交通公司物资采购管理制度
中国交建采购管理规定
中国交通建设股份有限公司设备物资采购管理规定（征求意见稿）第一章总则第一条为加强中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）设备物资采购管理，建立、完善设备物资采购管理体系，规范采购行为，发挥整体优势，提高运营质量，实现“建设世界一流企业”的战略目标，根据国家有关法律法规和公司有关规定，制订本规定。
第二条适用范围本规定适用于公司各单位、各直属项目部生产经营所需设备物资的采购管理工作。
公司海外项目设备物资采购管理规定另行制订。
第三条管理原则（一）统一体系，分级管理的原则。
公司设备物资采购管理实行统一采购管理制度，统一采购操作流程，统一集中采购目录，统一供应商网络，统一物资装备编码，统一采购管理信息平台。
按中交股份多级法人的特点，实行分级管理。
（二）集中采购抓大放小的原则。
公司选择对生产经营成本、质量和安全有重大影响的大型设备、大宗物资实行集中采购，并编制设备物资集中采购目录（以下简称集中采购目录）。
集中采购目录和集中采购操作流程另行发布。
（三）循序渐进的原则。
设备物资采购管理工作遵循循序渐进的原则，逐步提高在供应商网络内采购的比例、公司及二级子公司组织采购的比例和集中招标采购的比例，即采购集中度、采购主体、采购方式的提升要循序渐进；设备物资集中采购的种类和品种也逐步扩大。
第四条管理目标加强公司设备物资采购管理，建立一个体系，管好内外两头，促进三个提升，达到四个目的。
建立一个体系，即建立中交股份设备物资采购管理体系。
管好内外两头，即内部规范采购行为，外部管好供应商。
促进三个提升，即逐步提升采购集中度、采购主体和采购方式。
达到四个目的，即保障供应，保证质量，降低成本，防止腐败。
第五条管理要求各有关单位要加强设备物资采购的计划管理，做好市场分析，规范采购行为，把握采购节奏，优选供应商，借助信息化手段，全面提高设备物资采购管理水平和保供能力。
第二章机构职能第六条中交股份装备物资部和设备物资集中采购中心（以下简称装备物资部和采购中心）是公司装备物资管理和集中采购的组织者和实施者，其基本职能是管理和服务于设备物资采购工作，负责搭建公司装备物资管理和集中采购平台，统筹公司装备物资的资源配置，全面推进装备物资管理和集中采购的全过程控制，履行以下职责：（一）管理职责1．根据公司战略要求，拟定设备物资采购管理工作的中长期发展规划、年度业务计划，经批准后组织实施；2. 负责中交股份设备物资采购管理体系中管理功能的建设和管理；3．推动设备物资采购管理组织机构和专业队伍的建设；4．制订设备物资采购的管理制度及操作流程；5．负责制订设备物资集中采购目录；6．负责设备物资采购的计划和统计工作；7．指导、检查、监督、考核各单位的设备物资采购管理工作；8. 负责代表公司与战略供应商洽谈合作事宜；9．负责协调处理公司总部与各单位、各单位之间设备物资采购中的问题；10．负责各单位间设备物资的调剂工作；11．负责提出设备物资采购管理的年度经费预算；（二）服务职责1．负责设备物资采购管理工作的具体执行和操作；2. 负责中交股份设备物资采购管理体系中服务功能的建设和管理；3．负责设备物资供应商网络的建设和管理，代表公司处理各单位与供应商之间的重要或具普遍性的问题；4. 负责统一组织开发公司及二、三级子公司、项目部的设备物资采购管理信息平台；5．负责物资装备编码体系的建设和管理；6．负责在公司总部层面组织集中招标采购；7．组织公司设备物资的战略储备和应急采购，组织公司直属工程项目和投资类项目的大型设备及大宗物资采购；8．建设并管理公司进出口业务的报关、报检、货代、船代、物流、保险等服务网络；规范进出口业务流程及相关服务商的管理，指导监督各单位的设备物资进出口业务和境外采购业务；承担公司总部的设备物资进出口业务；9. 承办公司交办的其他事项。
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
物资采购部门的规章制度
物资采购部门的规章制度第一章总则第一条为规范和管理物资采购工作，切实提高物资采购工作效率和质量，根据公司的实际情况，制定本规章制度。
