害
控制措施
1
确定新人员情况
①检查新人员有呼吸系统疾病或心脏病等；②检查新人员未经安全教育培训；③检查新人员未经岗位操作培训；④检查新人员虽经培训，考核不合格。
由医师检查是否适合本岗位工作；对新检查人员进行安全教育和岗位操作培训；并经考核合格后上岗。
2
新人员工作情况
①检查新人员初上岗，不熟悉操作，无经验；②检查新人员无有熟练的其他人员陪同上岗；③突发情况使检查新人员不适应工作。
对新人员实行试用考察，试用考察期间由熟练人员陪同；突发情况新人员不能工作时由熟练人员暂时代替，重新确定新人员。
3
考察新人员情况
①考察不合格；②考察疏忽误认为合格。
重新进行培训或重新确定其他人员；由多人进行多方面考察。
人员变更风险分析
山东井粮食品有限公司
2018年
人员变更风险分析
工作岗位
工作任务
分析人员
分析日期
审核人员
审核日期
序号
工作步骤
危害
控制措施
1
确定新人员情况
①检查新人员有呼吸系统疾病或心脏病等；②检查新人员未经安全教育培训；③检查新人员未经岗位操作培训；④检查新人员虽经培训，考核不合格。
由医师检查是否适合本岗位工作；对新检查人员进行安全教育和岗位操作培训；并经考核合格后上岗。
2
新人员工作情况
①检查新人员初上岗，不熟悉操作，无经验；②检查新人员无有熟练的其他人员陪同上岗；③突发情况使检查新人员不适应工作。
对新人员实行试用考察，试用考察期间由熟练人员陪同；突发情况新人员不能工作时由熟练人员暂时代替，重新确定新人员。
变更风险分析记录及变更风险控制措施
变更风险分析记录及变更风险控制措施一、变更风险分析记录根据项目变更管理流程，我们对计划进行的变更进行风险分析，并记录如下：1. 变更项目：升级公司内部办公软件系统2. 变更原因：为了提高工作效率和员工协作能力，决定升级公司内部办公软件系统，以取代目前使用的过时系统。
3. 变更内容：引入新的办公软件系统，包括文件管理、协作工具、项目管理等功能。
4. 变更影响：变更将对公司内部业务流程和员工工作方式产生较大影响，需要进行风险分析和控制。
5. 变更风险分析：a) 技术风险：新系统的部署和集成可能会面临技术难题，需要专业人员进行系统测试和调试，以确保系统的稳定性和可靠性。
b) 培训风险：员工需要接受新系统的培训，适应新的工作方式和操作流程，可能会导致一段时间内的工作效率下降。
c) 数据迁移风险：将现有系统中的数据迁移到新系统中可能会面临数据丢失、数据不一致等问题，需要进行详细的数据迁移计划和测试。
d) 用户接受度风险：员工可能对新系统的接受度不高，需要进行充分的宣传和培训，以提高员工对新系统的认可度和使用率。
6. 变更风险评估：a) 技术风险：中等风险。
由于新系统的部署和集成需要一定的技术支持，但我们有经验丰富的技术团队可以解决技术难题。
b) 培训风险：高风险。
员工需要适应新的工作方式和操作流程，可能会导致一段时间内的工作效率下降，需要制定培训计划和提供培训资源。
c) 数据迁移风险：中等风险。
我们将制定详细的数据迁移计划，并进行数据备份和测试，以确保数据的完整性和一致性。
d) 用户接受度风险：高风险。
我们将制定宣传计划和培训计划，提高员工对新系统的认可度和使用率。
7. 变更风险控制措施：a) 技术风险控制：组织专业的技术团队进行系统测试和调试，确保系统的稳定性和可靠性。
b) 培训风险控制：制定培训计划，提供培训资源，匡助员工适应新的工作方式和操作流程。
c) 数据迁移风险控制：制定详细的数据迁移计划，进行数据备份和测试，确保数据的完整性和一致性。
风险识别与评估分析措施表
过程名称
潜在的风险事件
