文件修改记录
程序文件修改记录与流程图
程序文件修改记录与流程图1目的对检测方法进行确认，以确保采用的检测方法满足客户要求和预期的使用要求并保证检测方法在应用时的协调一致。
2适用范围本程序使用于公司对检测方法的变更和偏离进行的确认。
3职责3.1总经理负责批准实验室检测方法的变化和偏离的实施；3.2 技术负责人负责组织实施对检测方法的变化和偏离的确认；3.3 检测一、二室负责实施检测方法的变化和偏离的确认；4工作程序4.1方法的偏离和变化4.1.1当客户提出偏离检测标准、规范中规定的方法时，合同评审时应与客户就方法中变动部分进行书面的约定，并明示可能存在的风险。
4.1.2当公司确定检测中需要偏离检测标准、规范中规定的方法时，合同评审时应以书面方式告知客户并说明偏离的原由、可能存在的问题和可能存在的风险，并征得客户的书面同意。
4.1.3技术负责人负责组织检测一、二室对偏离的检测标准、规范中规定的方法进行必要的确认，以确定偏离的方法满足预期使用要求的能力和可行性；4.1.4 国家、行业颁布的检测标准、规范中规定的方法发生性质变化，技术负责人负责组织相关部门实施确认。
4.1.5 任何对检测标准、规范中规定的方法偏离或变化，办公室应及时通知检测一、二室负责人。
4.2本公司需要进行方法确认的范围包括：a) 国家、行业颁布的检测标准中方法的性质发生变化；b) 对检测标准、规范中的方法实施偏离；c) 超出其预定范围使用的标准方法；d) 经过扩充和更改的标准方法；4.3确定方法性能的技术（确认的方法）可采用《检测结果质量控制程序》中的方法。
4.4方法确认的实施4.4.1各部在开展检测工作时，采用满足客户需要并适用于所进行的检测的方法，优先使用国际、区域或国家标准发布的方法，并确保使用最新有效版本。
(最新整理)文档修订记录
(完整)文档修订记录编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)文档修订记录）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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上海文化广播影视集团有限公司SMG信息化建设—-OA协同办公平台技术需求书编号：版本：Ver 1.0密级：项目组内公开集团信息化建设项目组2015年4月文档修订记录目录第一章概述 (6)1.1 项目背景 (6)1。
2 建设原则 (6)1。
3 建设目标 (7)第二章 OA协同办公平台项目总体要求 (7)第三章 OA协同办公平台功能需求 (9)3.1 系统基础功能需求 (9)3。
2 流程管理应用需求 (10)3。
3 表单管理应用需求 (11)3.4 知识管理应用需求 (11)3.5 公文管理应用需求 (12)3。
6 合同管理应用需求 (16)3。
7 辅助办公应用需求 (16)3。
8 移动办公应用需求 (17)3。
9 系统集成应用需求 (18)第四章其他非功能性需求 (19)4.1 系统稳定性与性能要求 (19)4.2 用户体验要求 (20)第五章 OA协同办公平台实施内容和要求 (20)5。
1 实施范围 (20)5.2 实施主要内容 (20)5.3 实施时间要求 (22)第一章概述1。
1 项目背景上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司（以下简称SMG)目前包含十三个职能部门、三十多家事业部或一级子公司。
SMG日常行政管理、各类事项的审批、办公资源的管理、多部门的协同办公以及各种信息的沟通与传递需求日益增长.有些单位为提高办公管理效率已经实施了办公自动化，还有一些职能部门、事业部、子公司尚未实现办公自动化,为避免集团各部门独立建设导致集团办公管理数据分散、流程“孤岛”等问题，SMG计划在全集团实施推广一体化的OA协同办公平台，依据SMG 台、集团整体框架,搭建一个高速、安全、稳定可靠、经济实用、方便操作的OA协同办公平台,全面实现SMG办公自动化、信息资源共享化、决策相对智能化，从而推动SMG台、集团信息公开，提高工作效率，降低内部管理费用，增强集团的监管和服务能力。
1文件评审和修订记录
1文件评审和修订记录文件评审和修订记录是指对文件进行详细分析、审查和修改的过程和记录。
这个过程可以帮助确保文件的准确性、完整性和可靠性。
在评审和修订过程中，相关人员将对文件的内容、格式、语言和排版等方面进行仔细检查，以确保文件符合组织的要求和标准。
以下是一个文件评审和修订记录的示例。
