特殊过程能力确认表
关键特殊过程能力确认表
部门
序号
确认内容
确认人
1
人员
是否经过培训：□全部是□大部分是□没有共人，培训合格率：%
能力是否认可：□全部是□部分□没有认可共人，
上岗证发放:□全部有□部分有□没有共人
2
设备
是否完好：□全部完好□部分完好□无完好共台，完好率：
能力是否充足：□充足□一般□不足共台
监测装置是否有合格标识：□都有□部分有□没有共台
3
工艺
每个工序的作业指导书：□都有□部分有□没有
操作是否与作业指导书一致：□一致□大部分一致□不一致
4
过程是否连续监控：□已□未
5
试生产产品：□合格□不合格
结论
该特殊过程--过程能力充分。
确认：日期：
备注
审核/日期：批准/日期：
特殊过程能力确认表
温度
pH
电流密度
槽电压
时间
试验情况与结论（可附试验报告）：
产品型号
零(部)件代号
零(部)件名称
批次
镀覆要求
验证项目
要 求
验证方法
结 论
试验报告编号
备注
□镀层外观
□合格□不合格
□镀层结合力
□合格□不合格
□镀层耐蚀性
□合格□不合格
□镀层厚度
□合格□不合格
□镀层孔隙率
□合格□不合格
□镀层可焊性
□合格□不合格
□距上一次全面确认超岗位资格证有效期
操作证编号
操作证有效期
操作人员经培训上岗，有上岗证与操作证。
设备、仪器仪表：
名称
型号
编号
有效期限
备注
工作介质：
主要工序名称
化学成分
化学名称
分子式
含量g/L
主要工艺参数及工艺方法：
作业指导书
□是□否
文件号
文件名
参数要求
实际参数
□
□
□
检验员：（盖章） 日期：
能力确认结果：
对各项性能进行检测，相关指标符合要求，表明：采用该工艺能够满足相关技术要求，能力得到确认。
结论：□合格 □不合格
编制
会
签
技术质量部
审核
综合保障部
批准
科研管理部
XXX特殊过程能力确认表
过程名称或工序名称
确认时机：
□首次确认
□变更确认
□再确认
□人员变更以及上岗证到期
□新生产设备、监视与测量设备使用
□生产设备、监视与测量设备即将超出有效期及维修更换
特殊过程确认记录表
特殊过程确认报告JL-7.5-017-X/0 过程名称人员资格设备认可过程文件记录焊接本工序操作工：XXX\XXX本工序所用设备：名称：二保焊型号：XXX本工序执行文件：《焊接作业指导书》本工序记录包括：《焊接过程操作记录》确认情况以上人员均经过本公司培训考核合格，以往的工作成绩良好。
综上所述，以上人员能够满足焊接工作的要求，可以从事焊接工作。
二保焊机接地良好，焊丝直径0.8—1.2mm，二氧化碳气体，焊接过程中佩戴防静电手套，根据焊件厚度选择焊丝直径。
综上所述，所用设备的能力满足要求。
文件中规定了焊接的准备工作及焊接操作要求，经实际工作验证，适宜本公司的实际情况，满足使用要求。
记录中显示了焊接过程的工艺控制情况，能够证实操作人员按操作规程操作的程度，起到了监视和测量的作用，满足要求。
评审及批准确认结论：焊接过程具备满足策划要求的能力，可以生产。
参加评审人员：XXX、XXX、XXX批准人：XXX XX年XX月XX日特殊过程确认报告JL-7.5-017-X/0 过程名称人员资格设备能力作业文件记录喷漆车间主任：XXX具有三年工作经验，技术熟练，能够胜任本职工作。
本工序操作工：XXX本工序所需主要设备有：空气压缩机以上设备为2013年新购设备，性能良好，使用正常。
本工序执行文件：《喷漆工艺要求》规定了具体的操作方法和工艺参数。
本工序记录包括：《喷漆工作记录表》，对操作内容和操作人员进行了记录。
确认情况以上人员均经过本公司培训考核合格，以往的工作成绩良好。
综上所述，以上人员能够满足喷漆工作的要求，可以从事喷漆工作。
设备能够满足要求文件中规定了喷漆的准备工作及喷漆操作要求，经实际工作验证，适宜本公司的实际情况，满足使用要求。
记录中显示了喷漆过程的工艺控制情况，能够证实操作人员按操作规程操作的程度，起到了监视和测量的作用，满足要求。
评审及批准确认结论：喷漆过程具备满足策划要求的能力，可以生产。
参加评审人员：XXX、XXX、XXX批准人：XXX XX年XX月XX日。
关键、特殊工序能力确认表
文件名称
完整性
正确性
可行性
其它
检测设备
名称
规格
精度
鉴定证书号
名称
规格
精度
鉴定证书号
作业环
境状况
上次确认时间
本次确认时间
累计作业时间
累计作业数量
合格数
合格品率
年月日
年月日
天
确认小组
人力资源部
过程质量部
工艺技术部
冲压厂
焊装厂
涂装厂
总装厂
结论
关键工序/特殊工序能力确认表
文件编号
确认时间
年月日
车型代号
零（部）件代号
工位/序编号
车型名称
零（部）件名称
工位/序名称
控制项目
名称
数值
名称
数值
操作者
姓名
培训时间
资格证号
姓名
培训时间
资格证号
姓名
培训时间
资格证号
工装设备
名称
规格/型号
认可凭证
名称
规格/型号
认可凭证
质量状况
检验单号
□原
特殊过程确认记录表
特殊过程确认记录表1.反应釜能力评价1）合成反应容积生产过程分为合成和复配，一批次生产量为 kg，需要的总的反应釜容积为3000L。
公司具备的反应釜有两种容积，2000L和3000L的,均带有搅拌器。
根据XXX产品作业指导书（文件编号：）合成反应时需要的容积为 L左右，可以用 L釜反应。
复配时由 L釜中倒入 L釜中，搅拌出料，搅拌速度没有一定限制，以出料产品均匀与否为准。
2）合成反应耐酸耐腐蚀条件根据搪玻璃反应釜说明书中“二、技术规范——3、搪玻璃设备使用不利条件”，只有在反应温度大于150时盐酸才会对设备产生腐蚀。
