工艺变更管理规定
工艺变更管理规定
工艺变更管理制度第一章总则第一条为实现公司对工艺变更的标准化管理，减少工艺变更带来的事故发生率，提高工艺变更的效率，特制定本制度。
第二条工艺变更范围：生产能力、岗位操作法、工艺卡片、工艺流程图、工艺指标、操作记录、工艺改造等变更。
第二章管理职责第四条各部门的职责如下：1）生产部是本制度的归口管理部门，负责本制度的编制、修订、监督、检查及考核。
2）生产部为生产装置工艺变更的具体管理部门，负责工艺风险分析、工艺变更申请、审核、实施及效果评价。
第三章管理内容及要求第五条工艺变更依据1）国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布。
2）公司归属、体制、规模发生重大变化。
3）工艺、管线和生产装置设备发生变更。
4）上级安全监督部门提出整改意见。
5）安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题。
6）有重大事故和重复事故原因，发现制度不符合因素。
7）其它相关事项。
第六条工艺变更程序1）变更申请：生产单元按要求填写变更申请单。
2）变更审批：各部门按变更申请单按流程逐级上报。
3）变更实施：变更单批准后，由变更所属单元负责实施。
4）变更验收：变更结束后，由各单元形成变更专题报告上报生产部。
第七条工艺变更风险分析在工艺变更过程中要做好风险分析，重点对工艺过程中的危险性、工作场所潜在的事故发生因素、控制失效的影响及人为因素进行辨识和评价。
第八条工艺变更管理内容要求1）工艺指标变更（1）若A类工艺控制指标变更，由生产单元填写变更单，经主值调度长、生产部长、电石厂副厂长或电石厂总工程师批准签发后上报公司生产技术部，生产技术部提交OA指标变更流程，流程审批后执行。
（2）若工艺指标为B、C类工艺控制指标，由各班组填写变更单，主值调度长、生产部长、电石厂副厂长或电石厂总工程师批准签发后执行，并报公司生产技术部备案。
2）岗位操作法、工艺卡片变更（1）新建生产装置试运行前，由公司生产技术部组织部门对岗位操作法和工艺卡片修订，电石厂内部审核后报公司生产技术部、公司副总工程师或总工程师批准签发后执行，并报生产技术部备案。
工艺和设备变更管理规定（3篇）
工艺和设备变更管理规定第一章总则第一条为防止工艺设备变更环节中产生的风险带来的危害，规范工艺设备变更环节的管理，确保作业人员健康和安全，根据集团公司《工艺设备变更管理规范》，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司，控股企业参照本规定执行。
第三条本规定中工艺和设备变更管理是指各单位生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中的工艺设备变更管理。
新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本规定执行。
第四条变更应实施分类管理，基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。
(一)工艺设备变更是指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变(如压力等级改变、压力报警值改变等)。
(二)同类替换是指符合原设计规格的更换。
(三)微小变更是指影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。
第二章管理职责第五条公司安全环保处组织制定、管理和维护本规定。
并对程序的执行提供咨询、支持和审核。
第六条公司业务主管部门负责本规定的执行，并提供培训、监督和考核。
第七条各单位执行工艺和设备变更管理规定，并提出改进建议。
第八条员工接受工艺设备变更管理培训，执行工艺设备变更管理规定。
