可行性研究分析报告

首都国际机场T3航站楼雅品清真餐厅重装、扩建项目可行性研究报告目录：一、项目概况（一）项目基本情况（二）项目概述二、背景分析三、需求分析（一）市场分析（二）社会需求（三）生态改善（四）经济发展四、条件分析（一）资源条件（二）原材料条件（三）交通运输（四）经营机制及技术情况五、方案设计（一）目标（二）具体实施地点和范围（三）实施内容（四）实施计划（五）支持环节（六）组织形式六、效益分析（一）成本效益分析：1.产品成本2.投资估算3.年度平均产品利润4.销售税金（二）财务效益分析：1.投资回收期限2.投资利润率（三）国民经济效益分析:1. 投资利润率2.销售利润率3.利税率4.就业效果5.农民增收6.财政贡献（四）生态效益七、项目资金筹措（一）预算筹措渠道：财政补助方面（二）项目单位投入（三）银行贷款（四）其他资金投入八、项目投资估算（一）项目预算明细：（二）工程费用（三）其他费用（四）工程预备费（五）建设期利息九、结论一、项目概况（一）项目基本情况首都国际机场T3航站楼雅品清真餐厅扩建、重装项目，该项目由厦门天威实业有限公司北京首都机场餐饮分公司组织实施、地址位于北京市顺义区首都国际机场T3航站楼内4层出发大厅。

设计时间为2012年5-6月，施工时间为2012年7-8月。

预计设计费用十万元、装修费用约四十万元、设备设施费用约为三十万元，桌椅及装饰费用约十万元，共计预算九十万元。

（二）项目概述2012年六月底，我司与首都机场签订的第一期合作协议到期，由于08年开航之初，旅客流量较少，导致该项目仍处于亏损状态。

但从2010年和2011年至今的营业状况来看，该项目盈利潜力较大。

在第二期协议中，由于考虑原有的T3雅品清真餐厅面积仅有80平米左右，已经不能满足日益增长的穆斯林旅客的用餐需求，等坐、排队现象时有发生，现考虑在原有面积的基础上增加100平米的餐厅面积。

项目的设计在六月份完成、施工工期为七月一日至八月十五日、最晚可延长到九月一日。

扩建重新装修后，年接待旅客能力约为十万人次，年营业业绩预计为750万元左右，投产后，有较好的经济效益和社会效益。

对中外穆斯林民族团结有独特的意义和贡献。

二、背景分析雅品餐饮已成为专业旅途餐饮服务供应商，也是唯一一家在国内三大机场拥有餐饮服务项目的企业。

目前已经取得了北京首都国际机场、上海浦东国际机场、上海虹桥国际机场、广州白云国际机场、厦门高崎国际机场、成都双流国际机场、云南昆明新机场、西安咸阳机场的候机楼餐饮服务经营权，并积累了十余年的餐饮服务专业经验。

目前，雅品餐饮已在首都机场T3航站楼和上海虹桥机场T2航站楼成功经营机场航站楼内雅品清真餐厅，并成为国内首家机场清真连锁餐厅。

首都机场2011年客流量达到7800万人次，预计2012年客流量为8400万人次，T3航站楼为亚洲第一大单体航站楼，在2008年胡锦涛书记视察时被誉为“中国第一国门”。

雅品清真餐厅于2007年初中标、2008年2月28日开始试营业，位于T3航站楼出发大厅，至今已经营4年，累计接待旅客七十余万人次，总业绩超过一千八百万元。

保障了出入首都机场的国内外穆斯林旅客的出行用餐，连续四年做好清真穆斯林的朝觐保障工作，以优质的美食和一流的服务为南来北往的穆斯林旅客提供完美的享受，深受各级领导和旅客、社会团体的好评。

三、需求分析（一）市场分析以每日进店消费旅客人数280人计算，人均消费75元，日均营业额21000元，月均营业额630000元。

年营业收入750万元左右。

直接成本支出情况：原材料成本为 120 万管理费用及营业费用支出情况：租金成本为年 200 万、人员工资为年150 万，水电、燃气、员工宿舍、食堂、交通费用年75万，税金：42万，其他10 万，税前利润为 150 万（二）社会需求首都国际机场为北京唯一的国际机场，2008年被胡锦涛主席誉为“中国第一国门”。

首都机场2012年预计客流量将达到空前的8400万，雅品清真餐厅是首都机场T3航站楼内唯一的清真餐厅，担负着保障中外穆斯林旅客在首都机场内的用餐保障以及每年的清真朝觐保障任务，解决了广大穆斯林旅客出行过程中“用餐难”的问题。

赢得了国际形象，保障了民族团结，维护了民族稳定。

历年来为政府、全国伊斯兰协会、广大的穆斯林旅客所关注，具有广泛的社会需求和社会效益。

（三）生态改善本餐厅位于国际候机楼内，环境优雅，采用水控排烟罩、使用航站楼统一的垃圾回收和废水回收系统，对生态无不良影响。

（四）经济发展雅品清真餐厅历年来利税为：120万元预计2012年至2016年利税为：180万元可创造就业岗位20个四、条件分析（一）资源条件我公司成立于1995年，注册资金1850万，公司通过招标获得厦门高崎机场国内国际隔离区咖啡厅经营权，成立了独立的雅品餐饮公司。

