三方比价制度
三方比价管理制度 -回复
三方比价管理制度-回复三方比价管理制度是一种用于监管和控制采购过程中的比价操作的规章制度。
它能够帮助企业确保公平、透明地选择供应商，并提高采购效率和成本控制。
在本文中，我将一步一步回答关于三方比价管理制度的问题，从而深入探讨这一主题。
一、什么是三方比价管理制度？三方比价管理制度是一种用于采购过程中的比价操作的规章制度。
它要求采购部门在采购前进行供应商的三方比价，即在选择供应商之前通过比较三个或多个供应商的价格，以确保公正和公平的采购。
二、为什么需要三方比价管理制度？三方比价管理制度的引入有以下几个原因：1. 提高采购透明度：通过比价操作，可以确保采购过程的公开和透明，减少操纵和偏袒。
2. 控制采购成本：与单一供应商比价相比，三方比价可以提供更多的采购选择，从而使采购成本更具竞争力。
3. 减少采购风险：通过比价操作，可以排除潜在的不良或不合规的供应商，降低采购风险。
三、三方比价管理制度的实施步骤是什么？三方比价管理制度的实施包括以下几个步骤：1. 制定比价操作规程：采购部门应制定比价操作规程，明确比价的目的、范围、程序和责任人等，确保比价操作的统一和规范。
2. 确定比价标准：在比价操作中，需要明确比价的标准，这包括比较价格、质量、交货期等方面的考虑因素，并给出权重分配。
3. 确定供应商名单：在比价前，采购部门需要确定供应商名单，这样可以保证比价的全面性和公正性。
4. 进行比价操作：采购部门按照比价操作规程进行比价，选择出价格最优、质量过硬的供应商。
5. 综合评价和选择：在比价完成后，采购部门还需要对比较结果进行综合评价，并选择出最适合的供应商。
四、三方比价管理制度应该如何监督和执行？为了确保三方比价管理制度的有效执行和监督，可以采取以下几个措施：1. 内部监督机制：企业应建立内部监督机制，确保比价操作的公正和客观性。
包括设立独立的比价监控部门，定期对比价操作进行审核和评估。
2. 外部审核：可以邀请第三方机构对比价操作进行外部审核，以确保其公正和合规性，并发表独立的审核报告。
财务管理制度三家比价单
为了提高我公司财务管理水平，规范财务管理工作，降低财务风险，我公司拟采购一套财务管理制度。
现对三家供应商提供的财务管理制度进行比价，以确定最优供应商。
二、比价内容1. 供应商基本信息（1）供应商A：XX财务管理咨询有限公司（2）供应商B：YY财务管理有限公司（3）供应商C：ZZ财务管理顾问事务所2. 采购内容（1）财务管理制度的种类和数量供应商A：提供500套财务管理制度，包括财务管理、采购管理、仓库管理、经营管理、仓储管理、工资管理、市场管理、人事行政管理等。
供应商B：提供450套财务管理制度，包括财务管理、采购管理、仓库管理、经营管理、仓储管理、工资管理、市场管理、人事行政管理等。
供应商C：提供480套财务管理制度，包括财务管理、采购管理、仓库管理、经营管理、仓储管理、工资管理、市场管理、人事行政管理等。
（2）财务管理制度的具体内容供应商A：提供人事、行政、合同、工资等方面的财务管理规定。
供应商B：提供人事、行政、合同、工资、税务等方面的财务管理规定。
供应商C：提供人事、行政、合同、工资、税务、成本等方面的财务管理规定。
3. 供应商服务（1）供应商A：提供724小时在线咨询服务，并定期组织培训。
（2）供应商B：提供58小时在线咨询服务，并提供年度咨询服务。
（3）供应商C：提供58小时在线咨询服务，并提供年度咨询服务。
1. 供应商A报价：人民币50万元2. 供应商B报价：人民币45万元3. 供应商C报价：人民币48万元根据比价结果，供应商B报价最低，为人民币45万元，且提供的财务管理制度种类和数量满足我公司需求。
因此，我公司决定选择供应商B作为财务管理制度供应商。
四、合同签订及后续事宜1. 我公司与供应商B签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 供应商B在合同签订后，按照约定时间提供财务管理制度。
3. 我公司对供应商B提供的财务管理制度进行验收，如发现质量问题，有权要求供应商B进行整改。
4. 我公司与供应商B建立长期合作关系，共同提高我公司财务管理水平。
医院三方比价制度范本
医院三方比价制度范本一、背景随着医疗改革的深入推进，医院采购管理的改革也成为了当务之急。
为了提高医疗设备的采购效率，降低采购成本，保证采购质量，医院需要引入三方比价制度，以实现采购过程的公开、公平、公正。
