公司出差管理制度(完整版)
出差的管理制度
出差的管理制度出差的管理制度（精选5篇）在不断进步的社会中，制度使用的情况越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。
什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的出差的管理制度（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
出差的管理制度1为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。
一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。
五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。
六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。
七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。
八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。
九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。
十、出差费的报销。
1、出差人员出差完成后，凭所花费用的.各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。
2、出差费用的各项标准由营销总经理规定。
出差的管理制度2目的：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。
应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。
内容：公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。
本地出差指可以当天往返的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出差管理制度(范本12篇)
出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。
（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。
员工出差管理制度(4篇)
员工出差管理制度第一章：总则为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。
第三章：出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。
经理在收到申请后及时进行审批，并告知员工是否可以进行出差。
2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域，员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。
3. 出差申请需提前至少三天提交，以便及时进行审批和安排。
第四章：出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责，根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑，并进行统一安排。
2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性，避免出现无效的出差。
3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担，员工可以自行选择出差方式和住宿等，但需提前向经理报备。
4. 员工出差期间，所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配，确保工作的正常进行。
5. 对于长期出差的员工，公司应提供相应的出差补贴和福利待遇，并根据具体情况进行协商。
第五章：出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销，员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。
2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理，并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。
3. 对于出差期间发生的个人消费，员工需自行承担，不得以公司名义进行报销。
第六章：出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度，严禁从事违法违纪行为。
2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题，员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告，并按照指示进行处理。
3. 出差期间行为端正，不得损害公司形象和声誉，不得从事与工作无关的活动。
第七章：出差总结和考核1. 出差结束后，员工需向所在部门经理进行出差总结，并提出对未来出差工作的改进建议。
公司出差管理制度14篇
公司出差管理制度公司出差管理制度14篇在当今社会生活中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
什么样的制度才是有效的呢？下面是小编收集整理的公司出差管理制度，希望对大家有所帮助。
公司出差管理制度1第1条：总则1、为使本公司员工因公出差（公务培训除外），其差旅事宜有章可依，特制订本制度；2、本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型定义：1、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出；2、当日出差：单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司。
⑴ 短途出差之交通费含往返交通费及市区办事交通费。
⑵ 短途出差人员不得在外住宿；⑶ 当日出差一般情况下须使用公共交通不得乘坐出租车，特殊情况需要中注明。
3、远途出差：单程150公里以上且无条件当日回公司的。
远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应控制在50元（非长途）以内，超标部分应在出差报告单中注明。
国外每日交通费用凭乘车凭证实支。
4、出差人员的交通工具应以利用轨道交通（优先动车二等座，若无座可向直属领导申请高铁二等座）、长途巴士为原则；但因目的地较远等特殊原因由行政总监核准后方可利用航空交通工具。
第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应至少提前1个工作日办理出差申请，并于旺财考勤上填写出差申请，核准后方可执行；二、公司指派出差1、即由公司权责部门根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；2、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定；2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续；3、所有出差员工须在旺财考勤明确出差具体地址；4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
出差管理制度15篇
出差管理制度出差管理制度15篇在学习、工作、生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的出差管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
出差管理制度1第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。
公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
差旅管理制度范本(4篇)
差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
