特殊过程能力确认作业指导书
特殊过程能力确认作业指导书
特殊过程能力确认作业指导书1．目的确保分公司质量方针和质量目标的实现，对生产施工过程中的特殊过程实施有效的控制，使工程质量符合设计和规定的要求，达到顾客满意。
2.适用范围适用于成昆铁路米攀段项目部生产所涉及的桥梁工程、路基工程、隧道的生产过程。
3.术语本指导书所涉及术语采用GB/T 19001-2008、GB50430-2007。
4.职责本指导书由质安部科组织编制、修订，并实施归口管理，其他个各部门协助实施。
5.措施和方法5.1特殊过程的特点5.1.1当生产和服务特工队特殊过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，或不能经济地加以验证的过程称为特殊过程。
如：软基处理、钢筋机械连接、钢筋焊接、预应力张拉压浆等。
5.1.2特殊过程的根本特点是其经生产后可能有未检验和试验出来的内部缺陷，因此难以准确评定其质量。
可能产生内部缺陷的原因是采用某种特殊工艺，决定了该过程是特殊过程。
5.2特殊过程的确认：为保证特殊过程具有实现预期结果的能力，要对特殊过程实施确认。
5.2.1工程项目经理部针对项目的特点或检验条件，通过编制项目施工组织设计中予以识别和确认，起确认方法：a)施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制。
例如：预应力张拉及压浆工艺，这种过程应视为特殊过程。
b)在施工中形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来。
例如：软基施工等应视为特殊过程。
c)有的特殊过程不宜用后续监测加以验证的施工过程，若要进行检测，则需要检验代价过高或具有破坏性。
例如：桩基砼浇筑的检验，这种过程应视为特殊过程。
对于确认的特殊过程应采取相应的措施来控制。
5.2.2满足特殊过程作业所需材料及机械设备的确认：根据对特殊过程所编制的施工方案所需的机械设备和原材料、加工的半成品要进行确认。
确认施工机械的能力、完好状态、原材料及加工半成品的质量和数量是否满足特殊过程作业的需要。
5.2.3对参与特殊过程生产的人员，特别是操作人员要先确认其必要的能力，再有针对性地进行组织或培训，并经专业知识考试和操作技能考试合格，授予《资格证》。
特殊过程能力确认作业指导书
特殊过程能力确认作业指导书1．目的确保分公司质量方针和质量目标的实现，对生产施工过程中的特殊过程实施有效的控制，使工程质量符合设计和规定的要求，达到顾客满意。
b5E2RGbCAP2.适用范围适用于成昆铁路M攀段工程部生产所涉及的桥梁工程、路基工程、隧道的生产过程。
3.术语本指导书所涉及术语采用GB/T 19001-2008、GB50430-2007。
4.职责本指导书由质安部科组织编制、修订，并实施归口管理，其他个各部门协助实施。
5.措施和方法5.1特殊过程的特点5.1.1当生产和服务特工队特殊过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，或不能经济地加以验证的过程称为特殊过程。
如：软基处理、钢筋机械连接、钢筋焊接、预应力张拉压浆等。
p1EanqFDPw5.1.2特殊过程的根本特点是其经生产后可能有未检验和实验出来的内部缺陷，因此难以准确评定其质量。
可能产生内部缺陷的原因是采用某种特殊工艺，决定了该过程是特殊过程。
DXDiTa9E3d5.2特殊过程的确认：为保证特殊过程具有实现预期结果的能力，要对特殊过程实施确认。
5.2.1工程工程经理部针对工程的特点或检验条件，通过编制工程施工设计中予以识别和确认，起确认方法：a>施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制。
例如：预应力张拉及压浆工艺，这种过程应视为特殊过程。
RTCrpUDGiTb>在施工中形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来。
例如：软基施工等应视为特殊过程。
c>有的特殊过程不宜用后续监测加以验证的施工过程，若要进行检测，则需要检验代价过高或具有破坏性。