第二条物资采购部门是公司对外联系和联系供应商的一个窗口，是公司与供应商间进行物资交易的中介机构。
第三条物资采购部门的任务是：依据公司的实际需求和规划，合理、有效地采购各类物资，并保证物资采购的效果和质量。
第四条物资采购部门的工作原则是：以公司利益为重，严格按照规章制度和相关法律法规来开展工作。
第二章组织机构第五条公司物资采购部门由部门负责人、采购员、物资管理员等岗位组成。
其中部门负责人是物资采购部门的负责人，全面领导和管理物资采购工作；采购员是负责具体采购工作的人员，主要担负与供应商的沟通、谈判等工作；物资管理员是根据公司实际需求来管理库存。
第六条物资采购部门建立健全秦则机构，实行科学的管理模式，确保工作的顺利进行和高效率的完成。
第三章工作流程第七条物资采购部门的工作流程主要包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行、验收和入库等环节。
第八条需求分析是物资采购工作的第一步，采购员要了解公司需要采购的物资的种类、数量、质量等具体要求，然后制定采购计划。
第九条供应商选择是物资采购工作的关键环节，采购员要根据公司的实际情况和需求，选择有能力和诚信的供应商进行合作。
第十条谈判和签约是采购员与供应商之间协商和达成共识的一个过程，采购员要善于沟通和谈判，力争达成双方满意的协议。
第十一条采购执行是物资采购的核心环节，采购员要督促供应商按照合同要求及时、完整地履行合同。
第十二条验收和入库是采购工作的最后一步，物资管理员要对采购的物资进行严格的验收，并做好入库工作，确保物资的安全和完整。
第四章权责分工第十三条物资采购部门的部门负责人负责领导和管理物资采购工作，全面负责本部门的日常工作。
第十四条采购员负责具体采购工作，包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行等环节。
第十五条物资管理员负责对采购的物资进行管理和保管，确保物资的安全和完整。
公路养护公司物资管理制度
公路养护公司物资管理制度物资管理作为公路养护公司日常运营的基础工作，其重要性不言而喻。
一个科学、规范的物资管理制度能够确保物资供应的及时性、准确性，同时也能有效防止物资浪费和滥用。
为了实现这一目标，公路养护公司需要建立一套完善的物资管理体系，包括物资采购、入库、存储、分发、使用和报废等各个环节。
物资采购是物资管理的起始点。
公司应制定严格的采购程序，明确采购需求、供应商选择、价格谈判、合同签订等流程。
采购过程中，要注重性价比，优选质量可靠、信誉良好的供应商，同时考虑到交货周期和服务支持，确保物资能够按时到达并满足使用要求。
物资入库环节，是确保物资质量和数量的关键步骤。
所有物资在入库前应进行严格的检验，对照采购订单和合同要求，检查物资规格、型号、数量是否一致，以及是否有损坏或缺陷。
合格的物资方可入库，不合格的应及时退回供应商并记录在案。
在物资存储方面，公司应设有专门的仓库和储存设施，保证物资的安全和完整。
仓库环境应保持干燥、通风、清洁，避免物资受潮、生锈或变质。
同时，应实施有效的库存管理系统，定期盘点库存，确保库存信息的准确性，及时发现和处理过剩或短缺的问题。
物资分发和使用环节，需要有明确的领用流程和审批机制。
各部门或项目组根据实际需要提出领用申请，经过审批后方可领取物资。
在使用过程中，应有专人负责监督和记录，确保物资按照既定的计划和要求使用，避免浪费和误用。
对于报废物资的处理也应纳入物资管理制度中。
对于损坏、过期或无法使用的物资，应进行分类和评估，确定是否有必要进行维修或更换。
无修复价值的物资要按照环保要求妥善处理，避免对环境造成污染。
交通设备物资管理方案
交通设备物资管理方案一、背景和目的随着交通事业的不断发展和交通设备的不断增加，交通设备物资管理变得尤为重要。
良好的交通设备物资管理可以确保交通设备的正常运行，提高工作效率，减少资源浪费和成本支出。
因此，制定一个科学合理的交通设备物资管理方案对于交通部门的运行和管理至关重要。
本方案的目的是确保交通设备物资管理的有效性和高效性，确保交通设备在正常运行过程中不会受到物资缺乏的影响，为交通部门的工作提供有效的支持和保障。