第三章变更范围第九条本规定所涉及的工艺和设备变更范围主要包括：(一)生产能力的改变；(二)物料的改变(包括成分比例的变化)；(三)化学药剂和催化剂的改变；(四)设备、设施负荷的改变；(五)工艺设备设计依据的改变；(六)设备和工具的改变或改进；(七)工艺参数的改变(如温度、流量、压力等)；(八)安全报警设定值的改变；(九)仪表控制系统及逻辑的改变；(十)软件系统的改变；(十一)安全装置及安全联锁的改变；(十二)非标准的(或临时性的)维修；(十三)操作规程的改变；(十四)试验及测试操作；(十五)设备、原材料供货商的改变；(十六)运输路线的改变；(十七)装置布局改变；(十八)产品质量改变；(十九)设计和安装过程的改变；(二十)其他。
工艺和设备变更管理规定
工艺和设备变更管理规定1. 引言在生产流程中，工艺和设备的变更经常发生，这可能会对产品质量、生产效率和安全性产生影响。
为了确保生产过程的稳定性和产品质量，需要制定工艺和设备变更管理规定。
2. 适用范围本规定适用于所有涉及工艺和设备变更的生产过程。
3. 定义•工艺变更：指产品生产过程中，对制造工艺、工艺路线、制造设备等方面的修改。
•设备变更：指生产过程中所使用的设备（包括机器、仪器、工具等）的修改。
4. 工艺和设备变更的类别工艺和设备变更划分为三个类别：1.重大变更：对产品的形状、功能、使用、性能、安全生产等方面的影响显著。
2.中等变更：对产品的某些方面或流程的影响较小。
3.小型变更：对产品或生产过程的影响很小，一般是工艺配方或设备附件的更换等。
5. 工艺和设备变更管理流程1.变更提议：生产部门或质量保证部门在生产流程中发现工艺或设备出现问题，需要变更时可以提出变更申请，包括变更原因、影响评估、采取的措施、时间计划。
2.评估与审批：变更申请经生产部门、质量保证部门和相关部门的评估和审批，确保影响评估和控制措施的可行性和有效性。
3.变更执行：工程部门领导变更执行工作，采取相应措施，如更换设备、调整工艺、更改文件等。
4.验证和确认：变更执行后进行验证和确认，包括验证结果、审核过程、获得的数据等。
5.变更关闭：确保变更关闭文件的完整性和合法性，记录变更执行结果和变更后的状态变化。
6. 工艺和设备变更管理的责任1.质量部门：负责审核和批准相关变更流程，监督变更执行，完成变更验证和确认。
2.生产部门：负责提出变更申请，负责变更执行，确保变更后的生产流程符合要求。
3.设备管理部门：负责设备变更的执行和保养。
4.工程部门：负责领导变更执行工作，确保变更过程中的合法性和有效性。
5.文件管理部门：负责变更记录和文件的归档。
7. 工艺和设备变更管理的记录1.变更申请单：包括变更原因、控制措施、执行细节、时间表等；2.变更执行计划：包括变更的具体实施步骤和时间；3.变更执行记录：包括变更执行的方式和过程、变更执行人员、变更过程的紧急情况处理等；4.变更结果记录：包括变更后的影响、产品质量、生产效率等变化的记录；5.变更关闭文件：包括变更执行结果、文件变动记录、变更申请单和变更结果记录。
工艺变更管理规定
工艺变更管理制度第一章总则第一条为实现公司对工艺变更的标准化管理，减少工艺变更带来的事故发生率，提高工艺变更的效率，特制定本制度。
第二条工艺变更范围：生产能力、岗位操作法、工艺卡片、工艺流程图、工艺指标、操作记录、工艺改造等变更。
第二章管理职责第四条各部门的职责如下：1）生产部是本制度的归口管理部门，负责本制度的编制、修订、监督、检查及考核。
2）生产部为生产装置工艺变更的具体管理部门，负责工艺风险分析、工艺变更申请、审核、实施及效果评价。
第三章管理内容及要求第五条工艺变更依据1）国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布。
2）公司归属、体制、规模发生重大变化。
3）工艺、管线和生产装置设备发生变更。
4）上级安全监督部门提出整改意见。
5）安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题。
6）有重大事故和重复事故原因，发现制度不符合因素。
7）其它相关事项。
第六条工艺变更程序1）变更申请：生产单元按要求填写变更申请单。