例如：桩基砼浇筑的检验，这种过程应视为特殊过程。
5PCzVD7HxA对于确认的特殊过程应采取相应的措施来控制。
5.2.2满足特殊过程作业所需材料及机械设备的确认：根据对特殊过程所编制的施工方案所需的机械设备和原材料、加工的半成品要进行确认。
确认施工机械的能力、完好状态、原材料及加工半成品的质量和数量是否满足特殊过程作业的需要。
路基特殊过程关键工序作业指导书
路基特殊过程、关键工序作业指导书根据本段路基的的施工特点，结合施工人员和配备机械的特点，确定了松软地基处理CFG桩施工的特殊过程，路基填筑、过渡段施工为本工程的关键工序。
根据确定的特殊过程和关键工序，编制作业指导书，在施工中请有关人员严格依照施工。
一、特殊过程（一）CFG钻孔1、在CFG桩大面积施工前，必须进行不少于2根CFG桩进行试桩，根据施工方案、成果报告得出施工过程的混凝土坍落度、成孔速度、拔管速度等参数及人员机械设备的配臵。
2、开钻前，由技术人员进行测量放线，准确定出桩位，并订上竹片撒上白灰。
3、钻机就位，对钻机的垂直度及桩位进行复核，桩位不得大于5cm，垂直度不得大于1%，桩体的直径不小于1m。
4、在钻进过程中，随时观察钻机的状态及钻杆的垂直度，如超出设计要求应及时进行调整。
5、当钻机电流突然增大，钻机震动剧烈，旋出的桩尖土带有风化岩石或砾石颗粒，表明CFG桩已经进入持力层，此时认真核对设计图纸，确认是否达到设计地层。
6、CFG桩施工采取隔跳施工，避免对前一桩进行扰动。
7、在施工过程中，技术人员应进行旁站，做好记录。
（二）灌注及拔管1、钻孔至设计标高后，停止钻进，开始进行泵送混合料，当钻杆芯管充满混合料后开始拔管，每根桩的投料量应不小于设计灌注量，并保证连续拔管，严禁先提管后泵送。
2、施工桩顶高程宜高出设计高程50cm，灌注成桩完成后，桩顶采用湿黏土封顶进行养护。
3、在灌注混合料时，对于混合料的灌入量控制采用记录泵压次数的办法，对于同一种型号的输送泵每次输送量基本上是一个固定值，根据泵压次数来计量混合料的投料量。
二、关键工序（一）路基填筑1、各类填料填筑前，应进行工艺性试验，确定施工工艺、改良方法、改良参数、质量检查方法、质量控制措施等。
2、基床地层及基床以下路堤填料采用A、B料，填料最大粒径，基床底层不大于6cm，基床底层以下不得大于7.5cm。
3、一般填料路堤填筑按“三阶段、四区段、八流程”施工，施工顺序为下层面处理→卸填料土→推土机摊铺整平→轻型压路机初压→重型压路机复压→平地机精平→中型压路机终压。
生产工艺特殊过程的确认方法
生产工艺特殊过程的确认方法1、目的：对特殊过程进行确认，以证实这些过程实现所策划结果的能力。
2、范围：适用于本公司对特殊过程进行确认活动的管理和控制。
3、定义：特殊过程：过程的结果不能通过其后的测量或监控加以验证，或者过程结果的缺陷仅在后续的过程乃至在产品使用或服务交付后才能显露出来，或需实施破坏性测试才能获得证实的过程。
4、职责4.1研发部结构组：负责识别特殊过程，并制定特殊过程控制使用的技术文件，负责特殊过程监督检查，组织特殊过程的确认；4.2生产部：特殊过程工艺参数和设备进行确认；4.3品保部：参与特殊过程的确认，并检验特殊过程输出的产品。
5、工作程序和要求5.1 过程评审前的工作5.1.1 生产部负责对特殊过程使用设备进行加工能力确认，使用中按照规定对设备进行例行检查和维护保养，确保设备满足特殊过程工艺要求。
5.1.2 对于特殊过程中使用的计量用仪器、仪表，需进行定期校验。
5.1.3生产操作人员资格和能力鉴定的主要内容包括：a) 是否在岗位前进行过培训并有培训记录；b) 操作工人现场操作是否符合作业文件要求。
5.1.4 文件和记录的审查特殊过程必须有详细的作业文件（如：作业指导书或操作规程）。
作业文件中规定的参数必须和实际操作时的参数一致，实际操作时必须依据作业文件的各项规定执行，过程所需的质量记录齐全，并能根据实际情况连续记录过程参数。