二、三方比价制度定义三方比价制度是指医院在采购医疗设备时，邀请三家及以上具备资质的供应商参加比价，通过对比价结果进行综合评估，最终确定中标供应商的一种采购方式。
三、三方比价制度流程1. 采购部门根据采购需求，制定比价方案，明确比价范围、比价条件、比价时间等。
2. 采购部门向具备资质的供应商发出邀请，要求其在规定时间内提交比价申请。
3. 供应商在规定时间内提交比价申请，包括报价、技术参数、服务承诺等。
4. 采购部门组织专家对提交的比价申请进行评审，评审标准包括但不限于价格、技术参数、服务承诺、供应商业绩等。
5. 采购部门根据评审结果，确定中标供应商，并将比价结果报上级领导审批。
6. 上级领导审批通过后，采购部门与中标供应商签订采购合同，并进行采购。
7. 采购完成后，采购部门对整个比价过程进行总结，并向相关部门反馈。
四、三方比价制度优势1. 提高采购效率：通过邀请多家供应商参与比价，可以在较短时间内完成采购任务。
2. 降低采购成本：多家供应商竞争，有助于降低设备采购价格。
3. 保证采购质量：比价过程中，专家评审可以确保设备的技术参数和服务承诺符合医院需求。
4. 增强采购透明度：整个比价过程公开、公平、公正，有利于监督和审计。
5. 促进供应商优化：通过比价，供应商将不断提高自身产品质量和服务水平，以获得更多市场份额。
五、三方比价制度注意事项1. 确保比价供应商的资质：邀请具备相关资质的供应商参与比价，确保比价过程的公正性。
2. 制定合理的评审标准：评审标准应具备科学性、合理性和可操作性，确保比价结果的准确性。
3. 保护知识产权：在比价过程中，尊重供应商的知识产权，避免侵权行为。
4. 严守法律法规：遵循国家相关法律法规，确保比价过程的合法性。
三方比价制度
三方比价制度三方比价制度是一种采购方式，通过比较不同供应商的价格和质量来选择最合适的供应商。
这种制度的目的是确保物资采购的质量、降低采购成本和采购费用，维护公司利益，增加物资采购的透明度。
三方比价制度的具体流程包括以下步骤：1.明确采购需求：采购部门需要明确具体的采购需求，包括产品规格、数量、交付时间和质量要求等。
2.制定比价文件：采购部门根据采购需求，制定比价文件或询价公告，包括采购项目的基本信息、要求和条件，以及比价截止日期和投标文件提交方式等。
3.邀请供应商：采购部门通过多种途径邀请潜在供应商参与比价，如发送邀请函、发布公告在采购网站或行业平台上等。
邀请函或公告中应清晰说明比价要求、时间表和投标文件的格式要求。
4.收集报价：供应商在收到邀请函或公告后，会提交报价文件，包括产品价格、质量等级、交付时间等信息。
5.筛选供应商：采购部门对所有报价进行审查，筛选出符合采购需求的供应商。
6.邀请二次报价：对于初步筛选出的供应商，采购部门可以邀请他们进行二次报价，以进一步比较价格和质量。
7.综合评估：采购部门对所有报价进行综合评估，包括价格、质量、交付时间、售后服务等因素。
8.选择供应商：经过综合评估，采购部门选择最合适的供应商，并与其签订合同。
9.合同执行监督：在合同执行过程中，采购部门需要对合同执行情况进行监督和检查，确保供应商按照合同要求交付产品。
10.评估总结：合同执行完毕后，采购部门需要对合同执行情况进行评估和总结，并提出改进意见，以便于今后更好地执行三方比价制度。
需要注意的是，以上流程仅是三方比价制度的基本框架，具体操作可能因公司或行业而异。
在实际操作中，需要根据具体情况进行调整和完善。
在三方比价制度中，需要注意以下几点：1.供应商的选择要符合公司的规定，具有资质和信誉。
2.报价邀请要规范、公正、透明。
3.报价比较要全面、客观、公正。
4.合同签订要规范、合法、透明。
5.合同执行要严格监督和检查，确保执行效果。
三方比价 规章制度
三方比价规章制度：
三方比价规章制度是一种采购管理制度，要求采购人员在采购前进行比价，选择价格合理、质量可靠的供应商。
以下是三方比价规章制度的要点：
1.采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写比价单，要详细注明三家以
上供方比价情况，包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。
2.金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如确实以米、个、支、
根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比较。
3.采购员凡是提报在比价单上的客户必须是有效的客户，严禁虚报。
采购员在采购过