2）变更审批：各部门按变更申请单按流程逐级上报。
3）变更实施：变更单批准后，由变更所属单元负责实施。
4）变更验收：变更结束后，由各单元形成变更专题报告上报生产部。
第七条工艺变更风险分析在工艺变更过程中要做好风险分析，重点对工艺过程中的危险性、工作场所潜在的事故发生因素、控制失效的影响及人为因素进行辨识和评价。
第八条工艺变更管理内容要求1）工艺指标变更（1）若A类工艺控制指标变更，由生产单元填写变更单，经主值调度长、生产部长、电石厂副厂长或电石厂总工程师批准签发后上报公司生产技术部，生产技术部提交OA指标变更流程，流程审批后执行。
（2）若工艺指标为B、C类工艺控制指标，由各班组填写变更单，主值调度长、生产部长、电石厂副厂长或电石厂总工程师批准签发后执行，并报公司生产技术部备案。
2）岗位操作法、工艺卡片变更（1）新建生产装置试运行前，由公司生产技术部组织部门对岗位操作法和工艺卡片修订，电石厂内部审核后报公司生产技术部、公司副总工程师或总工程师批准签发后执行，并报生产技术部备案。
工艺变更管理规定
工艺设计变更管理规定1、目的：?规范工艺变更作业，确保更改后的产品符合顾客要求，保证工艺更改能适时、正确的通知各相关单位，并有效地处理工艺变更前的产品。
??? ?2、范围：??适用于产品制程、材料、规格以及加工工艺的更改。
??3、职责?工艺处相关工艺人员负责更改内容的拟制;?工艺处负责人负责更改内容的审核、批准;?各相关部门负责更改内容的实施。
4、作业办法?更改的基本要求:?工艺更改，不得降低产品质量标准，不得违背有关国家标准和企业标准；?如果被更改的文件同时用于其他产品时，则应考虑更改其它产品是否适用，若不适用或不能同时作相应更改时，则该产品应编制新的文件；若更改涉及其他文件的更改时，应同时进行相应的更改；文件更改时，应考虑以下因素：?444流程说明?拟制更改?4工艺需要更改时，由工艺处人员编制“工艺变更通知单”。
?4“工艺变更通知单”的要求：? ??1)“工艺变更通知单”更改的内容应能正确反映更改前后的情况，更改的部位应准确、清楚。
所述问题要准确，要求要明确.??2)“工艺变更通知单”如附有图纸，附件上的图形、字迹应清晰、整洁。
?3)“工艺变更通知单”?应说明已制品的处理、更改的方式。
?4)?“工艺变更通知单”应说明该通知单的有效期限（或适用批次、适用数量）?5)“工艺变更通知单”的保存期限根据通知单的要求而定。
?4工艺处人员拟制“工艺变更通知单”，并注明使用期限。
?更改的审核、会签，批准?拟制完善的“工艺变更通知单”,由工艺人员送各职能人员按?“工艺变更通知单”要求的栏目进行审核、会签，批准。
?4.工艺处工艺人员?4工艺处处长或经授权的代表。
?批准：由工艺处处长或经授权的代表更改的执行经审核批准的?“工艺变更通知单”，由工艺处归档并下发。
如需更改文件的，自批准之日起1个工作日内对技术文件进行更改。
更改时依据工艺处提供样板进行更改，并与所更改技术图样一起存放，便于校对。
更改方法?直接采用换版形式更换技术文件。
工艺和设备变更管理规定
工艺和设备变更管理规定工艺和设备变更管理是企业在生产过程中进行的重要管理工作，以确保生产工艺和设备的稳定性和可靠性。
为了规范工艺和设备变更管理，企业通常会制定相应的管理规定。
以下是一些常见的工艺和设备变更管理规定：1. 变更管理流程：规定变更管理的整个流程，包括变更的申请、评审、批准、实施和验证等各个环节，确保变更能够按照规定的程序进行。
2. 变更管理人员：明确变更管理的责任人员和相关部门，确保变更管理工作的主体责任落实到位。
3. 变更申请要求：规定变更申请的要求，包括变更描述、变更原因、影响分析、实施计划等内容，以便对变更进行评审和决策。
4. 变更评审和批准：制定变更评审和批准的程序和要求，确保变更具有充分的合理性和可行性，并获得相关人员的批准。
5. 变更实施控制：制定变更实施的控制措施，包括变更的计划和时间安排、实施过程的监控和记录、变更后的验证和验证结果的评估等，确保变更的顺利实施和效果的验证。
