某公司部门绩效指标分解

某公司基于BSC的部门绩效指标分解BSC （平衡计分卡）原理和整体战略地图财务在财务方面我们向展示什么顾客内部流程我们在客户眼里的表现如何< 远景/战略J）为了股东和顾客满意，我们要把那些关键业务流程作的更好学习与成长为达到业绩指标我们学习掌握什么、战略指标解释战略主题战略主题解释具体目标保证利润完成公司产品利润目标降低成本通过采购成本、管理费用、销售费用的持平和改造，实现公司整体成本的降低财务角度销售增长顾客满意新产品研发员工培训保证利润提高质量人才队伍建设基础管理绩效管理提高资产运营效率降低成本品牌建设企业文化建设渠道建设员工满意三、各部门战略指标分配四、战略指标的具体化分解企业文化建设制度的推广及时性完善性、执行提咼员 工技能 和满意 度红色表示重要或核心指标五、各部门指标库部门费用预算完成率 % 财务部1 财务 类2 人工成本增长率 L —————— （实际部门费用/计划费用）X 100%［（本年工资福利支岀-上年工资福利支岀"上年 工资福利支岀］X 100 %% 财务部 卡—十.—一 招聘费用预算达成率 （实际发生费用/计划费用）X 100%% 财务部 人 力资 源 部培训费用预算达成率 （实际发生费用/计划费用）X 100%4 —— — —= ———X —客户 类 员工满意度 培训计划完成率对员工进行满意度调查的算术平均值（实际培训课时/计划培训课时）X 100 %% 财务部II% 人力资源部 % 人力资源部内部 流程员工培训满意率根据《满意度调查表》计算人力资源部 招聘计划完成率 （实际招聘人数/计划招聘人数）X 100 %% 人力资源部空缺职位招聘周期所有岗位招聘天数/招聘岗位数10 1试用期员工被动离职率（试用期内被动离职人数/试用期员工数）X100% %人力资源部iiI111 ;i 1人员编制控制率1 11（实际人数/计划编制人数）X 100%11%1 1人力资源部i12i 员工离职率1（离职人数/员工人数）X 100%%i人力资源部1i13i核心员工离职率i111 、1（核心员工离职人数/员工人数）X 100%%人力资源部14劳动合同签定率（已签定劳动合同人数/员工人数）X 100% %人力资源部11-15人事工作办理的差错次数按照误差次数计算次1人力资源部16 1工资发放差错次数按照误差次数计算次1人力资源部17；员工绩效考核的比例11 1（实际考核人数/应考核人数）X 100% 1%■1118 1绩效申诉处理的及时性按照延期次数计算次1人力资源部1各项工作开展的及时性、ii ；19准确性按照延期及误差的人、次计算次1人力资源部-1 120重点工作开展的情况按照计划进行111人力资源部21 制度体系等的建立、完善人力资源部按照计划进行学习与发% 人力资源部I1 总资产周转率（销售收入/总资产）X 100%2 应收账款周转率（销售收入/平均应收账款）X 100% % 财务部|a・r・■■"・・・”・・・i・・・・r■T1%i；j jj%j 财务部F n i1ii ii i j11 %L !i i财务部5 固定资产周转率（销售收入净额/固定资产平均净值）X 100 % %「1财务部—J22 培训积分完成率（实际完成积分/计划完成积分）X 100 %■+财务类利润总额完成率（实际完成利润总额/计划利润总额）X 100%% 财务部6部门费用预算完成率（实际部门费用/计划费用）X 100%_ _ ------ -— _ —. _______- .. --. -—--------- -- -- - -（采购费用/总成本）X 100 % % 财务部JU 十 _ _ — _ _ — _ —“% 财务部9会计核算差错次数按照误差次数计算10会计报表差错次数■按照误差次数计算111成本核算差错率按照误差次数计算12会计凭证差错次数■按照误差次数计算1311成本分析的及时性1按照延迟次数计算14现金帐差错次数按照误差次数计算15i:固定资产财务报表准确性i:按照误差次数计算运营8 采购成本占总成本比率次财务部次财务部次财务部次财务部次财务部次！