二、管理范围和目标1.管理范围：本方案适用于所有交通设备和相关物资的管理，包括但不限于车辆、设备、工具、备件、零部件等。
2.管理目标：-确保交通设备物资的及时供应和正常使用；-提高物资使用的效率和经济性；-减少物资浪费和损耗；-提高物资管理的透明度和规范性。
三、管理要求和措施1.定期进行物资清点和盘点：定期对所有交通设备物资进行清点和盘点，确保物资的数量和质量与记录一致，及时发现并解决物资的短缺和损耗问题。
2.建立物资采购管理制度：制定物资采购管理制度，明确采购流程和权限，确保物资的采购符合实际需求和要求，并且在质量和价格上具有竞争力。
3.建立物资使用登记制度：对交通设备物资的使用情况进行登记记录，包括领用、归还、报废等信息。
并制定相应的规范和流程以规范物资的使用和管理。
4.建立物资库存管理制度：建立物资库存管理制度，确保物资库存的及时补充和合理调配。
对库存物资进行分类、编号和标识，并建立库存台账，便于管理和查找。
5.建立物资维修和保养制度：制定物资维修和保养制度，确保交通设备物资的正常运行和延长使用寿命。
定期进行维修和保养，及时更换易损件和设备，确保物资的正常使用。
6.建立物资检测和验收制度：对交通设备物资进行检测和验收，确保物资的质量和安全性能符合要求。
并建立相应的检测和验收记录，备查。
7.建立物资报废管理制度：对无法修复或达到使用寿命的交通设备物资进行报废处理，确保物资的安全和环境要求。
中国交建物资采购管理制度
中国交建物资采购管理制度一、引言近年来，中国交通建设工程规模和复杂性不断增加，对物资采购的管理提出了更高的要求。
为了规范和优化物资采购流程，提高交通建设项目的效率和质量，中国交建制定了《中国交建物资采购管理制度》。
本文档旨在介绍该管理制度的主要内容和流程。
二、目的该管理制度的目的是确保物资采购过程规范、透明，并且满足项目的需求，达到以下目标： 1. 提高物资采购的效率和质量； 2. 减少采购成本和风险； 3. 保证公正、公平和竞争的原则； 4. 加强对供应商的管理和评估。
三、适用范围本管理制度适用于中国交建所有涉及物资采购的项目、部门和人员。
四、物资采购流程物资采购流程主要包括需求管理、招标、评审、合同签订、供应商管理和评估等环节。
4.1 需求管理1.项目部门根据实际需要提出物资采购需求，并编制采购计划；2.采购计划经过审批后，由项目部门提交给采购部门。
4.2 招标1.采购部门根据采购计划制定招标文件，并发布招标公告；2.招标文件包括招标公告、投标文件、合同模板等相关文件；3.招标公告发布后，供应商可以购买招标文件，并准备投标文件；4.采购部门组织招标评审委员会对投标文件进行评审，并确定中标供应商。
4.3 评审1.评审委员会根据招标文件要求，对投标文件进行评审；2.评审内容包括：供应商的资质和信誉、报价和技术方案等；3.评审结果以评审报告的形式提交给采购部门。
4.4 合同签订1.采购部门根据评审结果选择中标供应商，并与供应商进行合同洽谈；2.双方达成一致后，签订正式采购合同。
4.5 供应商管理和评估1.采购部门对供应商进行管理，包括对供应商交货、服务质量等进行监督；2.定期对供应商进行评估，评估内容包括供货时间、合格率等指标；3.根据评估结果，采购部门可以对供应商进行奖惩措施。
五、责任和义务1.项目部门负责提出物资采购需求，并提供相关支持和配合；2.采购部门负责编制采购计划，制定招标文件，并组织招标和评审工作；3.评审委员会负责对投标文件进行评审，并提出评审报告；4.中标供应商负责按合同要求供货，并提供相应的售后服务；5.供应商负责遵守合同约定，按时按质完成供货和服务。
公司物资采购管理制度及工作流程
公司物资采购管理制度及工作流程一、背景介绍在公司的日常运营中，物资采购管理是一项至关重要的工作。
良好的物资采购管理制度和流程不仅可以提高采购效率，降低采购成本，还可以保证公司的生产、办公和运营活动正常进行。
本文将介绍公司物资采购管理的制度和工作流程，旨在规范和优化公司的采购活动。
二、物资采购管理制度1. 采购管理目标公司的物资采购管理旨在确保采购活动的合规性、高效性和可追溯性，保证所采购物资的质量、价格和供货及时性。