程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格，但是对于没有把握的客户，严禁填写在比价单上。
4.凡是采购业务范围内的物资，原则上不得少于三家比价，一次性单笔采购金额2000
元以上（含2000元），要求各采购员每月比价三家以上的户数应达到60%以上，二家以上应达到90%以上，一家的户数应低于10%。
5.供货方只有一家的比价单，须在采购说明中具体说明理由，为何只使用一家。
6.采购人员需根据“物资服务采购申请汇总单”进行比价，并填写“物资采购服务单”。
比价部部长提出采购建议后需报总经理审批。
若总经理出差，比价部应将比价结果拍照后发至总经理电子邮箱或电话报告（尽量少用）。
7.总经理审批后由比价部门将批复复印存档，原件交生产部或综合部按总经理批示完
成与供货方签订采购合同、办款、催货、到货验收合格后入库或不合格退货等相关手续。
三方比价管理制度
三方比价管理制度三方比价管理制度是指企业在采购过程中，通过对不同供应商的价格进行比较、评估和分析，选择出最具竞争力的供应商，并确保采购品质和服务的稳定性。
下面是关于三方比价管理制度的相关参考内容：1. 目的和背景：三方比价管理制度的目标是通过价格比较来提高采购效率，降低采购成本，并确保采购品质和服务的稳定性。
该制度的制定背景是为了规范采购流程，减少采购风险，优化供应链管理。
2. 适用范围：三方比价管理制度适用于企业所有采购项目，包括物料、设备、服务等。
无论采购金额规模如何，都应按照该制度进行执行。
3. 比价组织与流程：(1) 比价组织：公司设立比价小组，由采购部门负责人担任负责人，组织相关部门人员参与，确保公正、公平地进行比价工作。
(2) 比价流程：比价小组根据采购需求，邀请至少三家供应商提供报价。
供应商的选择应基于其信誉度、供货能力、质量管理、交货期等因素进行综合评估。
比价小组会将供应商报价进行比较，并给出评价。
4. 供应商邀请和报价：(1) 邀请供应商：比价小组向符合条件的供应商发送邀请函，明确项目要求、采购量、交货期限等具体要求，并说明报价截止时间。
(2) 提供报价：供应商收到邀请函后，按照要求准备相关报价材料，并在截止日期前提交至比价小组。
报价材料应包括价格、交货期、质保期、售后服务、付款方式等内容。
5. 比价评估和选择：(1) 评估标准：比价小组根据公司采购政策制定的评估标准来评价供应商的报价。
评估标准可以包括价格合理性、供货能力、质量管理、售后服务等方面。
(2) 报价比较：比价小组对供应商报价进行综合比较和评估，制定比价评分表或评价模型，根据评估结果进行排名和选择。
(3) 选择供应商：比价小组根据综合评估结果，选择出价位最合理的供应商，并与其进行进一步谈判或签订合同。
6. 比价结果记录和报告：(1) 记录：比价小组应将比价活动的过程、报价情况、评估结果等详细记录，并妥善保存相关文件和资料。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==三方比价制度篇一：比价采购管理制度比价采购管理制度一、公司生产经营所需的原辅材料及后勤、基建所需采购的物资必须严格按照采购流程规定的环节办理。
其中，生产原辅材料由需求部门将需求计划报至生产部，后勤及基建物资由需求部门将需求计划报至综合部。
二、生产部、综合部将各部门需求计划核查后进行汇总，填报“物资服务采购申请汇总单”交比价部进行询价。
需求部门“物资服务采购申请汇总单”上要明确时间要求。
比价部只接收生产部及综合部提交的“物资服务采购申请汇总单”。
三、比价部接到“物资服务采购申请汇总单”后迅速按时间要求完成询价并将询价情况填写在“物资采购服务单”上，比价部部长提出采购建议后报总经理审批。
若总经理出差，比价部应将比价结果拍照后发至总经理电子邮箱或电话报告（尽量少用）。
四、总经理审批后由比价部门将批复复印存档，原件交生产部或综合部按总经理批示完成与供货方签订采购合同、办款、催货、到货验收合格后入库或不合格退货等相关手续。
五、采购回来的产品或服务原则上由最初提出需求的部门及技术质量部门联合评价验收，大宗原材料需供应商提供材质报告书；采购及服务在报销结算前应先到比价部门复核无误后再核销。
六、生产部及综合部若遇紧急特殊需求，可通知比价部主管安排比价员共同外出询价，结果报总经理快速决断执行，若总金额低于1000元由主管副总批准即可。
七、处罚及奖励1、生产部、综合部不按第二条规定填报“物资采购服务单”，未经比价擅自实施采购，一次对生产部、综合部主管领导罚款50元，给公司造成损失的由主管领导承担损失额的10%（此额度低于50元的按50元执行）。