此后又进入上海虹桥机场、上海浦东机场、广州白云机场、杭州萧山机场和首都机场，以及昆明小哨机场、成都双流机场、西安咸阳机场。

在机场餐饮方面积累了大量的实践经验。

鉴于首都机场优质的客户资源和我们提供的优质美食，经营四年来，我们得到了市、区民委的大力支持、北京市人大的关心、全国伊斯兰协会的关注、以及首都机场股份公司、首都机场餐饮发展有限公司的领导和支持，培养了大批忠实的顾客，连续四年来为从首都机场出发的穆斯林朝觐旅客提供了餐食保障。

（二）原材料条件在食品的采购上严格把关，熟食和副食品全部从牛街清真超市采购，牛、羊肉类和分割鸡肉的采购我们通过顺义区后沙峪回民营清真寺指定的大广回族自治县庆成肉类有限公司为我们提供货源。

（三）交通运输并且在生产和运输过程中完全按照要求，从人员的配备到运输车辆，计量器具，储藏容器等各方面都严格把关，清真专用车辆、专用运输装载器皿。

（四）经营机制及技术情况四年来，我们积累了大量的航站楼清真餐饮经营经验，认真学习了《北京市少数民族权益保障条例》，又专门做了相关知识的学习和培训，保障了派驻到清真店的所有人员、设置、物品、设置都符合要求和民族习惯。

工作人员为二十人，配置有店长一名、厨师长一名、前厅领班两名、后厨领班两名，后厨人员全部为回族，厨师长田志阳（回族），十年的清真餐饮从业经验，对清真餐饮的后厨管理非常熟悉。

厨师李英兰（女、回族）等一批后厨及前厅清真从业人员都是精挑细选的有从业经验的优秀员工。

在宗教礼仪培训方面我们得到了顺义区民委的大力支持，并对员工进行相关民族宗教知识方面的培训，对穆斯林员工在生活上尽量予以照顾，比如设立独立的清真食堂，独立的住宿空间，尊重民族习惯等。

民宗桥的同志还例举了首都机场清真餐饮的经验和教训，尤其指出在朝圣期必须加强管理，能够经受大批伊斯兰教民到来的考验。

在食品安全及卫生方面驻机场的工商、检疫部门更是严格把关，定期来到现场对主、付食品及调味品认真检查，对加工流程严格要求标准。

使我们对销售的菜品更加有信心。

五、方案设计（一）目标重新装修原有店面并增加面积，保障接待能力的提高，导致经济效益和社会效益的实现。

（二）具体实施地点和范围实施地点为：北京市顺义区首都国际机场T3航站楼内出发大厅五层东浮岛，具体标段号为A5w1-4（三）实施内容1、装修设计、报审2、吊顶、地面、墙壁的装修、给排水、用电安装3、厨具设备、吧台设备安装调试4、桌椅、用品用具、道具的进场安装、调试（四）实施计划2012年5-6月进行装修设计、报审阶段2012年7-8月进行吊顶、地面、墙壁的装修、给排水、用电安装、厨具设备、吧台设备安装调试、桌椅、用品用具、道具的进场安装、调试2012年9月开始营业（五）支持环节1、设计公司按时出设计图纸、效果图、施工图2、装修公司进行吊顶、地面、墙壁的装修、给排水、用电安装3、厨具公司进行厨具设备、吧台设备安装调试4、家具公司进行桌椅、用品用具的安装、调试5、用品用具公司进行用品用具、道具的支持6、民委、工商、检疫、税务等行政部门的审批7、首都机场股份公司、餐饮公司的指导（六）组织形式设置项目总经理一名、项目经理一名、项目组成员八名：财务两名、行政办公主管一名、文员一名、司机两名、网络管理员一名，现场代表一名。

六、效益分析项目建成后，营业面积从原来80M2增至150M2,投资预算90万元,成本率15%,销售利润率达到85%,每日能保障穆斯林旅客人数达到280人左右，人均消费75元，日均营业额21000元，月均营业额630000元。

年营业收入750万元左右,销售税金每年42万元左右,利税率能每年达到8.6%,为社会主义建设作出微薄贡献,.税前利润达到150万,投资利润率150%,能完成就业岗位20名,每名员工月工资3000元计算,年工资总额72万元, 提高人民生活水平,对社会就业问题也作出了贡献力量,同时担负着保障中外穆斯林旅客在首都机场内的用餐保障以及每年的清真朝觐保障任务，解决了广大穆斯林旅客出行过程中“用餐难”的问题。

赢得了国际形象，保障了民族团结，维护了民族稳定。

历年来为政府、全国伊斯兰协会、过大的穆斯林旅客所关注，具有广泛的社会需求和社会效益。

七、项目资金筹措（一）预算筹措渠道：申请市财政补助40万元（二）项目单位投入：90万元八、项目投资估算经测算:该项目总投资90万人民币,其中设计费:10万元,装修费用400000万元,厨房设备30万元,家具10万元.九、结论首都国际机场T3航站楼雅品清真餐厅扩建、重装项目,市场前景客观，可实现利税年42万元、投资回报率高，增加少数民族群众就业20余人，无环境污染。

无论是国际影响、民族团结还是航站楼日常保障都具有独特的影响和意义，为广大穆斯林群众的出行提供便利，且前期资源磨合已经到位，技术、管理、支持力度均可支持后续生产销售，实现投资回报无任何障碍和风险，有良好的经济效益和社会效益。

在日后的经营中，我司将更加努力加强经营管理，为机场旅客提供清真美食体验，同时也希望相关政府部门给予我们更多的政策支持和关怀。

谢谢！。