采购计划表格式修订版
产品bom表格式
竭诚为您提供优质文档/双击可除产品bom表格式篇一：生产bom表格凯创电子科技股份有限公司katronelectronnictechnologyco，ltdptc发热器bom表核准：审核：制订：廖有为篇二：bom表管理及规则1.目的通过对bom表编制及其管理过程作出规定，防止错误发生，以确保质量和生产过程的顺利进行，提高工作效率。
2.适用范围本规定适用于工程部bom表编制过程及其管理要求。
3．职责3.1工程部：bom表编制实施部门，准确、及时制作bom 以满足生产需求。
3.2物控计划处：提供本期生产任务资料，并督导bom 表编制完成。
3.3生产部：bom表接受单位，及时反馈信息至工程部。
4.bom编制及管理流程4.1bom结构说明：不同的机种有不同的bom。
一份综合的bom由阶层、序号、料号、描述、单位用量组成。
所谓的阶层也就是物料在产品中的结构位置，父项与子项的关系，单层bom是针对一个阶层的物料清单。
4.2对编制或修订bom的时机:4.2.1市场部提供客户之bom或设计变更通知,交工程部进行物料编号和本公司bom编制或修订。
4.2.2bom编制或修订后经工程部经理核准后由文件管制中心列管,并分发相关部门。
4.3bom的发出时机:bom要在投产之前发出。
.4.4bom表编制依据4.4.1bom制作依据为《产品配置表》、《物料编码表》4.4.2编制的类型为产品结构树形产品结构树的层次结构必须反映产品的功能划分与组成；必须考虑产品的生产和商务需求。
在产品的总体设计方案完成后，要通过产品结构树来实现产品的功能划分，将产品实物化。
产品结构树的完成是产品总体设计完成的标志之一。
例如：成品-1309l主板上盖宏旭钢件银色主板上盖宏旭钢件银色面漆主板上盖宏旭钢件银色镭雕-1309l主板上盖宏旭钢件银色底中漆素材-1309l主板上盖宏旭钢件白色油漆：700-底漆油漆：800-中漆镀材：铟丝油漆：900-面漆备注：具体格式见bom表格式模板。
(完整word版)供方评定记录表
(完整word版)供方评定记录表供方评定记录表供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品:供方简介及质量/环境管理能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页)：采购部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批货）:检测报告编号：品质部签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论(一般物资不进行小批量试用）：生产部签名: 日期：小批量试用加工适用性结果及结论品质部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名单)管理者代表签名：日期:年度复评记录年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期合格供方名单编号：序号供方名称供应的产品名称及类别（A.B。
C）首次列入日期评定表序号年度复评结果编制/日期批准/日期供方业绩评定表编号：供方名称地址电话传真联系人供应产品及类别（A。
B。
C)：进货物质质量控制方式在（ )内标注( ）：进货检验（）；进货外观验证（ );本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证( ）；质量得分（占60％）;（合格批次/到货总批次）X60质量评分：按期交货得分（占20％）：（按期到货批次/到货总批次)X20交期评分:其他情况（占20％)，如包装质量、售后服务、配合度等其它评定：总评分及处理见：采购部经理签名：日期：管理者代表意见（总分100分,低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名：日期：批采购计划编号：DT/PA12R序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货如期备注采购单编号：DT /PA12R序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项：采购员：日期：采购部经理批准：日期：供方确认(请贵公司_____日内确认，将此单传回）：签名：（盖章）日期:危险化学品采购单编号：DT/PA12R—序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项:采购员：日期: 采购部经理批准：日期：供方确认（请贵公司_____日内确认，将此单传回）：签名：（盖章）日期：采购合同编号：DT/PA12R-06 NO：甲方:浙江鼎泰工贸有限公司法定地址：浙江永康市东城街道十里牌村九龙北路496号法定代表人：吴勇攀联系电话:委托代理人：联系电话：传真：乙方：法定地址：法定代表人：联系电话：委托代表人: 联系电话：传真：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着互惠互利原则,就已方向甲方提供如下产品(物资）事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下合同.序产品名称规格型号单位数量单价备注号以订单为准第二条产品质量、技术要求、包装要求：1．产品质量符合国家行业标准，技术要求必须附上产品检测合格报告，或双方封样为准或经甲方技术要求为准2．包装按甲方要求执行第三条交货日期1.交货日期以订单为准2.乙方在接到甲方订单后，应于2小时内签字确认回传，逾期视为乙方同意甲方订单要求。
仓库管理表格精编版