2、比价部不按要求的时间完成询价，每推迟一天对比价部主管领导罚款50元，对询价员罚款20元。
3、比价部未经总经理批准擅自决定供货单位及供货价格，一次对比价部主管领导罚款50元，给公司造成损失的由主管领导承担损失额的10%（此额度低于50元的按50元执行）。
如何做好三方比价(定稿)
二、操作指引
3、比价评比
3.3、设计方案类比价，应先进行方案 的评定，对于方案合理可行的报价单位 进行报价的对比。 3.4、各家《询价函》必须密封报回， 由业务经办人及成本人员一起拆封报价， 填写相关比价会签表（见成本管理制度 表020302）。
二、操作指引 4、直委申请填写说明
二、操作指引 5、直委申请审批人选择
6、询价过程中询价人员应避免泄露 供方单位名单。
7、询价单位联系方式应填写固话， 并在报价开启后，对固话进行验证。
三、工作要点
8、应对询价产品市场价格有充分的 了解。 9、报价开启前应仔细检查报价密封 情况，开启后应对比字迹及打印痕 迹等。
10、应对比总价及清单各项单价。
谢谢
二、操作指引
三方比 价直委 计划
向入围 单位发 询价函
入围单 位密封 报价
比价拟
直定Βιβλιοθήκη 作委单位申
请
签订合 同后实 施
文字说明：在实施三方比价项目前须在
招采系统中对三方比价项目进行直委计划的
立项，立项通过后进行三方比价,拟定合作单
位再进行直委申请，直委申请批准后，方能
签订合同并实施。
二、操作指引
1、由业务部门按照成本管理制度表 020301编制询价函。询价函除签字部分 手签外，其余部分均须打印。询价函清 单应严格按照我方提供清单格式报价。
二、操作指引 5、直委申请审批人选择
二、操作指引 6、直委申请附件要求
三、工作要点
1、由两部门三人成立比价小组。
2、供方选择应满足我方各项要求。 3、选择供方时应审核其成立时间及 相关工作业绩。
4、业务部门应及时增加供方资源。
三、工作要点
5、应注意对连续2次报价虚高的供 方所参与的比价项目。
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影业投资有限公司招投标和三方比价制度第一章总则 (2)第二章项目分类及采购形式 (3)第三章招标工作小组职责 (4)第四章资格审查及投标人数据库管理 (6)第五章招标工作流程 (8)第六章三方比价流程 (14)第七章纪律及奖惩 (15)第八章附则 (15)影业投资有限公司招投标和三方比价制度第一章总则第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和采购费用，维护公司利益，增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、国家其他相关规定及集团公司和影业的相关内部控制规定，制定本制度。
第二条本制度所定义的采购项目分为“招标采购”和“三方比价采购”，招标采购包括:公开招标、邀请招标和议标。
公开招标:指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。
邀请招标:指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标。
议标:指无法达到3个投标人或不便按招标方式处理的业务，经批准后参照招标的技术质量标准、成本控制、操作透明度等要求，邀请相关法人或备选交易对方报价，与其洽谈，经评议，从中选定中标人的方式。
三方比价采购:对未达到招标标准的采购行为以三方比价的形式对比、呈批、签合同和采购等行为。
第三条本制度适用影业投资有限公司本部所有部门、控股子公司和分公司等部门或下属公司（以下统称“采购部门”）。
第四条本制度对招标采购管理机构及职责、招投标的立项及实施过程（招标文件的编制、投标人选择、发标、回标、开标、评标、定标审批）、鉴证等管理内容仅做出原则性的规定，具体要求和招标详情各部门可参考制定招标制度要求，重要采购部门应编制招标制度。
第五条采购项目必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明、择优的原则，任何单位和个人不得将必须招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。
第二章项目分类及采购形式第六条结合影业实际，本制度适用的采购范围包括工程建设类和采购类等涉及资金支出的采购项目 (工程建设类和采购类以下统称“采购项目”)。