合成反应中，需要设备具备耐酸耐腐蚀条件，因为反应溶液中有6%的盐酸，并且在最高反应温度为100时反应。
所以本厂设备能够满足正常生产的条件。
3）合成反应压力条件根据产品作业指导书（文件编号：）,为常压反应，但搪玻璃反应釜上有压力表，监测防止反应发生比较剧烈时，升温过快，压力发生变化，好及时通过放气口泻压。
4）合成反应温度条件根据产品作业指导书（文件编号：），合成反应需要温度范围为常温至１０５℃，（合成反应自身会产生一定的热量），反应釜通过夹套通蒸汽加热或者夹套通冷却水降温，可以有效控制反应时所需要的温度。
实际生产的温度通过温度控制系统观测并记录。
5）反应釜及其配套设施维护保养记录反应釜上压力表每年检测一次，由具备检验资格的检验机构出具合格证明。
温度控制系统每年检测一次，由具备检验资格的检验机构出具合格证明。
反应釜维护保养记录祥见《维护保养记录》（存档，按日期索引）。
锅炉也有专门维护保养记录。
2.合成生产人员能力评价合成生产人员均进行了岗位培训、资格检定，持证上岗。
培训记录及资格检定记录见办公室（文献编号为： 0）。
3.合成工艺验证与评价合成工艺与评定详见设计包中最终设计评审（文献编号为： 4）4.合成生产监控记录合成生产记录包括生产任务通知单（文献编号为：），产品领料记录（xx存档，按日期索引），称量记录和生产原始记录（xxx存档，按日期索引）。
特殊过程确认表
特殊过程确认表
工序名称:贴合过程
过程评审 生产过程的输出不能由直接测量或监控加以验证,产品服务缺陷只能通过交付后使用过程 和批准原则 反应出来。
序 号
过程要求
设备要求
确认内容 确认结果
确认部门 确认时间
1、设备型号能力见《生产设备清
(1)设备使用状态 单》；
1 贴合过程
过程
2、设备使用状态均良好； 3、设备已进行定期保养，见《设
生产部
2022/7/8
(2)实行定期维修 备保养记录表》；
保养
4、经确认符合规定要求。
人员要求
作业员：
1、均经过培训并考核获得公司承
2
认上岗；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
人事部 2022/7/8
通过本厂技能考核合格 2、固定有实际操作经验的员工；
3、审查确认符合规定要求。
特定方法和程序(操作标准)
3
1、已制定《贴合机作业指导书》 (1)应制定贴合的作业规范 2、经确认符合规定要求。
生产部
2022/7/8
(2)确定相关的参数要求
4
主要材料要求和记录要求 1：材料质量达标及质量稳定。 原料、供应商品质的资质评定 2：产品检验规范书
5
工作环境
环境适宜。
再确认内容
再
项目
确认结果
确
认
1 操作人员拥有上岗资格，符合操作要求。
2 《贴合机作业指导书》
品质部 2022/7/8 生产部 2022/7/8
人事部 2022/7/8 生产部 2022/7/8
经过对贴合过程品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方 能力评价: 法和过程参数控制符合，特殊过程要求。
特殊过程确认记录表
本生产车间目前从事操作人员都按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格确认合格后才让其上岗；从这近一年来的实际工作情况来看，他们确实具备了相应的实际工作技能。本公司确认他们具有从事该过程作业的资格。
确认人员/日期：
监控及记录情况确认：
建立有过程验收记录，并配置合格的监测设备进行控制。验收记录涉及监控内容如：成型温度、时间等参数要求；确保型过程的质量符合要求。
确认人员/日期：
确认结论：
□过程能力充分，到达实现所筹划的结果的能力。
□过程能力缺乏，需要改良。
改良措施：
备注：每一年需再确认一次。
确认人员/日期：
设施设备的能力确认：〔包括完好性、性能的可靠性、平安性等〕
所使用的设施设备性能完好，规定了平安可靠的技术参数，对易损件建立了必要的库存。对成型设备进行方案地预防性维护和定期保养，保证成型设施设备始终处于完好状态。可以确认为成型过程所使用的设施设备完全能满足吸塑工艺要求。
确认人员/日期：
特殊过程确认其它
作业程序和方法文件的操作可行性、合理性、有效性评价：
制定有完整合理的吸塑成型作业程序和方法的作业指导书,通过执行和实践证明可以确认为成型作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；该文件在执行过程中没有发现问题,完全能保证目前产品的质量要求.
特殊过程确认记录表
确认结论：
■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人：确认日期：
再次确认记录
2010年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确பைடு நூலகம்人：日期：
2011年确认结论：
该过程需要的记录是否合理如有记录写明记录名称首末件检验记录过程产品检验记录合理
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：硫化
所在部门：
确认项目
确认结果
1．从业人员是否经过培训合格
合格
2．如需使用设备的名称，该设备是否符合要求
见设备确认记录
3．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
符合
4．该过程需要的记录是否合理
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：