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
工程预算文件范本
工程预算文件范本一、工程概述本工程为“ABC花园”住宅小区，位于某市区路号，总建筑面积约为平方米，其中一期工程建筑面积约为平方米，二期工程建筑面积约为平方米。
一期工程包括栋层框架结构住宅楼和栋层砖混结构住宅楼，二期工程包括栋层框架结构住宅楼和栋层砖混结构住宅楼。
本工程预算包括一期工程和二期工程两部分，一期工程预算包括土建工程、水电气安装工程、装饰装修工程等；二期工程预算也包括土建工程、水电气安装工程、装饰装修工程等。
二、编制依据1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB-2013）2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB-2013）3、《河南省建筑装饰装修工程计价管理办法》（2018版）4、河南省建筑装饰装修工程消耗量定额（2018版）5、材料价格以当前市场价为准三、编制说明本工程预算编制时间为2023年3月1日，有效期为2023年3月1日至2024年3月1日。
编制时以施工图纸、施工组织设计和施工规范为依据，结合具体情况进行编制。
四、预算表本工程预算表包括以下内容：1、分部分项工程量清单计价表2、措施项目清单计价表3、其他项目清单计价表4、规费项目清单计价表5、税金项目清单计价表6、人工费清单计价表7、主要材料清单计价表8、主要机械清单计价表9、主要设备清单计价表10、其他材料清单计价表11、其他机械清单计价表12、其他设备清单计价表13、汇总表五、附件本工程预算附件包括以下内容：1、施工图纸及说明2、施工组织设计及说明3、工程量计算书及说明4、相关规范及标准图集一、招标文件概述本招标文件旨在为工程类项目提供一个范本，以便潜在投标人了解招标要求，进行投标文件的编制。
招标文件应清晰明确，涵盖必要的信息，以便投标人能够准确理解项目要求并评估其可行性。
二、招标项目简介1、项目名称：（填写项目名称）2、项目地点：（填写项目地点）3、项目规模：（简要介绍项目的规模和范围）4、项目目标：（明确项目的主要目标和预期成果）5、招标范围：（详细说明本次招标的范围和内容）三、投标人要求1、资质要求：（明确投标人应具备的资质要求，如营业执照、资质证书等）2、经验要求：（要求投标人具备类似项目的成功经验，可提供合同复印件或其他证明文件）3、技术要求：（对投标人的技术能力提出要求，如人员配备、设备等）4、其他要求：（根据项目特点，提出其他特定的投标人要求）四、投标文件编制要求1、文件格式：（要求投标文件的格式，如PDF、Word等）2、内容要求：（详细说明投标文件中应包含的内容，如方案、预算、技术方案等）3、提交方式：（明确投标文件的提交方式，如邮寄、电子邮件等）4、递交时间：（规定投标文件的递交时间，确保所有投标人都有足够的时间准备文件）五、评标方法和标准1、评标委员会：（介绍评标委员会的组成和职责）2、评标方法：（说明将采用的评标方法，如综合评分法、最低价中标法等）3、评标标准：（详细说明评标过程中将考虑的标准，如技术方案、价格、经验等）4、合同签订：（说明合同签订的程序和要求）六、招标文件修订和解释权1、修订权：（声明招标文件的修订权归招标人所有）2、解释权：（声明招标文件的解释权归招标人所有）3、法律和管辖权：（明确适用法律和管辖权条款）以上是本次工程类招标文件的范本。
1.FJ-PU-P005 采购控制程序
6.5采购的检验或验收
6.5.1物料检验
6.5.1.1生产物料到达仓库后，仓库登录ERP填写《进料验收单》交IQC检验，对于急需物料在《进料验收单》需盖“急件”章， IQC优先检验，通常物料应于送检后三个工作日内检完，检验合格后方可入库，对于不合格的物料按《不合格品控制程序》处理。
6.5.1.2非生产性物料由申请单位在《入库单》上验收确认后方可入库。
6.2.2非生产性物品由需求部门填写《请购单》，总经理或授权代理人签核后转采购购买。
6.2.3采购部应按资材部的《生产计划表》和每日的《工单欠料明细》适时地跟进物料进度，并掌握物料检验及入库进度，对于不能按时到达的物料，采购部应提前通知资材部以便协调生产。
6.2.4采购单上须注明物料相关采购信息如：厂商、料号、规格、型号等。
版本
修订内容
修订日期
修订者
A2
取消物品申请单
2015/04/15
熊敏
A3
修改表头，文件编号
2016/01/03
王玟懿
A4
文件格式变更
2017/04/11
周华
B1
依据ISO9001:2015 Quality Management Systems-Requirements修订全文
2017/12/4
李容梅
6.3.2价格档案的管理
固定资产管理办法(最新)修订与实施时间表
固定资产管理办法(最新)修订与实施时间表修订时间表修订版本修订时间修订内容1.0 2022年1月1日初版发布1.1 2022年7月1日添加资产归还流程1.2 2023年1月1日调整资产报废流程1.3 2023年7月1日修改资产移交流程2.0 2024年1月1日修订部分条款和流程2.1 2024年7月1日更新资产清查流程2.2 2025年1月1日修订固定资产审批流程3.0 2025年7月1日修订整体管理办法实施时间表阶段时间计划阶段 2021年10月 2021年12月筹备阶段 2022年1月 2022年6月试行阶段 2022年7月 2023年6月评估阶段 2023年7月 2023年12月修订阶段 2024年1月 2025年6月最终实施阶段 2025年7月起更新内容概述1.0 版本发布发布第一版固定资产管理办法，包括资产采购、验收、入账、移交、报废等各个环节的管理规定。
1.1 版本更新添加资产归还流程，明确资产归还的操作流程和要求，以提高固定资产的利用率和管理效能。