文件名称：公司员工手册修改日期:2024年5月1日修改内容如下：1.内容修订：-更新了公司的组织结构和人事政策部分；-添加了新员工入职流程和培训计划；-修正了一些过时或错误的信息；-添加了工作时间、请假和加班政策；-更新了薪酬和福利条款；-更新了离职程序和流程。
2.语言和格式修订：-修正了一些拼写错误和语法错误；-对文件的排版和格式进行了调整，使其更易阅读和理解；-确保文档中的标点符号和引用标准符合语法规范；-优化了段落和章节的组织方式，使其更具逻辑性和连贯性。
3.布局和设计修订：-对员工手册的封面和首页进行了重新设计，以提升其视觉效果和吸引力；-添加了公司的标志和口号，以增强公司品牌形象；-调整了字体、字号和行间距，使其更易于阅读；-修改了标题的样式和格式，以提高其可读性。
4.文件审查人员：-张经理：对组织结构和人力资源政策进行了审查；-李主管：对新员工入职流程和培训计划进行了审查；-王会计：对薪酬和福利条款进行了审查；-赵律师：对离职程序和流程进行了法律审查；-各部门经理：对相关部门的职能和责任进行了审查。
5.修改措施和建议：-张经理建议在组织结构部分添加更多的细节，以便员工更好地了解公司内部的工作机制；-李主管建议在入职流程中加入一个关于公司安全政策的章节，以提醒新员工保持工作环境的安全和安宁；-王会计建议在薪酬和福利条款中明确公司对各种津贴和福利的计算和支付方式；-赵律师建议对法律合规方面进行进一步的审查，以确保公司的离职程序符合法律要求。
以上是对公司员工手册进行评审和修订的记录。
通过这个过程，我们成功地更新了文件内容、修正了语言和格式错误，并收集了各部门经理的反馈和建议。
2.程序文件修改记录
24
11 环境运行管理和绩效 监测控制程序 B13 运行管理中心（共 13 处） 技术质量中心 P3
6.1.3.2b）公司、事 技术质量中心、事业部/ 业部/子分公司运行 子公司技术质量部 管理部门
6.4.2 事业部/子公司 运行管理部门
22
事业部/子公司技术质量 部
P12
序 号
修改章节条款号
原内容 事业部/子公司运行 管理部（共 8 处）
修改章节条款号
原内容
修改后内容 事业部/子公司技术质量 部 公司总工程师 事业部/子公司总工程师
所在页码
事业部/子公司运行 管理部（共 8 处） 公司副总经理（分 管运行） （共 2 处） 事业部/子公司副总 经理（分管运行） （共 2 处） 5.1 公司和事业部/ 子公司副总经理 （分管运行）
8 危险源辨识、风险评 价和风险控制策划程 序 B10 运行管理中心（共 7 处）
所在页码 P1 P4 P4
公司运行管理部
6.1.3.2a）公司副总经 理（分管运行） 15 16 管理评审控制程序 B17 设计和开发控制程序 运行管理中心（共 15 处） 技术研发中心（共 3 处） 6.5.1 专家委 17 工程监理服务质心（共 17 处） 事业部/子公司运行 管理部（共 7 处）
程序文件修改记录
序 号 1 修改章节条款号 文件控制程序 B01 原内容 技术研发中心（共 9 处） 运行管理中心（共 6 处） 6.4 编制部门代码 02 运行管理中心 03 技术研发中心 6.5.1e）副总经理（分 管运行） 6.6.4 分管运行的副 总经理 2 记录控制程序 B02 技术研发中心（共 2 处） 运行管理中心（共 4 处） 3 4 内部审核控制程序 B05 不合格服务控制程序 B06 运行管理中心（共 13 处） 运行管理中心（共 2 处） 修改后内容 技术质量中心 所在页码 除 6.4 除 6.4 P7 02 技术质量中心 03 人力资源中心 公司总工程师 公司总工程师 技术质量中心 P7 P8
实验室常用记录表格
文件编号：GXZC-4000-00 记录表格编写：审核：批准：版本：受控状态：发放编号：发布日期：年月日实施日期：年月日1、文件和资料发放、回收记录表GXZC-4201-012、文件修改记录GXZC-4201-023、文件修改申请表GXZC-4201-034、文件修改通知单GXZC-4201-045、文件破损与丢失补发登记表GXZC-4201-056、文件和资料销毁登记表GXZC-4201-067、文件和资料借阅登记表GXZC-4201-078、备份文件记录GXZC-4201-089、文件和资料留用申请单GXZC-4201-0910、公正性声明措施执行情况检查表GXZC-4202-0111、外来人员参观审批表GXZC-4202-0212、查阅保密资料申请单GXZC-4202-0313、仪器设备（标准物质）申购单GXZC-4203-0114、仪器设备（标准物质）验收单GXZC-4203-0215、供应商评价表GXZC-4203-0316、合格供应商登记表GXZC-4203-0417、___年度服务和供应品采购计划GXZC-4203-0518、检测委托单GXZC-4