项目部合规性检查表
合规性安全检查表
3.2建立和健全职能部门安全生产责任制；
查资料
3.3建立和健全各岗位安全生产责任制；
查资料
安全生产管理规章制度
4.1制定安全检查制度；
查看有关文件、资料、制度汇编
4.2职业危害预防制度；
4.3安全教育培训制度；
4.4生产安全事故管理制度；
4.5安全隐患排查制度；
4.6设备设施安全管理制度；
ห้องสมุดไป่ตู้4.7安全生产档案管理制度；
查看资料
14.5 特种设备是否按时进行检验，检验是否在有效期内
查看资料
职业健康管理
15.1是否成立职业健康管理机构，任命专职职业卫生管理人员
查看文件
15.2主要负责人、职业卫生管理人员是否持证上岗
查看证照
15.3劳动合同内是否对职业危害因素因素进行告知
查看合同
15.4职业危害因素岗位是否按照要求进行日常监测
10.5应急救援设备、器材配备是否满足救援要求。
10.6是否成立兼职应急救援队伍。
查资料、查记录、查看有效证件
技术资料
11.1采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图等。。
查文本资料
安全生产管理机构及人员
12.1设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，其中主要负责人及安全生产管理人员不少于3人
查看有关记录
7.2有安全检查记录、隐患整改记录；
查看有关记录
7.3有检查处理记录。
查看有关记录
安全投入
8.1提取安全技术措施经费投入符合安全生产要求。
8.2是否有保证安全生产投入的证明文件。
8.3有安全投入使用计划。
建筑施工场所环保合规性核查表(台账)
建筑施工场所环保合规性核查表(台账) 1. 项目基本信息
- 项目名称：
- 项目地址：
- 项目类型：
- 项目施工单位：
- 项目监理单位：
- 监督检查人员：
- 核查日期：
2. 施工场所环保合规性核查
2.1 噪声控制
- 是否设置噪声控制措施：
- 是否进行噪声测量：
- 噪声测量结果是否符合规定标准：
- 是否采取噪声减轻措施：
- 其他噪声控制情况：
2.2 环境污染防治
- 是否设置扬尘控制措施：
- 是否进行扬尘监测：
- 扬尘监测结果是否符合规定标准：- 是否采取扬尘治理措施：
- 是否设置废水、废气排放控制设施：- 废水、废气排放是否符合规定标准：- 其他环境污染防治情况：
2.3 废弃物管理
- 是否设置废弃物分类和储存区域：- 废弃物是否按规定分类储存：
- 是否委托正规单位进行废弃物处理：- 废弃物处理是否符合规定标准：
- 其他废弃物管理情况：
2.4 其他环保合规情况
- 是否存在其他环保合规性问题：
- 具体情况说明：
3. 整改措施
- 针对核查发现的问题，列出具体的整改措施和责任人，并设定整改期限：
4. 核查结果确认
- 项目负责人确认：
- 监理单位确认：
- 监督检查人员确认：
5. 备注
- 其他需要补充的信息或备注：
以上内容为建筑施工场所环保合规性核查表(台账)，请根据实际情况填写相应内容，并及时进行整改和确认。
项目部EHS遵法合规关键事项排查表
责任追究/违法违规后果
制定消防安全制度，消防安全操作规程，以及应急预案
合理配置消防设施、器材，设置消防标志，并定期检验、 维修 建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有 效，检测记录应当完整准确，存档备查
消防设计合规，包括燃气用具的安装使用及其线路设计等
定期组织消防安全培训和组织演练，对员工进行岗前消防 安全培训 不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不 得用于与消防无关的事项 不得埋压、圈占消防设施或占用消防间距，不得占用、堵 塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。
确定消防管理人
建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志， 实行严格管理
建立消防巡查记录
第六十条 单位违反本法规定，有下列行为之一 的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置 、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持 完好有效的； （二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施 、器材的； （三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或 者有其他妨碍安全疏散行为的； （四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间 距的； （五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防 车通行的； （六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭 火救援的障碍物的； （七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时 采取措施消除的。
现状（合
是否合规
规/不合 规的描法
中华人民共和国消防法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国消防法
中华人民共和国消防法
中华人民共和国消防法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国消防法
合规性评价检查表
符合
8
《中华人民共和国水污染防治法》
第九条、第十七条 、第二十条、第四十条、第六十七条、第六十八条、
尾矿库发生管涌、渗漏等污染事故；有毒液体排放
编制了尾矿库事故灾难应急预案，及响应机制。制定了水污染防治目标，达到国家规定排放标准，经行了“三同时”，办理了排污许可证，回水利用率达到85%以上；建立有化学药品使用管理制度，由换血药品领用台帐，并详细记录使用情况，对有毒液体进行回收，统一交由有处理能力的合法单位进行处理