1.2 版本更新调整资产报废流程，明确报废资产的审批程序和处理方法，规范资产报废的管理流程，以减少资产浪费和遗失。
1.3 版本更新修改资产移交流程，明确资产移交的程序和责任，确保资产移交的顺利进行，减少资产损坏和流失的情况发生。
2.0 版本修订修订部分条款和流程，进一步完善固定资产管理办法，提高固定资产管理的规范性和有效性，减少管理漏洞和潜在风险。
2.1 版本更新更新资产清查流程，明确资产清查的要求和频率，加强资产管理的监督和控制，减少潜在的资产遗失和盗窃情况。
2.2 版本修订修订固定资产审批流程，明确固定资产采购和处置的审批程序，加强固定资产管理的授权和监督。
3.0 版本修订修订整体管理办法，对固定资产管理的各个环节进行全面调整和优化，提升固定资产管理水平，降低管理成本和风险。
采购管理制度(修订版)
1.0 目的为了规范公司采购管理工作，确保各项目、职能部门以及专业化公司物资的及时、高效的供应，特制定本制度。
2.0 原则2.1 网上申报原则。
各项目、职能部门以及专业化公司的采购计划均通过OA系统进行申报。
2.2 大宗物品招标原则。
凡涉及一次性采购量在10万元以上的供货合同（车辆购置除外），以及需要签订长期供货合同的，均采用公开招标的形式进行。
行政部、品质部、财务部及相关领导、技术人员等成立虚拟的招标小组，负责大宗物品以及长期供货厂家的评标和定标工作。
2.3 统购与自购相结合原则。
公司行政部根据项目所需物品的金额、质量、服务等指标酌情安排项目自购。
3.0 适用范围本规程适用于天津顺驰物业管理有限公司所属的各项目、职能部门以及各专业化公司所需物资的采购管理工作。
4.0 定义4.1 统购：指由公司统一采购的物品，由公司统一购买（包括采购计划内及采购计划外）。
4.2 自购：指公司行政部审批后可自行购买的物品，由申报部门自行购买。
5.0 职责5.1 行政部负责：5.1.1采购计划批准后物品的采购，郊县项目物品的验收、分发，物品出入库手续的办理，库存物品的保管；5.1.2 统购物品种类、价格等信息的变更，并在OA系统中及时更新。
5.1.3 对供应商进行评审及管理，签订协议；5.1.4 每月与财务部、供应商就当月购进物品发生额（与供应商确认的《进货统计对帐表》）和前欠款进行核对；5.1.5 对闲置的固定资产及低值易耗品进行合理调配；5.1.6 提供供应商以及对需要公开招标的采购合同进行招标和评标；5.1.7 根据招投标管理办法组织虚拟招标小组进行招标工作，并对整个招标程序进行监督、把控。
5.2 品质部负责：5.2.1 采购产品中涉及CI环节的把控；5.2.2 对需要公开招标的采购合同（组织）进行招标和评标。
5.3 各项目、部门经理负责本项目、部门采购计划和采购特批申请的复核工作。
5.4 各体系主管副总经理负责本体系采购计划和计划外特批申请的审批工作。
大宗物资采购招标管理办法(修改版本)
大宗物资采购招（议)标管理规定（试行)一、总则为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定.本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材.二、内容1、采购主体。
公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施.如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主,如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案.2、采购方式.采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价)。
邀请报价招(议)标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元(含)或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商.邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。
零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。
3、采购招（议）标组织机构。
成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组,领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。
对邀请报价招（议)标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招(议)标的全过程,并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。
(四）、采购工作流程1、邀请报价招（议）标采购流程2、零星采购(询价）流程车间零星采购.车间生产部门(调度或计划人员）提出采购计划---车间技术负责人审核钢材、生产负责人审核其它大宗物资-—-车间负责人审批——-钢材计划报技术部审核,其它大宗物资报生产中心审核，技术部和生产中心分别拟定采购计划---主管领导审批-——招采部门根据采购计划从合格供应商名单中至少找三家单位进行询价--—招采部门将询价情况报主管领导审批—--确定供货单位-—-签订合同或协议---合同交底、合同移交、保存合同文本.钢材采购计划原则上由公司技术部统一提出，但下列情形之一可由车间提出钢材采购计划并按上述流程报批：原采购计划数量或实际供货数量不足需要增补、实际加工损耗过大而需要增加钢材、钢材板幅尺寸等不能满足实际加工尺寸而需要增加钢材、产品报废或产品试制需要增加钢材。