204-0119、合同评审单GXZC-4204-0220、分包申请表GXZC-4205-0121、分包方能力调查表GXZC-4205-0222、合格分包方名单GXZC-4205-0323、申诉和投诉处理记录表GXZC-4206-0124、客户意见征求表GXZC-4206-0225、不符合工作控制处理表GXZC-4207-0126、内部管理体系审核检查表GXZC-4210-0127、不符合项报告GXZC-4210-0228、会议纪要GXZC-4211-0129、整改措施报告GXZC-4211-0230、会议签到表GXZC-4211-0331、检测人员上岗报批表GXZC-4212-0132、人员学习记录表GXZC-4212-0233、培训申请表GXZC-4212-0334、年度培训计划GXZC-4212-0435、个人技术档案表GXZC-4212-0536、年度人员培训记录表GXZC-4212-0637、公司办公及试验环境卫生情况检查表GXZC-4215-0138、仪器设备检定/校准报告GXZC-4217-0139、检测方法确认表GXZC-4218-0140、仪器设备（标准物质）期间核查记录表GXZC-4219-0141、更新标准实施审批表GXZC-4220-0142、新开展检测项目审批表GXZC-4220-0243、新开展检测项目验收表GXZC-4220-0344、仪器设备维修记录GXZC-4221-0145、计算机/自动化检测设备校核记录GXZC-4221-0246、计算机软件申购单GXZC-4221-0347、计算机软件验收单GXZC-4221-0448、仪器设备降级、停用、报废申请表GXZC-4222-0149、年度仪器设备周期检定/校准计划、实施记录表GXZC-4222-0250、仪器设备一览表GXZC-4222-0351、仪器设备周期检定/校准一览表GXZC-4222-0452、仪器设备档案资料借阅登记表GXZC-4222-0553、仪器设备租用/借出审批表GXZC-4222-0654、仪器设备租用/借出登记表GXZC-4222-0755、仪器设备（标准物质）送检通知书GXZC-4222-0856、年度仪器设备维护保养计划和实施记录GXZC-4222-0957、仪器设备（标准物质）使用记录GXZC-4222-1058、停用仪器设备启用申请单GXZC-4222-1159、检定/校准证书和测试报告确认表GXZC-4223-0160、允许偏离申请表GXZC-4224-0161、样品出入库登记表GXZC-4225-0162、日常质量监督抽查记录GXZC-4226-0163、检测报告更改申请表GXZC-4228-01文件和资料发放、回收记录表序号：编号：GXZC-4201-01文件修改记录序号：编号：GXZC-4201--02文件修改申请表序号：编号：GXZC-4201-03年月日文件修改通知单序号：编号：GXZC-4201-04文件破损与丢失补发登记表序号：编号：GXZC-4201-05文件和资料销毁登记表序号：编号：GXZC-4201-06文件和资料借阅登记表序号：备份文件记录序号:文件和资料留用申请单序号:公正性和行为准则执行情况审查表序号：外来人员参观审批表序号：查阅保密资料申请单序号：序号：序号：供应商评价表序号：合格供应商登记表序号:批准人: 编制人: 日期:______年度服务和供应品采购计划序号:批准: 审核: 编制:日期: 年月日检测委托单序号：合同评审单序号:分包申请表序号:分包方能力调查表序号；合格分包方名单序号:申诉和投诉处理记录表序号：客户意见征求表序号:不符合工作控制处理表序号：内部管理体系审核检查表序号：不符合项报告序号：会议纪要序号：整改措施报告序号：XZC-4211-02会议签到表序号：检测人员上岗报批表序号：人员学习记录表序号：序号：序号：制表：审核：批准：个人技术档案表序号：年度人员培训记录表序号：公司办公及试验环境卫生情况检查表序号：仪器设备检定/校准报告序号：编号：GXZC-4217-01检定单位：（章）检定员：审核：检测方法确认表序号：仪器设备（标准物质）期间核查记录表序号：负责人：设备管理员：更新标准实施审批表序号：序号：序号：仪器设备维修记录序号：编号：GXZC-4221-01计算机/自动化检测设备校核记录序号：编号：GXZC-4221-02校核人: 审核人:序号：序号：。
文件评审和修订记录
文件评审和修订记录文件评审和修订记录是管理文件和文档的一项重要活动。
它有助于确保文件的内容准确无误、合乎规范，并提供了跟踪和反馈机制，使文件得以不断改进和更新。
在组织的文件管理过程中，评审和修订记录起着至关重要的作用。
评审和修订记录主要包括以下内容：1.评审人员：列出参与文件评审的人员姓名，包括编写人员、审查人员和批准人员等，以便记录和追溯。