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出差管理制度
1.0目的
为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。
2.0范围
适用于公司所有因公外出办事的人员。
3.0职责与权限
人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。
财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。
总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。
4.0管理规定：
4.1出差的类别
4.1.1常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、
渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指
导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。
4.2.2特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。
4.2.3活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会活动、
公关活动、委派学习等。
4.1出差签核程序
4.1.1 业务员申请出差
出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。
4.1.2公司指派出差
即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派 人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。
4.1.3其他规定
⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的， 可以用通讯方
式请示并经批准，出差后补办手续。
⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。
4.2出差借款 4.2.1借款流程
出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务 负责人审核后方可借款，如下图：
f --------- >
L -------
r j
< 1000元财务经理审批
> 1000元财务经理审核
总经理审批
4.2.2借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管 领导特
批。
4.2.3出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符 的原则上
差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导 签署意见后方可报销。
4.3出差补贴标准
4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支
不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。
< 1000元 主管领导审核 ---------- k
财务部主办会计 > 1000元总经理审核
■
复核及备案
L
4.3.2住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天）
备注：（1）、一级出差补助区域以各省的省会城市以及直辖市，具体为各省省会城市。
（2）、二级出差补助区域以地级城市为主，具体为各省地区城市与地区下属市级城市。
（3）、三级出差补助区域以县级城市为主，具体为各省地区下属县级城市与乡镇区域。
4.3.3交通匸具乘座标准
备注：（1）、员工出差乘座交通工具的规定按车程时间限定标准：6小时以下乘坐硬座或长途汽车；6・8小时可乘座硬卧；8・16小时可乘座软卧；16小时以上可乘座飞机。
（2）、出差人员应按最简便快捷的原则，出差安排路线乘坐车船，不得绕行；如果出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观浏览。
期间的考勤时间按事假考勤，其
绕线多支付的费用均由个人自理。
如果出差路线中含回家路线但未报批公司的，按公司考
勤制度旷工处理且在家多支付的费用由个人承担。
4.4出差报销规定
4.4.1、住宿、伙食报销标准
⑴出差人员实行限额、凭有效票据（定额发票、机打票、店老板手写票）实报销的办法。
⑵ 二人以上同性员工同行出差，原则上其出差人员补助费按单人的2/3报销并指定一人办理借支及报
销手续，特殊情况需上级副总或总经理审批。
4.4.2 、交通工具标准
除部门经理级别以上级别外，公司员工出差原则上不能乘坐飞机。
确因出差需乘坐飞机，应写明申请原因，出差任务紧急的，出差申请单经营销副总审核，总经理审批后，其机票及乘坐往返机场专项客车费用，可凭据报销，车费报销，应列出差地发生交通车费的清单，需注明的原因（起止地点、经办事项）。
并经部门经理审批后方可报销。
4.4.3 发票取得与票据要求
⑴ 费用报销人员须及时取得合法、合规和金额正确的发票，否则审核人员有权退票或核减该部分费
用，出现下列任何一情况的票据均系无交换票据：
a.虚假发票，审核人员发现虚假予以没收并捐款50 元；
b.发票未在正确的位置准确填写报销公司的全称；
c.被涂改或字迹模糊；
d.未加盖“发票专用票”或“财务专用章” ，单据未盖章（签字）；
e.出票日期和出差日期不匹配。
⑵ 票据的粘贴
a.票据粘贴应以上方向的左侧对齐，粘贴顺序自左向右方向，超过差旅费报销单部分应沿右侧边向
内折叠，使之整齐、美观。
特殊报销费用可裁相同大小白纸作报销单，严禁使用过大或过小的报销单；
b.发票粘贴仅能使用胶水，禁用订书针，粘贴后所有票据号码及税务章要求保留齐全、清晰可辨；
c.票据必须分类粘贴，如车票、住宿票、招待费、办公费等类别，如若报销事项多提供报销清单
明细列表，否则一律退回。
d.每张粘贴单后必须写明经办人，票据张数、总金额。
4.4.4 费用审核规定费用的审核实行三级审核制度，即：部门经理审核、财务部审核、总经理或授权人
审核。
⑴ 部门经理审核规定：部门经理签单即保证，费用项目已获得适当的事前审批，费用项
目是真实、合理的，申报金额规定的标准
⑵ 财务部审核：财务审核签单即保证，费用项目审批手续齐全，费用发票合法、合规、准确，票
据粘贴规范，单据填写规范，数据加计准确，费用报销金额符合规定标准。
财务会计审核，务必注意以下事项：
a.费用报销应附费用项目的审批手续或相关合同文本
b.对不合法、不合规的发票有权退票
c.发票粘贴、单据填写不符合规定的有权退票
⑶ 营销副总、总经理或授权人审核
总经理或其授权人审核内容为费用发生的合理性、合规性。
4.4.5 报销程序规定
⑴ 当月发生的费用必须于月内报销，因出差或接近月末25 后之特殊情况，最迟于次月10 日前报
销完毕，报销时间超过3 个月，财务部有权不予报销。
⑵ 费用报销人将填写完备并经部门经理审核签后的报销单据，及时送财务部审核，财务部人员审核发
现不符规定的单据应立即退还报销人。
⑶ 财务审核后于次日将审核合格的报销单据提交至总经理办公室。
⑷ 会计与出纳人员结算（或付款）时务必查看报销人前期借款情况，且应先冲账后付款。
4.4.6 其他要求
⑴ 在出差过程中因业务工作需要使用招待费、馈赠花篮等礼品或礼金应先征得总经理或董事长同意，
经领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
⑵ 出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、票据作为计算费用的依据，1000 元以内由上级领导
审批，1000元（含1000 元）以上必须报总经理审批；对于公司代为订票的，应保留复印原件为审核依据。
⑶ 对于自带车辆人员，交通补助费予以报销（外出行车途中的违章罚款一律不准报销）。
⑷ 业务员出差，业务员出差严格安照《出差审批表》计划执行，不同一出差目的的业务人员
不可以一起在外逗留、旅游等做工作无关的事情，出差过程中每日需要写工作日志，出差
回来提交出差报告
5.0 附则
5.1 本制度经各部门评审、修改、总经理批准通过后实施。
5.2 公司原有制度与本制度有不符之处，以本制度为准。
6.0 表单
《出差审批表》。