可能的原因
归口部门
频度
严重度
可接受风险值≤12
机遇
风险控制降低的措施
（一）
风险控制降低的措施（二）
有效性评价
M1经营计划
体系目标及变更策划不充分及时、不全面影响工作质量
人员能力不足
高层/管理
2
3
6
提高运行效率
1.经营计划管理程序2.质量目标和过程绩效定义、过程绩效监控统计表3.经营计划（战略）及SWOT分析报告
1.培训I
2.必要时增加内审、管理评审等
有效
绩效变化趋势发展恶劣未及时发现
体系运行失控
2
3
6
以可靠数据指导生产经营服务
监视和测量管理程序
建立体系运行考核制度
有效
M2管理评审
部分管理输入不充分导致问题较多
标准不理解
层理高管
2
3
6
提高企业管理总体水平
1.管理评审程序2.质量成本管理程序3.风险机遇控制程
更改文件为及时传达
重要性理解不到位
工程
2
2
4
降低质量成本，提高经济效益。
成文信息控制程序
例会加强宣贯
有效
未有效受控
外传泄密等
工程
3
5
15
技木领光，各片认可
成文信息控制程序
建立考核机制
有效
S2设备工装管理
缺乏设备全面维护保养，设备总效率低；设备老化存在隐患，配备
人员资源配备不足，水平不高
生产
3
3
9
设备总效率高
1.未真正理解顾客需求，要求不完整、不清楚、不正确；
2.出现意外，缺乏有效应对的需求变化处理能力
潜在的风险事件
可能的原因
归口部门
频度
严重度
可接受风险值≤12
机遇
风险控制降低的措施
（一）
风险控制降低的措施（二）
有效性评价
M1经营计划
体系目标及变更策划不充分及时、不全面影响工作质量
人员能力不足
高层/管理
2
3
6
提高运行效率
1.经营计划管理程序2.质量目标和过程绩效定义、过程绩效监控统计表3.经营计划（战略）及SWOT分析报告
1.培训I
2.必要时增加内审、管理评审等
有效
绩效变化趋势发展恶劣未及时发现
体系运行失控
2
3
6
以可靠数据指导生产经营服务
监视和测量管理程序
建立体系运行考核制度
有效
M2管理评审
部分管理输入不充分导致问题较多
标准不理解
层理高管
2
3
6
提高企业管理总体水平
1.管理评审程序2.质量成本管理程序3.风险机遇控制程
更改文件为及时传达
重要性理解不到位
工程
2
2
4
降低质量成本，提高经济效益。
成文信息控制程序
例会加强宣贯
有效
未有效受控
外传泄密等
工程
3
5
15
技木领光，各片认可
成文信息控制程序
建立考核机制
有效
S2设备工装管理
缺乏设备全面维护保养，设备总效率低；设备老化存在隐患，配备
人员资源配备不足，水平不高
生产
3
3
9
设备总效率高
1.未真正理解顾客需求，要求不完整、不清楚、不正确；
2.出现意外，缺乏有效应对的需求变化处理能力
变更风险评估检核表
变更风险评估检核表
案件编号：
评估项目
是
否
NA
评估结果说明及建议
1.本次变更是否会因人员工作不慎，发生坠落等灾害？
2.本次变更是否设备设计不佳，造成工作不顺、人员伤害？
3.本次变更是否会因材质不适用或不良，造成人员或设备伤害。
4.是否会生成新的有害性废弃物？
5.本次变更人员是否会被药品溅伤？
6.是否有减弱防火功能之变更？
16.本次变更是否会严重改变制程区或工作场所的配置？
17.本次变更是否会造成人员不慎被卷、被夹伤害。
18.本次变更是否会有物品掉落，毁损设备或伤人现象发生？
案件负责人：单位主管：工安人员：DML02260A2-0
11.本次变更是否有高压电风险之变更？
12.本变更是否有辐射风险之变更？
13.本次变更是否会显著增加人员曝露于其他任何的物理性、化学性危害的机会？