符合
14
中华人民共和国水污染防治法
第五条、第七条、第十三条、第十四条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十五条
污水的排放
1、污水排放执行国家排放标准。2、公司所有建设项目均有经省、市环保部门批准的环境影响报告书。3、公司每年进行排污申报。4、环境检查时如实反映情况，安全生产部提供必要资料。5、目前为止没有发生过严重污染事故。6、严格按照中华人民共和国水污染防治法的要求不向水体排放各种可溶性的、剧毒的的、废水、废液、废渣。7、各部门均按照法律法规及相关要求执行。7、废水循环利用，废化学试剂由计控中心集中回收。
符合
6
《危险化学药品安全管理条例》
第四、八、十六、十七、十八、二十二、二十三、五十条
合规性检查表.doc
**环境科技股份有限公司环境/职业健康/安全合规性检查表编制：日期：2019年4月审核：日期：2019年4月批准：日期：2019年4月**环境科技股份有限公司环境/职业健康/安全管理体系合规性检查表使用指南合规性检查表是针对环境、职业健康安全管理体系运行的有效性和合规性进行检查的一个工具，适用于集团公司及分公司在合规性检查和评价时使用。
合规性检查表根据公司《环境/职业健康/安全法律法规目录》，并将《环境/职业健康/安全法律法规目录》中适用的条款号引出相应的文字作为检查的依据，由检查人员逐项对照检查，确认环境、职业健康安全方针、管理体系运行，环境保护、污染预防、职业危害、健康损害和不可接受风险的危害得到控制，符合国家法律法规的要求即“合规”。
合规性检查主要针对法律法规所要求的规章制度建设的合规性和运行控制的合规性，检查时可以通过文件检查和评审，现场检查或验证的方法。
合规性检查每年由集团公司统一组织在内审时进行，分公司也可以结合监视测量过程或绩效考核进行。
在检查时，检查人员除了使用本检查表以外，还须依据完整的法条对照进行检查后，在检查表内逐项打√或打×。
凡是打√的为“合规”，打×的为“不合规”，对于被确定为“不合规”的内审发现，内审员可根据内审发现提出“不合规报告”，被检查部门根据“不合规报告”采取纠正/纠正措施或预防措施。
当检查发现没有达到以下要求时将做出不合规的结论，职能部门应及时采取纠正/纠正措施和预防措施：1.规章制度合规项：﹥90% 。
2.运行控制合规项：﹥90%注：为方便合规性统计，“检查内容”中采用宋体字并加黑的为规章制度的合规性检查，相序编号采用阿拉伯数字，如1、2、3并加黑；采用仿宋体的为运行控制的合规性检查，相序编号采用阿拉伯数字加半圆括弧，如1）、2）3）。
**环境科技股份有限公司合规性检查表一、合规性检查对象：环境保护二、合规性检查对象：排污控制三、合规性检查对象：能资源管理四、合规性检查对象：危险废物控制五、合规性检查对象：安全管理六、合规性检查对象：交通安全管理七、合规性检查对象：消防安全管理七、合规性检查对象：特种设备安全管理八、合规性检查对象：计算机安全管理九、合规性检查对象：危险化学品安全管理十、合规性检查对象：内部安全保卫管理十一、合规性检查对象：工伤管理十二、合规性检查对象：职业健康和劳动保护管理十三、合规性检查对象：女工劳动保护管理十四、合规性检查对象：工作场所职业危害管理十五、合规性检查对象：劳动防护用品管理十六、合规性检查对象：职业健康监督管理十八、合规性检查结论。
安全合规性检查文本记录表
4、配电箱接地线不规范须重新按规范设置接地；
5、 对与居民区相邻焊接工作站采取积极措施，确保减轻对周围环境噪声污染；
检查结论：
经过对上述检查内容进行整改完善，现场施工安全情况符合《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国建筑法》、《施工现场临时用电安全技术规范》要求。
XXX工程项目
检查时间
2012年12月20日
被检查单位
XXX建设公司
适用法规
《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》
参检查人员
检查内容：
1、XXX泵站隔膜泵吊装就位作业施工现场；
2、泵站电气楼5.6m层高空作业安全问题；
填表人：日期：2012年9月27日
安全合规性检查记录表
检查类型：项目双周安全大排查编号：004
单位名称
XXX项目经理部
工程名称
XXX工程项目
检查时间
2012年10月11日
被检查单位
XXX建设公司
适用法规
《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《施工现场临时用电安全技术规范》
检查结论：
经过对上述检查内容进行整改完善，现场施工安全情况符合《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》要求。
检查负责人：
填表人： 日期：2012年12月6日
安全合规性检查记录表
检查类型：项目双周安全大排查编号：009
单位名称
XXX项目经理部
工程名称
检查结论：
经过对上述检查内容进行整改完善，现场施工安全情况符合《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国建筑法》、《施工现场临时用电安全技术规范》要求。
项目部合规性检查记录表
项目部合规性检查记录表
项目信息
- 项目名称：[项目名称]
- 项目部负责人：[项目部负责人]
- 检查人员：[检查人员]
- 检查日期：[检查日期]
检查内容
检查结果
本次合规性检查得出如下结论：
- [项目名称]项目部合规性整体得分：[得分] - 合规性等级：
- 优秀（90分及以上）
- 良好（80分至89分）
- 一般（70分至79分）
- 需改进（60分至69分）
- 不合规（60分以下）
改进意见
根据本次检查情况，提出以下改进意见：
1. 针对不合规或需要改进的方面，及时制定整改措施，并明确
责任人和完成日期。
2. 加强项目组织架构建设，确保职责分工明确、层级清晰。
3. 提升项目参与人员的专业能力，确保具备相应的资质和经验。
4. 完善项目管理过程，规范各项流程和操作。
5. 加强项目安全管理，确保工作环境安全，预防事故发生。
6. 加强项目财务管理，确保数据准确、合规。
7. 加强项目信息管理和保密工作，防止信息泄露。
