商贸公司采购价格审批流程(标准版)
采购价格的审批及执行运作流程
采购价格的审批及执行运作流程公司实行采购物资价格审核以来，收到了一定效果。
为了充分发挥采购控价的作用，有效地控制采购成本，规范采购控价程序，保证公司日常运营所需物资能够优质优价并按时交付使用，现对公司的采购价格审批与执行运作流程补充如下：一、采购物资的报价与审核1、资材课将所有报价单位的相关物价资料明细（及相关图纸资料）提供经营部，并在＂各单位送审报价资料夹＂中填写。
2、报价单交经营部后，由经营部长统筹分工给相关核价人员，对报价资料明细进行审核和批复。
价格审核遵循三原则：1）对批量性常用物资，至少有三家以上供货单位报价，报价按恒基统一格式，经营部核价后从中选择最优的二～三家批复价格。
经营部根据批复的价格，对供货单位的供货份额有建议权；2）对不常用物资的报价，核价员可通过调研并比照同等产品同等质量的市场最低价批复；3）所报价格要注明含税价或不含税价，要求能开增值税发票。
3、采购价格审核采取以下方法：1）查看数据库记载和近期实际进货价格作为参考依据；2）在网上查询确定近期价格；3）通过了解市场行情，判断报价的真实性。
4）对于批量性常用物资，可要求厂家提供产品报价的依据，然后由核价人员对物品构成的各种要素（包括料、工、费、税等）进行分析、计算，确定该物资的采购价格。
通过以上四方面的信息对比，分析核实其批准价格，并将资料返回采购部门实施采购。
4、对于一些委外加工和外购零部件产品的采购价格和销售价格由经营审核后方可执行采购与销售结算。
二、物资调价1、如因市场动态中不可控制的因素对货物原单价造成有较大影响时，供方需提供所调价物资相关的市场价格信息资料，经供求双方协商后，确定调价方案。
资材课须将该物资的调价明细及调价信息资料提供经营部，由经营部核算人员对货物的调价进行分析、审核和批复。
2、已批复的采购价格，在执行过程中发现同种产品、同种规格（因报价名称不同）有重复的价格，资材部门须及时向经营部门提供相关信息，然后由经营部提出调价，资材部门与供应商协商解决。
商贸公司采购流程及制度
温馨小提示：本文主要介绍的是关于商贸公司采购流程及制度的文章，文章是由本店铺通过查阅资料，经过精心整理撰写而成。
文章的内容不一定符合大家的期望需求，还请各位根据自己的需求进行下载。
本文档下载后可以根据自己的实际情况进行任意改写，从而已达到各位的需求。
愿本篇商贸公司采购流程及制度能真实确切的帮助各位。
本店铺将会继续努力、改进、创新，给大家提供更加优质符合大家需求的文档。
感谢支持！(Thank you for downloading and checking it out!)阅读本篇文章之前，本店铺提供大纲预览服务，我们可以先预览文章的大纲部分，快速了解本篇的主体内容，然后根据您的需求进行文档的查看与下载。
商贸公司采购流程及制度（大纲）一、商贸公司采购流程1.1采购需求分析1.2采购计划制定1.3供应商选择与评估1.4采购谈判与合同签订1.5采购订单管理1.6物流与验收1.7付款与报销1.8采购数据分析与优化二、商贸公司采购制度2.1采购组织架构与职责2.2采购政策与程序2.3供应商管理制度2.4价格管理与成本控制2.5质量管理与售后服务2.6采购合同管理制度2.7采购风险管理2.8采购绩效考核与激励制度三、采购流程关键环节控制3.1采购需求的准确性控制3.2供应商评估与选择的标准3.3采购谈判策略与技巧3.4合同条款的审查与签订3.5采购订单的执行与跟踪3.6物流与验收的规范性3.7付款与报销的审核流程3.8采购数据的分析与利用四、采购制度执行与监督4.1采购制度的宣传与培训4.2采购过程的监督与检查4.3异常情况的处理与改进4.4采购制度的修订与完善4.5内部审计与合规性评估4.6员工激励与责任追究4.7采购信息化管理4.8持续改进与优化采购流程和制度五、总结与展望5.1采购流程与制度的重要性5.2我国采购管理现状与发展趋势5.3商贸公司采购管理的优势与不足5.4未来采购管理策略与目标5.5创新与突破方向5.6提高采购效率与降低成本的方法5.7案例分享与经验总结5.8持续关注行业动态，提升采购竞争力一、商贸公司采购流程商贸公司的采购流程是公司运营的重要组成部分，它涉及到从供应商那里获取商品或服务的过程。
物资采购价格审批流程
采 购 审 批 流 程
内蒙古新大地建设集团
集宁南绕城公路 TJ-02 标项目经理部 二 0 一四年四月
集宁南绕城公路工程 TJ-02 标
物资采购价格审批流程