14.因本次变更，操作人员或维修人员是否需特殊的技术训练(包括标准及紧急操作程序)，以使其能安全的执行工作？
15.是否尚需进一步观察变更部份的设计标准、安全规范、管线仪器图、连锁警报序列等？
7.是否会影响既有的气体侦测/警报系统之有效性？
8.是否会影响关键性控制系统或组件、连锁系统等之原始设计；或使其跨越甚至永久解除？
9.是否有加压或毒性、腐蚀性、易燃/可燃性、氧化性的气体、化学品管路或设备零组件变更、排放管路变更？是否会改变排气系统与处理设备的负荷？
10.本次变更是否有火灾、爆炸风险之变更？例如：在防爆区使用电气设备之变更。
案件编号：
评估项目
是
否
NA
评估结果说明及建议
1.本次变更是否会因人员工作不慎，发生坠落等灾害？
2.本次变更是否设备设计不佳，造成工作不顺、人员伤害？
3.本次变更是否会因材质不适用或不良，造成人员或设备伤害。
4.是否会生成新的有害性废弃物？
5.本次变更人员是否会被药品溅伤？
6.是否有减弱防火功能之变更？
16.本次变更是否会严重改变制程区或工作场所的配置？
17.本次变更是否会造成人员不慎被卷、被夹伤害。
18.本次变更是否会有物品掉落，毁损设备或伤人现象发生？
案件负责人：单位主管：工安人员：DML02260A2-0
11.本次变更是否有高压电风险之变更？
12.本变更是否有辐射风险之变更？
13.本次变更是否会显著增加人员曝露于其他任何的物理性、化学性危害的机会？
14.因本次变更，操作人员或维修人员是否需特殊的技术训练(包括标准及紧急操作程序)，以使其能安全的执行工作？
15.是否尚需进一步观察变更部份的设计标准、安全规范、管线仪器图、连锁警报序列等？
7.是否会影响既有的气体侦测/警报系统之有效性？
8.是否会影响关键性控制系统或组件、连锁系统等之原始设计；或使其跨越甚至永久解除？
9.是否有加压或毒性、腐蚀性、易燃/可燃性、氧化性的气体、化学品管路或设备零组件变更、排放管路变更？是否会改变排气系统与处理设备的负荷？
10.本次变更是否有火灾、爆炸风险之变更？例如：在防爆区使用电气设备之变更。
变更风险评估表模板
2. 变更是否需要重新制定或修改操作规程，该规程十分重要或特定的操作工、维修或技术人员需进行培训？
3.变更后工艺系统中是否含有遇热、化学特性或物理物性不稳定的物质？
3.变更是否会改变工艺流程？
4.变更是否会增加个人接触危险品的机率或人身伤害机率？
4.变更是否会改变、影响或忽视一项安全设施或关键控制设备？
5.若变更的工艺系统发生事故，是否会对社区产生负面效应？
潜在危害程度为：
LOW HIGH
低 高
（在其中之一上画圈）
潜在危害程度为：
LOW HIGH
低 高
（在其中之一上画圈）
变更工艺危害性分析审核方法
变更级别□一般变更最低要求有变更风险检查表
变更级别□重要变更最低要求变更What if分析表或PHA
变更项目负责人பைடு நூலகம் 日期：
变更风险评估表
变更名称:
变更风险评估日期：
潜在危害程度
是/否
潜在危害程度
是/否
1.变更后是否需要使用变更前系统中没有的能源？（化学能、机械能、热能或电力）
1. 变更是否会引起设定的操作范围、设备数据或其它工艺安全信息设计数据之外的操作的变化？
2.变更是否会增加新品库存或使现有碳氢化合物、腐蚀性、酸性或有毒化学品的库存增加量超过25%？（考虑所变更系统的原料、半成品、最终产品及副产品
分管部门负责人会签：
会签日期：
总工程师审核：
审核日期：
分管副总审核：
审核日期：
总经理批准：
批准日期：
3.变更后工艺系统中是否含有遇热、化学特性或物理物性不稳定的物质？