2. 采购权限管理公司应建立明确的采购权限管理制度，规定不同员工的采购权限范围以及超出权限的审批流程，避免采购活动的滥用和风险。
3. 供应商管理公司应建立供应商评估考核制度，根据供应商的信誉、质量、价格和交货周期等维度对供应商进行评定，建立稳定、合作长期的供应关系。
三、物资采购工作流程1. 采购需求确认1.1 部门提出需求各部门在需要采购物资时，应填写采购申请单，明确物资名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人审批后提交采购部门。
1.2 采购部门确认需求采购部门接收采购申请单后，进行需求确认，核实物资信息是否准确、完整，与部门沟通确认。
2. 供应商选择2.1 根据需求制定采购计划采购部门根据需求情况制定采购计划，确定需要采购的物资种类、数量、预算等，进行供应商选择前的准备工作。
2.2 供应商查询与比较采购人员根据采购计划，通过查阅供应商数据库、询价等方式查询相关供应商信息，进行供应商的比较和筛选。
3. 采购合同签订3.1 报价及谈判采购人员向选定的供应商索取报价，进行价格谈判、付款方式、交货周期等条款的商议，以确保达成双方共识。
3.2 签订采购合同经双方协商一致后，签订正式的采购合同，明确双方责任、权利、交货和付款方式等内容，确保采购过程的合法性和规范性。
4. 物资采购执行4.1 采购订单下达根据采购合同的约定，采购人员下达采购订单给供应商，明确物资的规格、数量、价格、验收标准等内容，确保供应商按合同交货。
公司物资采购流程管理制度范文（3篇）
公司物资采购流程管理制度范文第一章：总则第一条：为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保护公司的利益，减少采购风险，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。
第三条：采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第四条：制定、修订本制度，由公司相关部门提出建议，经公司领导审核后实施。
第二章：需求确定第一条：所有物资采购需求，必须根据公司实际需求，经过相关部门审批后方可进行采购。
第二条：采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。
第三条：需求单位在提出采购需求时，应向采购部门提供完整的物资详细说明，以便采购人员准确理解和确定需求。
第四条：采购部门在接收到需求后，应及时审批并安排采购流程的后续工作。
第五条：如有特殊情况或非常紧急需求，需由上级领导审批。
第三章：供应商选择第一条：供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行，确保供应商具备合法资质和良好的信誉。
第二条：采购部门应建立供应商库，并根据不同物资采购需求，从供应商库中筛选合适的供应商。
第三条：选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并通过比较评估，确定最优供应商。
第四条：采购部门在选择供应商前，应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标，确保选择过程的公正和透明。
第五条：采购部门在选择供应商后，应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批，并履行签订采购合同的手续。
第四章：采购合同签订第一条：采购合同应根据实际采购需求，确立双方权益和责任，并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。
第二条：采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。
第三条：采购部门应保留采购合同原件，并将合同副本分发给相关部门，以便统一管理和执行。
第四条：采购合同如有任何修改或变更，应经各方协商一致，并以书面形式进行，方可生效。
第五条：采购合同的履行过程中，如发现供应商违反合同条款的行为，应及时进行沟通和协商，保护公司的利益。