2.评审形式：包括初稿评审、修订评审、再评审等评审形式，以便确定所使用的评审程序和工具。
3.评审日期：记录评审活动的日期，使得评审和修订活动有时间轴可供参考和追溯。
4.评审内容：详细列出评审的具体内容，包括文件的标题、摘要、章节、段落、表格等，以便有针对性地进行评审和修订。
5.评审结果：记录评审人员对文件的评审结果，包括对文件的认可、建议改进的地方、修订的内容等。
这些评审结果将形成对文件的评判和指导。
6.修订记录：包括文件的修订内容、修订人、修订日期等，以保证文件的完整性和准确性。
这些修订记录可以用于跟踪和审查文件的演变历程。
7.文件版本控制：文档的修订会导致版本的变化，通过记录修订的次数和版本号，可以跟踪文件的修改情况，并确保使用最新版本的文件。
评审和修订记录的好处不仅可以提高文件的质量和准确性，还可以提高工作效率和组织效能。
当文件需要不断修订时，评审和修订记录可以提供一个清晰的参考，避免重复工作和遗漏细节。
它还可以促进团队合作和知识共享，从而加强组织内部的沟通和协作。
此外，评审和修订记录还有助于确保文件的合规性和遵守法规要求。
通过记录评审人员和修订人员的信息，可以追溯文件编写和修订的责任和过程，以便对文件的合规性进行审查和验证。
总之，评审和修订记录是文件管理的重要环节，它能够提高文件的质量和准确性，促进工作效率和组织效能，确保文件的合规性和遵守法规要求。
一个完善的评审和修订记录可以为组织提供可靠的文档管理机制，更好地满足组织的需求和目标。
文件更改记录(修订)
2、《质量手册》增加7.4.2“f)需要保留的记录”
3、《质量手册》8.2.1.2条款增加“6)宣传介绍产品和服务使用方法、产品和服务性能等。了解、收集顾客对产品使用、维修和保障的需求。”
4、《质量手册》8.4.1条款增加“8.4.1.7选择、评价外部供方时，应确保有效地识别并控制风险。”
批准/日期：
文件更改单
第1页共1页编号：ABC -JL-7.5-01
文件名称
文件编号
日期
质量手册
Q/ABC-001-2023
2023-12-01
更改原由：根据认证机构文审意见修改。
更改前内容：
1、《质量手册》7.5、9.2条款的描述及附录D《质量管理体系主要过程职责分配》中的归口管理部门为办公室，与Q/ABC-002-07《文件控制程序》、Q/ABC-002-018《内部审核控制程序》中规定的归口管理部门为质量部，文件之间规定不一致。
《质量手册》9.1.3条款内容明确质量部主管，而《质量管理体系主要过程职责分配》中规定为办公室，职能部门规定不一致。
附录D《质量管理体系主要过程职责分配》中8.5.5条款未明确主管职能部门。
2、《质量手册》7.4条款缺少GJB 9001C-2017标准7.4 “f)需要保留的记录”的要求。
3、《质量手册》8.2.1条款缺少GJB 9001C-2017标准8.2.1“f）产品使用、维修和保障的需求。”的要求。
编制/日期：
批准/日期：
文件更改记录
第页共页编号：ABC-7.5-04-04
文件名称
文件编号
日期/版序
《程序文件》
Q/ABC-02-2017
代码修改记录
代码修改记录是用于跟踪和记录在软件开发项目中对源代码所做更改的文档。
这些记录有助于开发团队了解代码的演化历史，追踪问题修复，评估新功能的添加以及保持代码的版本控制。
以下是一份可能包含在代码修改记录中的关键信息和字段：
修改日期和时间：
记录每次代码修改的日期和时间，以确定修改的时间顺序。
修改人员：
记录进行代码修改的开发人员或团队成员的姓名。
代码文件/模块：
指定被修改的代码文件或模块的名称和路径。
修改类型：
指明修改的类型，例如Bug修复、新功能、性能优化、重构等。
问题/需求编号：
如果修改是为了解决特定的问题或需求，记录相关问题或需求的编号或标识符。
修改描述：
提供详细的描述，解释为什么进行了这次修改以及修改的具体内容。
变更的代码片段：
包括实际修改的代码片段，可以是新增、删除、修改的代码。
测试和验证：
记录对修改进行的测试和验证过程，确保修改没有引入新的问题。
影响和风险评估：
讨论修改可能对项目的影响，包括潜在的风险和不确定性。
审批或签名：
如果需要，可以包括上级审批或代码审查的签名字段，以确认修改的合规性和质量。
版本控制信息：
记录修改的版本号，以便在需要时能够轻松地回溯到先前的代码版本。
备注和附件：
提供额外的备注、链接到相关文档或附件，以帮助更好地理解修改的背景和目的。
代码修改记录通常由项目团队使用，尤其是在团队采用版本控制系统（如Git）的情况下，记录每个提交的信息。
这有助于团队成员之间的沟通、合作和代码审查，以确保代码的质量和可维护性。