一 、目的 为了充分发挥采购控价的作用， 有效地控制采购成本， 规范 采购控价程序， 保证公司日常运营所需物资能够优质优价并按时 交付使用，特建立集宁南绕城公路工程 TJ-02 标的物资采购价格 审批流程。 二、范围 各项物资采购价格的审批及确认。 三、职责 ㈠经营部 1、负责各项物资采购价格的整理及报批； 2、负责通过审批的物资采购价格的执行； ㈡领导组 负责监督各项物资询价及定价； 四、审批流程 常规物资的审批流程为：
经营部在接到采购申请审批单后，通过市场调查询价，形
成物资采购询价表，按照下列方式向公司报批。
1、物资采购按下列流程审批：
经营部 项目经理
分管副总采购价格必须是通过审批；
2、经营部必须定期整理物资的采购价格，做好各项物资的
整理工作；
3、经营部的采购必须坚持有计划采购，杜绝无计划的物资
采购，如有特殊情况，必须由分管领导批准后方可执行，同时，
尽快完备手续。
4、如出现与上述相违背的情况，根据情节轻重，作出处罚
决定。
集宁南绕城公路工程 TJ-02 标
采购报价流程
物资采购价格审批流程一、目的为了充分发挥采购控价的作用，有效地控制采购成本，规范采购控价程序，保证公司日常运营所需物资能够优质优价并按时交付使用，特建立公司的物资采购价格审批流程。
二、范围各项物资采购价格的审批及确认。
三、职责㈠采购部1、负责各项物资采购价格的整理及报批；2、负责通过审批的物资采购价格的执行；㈡监察审计部1、负责各项物资采购价格的审计工作；2、负责监督各项物资采购价格的执行情况；㈢财务部负责监督各项物资采购的付款及执行情况；四、审批流程物资采购价格的审批分为两种情况，一种为常规物资采购价格的审批，另一种为特殊物资的采购价格的审批：㈠规物资采购价格的审批流程㈡常规物资是指公司经常使用的，并且供应商已在合格供方名录范围内的物资。
常规物资的审批流程为：㈢采购部在接到供应商的价格调整通知后，通过市场调查，与供应商议价后，形成物资价格审批表（附件一），按照下列两种方式向公司报批。
㈣1、物资采购价格变动＜15%时，按下列流程审批：㈤㈥㈦㈧㈨㈩1112131415161718192、物资采购价格变动≥15%时，按下列流程审批：㈡特殊物资的采购20特殊物资是指第一次采购的及虽然多次采购，但物资的价格变动较频繁的物资，如：钢板、螺旋焊管及螺栓等，以询价表（附件二）的形式进行审批，审批流程如下：21五、考核221、采购部的物资采购价格必须是通过审批；232、采购部必须定期整理物资的采购价格，与监察审计部相互配合，做好各项物资的审计工作；243、采购部的采购必须坚持有计划采购，杜绝无计划的物资采购，如有特殊情况，必须由分管领导批准后方可执行，同时，25第2/5页26尽快完备手续。
274、如出现与上述相违背的情况，根据情节轻重，作出处罚决定。
采购报价作业流程1.0目的：规范公司所有外购物料及服务（外发加工）的报价审批程序，落实对供方所报价格的比较、审核及监控功能，使各供方合理报价、定价，以维护公司利益，规范公司报价作业。
采购制度及流程
采购制度及流程后勤部:2014-0011采购制度及流程第一章总则1(为规范公司日常采购工作，特制定本制度。
2(本制度适用于公司的日常采购活动。
第二条采购原则1. 严格执行询议价程序物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2(采购会审、合同会签制度物品采购，必须有相关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核后生效。
3(职责明确采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
4(一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购计划单所列要求规格型号、数量相一致，在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购计划单以参考。
(廉洁制度 5所有采购人员必须做到:(1)自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
(2)加强学习，提高认识，增强法治观念。
(3)廉洁自律，不能向供应商伸手。
(4)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
(6)努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新货品及市场信息。