5.2 过程的评审和批准的原则在完成5.1.1、5.1.2、5.1.3、5.1.4规定的准备工作后，可以对特殊过程进行现场评审，并填写特殊过程确认报告，只有通过下述条件时，方能通过评审和批准：a)过程设备基本处于完好状态，功能技术参数和生产能力满足要求，能持续的生产合格产品；b)操作人员资格鉴定符合要求，能够胜任本岗位的工作；c)过程所需的文件和记录齐全，作业文件具有可操作性，实际运行的参数和所记录的过程参数一致，并与作业文件的规定性相符。
特殊过程经评审并得到一致确认后，参与人员签字确认，过程的评审和确认正常情况下每两年进行一次。
特殊过程和关键工序作业指导书
特殊过程和关键工序作业指导书在工业生产和制造领域，特殊过程和关键工序是保证产品质量和生产效率的重要环节。
为了确保这些过程和工序能够准确、高效地完成，制定详细的作业指导书是必不可少的。
这份作业指导书将为您详细介绍特殊过程和关键工序的相关内容、操作要点以及注意事项。
一、特殊过程和关键工序的定义特殊过程是指那些对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。
例如，焊接、铸造、热处理等过程，其产品质量往往需要在后续的使用中才能逐渐显现出来。
关键工序则是对产品质量或性能有重大影响的工序。
这些工序的质量直接关系到产品的整体质量和性能，如精密加工、关键零部件的装配等。
二、特殊过程和关键工序的特点（一）特殊过程的特点1、过程结果不易检验特殊过程的输出通常无法通过常规的检验手段立即确定其是否合格。
例如，焊接后的焊缝强度，需要经过破坏性试验或长期使用才能确定其质量。
2、过程质量主要依赖于过程参数的控制特殊过程的质量更多地取决于过程中的工艺参数，如温度、压力、时间等。
对这些参数的准确控制是保证特殊过程质量的关键。
3、过程具有较高的风险性由于特殊过程结果难以立即检验，如果过程控制不当，可能会导致大量不合格产品的产生，造成严重的经济损失。
（二）关键工序的特点1、对产品质量影响重大关键工序的质量问题可能会导致整个产品的性能下降、寿命缩短甚至无法正常使用。
2、工艺要求严格关键工序通常需要高精度的设备、严格的工艺条件和熟练的操作人员来保证质量。
3、质量控制难度大由于关键工序对产品质量的重要性，对其质量控制的要求也更高，需要采用更先进的检测手段和更严格的质量标准。
三、特殊过程和关键工序的识别（一）依据产品质量特性通过分析产品的质量特性，确定哪些过程和工序对产品的关键质量特性有直接影响。
（二）参考以往的生产经验总结以往生产过程中出现的质量问题，找出那些容易导致质量问题的过程和工序。
（三）结合工艺流程图对生产过程的工艺流程图进行详细分析，找出其中对产品质量和生产效率有重要影响的环节。
013特殊过程确认准则1
深圳市文通电子有限公司
标题特殊过程确认准则编号WI-SC-001 页次1/1
制订部门生产部版次A00制订日期2012-4-7
1. 目的
对生产和服务提供过程中需要确认的过程进行控制，确保过程运行质量。
2.范围
适用于特殊过程、某些关键过程、不可重复的过程以及过程结果虽可检测，但工艺复杂、质量内容波动、工作技能要求高或问题发生较多的过程控制。
本公司中目前指焊接过程
3职责
3.1 人事管理部负责焊接过程操作人员的确认。
3.2 生产部和品保部负责设备、操作规程或作业指导书、过程记录的确认。
4确认准则
4.1 人员确认
过程操作人员需经过相关业务技术培训，经考核合格获得相应资格，或者从事同岗位工作多年，经验丰富，技术熟练，具有中级以上技术等级资格。
4.2 设备确认
过程使用的设备性能满足要求，维护修理正常，设备处于完好状态。
4.3 作业指导书确认
过程操作应遵循科学、适用并经过审批的作业指导书、规程、规范或程序。
4.4 过程记录确认过程操作应有记录
5过程确认
在生产和服务提供过程中，凡遇确认的过程应按照过程确认准则逐一进行确认，并填写《过程确认记录》。
6.过程再确认
当生产和服务提供过程发生变化，如操作人员更换，设备状况变化，采用新技术、新工艺，作业指导书内容老化等，应对类似过程实施再确认。
7.记录
《特殊过程确认记录》
《焊接记录表》。
特殊过程的确认
特殊过程的确认A一，特殊过程定义：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程“1)“验证的对象“指的是过程的结果，即产品，。