6. 变更记录和文档管理：规定变更管理的记录和文档的管理要求，包括变更的记录和文档的编制、保存和归档等，以便对变更进行查证和溯源。
7. 变更风险评估：制定变更风险评估的方法和标准，对变更的潜在风险进行评估，确定相应的风险控制措施，确保变更能够安全可靠地实施。
8. 变更授权和通知：规定变更授权和通知的程序和要求，确保变更的授权和通知能够及时、准确地传达给相关人员。
9. 变更管理的监督和评估：建立变更管理的监督和评估机制，定期对变更管理的执行情况进行监督和评估，发现问题及时进行纠正和改进。
以上是一些常见的工艺和设备变更管理规定，具体根据企业的实际情况和要求进行制定。
企业在制定和执行这些规定时，应根据实际情况合理灵活地进行调整和完善，以确保工艺和设备变更管理的有效性和可持续性。
工艺变更管理制度最新
工艺变更管理制度最新一、制度目的为了规范企业生产过程中的工艺变更，确保产品质量稳定、生产效率提高，同时避免因工艺变更而可能带来的风险和损失，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内各部门之间、各生产线之间、各生产工段之间及相关外部单位之间的工艺变更相关管理活动。
三、责任部门1. 技术部门：负责制定和调整产品工艺标准，审批工艺变更申请。
2. 生产部门：负责执行实施工艺变更方案，保证生产过程稳定。
3. 质量部门：负责对工艺变更进行质量控制和监督，防止产生质量问题。
4. 供应链部门：负责与供应商沟通工艺变更需求，确保供应品质符合要求。
四、工艺变更流程1. 需求提出：相关部门根据实际生产或市场需求，提出工艺变更需求，并填写工艺变更申请表。
2. 技术评审：技术部门对变更申请进行评审，确定变更的必要性、可行性和影响范围。
3. 工艺设计：技术部门根据评审结果进行工艺设计，制定详细的工艺变更方案。
4. 生产试验：生产部门进行工艺变更试验，验证新工艺的适用性和稳定性。
5. 审批发布：技术部门对试验结果进行评审，通过后进行工艺变更方案审批，并将方案发布给生产部门执行。
6. 实施监控：生产部门按照工艺变更方案执行生产过程，并进行实时监控和记录。
7. 质量检验：质量部门对工艺变更产品进行检验，确保质量符合标准和要求。
8. 风险评估：在工艺变更实施后，定期对产品质量和生产效率进行评估，发现问题及时调整。
9. 结果反馈：对工艺变更后的效果进行总结评估，形成工艺变更管理报告，为日后类似工艺变更提供经验借鉴。
五、风险管控1. 沟通不畅：各部门之间沟通不畅，导致工艺变更信息传递不及时，可能出现生产错乱。
解决方案：建立定期的工艺变更会议，加强各部门协作，确保信息畅通。
2. 实施不力：生产部门对工艺变更方案执行不力，导致生产质量下降。
解决方案：建立专门的监控部门，对生产执行情况进行监督和反馈。
3. 质量问题：工艺变更可能会带来产品质量问题，影响企业声誉。
工艺和设备变更管理办法
工艺和设备变更管理办法第一章总则第一条为了规范公司工艺和设备变更的管理，确保生产安全和质量，提高生产效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司生产过程中工艺和设备的变更管理，包括新设备引进、设备改造、工艺流程调整等。
第三条工艺和设备变更管理应遵循科学性、合理性、安全性和经济性原则，确保变更过程的顺利进行，降低变更风险。
第二章变更申请与审批第四条工艺和设备变更申请应由相关部门提出，并填写《工艺和设备变更申请表》。
第五条变更申请表应包括以下内容：（一）变更的原因和目的；（二）变更的详细内容；（三）变更对生产安全和质量的影响；（四）变更对生产效率的影响；（五）变更所需的时间和资源；（六）其他相关内容。
第六条变更申请经相关部门审核后，报公司总经理审批。
变更涉及重大技术或安全问题时，应报公司董事会审批。
第七条变更审批通过后，相关部门应按照批准的方案进行变更实施。
第三章变更实施与监控第八条变更实施过程中，相关部门应严格按照批准的方案进行操作，确保变更顺利进行。
第九条变更实施过程中，应加强监控，确保生产安全和质量。