第三条采购程序(供应商的选择 1(1)供应商必须证照齐全，具有相关资质。
(2)对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
(3)在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
(4)为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
购派乐商贸有限公司后勤部:2014-0011 2(采购程序(1)日常及其他零星物品的申请，由各使用部门应认真填写采购计划单后报采购部上级部门统一申请。
物资采购价格审批流程
集宁南绕城公路T J-02采购审批流程内蒙古新大地建设集团集宁南绕城公路TJ-02标项目经理部二0一四年四月集宁南绕城公路工程TJ-02标物资采购价格审批流程一、目的为了充分发挥采购控价的作用，有效地控制采购成本，规范采购控价程序，保证公司日常运营所需物资能够优质优价并按时交付使用，特建立集宁南绕城公路工程TJ-02标的物资采购价格审批流程。
二、范围各项物资采购价格的审批及确认。
三、职责㈠经营部1、负责各项物资采购价格的整理及报批；2、负责通过审批的物资采购价格的执行；㈡领导组负责监督各项物资询价及定价；四、审批流程常规物资的审批流程为：经营部在接到采购申请审批单后，通过市场调查询价，形成物资采购询价表，按照下列方式向公司报批。
1、物资采购按下列流程审批：五、考核1、经营部的物资采购价格必须是通过审批；2、经营部必须定期整理物资的采购价格，做好各项物资的整理工作；3、经营部的采购必须坚持有计划采购，杜绝无计划的物资采购，如有特殊情况，必须由分管领导批准后方可执行，同时，尽快完备手续。
4、如出现与上述相违背的情况，根据情节轻重，作出处罚决定。
集宁南绕城公路工程TJ-02标二〇一四年四月一日出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
通告公司采购流程调整
通告公司采购流程调整尊敬的各位同事：为了更好地优化公司采购流程，提高采购效率，降低采购成本，经公司领导班子研究决定，对公司的采购流程进行了调整。
具体调整如下：一、采购需求申报采购需求提出人员应当准确填写《采购申请表》，包括但不限于物品名称、规格型号、数量等明细内容，提供明确的技术要求和使用场景介绍。
同时，需附上相关部门签字意见。
申请表格统一交由采购部门进行初审，初审通过后方可进入下一流程环节。
二、供应商筛选采购部门将按照实际需求制定供应商筛选标准，并公示供应商名单。
供应商须按要求提交《供应商资格认定申请表》，并提供相关资质证明材料，经采购部门资格审核合格后列入供应商名单。
三、询价与比价采购部门依据所需物品情况，可以选择电话询价或发出询价函，从公示的供应商名单中选择合适的供应商进行询价。
在收到供应商的报价后，采购部门将开展报价比较，制作《报价比较表》，在确认报价内容正确无误后，将进行进一步评审，确定中标并准备好相关文件进行备案。
四、合同签订中标供应商凭借《招标文件》，与公司签订《采购合同》，确定物品交付时间、价格、付款方式等具体条款，并在双方确认无误后进行签订。
双方签署后，《采购合同》及相关文件将由法务部门审核确认合法有效性。
五、履约与结算供应商根据《采购合同》约定时间完成货物交付及验收。
财务部门依据《采购合同》约定支付货款。
以上为公司新的采购流程调整内容，请各位同事严格执行，配合落实，希望新的采购流程能够帮助公司更加高效地开展工作。
如果在执行过程中遇到问题或有其他建议，请及时与采购部门沟通，我们期待您的积极反馈和参与。
感谢大家对公司工作的支持与配合！特此通告。
公司领导班子日期：XXXX年XX月XX日。
商贸企业业务管理流程【范本模板】
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程,实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图1325 4798 10二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准.采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同.然后根据采购合同到会计处办理付款手续.