也就是说“不能经济的进行验证”或“不能由后续的监视和测量加以验证”是指产品特性是否满足产品的规定要求难以验证，而不是指过程特性是否满足过程要求难以验证。
2)判定某一具体过程是否是特殊过程，就应该严格按标准的要求，考虑过程输出的是什么产品、产品的具体要求、用什么方法进行验证、这种验证方法是否经济、是否能通过后续的监视和测量来实eg，“电镀过程”是特殊过程.是因为镀层的厚度和附着力等是否满足规定要求难以经济的进行验证，验证的对象是镀层的厚度和附着力，而不是电镀用什么电镀液、通电多少时间等。
二．特殊过程正常确认特殊过程的输出结果是否满足规定要求必须要经过验证, ，在组织实际的生产运行中往往采用试生产、模拟试验、工艺试验等方式加以应用。
1) 不仅要对特殊过程的设备、人员、生产工艺等进行确认，2) 还要审核组织采用何种方式对过程运行的结果进行验证，以及验证结果是否满足规定要求等，也就是审核组织如何获得特殊过程的过程要素要求，特别是相关的过程参数。
按照标准要求，所有的特殊过程均应予以确认，但确认的要求因过程及其重要性的不同而不同。
目前，公认的过程影响因素是4M1E五大因素，对于不同的特殊过程，五大因素的影响程度有主次之分。
如对于焊接过程，主要影响因素是人员技能和工艺方法，而对于热处理过程，主要影响是工艺方法和设备能力。
因此，对于不同的特殊过程，首先应识别出主要影响因素，有重点地予以系统、全面地确认，其他次要因素则只需要一般地进行确认即可。
特殊过程确认方案1.过程确认的评定应包括产品评定和综合评定。
产品评定应尽可能多地包含产品特性值。
综合评定准则除了对各样品组进行综合评价外，还应包括对确认条件的适宜性、确认过程的可信性、确认记录的证实性等进行综合评价，最终得出过程是否通过确认的结论。
特殊过程、关键工序确认单(1)
工艺参数要求
人员资格要求
机械设备要求
所需施工工艺、程序（工序
抗滑桩
特殊
过程
项目负责人：
特殊过程、关键工序确认单
单位（盖章）：中铁二十局集团一公司深茂铁一分部
项目名称
中铁二十局集团深茂铁路JMZQ-4标工程指挥部一分部
特殊过程/关键工序
工艺参数要求
人员资格要求
机械设备要求
所需施工工艺、程序（作业指导书）
记录要求
备注
钻孔灌注桩水下砼灌注
料斗大小满足首批砼量要求，导管口距孔底30—50cm，导管埋深控制在2-6m
作业人员必须上岗操作证
导管经过水密试验，拌合机组、罐车、吊车等机械性能良好。
作业指导书明确水下砼灌注的步骤、首批砼的数量，灌注工艺，特殊情况的处理。
孔深、导管口距孔底高、每车料的灌注时间，每车料的数量，拆卸导管时间、节数，导管埋深，灌注顶标高等。
关键
工序
预应力张拉
复核钢绞线伸长量
计算油表读数
人员必须上岗操作证
千斤顶经过标定，且使用次数在限范围之内。
作业指导书明确预应力张拉的顺序、步骤、油表读数、伸长量、安全措施、环保措施。
记录油表读数、钢绞线实际伸长量，伸长量误差范围，持荷时间，使用的千斤顶号、油表号等。
特殊
过程
项目负责人：
特殊过程、关键工序确认单
单位（盖章）：中铁二十局集团一公司深茂铁一分部
项目名称
中铁二十局集团深茂铁路JMZQ-4标工程指挥部一分部
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特殊过程能力确认作业指导书
1．目的
确保分公司质量方针和质量目标的实现，对生产施工过程中的特殊过程实施有效的控制，使工程质量符合设计和规定的要求，达到顾客满意。
2.适用范围
适用于成昆铁路米攀段项目部生产所涉及的桥梁工程、路基工程、隧道的生产过程。
3.术语
本指导书所涉及术语采用GB/T 19001-2008、GB50430-2007。
4.职责
本指导书由质安部科组织编制、修订，并实施归口管理，其他个各部门协助实施。
5.措施和方法
5.1特殊过程的特点
5.1.1当生产和服务特工队特殊过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，或不能经济地加以验证的过程称为特殊过程。
如：软基处理、钢筋机械连接、钢筋焊接、预应力张拉压浆等。