变更实施过程中出现问题时，应及时采取措施进行解决。
第十条变更实施完成后，相关部门应组织人员进行验收，确保变更达到预期效果。
第四章变更记录与归档第十一条变更实施完成后，相关部门应将变更相关资料进行整理，包括变更申请、审批文件、实施记录、验收报告等，进行归档管理。
第十二条归档的变更资料应定期进行整理和保管，以备查询和追溯。
第五章变更评估与改进第十三条变更实施完成后，相关部门应对变更的效果进行评估，包括生产安全、质量、效率等方面。
第十四条变更评估结果应作为公司工艺和设备管理的重要依据，对存在的问题进行改进。
第十五条变更评估与改进应形成闭环管理，确保工艺和设备管理的持续改进。
第六章责任与处罚第十六条违反本办法规定，造成生产安全事故或严重质量问题的，公司将依法追究相关责任人的责任。
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前言一、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。
二、文件版本历史记录：三、本文件与上一版文件相比的主要变化点：1、完善各部门职责权限;2、临时脱离工艺依据《临时脱离工艺管理规定》执行;3、完善《工艺改进评审记录表》的相关要求;4、《工艺设计变更申请单》与《工艺设计变更通知单》直接引用CAPP平台模版,《临时脱离工艺申请单》模版引自《临时脱离工艺管理规定》四、本文件自实施之日起，代替或废止的文件：0/C0版《工艺变更管理规定》文件1流程图2目的本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到快速解决。
3范围本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。
本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。
4术语和定义4.1工艺变更范畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品／过程规范／公差、评价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息进行变更的项目。
4.2异常处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化，问题发生后，可按方案措施执行以保证生产，再提交《临时脱离工艺申请单》的开展方式称为异常处置预案。
5职责和权限5.1各车间（包括下料中心、冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间）及品检科5.1.1车间/品检科班组长负责班组内工艺变更的提出。
负责协助车间技术组/品检科工艺负责人对现场问题进行解决。
负责对本班组内工艺变更项目的实施与验证，并保存执行过程的相关记录，及时将异常反馈车间技术组/品检科工艺负责人。
5.1.2车间技术组/品检科工艺负责人负责新产品生产准备工作，对现场操作进行培训指导，新车型工艺移行前，成立新车型工艺验收小组，并开展相关工作，将现场工艺问题及时反馈工艺技术科。
在工程院新车型工艺文件移行时，负责对工艺文件进行评审验收，确保工艺文件的适宜性、充分性和有效性。
负责对各班组反馈的现场问题第一时间到现场调查确认，并进行判定、解决，对判定属于需变更工艺的问题，向工艺技术科提出变更申请。
负责将车间/科室内各班组因设备改善、成本改善、品质提升、生产节拍变化、生产布局调整等造成工艺变更，组织相关部门对方案的可行性进行评审及验证。
工艺改进过程中，负责编制《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》，并提交工艺技术科。
负责后序反馈的跨班组、跨车间的工艺问题沟通，并协助其他前序车间进行验证工艺改进方案的可行性。
负责依据《工艺设计变更通知单》落实现场作业指导性文件更改及现场工艺变更。