8. 确保与外部合作方的合作行为合法合规，遵守相关法律法规。
9. 建立健全的法律事务处理机制，及时咨询法律专业人士，防
范法律风险。
签字确认
项目部负责人签字：____________________ 检查人员签字：____________________。
合规性评价检查表
（JGJ146-2004）《公司环境 管理方案》《沈阳市政建设 工程文明施工暂行规泄》
《沈阳市环境保护条例》
9.对全员进行环境保护教冇，无损坏树木现象，挖方 取土，施工便道未对树木、植被生产损坏，扬尘、污 水排放未对环境凿成影响，无投诉。
评价标记：有效J：尚可，可直接纟L正0;需要纠正并采取措施X
东方威尼斯二期项目部合规性评价检查表(续页)
3.《中华人民共和国环境保 护法》《中华人民共和国水 法》《中华人民共和国水污 染防治法》《污水综合排放 标准》《建筑施工现场环境 与卫生标准》《沈阳市政建 设工程文明施工暂行规定》
《公司环境管理方案》
6.现场燃油设库存放，地而硬化，专人管理，制定管 理制度，设置禁烟标志，配备火火器材，制爼应急火 火预案。试验室试剂并集中处巻。
《公司环境管理方案》
1.当地的环境方而应 适用的法律、法规和 英他要求识别情况及 其培训教育情况;
2.结合项目实际情况 的环境因素的识别及 英法律、法规和其他 要求的关系运用情 况：
3.对本项目涉及的重 要环境因素（比如水、 气、声、渣、资源消 耗及产品自身污染等 环境因素）进行控制、 监测情况，与相关方 的沟通情况。
11.对全员进行文物保护教育，软基处 理、上方开发均有地质资料，无发现、 损坏文物现象。
12.制泄了水、电、原材料节约措施， 无长流水，长明灯，有节约告示牌， 纸张双而复印，有月度用水、用电、 办公用纸控制记录。现场原材料按泄 额核算，不超标，有节约措施。
6.《化学危险品安全管理条例》《消防 管理条例》《沈阳市消防安全管理条 例》《公司环境管理方案》
7.《中华人民共和国消防法》《化学危 险品安全管理条例》《公司环境管理方 案》《沈阳市政建设工程文明施工暂行 规泄》《沈阳市消防安全管理规泄》
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文明施工
建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)
3.0.3现场围挡、封闭管理、施工场地、材料堆放、现场宿舍、现场防火、治安综合治理、施工现场标牌、生活设施、保健急救、社区服务
4
悬挑式脚手架
建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)
3.0.4施工方案、悬挑梁及架体稳定、脚手板、荷载、交底及验收、杆件间距、架体防护、层间防护、脚手架材质
5
基坑支护模板工程
建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)
3.0.5施工方案、临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、上下通道、土方开挖、基坑支护监测和作业环境
6
模板工程
建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)
3.0.6施工方案、支撑系统、立柱稳定、施工荷载、模板存放、支拆模板、模板验收、混凝土强度、运输道路和作业环境
10
外用电梯
建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)
3.0.10安全装置、安全防护、司机、荷载、安装与拆卸、安装验收、架体稳定、联络信号、电气安全和避雷
11
起重吊装
建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)
3.0.12施工方案、起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司机、指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒和操作工
合规性检查表
工程名称：0000000000000KEJB-016-
序号
活动（过程）
法律法规
执行条款
符合情况
(√/×)
处理情况
7
“三宝”“四口”防护
建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)
3.0.7安全帽、安全网、安全带、楼梯口、电梯井口、预留洞口、坑井口、通道口及阳台、楼板、屋面等临边使用及防护
8
施工用电
12
施工机具
建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)
3.0.13平刨、圆盘锯、手持动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、潜水泵和打桩机械
建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)
3.0.8外电防护、接地与接零保护系统、配电箱、开关箱、现场照明、配电线路、电器装置、变配电装置和用电档案
9
物料提升机
建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)
3.0.9架体制作、限位保险装置、架体稳定、钢丝绳、楼层卸料平台防护、吊篮、安装验收、架体、伟动系统、联络信号、卷扬机操作棚和避雷
合规性检查表
工程名称：000000KEJB-016-
序号
活动（过程）
法律法规
执行条款
符合情况
(√/×)
处理情况
1
安全检查汇总
建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)
3.0.1对十个分项检查结果的汇总得分,来确定总体系统的安全生产工作情况。
2
安全管理
建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)
3.0.2安全生产责任制、目标管理、施工组织设计，分部（分项）工程安全技术交底、安全检查、安全教育、班前安全活动、特种作业持证上岗、工作事故处理和安全标志