云南省环境保护厅部门整体支出绩效自评表

云南省环境保护厅部门整体支出绩效自评表目标内容编制预算时提出的2016年任务及措施绩效指标实际执行情况执行情况与年初预算的对比相关情况说明职责履行良好任务1：持续削减主要污染物排放总量目标：完成2016年污染减排目标责任书确定的化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量削减任务。

2016年全省化学需氧量排放量为万吨，与2015年相比下降%；氨氮排放量为万吨，与2015年相比下降%；二氧化硫排放量为万吨，与2015年相比下降%；氮氧化物排放量为万吨，与2010年相比下降%。

执行情况良好，完成国家和省政府下达的污染物总量减排目标任务。

参见《2016年云南省环境状况公报》。

任务2：进一步改善环境质量目标：（1）地表水国控和省控断面好于Ⅲ类水质的比例≥69%。

地表水国控和省控断面劣Ⅴ类水质的比例≤11%。

城市集中式饮用水源地水质达标率达95%。

重点州市空气质量保持稳定。

（2）16个州（市）政府所在地城市环境空气质量年均浓度达到二级标准（《环境空气质量标准》GB3095-1996）以上的城市比例大于90%。

（3）土壤环境质量保持稳定。

（4）稳步提高农村环境质量，实施37个农村环境综合整治项目。

（1）地表水环境：重点流域地表水国控和省控断面好于Ⅲ类水质的比例为%，地表水国控和省控断面劣Ⅴ类水质的比例为%，城市集中式饮用水源地水质达标率达100%。

九大高原湖泊中，阳宗海、滇池草海、滇池外海、杞麓湖水质有所好转。

（2）大气环境：16个州（市）政府所在地城市平均优良天数比例达%，较2015年提高1个百分点。

（3）土壤环境保持稳定，重金属污染防治重点区域环境质量总体稳中趋好。

（4）共实施543个建制村的环境综合整治试点示范。

执行情况好，重点流域水环境质量进一步好转，国控和省控断面好于Ⅲ类水质的比例为%，高于预期目标（69%）；地表水国控和省控断面劣Ⅴ类水质的比例为%，好于预期目标（117%）；城市集中式饮用水源地水质达标率实现目标要求（100%）。

现有水质优良的湖泊继续保持稳定，污染严重的湖泊水质有所好转。

16个州（市）政府所在地城市环境空气质量年均浓度达到二级标准（《环境空气质量标准》GB3095-1996）以上的城市比例为%，大于90%的目标。

参见《2016年云南省环境状况公报》。

1目标内容编制预算时提出的2016年任务及措施绩效指标实际执行情况执行情况与年初预算的对比相关情况说明任务3：加强生物多样性保护，促进生态文明建设目标：生物多样性保护取得明显成效，生态文明建设迈上新台阶。

一是积极推进生态保护红线划定。

二是加强生物多样性保护。

三是加强自然保护区管理。

四是积极开展“三创”。

措施：完成150个生态乡镇考核验收。

生态环境质量持续保持优等。

编制了《云南省生态保护红线划定方案》并通过专家委员会审查。

在全国率先发布省级《云南省生物物种名录（2016版）》，制定《云南省实施生物多样性保护重大工程方案》。

组建第五届省级自然保护区评审委员会，完成了20个国家级自然保护区人类活动现状及动态遥感监测情况核查，开展7个省级自然保护区范围和功能区调整，建成会泽、昭通大山包2个国家级自然保护区远程监控系统。

完成185个省级生态乡镇的命名。

执行情况良好，云南省生态保护红线划定基本完成，发布了云南省生物物种名录，自然保护监管能力得到加强。

省级生态乡镇命名超额完成年初预订的目标（150个），超额完成年初设定的目标。

任务4：提升环境监管能力目标：提升环境监管能力，省、州、市环境监管体系进一步完善。

污染源自动监控传输有效率不低于75%、国家重点排污单位自行监测信息公开率不低于80%、国家重点监控企业污染源监督性监测信息公布率不低于95%。

开展环境法制建设和政策研究。

推进《云南省环境保护条例》修订。

二是加强环境质量监测。

完成全省40个城市站国家环境空气质量监测事权上收任务。

完善全省环境空气、地表水、土壤环境质量监测网络，加快推进生态环境监测网络建设。

严厉打击环境违法行为。

强化网络化环境监管，严肃查处了一批环境违法典型案件。

开展放射源清查专项行动和辐射环境监管信息系统、辐射安全与防护在线培训平台试点及推广。

污染源自动监控传输有效率为%、国家重点排污单位自行监测信息执行情况良好，基本完成年初设定的绩效目标。

环境监管能力得到进一步提升，覆盖全省的环境监测网络基本建成，污染源自动监控传输有效率为%、国家重点排污单位自行监测信息公开率为%、国家重点监控企业污染源监督性监测信息公布率为100%，均超额完成年初预订目标。

2目标内容编制预算时提出的2016年任务及措施绩效指标实际执行情况执行情况与年初预算的对比相关情况说明公开率为%、国家重点监控企业污染源监督性监测信息公布率为100%。