负责识别异常处置预案项目，并编制《XX部门XX工艺异常措施固化方案》，并对工艺异常发生原因进行分析和解决。
5.1.3车间品质副主任/品检科科长车间品质副主任/品检科科长分管车间技术组及工艺管理工作，负责《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》、《工艺项目反馈记录表》、《临时脱离工艺申请单》、《XX部门XX工艺异常措施固化方案》的批准。
5.2工艺技术科5.2.1负责工艺变更过程中与工程院接口。
5.2.2负责在工程院新车型工艺移行前，参加各车间/品检科新车型工艺验收小组，跟踪工作进程。
5.2.3负责各车间/品检科因设备改善、成本改善、品质提升、生产节拍变化、生产布局调整等造成工艺变更的归口管理。
5.2.4负责对车间提交的《工艺项目反馈记录表》进行确认，对现场工艺问题进行调查、分析和判定，对工艺问题进行解决，将不能自主变更的工艺问题反馈工程院。
5.2.5负责对车间/品检科提交工艺变更项目进行评审，并对需验证项目以《技术问题处理通知单》的形式下发临时工艺。
5.2.6负责结合《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》以及过程执行记录等编制《工艺设计变更通知单》。
5.2.7负责《工艺设计变更通知单》发布工作。
5.2.8负责对车间/品检科编制的《XX部门XX工艺异常措施固化方案》进行确认，保证方案可实施性。
6工作程序6.1工艺变更范围闭合高度、气垫压力、顶杆规格与行程、料片尺寸、制件检验频率、设备、模具点检频率及记录形式、制件检验手段、生产辅料等工艺变更，其中闭合高度、气垫压力、顶杆规格与行程的变更直接进行验证，连续3个批次参数一致且制件合格的，方可进行工艺变更。
工艺参数调整、制件工位调整、焊点排布调整、涂胶工位调整、设备调整、生产辅料调整等工艺变更。
工位调整、生产辅料调整以及与产品设变无关的工艺变更。
工位调整、工艺参数调整、生产辅料调整、工具等变更。
6.1.5以上范围中在特殊情况下不能自主完成的工艺变更，工艺技术科可向工程院提出《工艺设计变更申请单》，由工程院主责进行变更。
6.2工艺变更类别及评审和验证要求只是完善工艺文件不涉及现场工艺或产品变更的，不需进行评审和验证。
工艺变更要求评审、验证时由工艺变更提出部门组织实施，填写评审记录和编制《验证报告》，验证过程中需要有线体品质检验员或品检科专职检验员参加。
工艺变更是否需要验证最终体现在《工艺变更评审记录表》中。
a.参评人员要求：对于所评审内容涉及现场操作及参数变更的，必须包括但不限于线体班组长、车间技术员、工艺技术科或工程院技术员；对于所评审内容涉及产品设计输出文件更改的，必须要有商品技术部或研究院产品技术人员参加；对于所评审内容涉及工艺装备改造或新增的，必须要有设备科或工程院相关人员参加；对于所评审内容涉及检具、测量设备、法规项目的，必须要有品质保证科和工艺技术科相关人员参加。
b.评审内容要求：包括但不限于作业顺序是否合理、相互作业间有无干涉、是否存在勉强作业；生产节拍能否满足；产品质量是否达到标准要求；工艺装备能否满足工艺要求；是否会引起相关联工序/工位的质量问题。
a.工位调整的分类Ⅰ类：工位作业内容的调整指本工位在整条生产线中的排列顺序及位置不变、节拍不变，只是其中部分作业内容增加或减少，操作人员、工艺装备等根据作业内容变更的多少，可能会有增减，如总装车间某工位增加或减少了部分装入的零部件。
Ⅱ类：工位的整体移动指本工位的作业内容、操作人员、工艺装备、节拍等均不变更，只是在整条生产线中的排列顺序及位置发生了变化，如总装车间行李架安装工位由内饰二线末端整体移动到了内饰一线始端。
Ⅲ类：工位间的优化重组指多个（两个及以上）工位间的作业内容、操作人员、工艺装备等重新进行分配和组合，但生产节拍不变。
Ⅳ类：生产线节拍的调整或线体改造，如工位数量、工位排布、各工位作业内容、操作人员、工艺装备等均会变更。
b.工位调整的评审和验证要求①Ⅰ类、Ⅲ类工位调整要评审和验证作业顺序的合理性、作业是否勉强和有无干涉、质量要求是否达成、节拍能否满足、操作人员相关知识和技能的掌握情况、新添工艺装备的符合性、是否会引起相关联工序/工位的质量问题等。