财务部I B ■■■ fl ■ laiB^aIH ■i ii次财务部161性按照延迟次数计算 1 1 1次财务部1 1■1 | 1 1 17 财务及税务报表准确性 按照误差次数计算次财务部18销售收入和销售成本明细 帐准确性i按照误差次数计算1次1 1财务部i i | ° j 19 1 销售收入和销售税金的准确性 按照误差次数计算 1次 1财务部 I1 费用报表准确性 按照误差次数计算次财务部21费用明细台帐准确性 按照误差次数计算 1 次 I; 税务核算及申报完成及时22 会计凭证编制准确性按照误差次数计算23 人员编制控制率 !各项工作开展的及时性、24 准确性 （实际人数/计划编制人数）x 100%—F按照延期及误差的人、次计算 % 人力资源部次人力资源部客户 类26 员工满意度对员工进行满意度调查的算术平均值%1人力资源部 学习 发展1类 127 员工离职率（离职人数/员工人数）x 100%% 人力资源部I !28 部门人均培训学时完成率实际人均培训学时计划培训人均学时小 时11 1人力资源部25 重点工作开展的情况人力资源部按照计划进行■财务 11部门费用预算完成率 i（实际部门费用/计划费用）X 100%%!财务部 类1 1 t2 1 11 项目预算准确率 :———— - -- - - ——--―――- T 1 11% — 11 财务部 ------ n1 1 1 13固定资产管理的准确性 按照误差次数计算次 1财务部■ii 111后勤管理工作重大差错次1 1 1 1 1 1 i1 1 1 ■!i1 运营4 数1 1按照误差次数计算次 1 财务部i ii类各项工作开展的及时性、 i11 ■ ii5 准确性按照延期及误差的人、次计算 次 财务部6重点工作开展的情况按照计划进行财务部客户丨111类i 7■员工满意度 对员工进行满意度调查的算术平均值1 % i 人力资源部1 1 学习丨8员工离职率1 ] 、）1% 人力资源部 发展 ■i小类9部门人均培训学时完成率实际人均培训学时计划培训人均学时1时 人力资源部项 1ii目 财务i 1 部门费用预算完成率（实际部门费用/计划费用）x 100%% !财务部类11 1 外! 2项目申报完成率（实际申报到的金额/计划申报金额）x 100 % % !财务部■联 运营1 各项工作开展的及时性、 1 1i 1部类| 3准确性按照延期及误差的人、次计算次1项目外联部总 务 部 次财务部II厂一.h 重点工作开展的情况按照计划进行1 ■ 1 1项目外联部i51各类资质申报的及时性 按照计划进行1项目外联部1 1! 6员工满意度 对员工进行满意度调查的算术平均值% %1■人力资源部7■ ■员工离职率（离职人数/员工人数）X 100%-% 人力资源部i1尸一亠一11厂 部门人均培训学时完成率实际人均培训学时计划培训人均学时—人力资源部i i i1部门费用预算完成率（实际部门费用/计划费用）X 100%0/%11财务部1i 各项工作开展的及时性、ii12准确性按照延期及误差的人、次计算L.--次 客户接待部: 1 13 11 重点工作开展的情况 按照计划进行客户接待部i| 4员工满意度 对员工进行满意度调查的算术平均值%人力资源部:L员工离职率（离职人数/员工人数）X 100%%1人力资源部= i1 6部门人均培训学时完成率 实际人均培训学时计划培训人均学时■人力资源部iII ; 1 1 销售计划完成率（实际销售额/计划销售额）X 100% %1i财务部 • 2 渠道线的销售收入 （渠道线销售收入/销售收入）X 100 % %财务部3 大客户的销售收入（大客户销售收入/销售收入）X 100% ―-1/ 1财务部14 行业线的销售收入 （行业线销售收入/销售收入）X 100 % %— -财务部5核心产品的销售收入（核心产品销售收入/销售收入）X 100 % % ■ ■■■■■■—1,i 6 |新产品的销售收入（新产品销售收入/销售收入）X 100% %财务部1 -------11 7i老客户的销售收入（老客户销售收入/销售收入）X 100%1% 财务部 i1 18新客户的销售收入 （新客户销售收入/销售收入）X 100% % 1财务部i9回款率（已回收账款总额/应收账款总额）X 100% %L --------------- 1财务部1 111 应收账款周转率 （销售收入/平均应收账款）X 100%0/% 1财务部 ii12 应收账款逾期率（逾期应收账款总额/应收账款总额）X 100 %%1财务部ii逾期3年以上应收账款比113率（3年以上账款总额/应收账款总额）X 100 %0/%财务部j11 14 I 部门费用预算完成率 （实际部门费用/计划费用）X 100% 0/%1i1财务部 si15坏账率（坏账总额/应收账款总额）X 100% 0/%i财务部 116 人均销售额（实际销售总额/区域人数）X 100%1— 1财务部|17■部门费用预算完成率：（实际部门费用/计划费用）X-100%1i财务部客户 类 学习发展 类 类类客户类学习 类 财务 类 财务 运营 发展18销售费用率（实际销售费用/销售费用预算）X 100 % % 财务部19毛利率（销售收入-营业成本）/销售收入X 100% % 财务部客户类20客户满意度满意度调查21运营22类人员编制控制率各项工作开展的及时性、准确性（实际人数/计划编制人数）X 100%按照延期及误差的人、次计算23重点工作开展的情况按照计划进行%I I% 人力资源部次销售中心销售中心24学习发展25I类26制度体系等的建立、完善按照计划进行销售中心核心员工离职率部门人均培训学时完成率（核心员工离职人数/员工人数）X 100 %实际人均培训学时计划培训人均学时% 人力资源部I I人力资源部1财务类客户类I----------- 1 -部门费用预算完成率客户对质量的满意度质检工作及时完成率产品质量合格率（实际部门费用/计划费用）X 100% % 财务部满意度调查（实际质检次数/应完成质检次数）X 100%■i% 质量管理部t --------- 1 -------------------------- \质量管理部（合格的产品数量/产品总数量）X 100% % 质量管理部开箱不良率（不良产品数量/开箱检查产品总数）X 100 % % 生产保障部IT 运营类学习发展类财务运营制度体系等的建立、完善7 重点工作开展的情况i各项工作开展的及时性、I I8 准确性9 重大质量事故次数10 员工离职率按照计划进行按照计划进行按照延期及误差的人、次计算按照实际发生次数计算（离职人数/员工人数）X 100%11 部门人均培训学时完成率实际人均培训学时计划培训人均学时部门费用预算完成率（实际部门费用/计划费用）X 100%软硬件系统事故次数按照实际发生次数计算软硬件系统事故处理的及时性按照延误次数计算I质量管理部质量管理部次质量管理部次质量管理部% 人力资源部--------------------------------人力资源部% 财务部-- + ------1!41项目费用预算的准确性1[E （实际费用/预算费用）]/项目个数1 1I 1个IT部1151 1项目完成的及时性1 1按照延误次数计算次11 1IT部1161制度体系等的建立、完善按照计划进行11IT部次IT部I I类各项工作开展的及时性、学习发展类7 准确性员工离职率按照延期及误差的人、次计算（离职人数/员工人数）x 100%次IT部% 人力资源部9 部门人均培训学时完成率实际人均培训学时计划培训人均学时人力资源部财务类部门费用预算完成率研发费用增长与毛利率之I比（实际部门费用/计划费用）X 100% % 财务部（研发费用增长比率/毛利率增长比率）x 100 % % 财务部3 新产品收入（新产品销售额/销售收入）x 100%4 研发费用率% ］财务部II I（研发投入费用总额/销售收入总额）x 100% % 财务部*7 卜-—— - —F - —_ - U ---------------- ~1! _ _ —HI - —------- ————- - ------------------ ----- 8T — -- — - 3 三 a — ------------- — _ — S —■ - W