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交通公司物资采购
管理制度
西藏天路交通股份有限公司
物资采购管理办法
(经年月日经理办公会审议经过)
第一章总则
第一条依据国家经贸委第九号令<国有工业企业物资采购管理暂行规定>为规范企业的采购行为,加强企业的监督管理,防止国有资产流失,结合西藏天路交通股份有限公司的实际情况制订机械、设备、材料采购管理办法,以防止采购过程中的不正当行为发生。
第二章决策管理
第二条本着对企业负责的精神,加强对物资采购的管理工作,使采购过程中的决策 ,价格监督、质量检验等工作步入规范化、制度化。
第三条采购申请
1、分公司所需的材料、设备等,由分公司填报详细计划表,
附采购申请报告,报采购部,采购部根据库存情况确定编制
材料订购或设备采购计划,报主管领导审批。
2、项目上所需的材料、设备等,必须由各使用单位填报详
细计划表,附采购申请报告,报工程管理部,由工程管理部
审核调整计划后报采购部,采购部根据库存情况确定材料
订购或设备采购计划,报主管领导审批。
3、所采购的机械、设备及材料,工程管理部根据施工要求,
可建议性的提出供货商及采购品牌,最终确定供货商及采
购品牌,由采购部会同主管领导商定。
第四条自行采购的权限
1、根据机械、设备、车辆的使用情况,其正常维修保养的
零配件由资产管理分公司结合配件库的储存情况自行采
购。
2、公司购买电脑、打字机、复印机等成套办公用品,由办
公室制定采购计划会同采购部统一购买。
其它办公用品及
耗材由办公室自行采购。
3、各项目部使用的小型材料及低值易耗品,必须先在库房
提货,库房无存货,工程急需的,可按单件不超过10000元,
批量不超过100000万元自行采购。
第五条公司购买主要原材料、机械、设备等金额较大的物资,必须由总经理、副总经理和相关部门负责人经过会议或其它形式实行集体决策 ,增加透明度。
第六条严把进货渠道关,本着科学有效,公开公正,优质优价,监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章比质比价采购
第七条采购部要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资的信息变化情况。
在进行市场调研的前提下,根据市场信息做到比质、比价采购。
对金额大的物资采购,具备招标条件的,尽量实行招标采购或从厂家直接进货。
第八条对采购的零星机械配件,小型五金机电、建材、润滑油等需定点的供货单位,由公司有关会议决定,实行比质比价的原则,同类产品定点两个供货单位,从质量价格,信誉等方面择优进货,以便在市场竞争中,使我公司有效的降低采购成本。
供货单位一经确定,使用部门、采购部门要及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况。
以便及时调整。
第四章价格监督
第九条加强对采购物资的价格、质量、数量的监督,各级管理者对其审批的物资采购负有审查、监督责任。
第十条各项目部自行采购材料后,详细制表,报采购部,采购部对各项目部自行采购的材料实行价格总监督,严格控制采购成本。
第十一条申请采购单在总经理最后签批后,财务部对需采购的物资事前进行价格审核,并报财务总监审批,采购部要在上级审
核的价格内进行采购。
第十二条采购后财务部对采购的主要物资的单据价格进行再审核。
发现未在审核价格内进行采购的,及时向主管领导反映,由主管领导提出处理意见。
第十三条财务部要及时了解、掌握主要采购物资的市场价格,对其审核的物资采购价格承担相应责任。
第五章质量检验与监督
第十四条严把进货质量关,所购材料需要检测试验的,其质量以试验部门做出的质量检验报告为准,做到每批材料都有检验报告单,对不符合试验技术要求的材料,采购部要及时将情况上报主管领导,同时及时与供货单位联系处理或退货。
对采购部购买的一切材料,各使用单位有权进行全面质量监督,发现问题及时与采购部联系,杜绝不合格的材料验收入库。
第十五条对本公司不具备检测条件的所购物资,可由试验室委托交通厅科研所进行检测。
大宗物资必须要求供货单位出具国家认定的检测机构的质量合格检验报告。
第六章采购管理。