履职效益明显生态效益生物多样性保护取得明显成效，生态文明建设迈上新台阶。

推动《云南省生物多样性保护条例》立法，加强生物多样性保护与利用的基础研究、实用技术推广和试点示范。

开展全省自然保护区基础调查与评估，支持丽江市启动环保模范城市创建。

实行农村环境综合整治目标责任制，抓好项目储备、项目管理和农村环保设施运行管理等，加强农村环境整治实用技术的推广应用，力争农村环境连片整治取得更大实效。

编制并发布了《云南省生物物种名录（2016版）》，积极推进生物多样性保护立法，制定完成《云南省生物多样性保护条例（草案）》上报省政府。

编制完成《中国生物多样性博物馆项目建议书》。

推动实施国家和云南省战略行动计划，积极争取重大工程支持，编制了《云南省实施生物多样性保护重大工程方案》。

编制完成《云南省生态保护红线划定方案（送审稿）》，并通过专家委员会审查。

组建“云南省第五届省级自然保护区评审委员会”，编制了《云南省自然保护区工作手册》，完成全省20个国家级自然保护区人类活动现状及动态遥感监测情况核查，建成会泽黑颈鹤、昭通大山包黑颈鹤2个国家级自然保护区远程监控系统。

编制了《云南省2016年农村环境连片整治实施方案》，加大沿边地区、贫困地区和传统村落环境综合整治示范，持续开展连片整治整县推进试点。

生态效益明显，完成年初预算设定的目标。

从立法、监测、管理等方面促进云南省生物多样性保护。

农村生态环境保护工作得到进一步落实和开展。

社会效益通过各种方式加强环保宣传教育，促进组织“践行生态文明畅想绿色生活”环执行情况良好，社会效益显著，与3目标内容编制预算时提出的2016年任务及措施绩效指标实际执行情况执行情况与年初预算的对比相关情况说明绿色系列创建，创建省级绿色学校、绿色社区和环境教育基地，加快形成生态文明建设的良好社会风尚，培育绿色生活方式，提高公众的环境保护意识。

保公益书画摄影展，参赛人数达到3000多人，在16个州市建设35个“绿色书屋”；与省电视台、云南网等媒体合作拍摄制作了《云南省环保厅知识竞赛》、《与法同行-让绿色与我们共存》、《环保公益广告家园篇》、《环保沙画公益广告》等10多部环保公益广告并在云南主流媒体上进行推送；创办网络期刊《绿色云之南》电子杂志；与云南省广播电视台开办《环保之声》、《关注绿色》、《环保一分钟》三挡广播节目等。

2016年，利用“世界地球日”和“生物多样性日”组织媒体、社区、学校、环保志愿者开展了具有影响力的宣传活动。

积极推进“云南环保绿色讲堂”、“云南环保流动讲堂”“云南环保流动展”进机关、进企业、进社区、进乡村、进学校活动。

广播电台合作，向公众发送环保公益广告，与机关、企业、社区、学校等开展多项环境保护宣传活动，让环境保护的理念深入人心。

创建了一定数量的绿色学校、绿色社区和环境教育基地。

社会公众环保投诉办结率及时有效处理以“12369”为主环保投诉案件。

全省受理“12369”环保热线、微信及网络平台共受理环保投诉8500件，按时办结8375件，办结率%。

受理办结国家转办件5件，办结率100%。

执行情况良好，积极及时处理公众发起的“12369”环保投诉案件。

参见《2016年云南省环境状况公报》。

4目标内容编制预算时提出的2016年任务及措施绩效指标实际执行情况执行情况与年初预算的对比相关情况说明预算配置科学预算编制科学部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。

预算编制依据充分、数据翔实、结构优化、细化可执行。

基础信息完善、数据更新及时、依据真是完整。

项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省对下专项支付分地区编制。

为贯彻落实新修订的《预算法》要求，2016年我厅的部门预算编制贯彻了以下原则。

一是突出专项资金整合。

2016年公共财政预算安排的专项资金仅保留省级环境保护专项资金一项。

二是按全口径编制预算。

部门预算分为部门财政拨款收支预算和部门财务收支预算两个层次，将各项收入按规定全部列入部门预算，统筹安排用于各项支出。

同时，将上年结余结转资金纳入部门预算。

三是规范专项转移支付，省对下转移支付做到了按地区按项目编制。

执行情况良好，充分体现了预算编制的科学性。

基本支出足额保障基本支出预算保障部门年度正常工作开展。

基本支出预算万元，包括人员工资支出万元和商品和服务支出万元。

执行情况良好，基本支出预算保障了部门年度工作正常开展。

基本支出预算比2015年2,万元增加万元，增长％。

变动的主要原因：一是2015年新增人员工资性支出已列入2016年部门预算，导致基本支出预算增加；二是2015年机关和事业单位人员工资调整后，导致人员工资支出增加；三是基本支出编制预算编制口径发生变化。

公车改革参改单位公车补贴、离退休公用经费、驻地医疗补助等代编预算计入2016年部门基本支出。

5目标内容编制预算时提出的2016年任务及措施绩效指标实际执行情况执行情况与年初预算的对比相关情况说明确保重点支出安排部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。

根据《云南省环境保护厅2016年部门预算公开》，云南省环境保护厅2016年的重点工作：编制好一个规划，出台两个重要文件，抓好一个试点，在十二项工作上下功夫。

即编制好“十三五”环境保护规划纲要及相关专项规划，出台十三五”环境保护工作八大体系实施意见和环境保护责任规定两个重要文件，抓好环境保护督察试点工作，做好污染减排、精准治污、生态保护、环评服务、科学监测、监管执法、深化改革、法治建设、宣传教育、信息建设、科技支撑、对外合作等重点工作。

执行情况良好。

项目支出紧紧围绕省委、省政府重大决策部署，根据中期财政规划、环境保护规划，按财政核定的支出控制数，按项目轻重缓急及实施条件编制。

基于上述重点工作保障重点任务资金。

2016年，省环境保护厅重点项目支出15,万元。

与2015相比增加了1,万元。

增加的主要原因是2016年省级环境保护厅工作任务较重，给予省级环保专项资金增加。