F _ S_ 5 U _ - r - — || -- ----- --------- * J - W F _ £0 _ N S -5 计划偏差率6 流程符合度研发中心运营类7 技术评审通过率! ------ 1 ---------------------8 产品的生命周期（实际周期-计划周期）/计划周期x 100%（1-不符合流程规范的项数/要求符合规范的项数）x 100 %（技术评审通过次数之和/提交评审次数之和）x100%% 研发中心• Ji* ■_» ..... T—- ■一■--—% 研发中心% 研发中心研发中心1™■-‘-・-———9 专利数量I ---------------------申报成功的专利数量10 重大质量缺陷数按缺陷数量计算个项目外联部'i t ]个研发中心11 人员编制控制率（实际人数/计划编制人数）x 100% % 人力资源部学习发展类财务类12 重点工作开展的情况各项工作开展的及时性、13 准确性按照计划进行研发中心按照延期及误差的人、次计算次研发中心I I I!----- ---- ---------- 14 核心员工离职率15 部门人均培训学时完成率1 销售计划完成率产品线毛利率部门费用预算完成率（核心员工离职人数/员工人数）x 100 % % 人力资源部实际人均培训学时计划培训人均学时人力资源部（实际销售额/计划销售额）x 100% % 财务部（产品线销售收入-营业成本）/销售收入x 100% % 财务部（实际部门费用/计划费用）x 100% % 财务部■十■ ——■ - —■-十-产品中心4 产品需求准确度新产品立项率I [（新产品立项数量/公司要求的总数量）x 100 % % 研发中心运营类培训计划完成率（实际培训课时/计划培训课时）x 100 %员工培训满意率根据《满意度调查表》计算% 人力资源部% 人力资源部8 产品的生命周期9 培训课程开发的及时性按照延误次数计算次产品中心（上年同期采购价一当年同期采购价"当年同期采购价X 100 %10产品资料的完整性 按照不完整次数、点数计算 次产品中心r -.-411 12重点工作开展的情况 各项工作开展的及时性、 准确性 按照计划进行产品中心按照延期及误差的人、次计算 学习 发展 类13 员工离职率（离职人数/员工人数）x 100%次 产品中心II% 人力资源部人力资源部 14 财务 类部门人均培训学时完成率 实际人均培训学时计划培训人均学时部门费用预算完成率米购质量检验合格率 （实际部门费用/计划费用）X 100% （上年同期采购价一当年同期采购价"当年同期采购价X 100 %% 财务部% 生产保障部 供应商资料完整性 库存盘点符合率生 产 保 障 部 9 I（―—10 11 12盘损率 开箱不良率 订单完成的及时性 产品返修率按照不完整次数、点数计算 按照误差次数计算（盘损金额/期初存货与中期进货的总金额）100%（不良产品数量/开箱检查产品总数）x 100 %按照延误次数计算（返修产品数量/发货数量）X 100%次 生产保障部 次 生产保障部II% 生产保障部 % 生产保障部 次生产保障部 % 生产保障部平均采购成本降低率% 财务部14丨1年以上仓储产品金额i；1（1年以上仓储产品金额/库存总金额）X 100 % % !生产保障部1 1I i15 5S管理i；■i ii i质量管理部r—-*1-r - ― ― ■ —― ― - ■—-；1 116 ［重点工作开展的情况J.按照计划进行; 11 1生产保障部丨各项工作开展的及时性、117 i准确性11按照延期及误差的人、次计算1 1 」1 11 1次1生产保障部i i! ih n18 1员工离职率~r ■ - - - - ■.............］（离职人数/员工人数）X 100%i !I1 1L % i人力资源部■■1 11实际人均培训学时计划培训人均学时1 11 1 1人力资源部产品报损率（报损金额/库存总金额）X 100%学习发展类13% 生产保障部—4 + _ _ _ -以上为精心整理的精品资料，可供您在工作中参考使用，以便于节省您的工作时间。