3.变更是否会改变工艺流程？
4.变更是否会增加个人接触危险品的机率或人身伤害机率？
4.变更是否会改变、影响或忽视一项安全设施或关键控制设备？
5.若变更的工艺系统发生事故，是否会对社区产生负面效应？
潜在危害程度为：
LOW HIGH
低 高
（在其中之一上画圈）
潜在危害程度为：
LOW HIGH
低 高
（在其中之一上画圈）
变更工艺危害性分析审核方法
变更级别□一般变更最低要求有变更风险检查表
变更级别□重要变更最低要求变更What if分析表或PHA
变更项目负责人பைடு நூலகம் 日期：
变更风险评估表
变更名称:
变更风险评估日期：
潜在危害程度
是/否
潜在危害程度
是/否
1.变更后是否需要使用变更前系统中没有的能源？（化学能、机械能、热能或电力）
1. 变更是否会引起设定的操作范围、设备数据或其它工艺安全信息设计数据之外的操作的变化？
2.变更是否会增加新品库存或使现有碳氢化合物、腐蚀性、酸性或有毒化学品的库存增加量超过25%？（考虑所变更系统的原料、半成品、最终产品及副产品
分管部门负责人会签：
会签日期：
总工程师审核：
审核日期：
分管副总审核：
审核日期：
总经理批准：
批准日期：
变更风险检查表模板
□
有毒
□
聚合
□
仪表信号异常
□
超压
□
设备故障
□
清空
□
点火源
□
火灾与爆炸
□
回流
□
真空形成
□
失电
□
阻塞
□
超温
□
公用工程停供
□
振动
□
污染
□
化学反应
□
疲劳
□
液泛
□
电机过载
□
喷溅
□
旁通阀门
□
跳停失效
□
静电
□
虹吸效应
□
阀门设定错误
□
泄漏
□
窜气
□
热循环
□
冲蚀
□
采样
□
腐蚀
□
沉淀
□
喘振
□
结垢
□
控制系统故障
□
短路/断路
□
其他（请指明）
□
环境-标识出涉及到哪些环境问题
泄压排放
□
混合排放物
□
雨水
□
毒性
□
区域划分
□
噪声
□
气体排放
□
固体处理
□
废弃物处理
□
气味
□
厂区排水
□
易燃性
□
液体排放
□
可见影响
□
气体检测
□
大气排放
□
排放物处理
□
跑冒预防与控制
□
辐射
□
其他（请指明）
□
□
保护措施•标识出危害削减措施
管理程序
□
等待工单
有毒
□
聚合
□
仪表信号异常
□
超压
□
设备故障
□
清空
□
点火源
□
火灾与爆炸
□
回流
□
真空形成
□
失电
□
阻塞
□
超温
□
公用工程停供
□
振动
□
污染
□
化学反应
□
疲劳
□
液泛
□
电机过载
□
喷溅
□
旁通阀门
□
跳停失效
□
静电
□
虹吸效应
□
阀门设定错误
□
泄漏
□
窜气
□
热循环
□
冲蚀
□
采样
□
腐蚀
□
沉淀
□
喘振
□
结垢
□
控制系统故障
□
短路/断路
□
其他（请指明）
□
环境-标识出涉及到哪些环境问题
泄压排放
□
混合排放物
□
雨水
□
毒性
□
区域划分
□
噪声
□
气体排放
□
固体处理
□
废弃物处理
□
气味
□
厂区排水
□
易燃性
□
液体排放
□
可见影响
□
气体检测
□
大气排放
□
排放物处理
□
跑冒预防与控制
□
辐射
□
其他（请指明）
□
□
保护措施•标识出危害削减措施
管理程序
□
等待工单
风险和机遇评估分析表
1、维护现有客户的服务质量，确保满足客户 需求 2、发展新客户
1、确保并提高服务和产品质量 2、积极发展新客户
1、对业务合同组织公司各部门进行评审会 议，分析制定各部门具体的责任及完成时 间，形成会议记录，确保满足客户要求
1、确保并提高服务和产品质量 2、积极发展新客户
1、做好供应商能力评估，每月对质量、交期 做好采购检验工作，确保产品