工程建设类包括但不限于:土建工程、基建工程、装修工程、空调工程等项目；采购类包括但不限于:影院设备类(刨冰机、电子屏、爆谷设备、银幕、影院座椅、IT设备等设备)；运营产品类(爆谷类、椰油类、糖类、卖品类等产品)；服务类(审计鉴证类、评估类、法律咨询类、人力服务类、营销推广类、宣传推广类、竣工决算类等服务)第七条根据相关规定，影业对符合招标条件应按照招标进行采购的相关项目归类如下:1、工程建设类:对项目预算超过200万元人民币的项目进行招标，对未达到该标准的需进行三方比价采购。
2、采购类: 对年度(或类比一年周期、下同)采购金额超过50万元的采购类项目进行招标，对未达到该标准的需进行三方比价采购。
第八条对未达到上述招标要求的相关采购项目，采购部门应编制采购三方比价表，并简述主要三方比价内容和比价结论，上报公司管理层审批，经审批后，实施采购行为。
第九条对重大销售行为(如映前广告)，为达到公司利益最大化，参考上述标准执行。
第三章招标工作小组职责第十条招标工作小组的成立影业各相关采购部门根据采购业务需要设立招标工作小组负责采购业务工作，招标工作小组根据需要有权邀请有经验的专业人员共同参与，影业各部门应给予支持与配合。
招标工作小组的工作职责：①统计和整理招标的技术信息、具体要求等情况；②编制及发布资格预审文件及招标文件，编制供应商名录，并定期（至少半年以上）发送部门负责人备案；③对招标文件答疑；④接收投标文件；⑤组织评标；⑥提交评标报告，包括推荐中标候选人排名；⑦发出中标通知书；⑧合同谈判、办理合同签订手续；⑨整理招标有关文件和资料并归档。
招标工作小组人员守则：①必须遵守评标纪律、不得泄密；②必须公正客观、不得循私；③必须科学与严谨、不得草率。
④招标标回避制度。
招标小组成员有下列情形的，应当回避：（一）投标商主要负责人的近亲友；（二）与投标人有经济利益关系，可能影响评标结果的；（三）其他可能影响评标公正结果的情形。
第四章资格审查及投标人数据库管理第十一条资格审查活动应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。
采购部门不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。
第十二条资格审查由各采购部门采购负责人负责，资格评审结果需经部门负责人审核备案，涉及并影响公司利益的重大采购项目资格审查结果需上报公司管理层批准。
第十三条资格审查分为资格预审和资格后审（一）资格预审资格预审是指对潜在投标人的基本资料进行的资格审查，通过资格预审的潜在投标人，应纳入采购部门供应商数据库。
资格预审的内容包括：1、投标人投标合法性审查，包括投标人是否为正式注册的法人或其他组织，是否具有独立签约的能力，是否处于正常的经营状态，即是否处于被责令停业，有无财产被接管、冻结等情况，是否正处于被暂停或已清除出数据库未满2年。
2、投标人质量认证审查，包括投标人是否有施工许可证、产品生产许可证、产品质量检验报告，是否通过ISO系列质量体系认证，是否有质量管理控制流程等资质内容。
3、投标人的信誉及售后服务质量审查，包括投标人以往的项目是否按期履行；是否曾提供过与标的物同类的优质货物及服务，是否受到以前项目的好评。
4、投标人技术能力审查，包括投标人是否具备充足的设计或技术专业人员，是否具备先进的生产技术和装备。
5、投标人的财务能力审查，包括投标人偿债能力、运营能力、盈利能力、供应能力等审查。
（二）资格后审资格后审是指在开标后对投标人进行的资格审查，除投标发生以下所述情况外，一般不需要进行资格后审：1、参与本采购投标的主要管理人员与供应商数据库发生变化，变化后可能给施工或采购产品的供应带来影响；2、财务状况发生变化，存在债务纠纷，被责令停业清理，处于破产状况。
第十四条通过资格评审的投标人，由采购部门统一建立供应商数据库。
供应商数据库应记录供应商基本信息和相关资料，所有采购产品的投标人范围优先从现有供应商数据库中选择。
纳入供应商数据库的投标人必须符合以下要求：（一）依法设立的企业法人；（二）具有国家规定的企业资质证书、安全生产许可证书、营业执照或其它资格证明文件；（三）合法经营、管理规范、业绩突出，技术力量和资金实力雄厚，业绩在本行业中有一定的知名度；（四）重合同、守信用，信誉良好；（五）近二年无重大质量、违约事项。
第十五条采购部门项目负责人组织供应商数据库投标人的资格复审，符合要求的投标人可在数据库中保留，否则将予以删除。
复审时间为每半年至少1次，复核完毕后需要部门负责人备案。