由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后,交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后,采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货;对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账,第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等.一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款,收款后加盖现金收讫章(或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货,并及时登记明细账。
4、收款及付款（1)、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》(《销售单》或《销售发票》等)内容进行复核,核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款.除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。
）（2)、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购价格审批流程
1．零星采购物资的询比价，由采购员凭请购单，先进行市场询比价；单项物资采购金额大于1000元→采购员填制询比价表→采购部部长复核→集团审计部价格审核员审核→采购额在10万元以下的由公司常务副总批准→采购额在10万元以上的由集团分管领导批准→集团审计部价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购。
2．新购设备采购凭使用单位有效申报进行询价，单价小于2000元的由采购员填制询比价表→采购部部长复核→集团审计部价格审核员审核→总经理批准→集团审计部价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购。
3．新购设备及固定资产大于或等于2000元的由审计部价格审核员凭有效申报填制询比价表→采购部部长审核→使用公司技术总工、设备主管或生产厂长确认技术参数及质量标准→集团审计部价格审核员审核→公司主管副总审核→5000元以下的由公司总经理批准→5000元以上30000元以下含）由集团分管领导批准→30000元以上集团董事长批准→集团审计部价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购，采购前签订采购合同。
4．可单独制作或采购的设备配件以及辅助设备设施，集团审价员凭有效申报询比价后填询比价表→采购部部长审核→使用公司技术总工、设备主管或生产厂长确认技术参数或质量标准→采购额2000元以下的公司主管副总批准→采购额大于2000元小于5000元的由公司总经理批准→采购额大于5000元的由集团分管领导批准→集团审计部价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购，采购前签订采购合同。
5．非生产性物资及办公用品单项采购大于或等于500元→采购员凭有效申报填制询比价表→采购部部长复核→集团审计部价格审核员审核→2000元及以下的由公司总经理批准→大于2000元小于5000元的由事业部总监批准→5000元-20000元以下的集团总经理批准→20000元以上由集团董事长批准后方可采购，集团审计部价格审核员编号复印存档。
6．非生产性物资单项采购大于或等于500元，月批量采购小于或等于2000元的且是长期使用的，可将半年或一年的采购量集中招标或议标确定供应商。
7．特殊材料：用户指定品牌或行业专控物料（含设备）→采购部凭NC 系统中的请购单安排采购员询比价或办理价格申报手续→采购部部长复核→集团审计部价格审核员审核→采购额2万元（含）以下的由公司总经理批准→2万元以上的由集团分管领导批准→集团审计部价格审核员将申报表编号存档→采购部必要时签合同→相关采购员执行采购。
8．定点供应商的价格变更（含每季度价格变更）→集团审价员填制原材料价格调整通知单并签署意见→采购部部长复核涨跌在3-10%的由公司常务副总批准→涨跌大于10%的由集团分管领导批准→采购部录入NC系统维护（3个月内询比价一次）。
有询比价表的按询比价表执行。