风险及机遇评估分析表风险应对措施Fra bibliotek控制措施
规避措施
1、加强责任意识； 2、加强监督检查； 2、与面试官充分沟通，减少误判率； 3、合理安排面试时间；4、提高沟通技巧
制定完善的聘用制度，并严格 执行
1、 防止竞争对手恶意挖人
关注员工诉求，增强员工归属 感
1、加强相关人员责任意识； 工作时间；
2、合理安排
定期监督检查
1、加强相关人员劳动法律法规知识培训，提
高法律意识。
按照《劳动法》执行，与员工
2、管理人员做好监督检查，发现问题及时纠 签订劳动合同并维护
正，并将相应指标纳入员工绩效考核之中。
1、充分了解受训部门/人员的工作实际情 况，避免在生产或业务繁忙时段安排培训；
2、培训时间安排应提前与受训部门/人员 进行沟通，获得支持，达成一致
完成
持续跟进
持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进
持续跟进
持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进
1、提供适宜的办公环境 2、配置藿香正气水等药品 3、增加员工高温补贴等福利 1、生活废水规范排放 2.节约用水 3茶水等倾倒在规定位置 1、严禁堆积易燃物体 2、严禁在办公室抽烟，动用明火 3.配置灭火器的等消防设施 垃圾分类排放,加强日常的管理 加强日常管理，定期巡检，严禁非电工人员 接线
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是
不具备与本单位实际相符的专业知识学习背景
难以履行专业管理职能，难以控制相关风险。
1.选择具备规定的专业人员担任总经理。
２
１
2
否
有学历、资质
2
安全文化建设
是
未经系统的专业安全培训教育
安全专业意识和管理素质差，造成管理混乱或管理严重缺陷。
1.搜集相关ＨSE学习资料，系统学习。
2
1
２
否
3
身体素质
是
存在身心健康缺陷
2
1
２
否
有学历、资质
2
安全生产知识
是
未经系统的专业安全培训教育
安全专业意识和管理素质差，造成管理混乱或管理严重缺陷。
1．搜集相关HＳＥ学习资料,系统学习。
2
1
2
否
３
身体素质
是
存在身心健康缺陷
不能承担繁重的脑力工作；影响判断力和行动能力
1按期参加健康体检,建立健康台账;
2 积极锻炼身体;
１
2
2
否
4
风险识别、辨析能力
人员变更风险分析表1
———————————————————————————————— 作者:
———————————————————————————————— 日期:
ﻩ
公司总经理变更风险分析表
序号
评估项目
是否满足
危害因素
潜在危害
现有安全控制措施
L
Ｓ
R
是否重大危险
建议改进的措施
备 注
1
知识结构、工作背景
签订保密协议
1
１
1
否
审核人： 分析人: 评估日期：
公司生产副总变更风险分析表
序号
评估项目
是否满足
危害因素
潜在危害
现有安全控制措施
L
S
R
是否重大危险
建议改进的措施
备 注
１
知识结构、工作背景
是
不具备与本单位实际相符的专业知识学习背景
难以履行专业管理职能,难以控制相关风险。
1.选择具备规定的专业人员担任生产副总。
2
1
2
否
3
身体素质
是
存在身心健康缺陷
不能承担繁重的脑力工作；影响判断力和行动能力
1按期参加健康体检，建立健康台账;
２ 积极锻炼身体；
１
2
2
否
5
风险识别、辨析能力
是
辨识和控制能力差
不能及时、正确、主动整改隐患，易直接导致事故