②Ⅱ类工位调整只需评审和验证工位排布顺序及位置的合理性。
③Ⅳ类生产线节拍的调整，因会引起较大的变动，还需编制新的或换版工艺文件，须向工程院提出变更申请，按工程院的安排执行。
④根据各类工位调整所需评审的具体项目，需组织车间/科室内相关班组、工艺技术科、品检科、人力资源科、设备科、品质保证科相应人员参加评审。
⑤涉及Ⅲ类、Ⅳ类工位调整，需在生产线体进行生产验证变更方案的在验证期间需编制“临时作业指导书”指导员工现场作业（格式参照“作业指导书”格式），在“临时作业指导书”的右上角注明使用期限（机打/不许有手改现象），“临时作业指导书”的签批要求按作业指导书的签批程序进行，不必受控盖章，在验证完成后需收回“临时作业指导书”。
6.3工艺变更流程车间技术组/品检科工艺负责人确认班组长反馈的工艺问题，制定工艺变更方案（若发生部门无解决措施时，由工艺技术科确定整改措施），采用“后工序”及相关方确认的方式对工艺变更方案进行评审，通过评审明确方案可行性，输出相关评审部门会签的《工艺改进评审记录表》，若CAPP中文件存在低级问题，以《工艺项目反馈记录表》形式反馈。
针对需长期验证的项目，工艺技术科在2个工作日向车间/品检科发布《技术问题处理通知单》，同时发工程院相关专业技术部进行备案，针对不需验证的项目，工艺技术科根据提交资料编制《工艺设计变更通知单》，并于2个工作日批准下发。
车间/品检科根据《技术问题处理通知单》开展实施工作，车间技术组/品检科工艺负责人进行指导，若出现影响产品质量、降低生产效率等问题，车间技术组/品检科工艺负责人有权立即停止临时工艺执行，同时反馈至工艺技术科，共同制定应对措施。
车间技术组/品检科工艺负责人依据验证结果编制《验证报告》，并提交至工艺技术科，验证报告中应详细列出或附带各阶段验证数据及结果，验证结果必须由参加验证人员手签。
《技术问题处理通知单》验证合格，工艺技术科依据《工艺设计变更申请单》、《工艺改进评审记录表》及《验证报告》编制《工艺设计变更通知单》；验证不合格，则重新制定措施并下发《技术问题处理通知单》进行验证。
《工艺设计变更申请单》车间技术组/品检科工艺负责人根据《验证报告》，编制《工艺设计变更申请单》一并提交至工艺技术科。
工艺技术科在接收到《工艺改进评审记录表》、《验证报告》及《工艺设计变更申请单》后，对变更项目进行确认。
对于不能自主完成的工艺变更向工程院提出工艺变更申请。
6.3.4.1《工艺设计变更通知单》由工艺技术科车间负责人进行编制、工艺技术科科长审核,商品技术部标准化工程师标准化。
6.3.4.2《工艺设计变更通知单》若需下料中心、冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、品检科进行会签时，应由车间技术组组长/品检科主管或以上人员在“设计变更会签意见”栏会签。
6.3.4.3《工艺设计变更通知单》由商品技术部部长批准签发。
6.3.5由工艺技术科提出开展的工艺变更项目，以上程序组织实施部门为工艺技术科。
6.4工艺预案管理6.4.1针对现场出现异常状况,需进行临时脱离时,流程依据《临时脱离工艺管理规定》相关要求执行。
6.4.2各部门技术组工艺负责人识别本部门发生的临时脱离工艺变更案例，针对临时脱离工作中处理措施固化的项目制定《XX部门XX工艺异常措施固化方案》，预案明确过程处理流程，问题发生后，可以在不提交《临时脱离工艺申请单》的情况下直接启动控制方案，按方案流程组织现场生产工作。
6.4.3现场问题解决后，在1个工作日内将《临时脱离工艺申请单》提交至工艺技术科。
6.4.4工艺技术科为《XX部门XX工艺异常措施固化方案》的归口管控部门，各部门将编制的《XX 部门XX工艺异常措施固化方案》提交至工艺技术科进行备案管理。
6.4.5《XX部门XX工艺异常措施固化方案》由车间工艺负责人进行编制，技术组长进行审核，车间品质副主任/品检科科长进行批准，工艺技术科车间负责人进行会签。