5.1.2特殊过程的根本特点是其经生产后可能有未检验和试验出来的内部缺陷，因此难以准确评定其质量。
可能产生内部缺陷的原因是采用某种特殊工艺，决定了该过程是特殊过程。
5.2特殊过程的确认：为保证特殊过程具有实现预期结果的能力，要对特殊过程实施确认。
5.2.1工程项目经理部针对项目的特点或检验条件，通过编制项目施工组织设计中予以识别和确认，起确认方法：
a)施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制。
例如：预应力张拉及压浆工艺，这种过程应视为特殊过程。
b)在施工中形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来。
例如：软基施工等应视为特殊过程。
c)有的特殊过程不宜用后续监测加以验证的施工过程，若要进行检测，则需要检验代价过高或具有破坏性。
例如：桩基砼浇筑的检验，这种过程应视为特殊过程。
对于确认的特殊过程应采取相应的措施来控制。
5.2.2满足特殊过程作业所需材料及机械设备的确认：根据对特殊过程所编制的施工方案所需的机械设备和原材料、加工的半成品要进行确认。
确认施工机械的能力、完
好状态、原材料及加工半成品的质量和数量是否满足特殊过程作业的需要。
5.2.3对参与特殊过程生产的人员，特别是操作人员要先确认其必要的能力，再有针对性地进行组织或培训，并经专业知识考试和操作技能考试合格，授予《资格证》。
持证上岗从事特殊操作。
如：钢筋焊接工，必须经过相应的培训或学习，持有相关部门所发的资格证，具备相应的能力，在正式上岗前还必须对其能力进行测试，即上岗前的试焊试验，合格后方能从事焊接操作。
5.2.4对特殊过程必须编制作业指导书或施工方案并要求具有指导性和可操作性，所编写的文件要经过相关部门和领导的批准。
5.2.5对于特殊过程应进行连续监视和测量并做好记录。
5.3特殊过程的实施
5.3.1从事特殊过程监视测量和检验工作的人员、操作人员应持证上岗。
5.3.2适用于特殊过程的施工方案、作业指导书和检验规范应经过审批。
并作为受控文件管理。
若需对已定的过程参数进行更改，应经过试验并审批。
5.3.3对应用于特殊过程的机械设备，包括工艺设备、检测设备应经检定合格并予以认可。
5.3.4生产环境（如温度、湿度、整洁度等）应符合有关文件或标准的要求。
5.3.5特殊过程的监控点应明确标识，严加控制，并设专人负责监控。
5.3.6对特殊过程实行“三定”原则，及定人、定施工机械、定作业方法。
5.3.7所有特殊过程的记录需经检验人员签字并尽可能快的获取监理工程师的签认。
5.3.8发现问题应及时进行评审和处理，并分析原因，采取纠正措施。
5.3.9对于特殊过程作业应定期地对各项要求进行再确认。
如发现特殊过程实施的结果达不到标准或规范要求，则应对特殊过程的实施制定改进措施，以最终结果符合要求未目的。
当施工条件发生改变时，也需对特殊过程进行再确认。
5.4实施特殊过程的检验
通过以下办法或途径对特殊过程实施情况进行检查：
a)编制的详细施工组织设计对特殊过程有无确认。
b)特殊过程的连续监控记录是否满足规范或顾客相应的质量要求。
5.5特殊过程确认记录（见附表）
特殊过程确认记录
记录代号：SRBG-QEO-J-13-01
使用号：
主管：审核：填报：
特殊过程确认记录
记录代号：
SRBG-QEO-J-12-03
使用号：
单位： xxxxxxxxxxxxx 过程名称：钢筋焊接确认日期：
主管：审核：填报：
特殊过程确认记录
记录代号：
SRBG-QEO-J-12-03
使用号：
单位： xxxxxxxxxx 过程名称：钻孔灌注桩确认日期：
主管：审核：填报：
特殊过程确认记录
记录代号：
SRBG-QEO-J-12-03
使用号：
确认日期：
主管：审核：填报：
特殊过程确认记录
记录代号：
SRBG-QEO-J-12-03
使用号：
单位： xxxxxxxxxxx 过程名称：路基填方确认日期：
主管：审核：填报：
特殊过程确认记录
记录代号：
SRBG-QEO-J-12-03
使用号：
单位： xxxxxxxxxxx 过程名称：喷射混凝土确认日期：
主管：审核：填报：。