1.参加危险因素辨识和风险控制知识培训；
2.学习相关专业技术和管理知识。
1
2
2
是
辨识和控制能力差
不能及时、正确、主动整改隐患,易直接导致事故
1.参加危险因素辨识和风险控制知识培训;
2.学习相关专业技术和管理知识。
１
2
2
否
5
性格、品质分析
是
不具备保密意识
泄漏公司机密
签订保密协议
１
1
1
否
审核人: 分析人: 评估日期:
公司行政副总变更风险分析
序号
评估项目
是否满足
危害因素
潜在危害
现有安全控制措施
否
5性格、品质分析是来自不具备保密意识泄漏公司机密
签订保密协议
１
1
１
否
审核人： 分析人： 评估日期：
公司总工程师变更风险分析
序号
评估项目
是否满足
危害因素
潜在危害
现有安全控制措施
L
S
R
是否重大危险
建议改进的措施
备 注
1
知识结构、工作背景
是
不具备与本单位实际相符的专业知识学习背景
难以履行专业管理职能,难以控制相关风险。
１.选择具备规定的专业人员担任总工程师。
2
１
2
否
有学历、资质
2
安全生产知识
是
未经系统的专业安全培训教育
安全专业意识和管理素质差，造成管理混乱或管理严重缺陷。
1.搜集相关ＨSE学习资料，系统学习。
2
1
2
否
3
身体素质
是
存在身心健康缺陷
不能承担繁重的脑力工作;影响判断力和行动能力
1按期参加健康体检,建立健康台账；
不能承担繁重的脑力工作；影响判断力和行动能力
１按期参加健康体检，建立健康台账；
２ 积极锻炼身体;
1
2
2
否
4
风险识别、辨析能力
是
辨识和控制能力差
不能及时、正确、主动整改隐患,易直接导致事故
1．参加危险因素辨识和风险控制知识培训;
2.学习相关专业技术和管理知识。
１
2
2
否
５
性格、品质分析
是
不具备保密意识
泄漏公司机密
Ｌ
S
R
是否重大危险
建议改进的措施
备 注
1
知识结构、工作背景
是
不具备与本单位实际相符的专业知识学习背景
难以履行专业管理职能,难以控制相关风险。
1.选择具备规定的专业人员担任行政副总。
2
1
２
否
有学历、资质
2
安全生产知识
是
未经系统的专业安全培训教育
安全专业意识和管理素质差,造成管理混乱或管理严重缺陷。
1.搜集相关HSE学习资料,系统学习。
２ 积极锻炼身体;
１
2
2
否
4
风险识别、辨析能力
是
辨识和控制能力差
不能及时、正确、主动整改隐患,易直接导致事故
1.参加危险因素辨识和风险控制知识培训；
2.学习相关专业技术和管理知识。
１
２
2
否
5
性格分析
是
不具备保密意识
泄漏公司机密
签订保密协议
1
1
１
否
审核人: 分析人: 评估日期：
不具备与本单位实际相符的专业知识学习背景
难以履行专业管理职能，难以控制相关风险。
1.选择具备规定的专业人员担任总经理。
２
１
2
否
有学历、资质
2
安全文化建设
是
未经系统的专业安全培训教育
安全专业意识和管理素质差，造成管理混乱或管理严重缺陷。
1.搜集相关ＨSE学习资料，系统学习。
2
1
２
否
3
身体素质
是
存在身心健康缺陷
2
1
２
否
有学历、资质
2
安全生产知识
是
未经系统的专业安全培训教育
安全专业意识和管理素质差，造成管理混乱或管理严重缺陷。
1．搜集相关HＳＥ学习资料,系统学习。
2
1
2
否
３
身体素质
是
存在身心健康缺陷
不能承担繁重的脑力工作；影响判断力和行动能力
1按期参加健康体检,建立健康台账;
2 积极锻炼身体;
１
2
2
否
4
风险识别、辨析能力
人员变更风险分析表1
———————————————————————————————— 作者:
———————————————————————————————— 日期:
ﻩ
公司总经理变更风险分析表
序号
评估项目
是否满足
危害因素
潜在危害
现有安全控制措施
L
Ｓ
R
是否重大危险
建议改进的措施
备 注
1
知识结构、工作背景
签订保密协议
1
１
1
否
审核人： 分析人: 评估日期：
公司生产副总变更风险分析表
序号
评估项目
是否满足
危害因素
潜在危害
现有安全控制措施
L
S
R
是否重大危险
建议改进的措施
备 注
１
知识结构、工作背景
是
不具备与本单位实际相符的专业知识学习背景
难以履行专业管理职能,难以控制相关风险。
1.选择具备规定的专业人员担任生产副总。
2
1
2
否
3
身体素质
是
存在身心健康缺陷
不能承担繁重的脑力工作；影响判断力和行动能力
1按期参加健康体检，建立健康台账;
２ 积极锻炼身体；
１
2
2
否
5
风险识别、辨析能力
是
辨识和控制能力差
不能及时、正确、主动整改隐患，易直接导致事故
1.参加危险因素辨识和风险控制知识培训；
2.学习相关专业技术和管理知识。
1
2
2
是
辨识和控制能力差
不能及时、正确、主动整改隐患,易直接导致事故
1.参加危险因素辨识和风险控制知识培训;
2.学习相关专业技术和管理知识。
１
2
2
否
5
性格、品质分析
是
不具备保密意识
泄漏公司机密
签订保密协议
１
1
1
否
审核人: 分析人: 评估日期:
公司行政副总变更风险分析
序号
评估项目
是否满足
危害因素
潜在危害
现有安全控制措施
否
5性格、品质分析是来自不具备保密意识泄漏公司机密
签订保密协议
１
1
１
否
审核人： 分析人： 评估日期：
公司总工程师变更风险分析
序号
评估项目
是否满足
危害因素
潜在危害
现有安全控制措施
L
S
R
是否重大危险
建议改进的措施
备 注
1
知识结构、工作背景
是
不具备与本单位实际相符的专业知识学习背景
难以履行专业管理职能,难以控制相关风险。
１.选择具备规定的专业人员担任总工程师。
2
１
2
否
有学历、资质
2
安全生产知识
是
未经系统的专业安全培训教育
安全专业意识和管理素质差，造成管理混乱或管理严重缺陷。
1.搜集相关ＨSE学习资料，系统学习。
2
1
2
否
3
身体素质
是
存在身心健康缺陷
不能承担繁重的脑力工作;影响判断力和行动能力
1按期参加健康体检,建立健康台账；
不能承担繁重的脑力工作；影响判断力和行动能力
１按期参加健康体检，建立健康台账；
２ 积极锻炼身体;
1
2
2
否
4
风险识别、辨析能力
是
辨识和控制能力差
不能及时、正确、主动整改隐患,易直接导致事故
1．参加危险因素辨识和风险控制知识培训;
2.学习相关专业技术和管理知识。
１
2
2
否
５
性格、品质分析
是
不具备保密意识
泄漏公司机密
Ｌ
S
R
是否重大危险
建议改进的措施
备 注
1
知识结构、工作背景
是
不具备与本单位实际相符的专业知识学习背景
难以履行专业管理职能,难以控制相关风险。
1.选择具备规定的专业人员担任行政副总。
2
1
２
否
有学历、资质
2
安全生产知识
是
未经系统的专业安全培训教育
安全专业意识和管理素质差,造成管理混乱或管理严重缺陷。
1.搜集相关HSE学习资料,系统学习。
２ 积极锻炼身体;
１
2
2
否
4
风险识别、辨析能力
是
辨识和控制能力差
不能及时、正确、主动整改隐患,易直接导致事故
1.参加危险因素辨识和风险控制知识培训；
2.学习相关专业技术和管理知识。
１
２
2
否
5
性格分析
是
不具备保密意识
泄漏公司机密
签订保密协议
1
1
１
否
审核人: 分析人: 评估日期：