第十六条清除出合格供应商数据库的情形，包括但不限于以下情形，且未满2年不接受其再次加入合格供应商数据库：（一）提供的产品或服务不能达到公司要求，反映情况多次后仍不能达到合约要求的；（二）与本公司发生法律诉讼的；（三）提交的有关资料或数据，存在隐瞒真相、弄虚作假的；（四）因行贿、受贿、串通投标、转包、挂靠或暴力抗法而受到有关政府部门通报或处罚的；（五）无正当理由不履行或拒绝履行合同的；（六）被责令停产停业，处于破产清算状态的；（七）存在其他重大违法、违规现象的。
第五章招标工作流程第十七条招标工作流程（一）组织招标工作已成立的招标工作小组组织招标工作，包括招标事前、事中和事后事项。
（二）招标准备根据采购需求和招标目的，选择适合本次采购的招标方式，一般采取邀请招标的形式进行采购（根据影业实际情况，采购部门可采取邀请招标的形式招标，如需公开招标形式，应按照国家及集团公司招标采购规定执行）。
招标工作小组应编制招标申请并上报公司管理层批准，经批准后，可实施后续具体采购行为。
招标申请内容应包括但不限于招标标的、招标金额、招标拟邀请投标公司等内容。
（三）编制资格招标文件招标投标文件内容包括：①招标文件的说明；②投标文件递交，如密封与标记要求、截止时间、修改与撤回、延迟提交的处理等；③ 开标与评标，如开标程序、澄清、评标原则与方法、供应商解答等内容；④投标保证金，根据招标标的性质，由招标工作小组决定是否收取投标保证金。
（四）发布邀请招标通知采购部门以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标，采购工作小组应以书面邮寄或电子邮件形式发送邀请通知，并保留邀请记录。
投标人对投标邀请书中发现的疑问或不清楚的问题，采购部门应当给予解释和答复。
（六）接收投标文件投标人应当按照招投标邀请书的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出实质性要求、说明和条件做出实质响应。
编制投标文件的时间自投标邀请书开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于10个工作日。
采购部门收到投标人文件后，可通过电子邮件或电话等形式应告知投标人，并妥善保存投标文件，招标工作人员应编制招标文件收发记录表，包括但不限于投标单位、邀请时间、文件收到时间、何种方式送达文件、文件签收人等信息。
在招标截止日后送达的招标文件，视为无效的投标文件，采购部门应当拒收。
在投标截止日前，投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
（七）主持开标会。
标会由招标工作小组主持。
招标工作小组根据工作实际需要确定评标时间和地点并邮件通知评标专家、评标现场工作人员和内控鉴证人员及采购部门负责人。
邮件内容应包括但不限于评标时间、评标地点、评标事项、评标专家和鉴证人员等信息，其中评标专家人数应为单数，根据评标标的和实际情况，一般为5人或7人。
评标工作小组应根据评标需求编制评标专家数据库，评标专家应为在相关领域具备一定经验和能力的评标人员。
评标专家一般应为外部专家或独立于采购部门的相关人员，根据影业采购实际情况，在无法聘请外部专家或聘请外部专家评标不经济的情况下可由采购部门经验法丰富人员参与评标，但评标人员不能超过1/3(即5名不能超过2名，7名不能超过3名)。
开标时，任何单位和个人均不得开启投标文件，招标工作人员应编制投标文件密封完整性记录表，并交由内控鉴证人员签字确认密封性(到场的投标人有权检查投标文件的密封情况)，经确认无误后，招标工作人员当众拆分，按照约定宣读投标人名称及有关内容。
在开标时，投标文件出现下列情况之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：①投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；② 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书原件及委托代理人印章的；③ 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；④ 其他属于无效投标文件的情况；（八）评标招标小组应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。
评标专家应当按照已制定的评标标准和方法，独立地对投标文件进行评审、比较和打分。