特殊过程能力确认记录表
石油精炼特殊过程确认表
石油精炼特殊过程确认表文档编号: [随机生成编号] [随机生成编号]---1. 特殊过程概述特殊过程名称: [输入特殊过程名称]特殊过程描述: [输入特殊过程描述]特殊过程的重要性及目的: [输入特殊过程的重要性及目的] 2. 管理控制要点2.1 负责单位- 负责单位名称: [输入负责单位名称]- 负责单位联系人: [输入负责单位联系人姓名]- 负责单位联系方式: [输入负责单位联系方式]2.2 设备/工艺设备/工艺名称: [输入设备/工艺名称]设备/工艺描述: [输入设备/工艺描述]2.3 安全要求- 安全标准: [输入安全标准]- 安全措施: [输入安全措施]3. 风险评估3.1 风险等级评估- 风险等级: [输入风险等级]- 风险控制措施: [输入风险控制措施]3.2 安全控制措施- 安全控制措施一: [输入安全控制措施一]- 安全控制措施二: [输入安全控制措施二] - 安全控制措施三: [输入安全控制措施三]4. 过程记录4.1 特殊过程操作记录- 操作日期: [输入操作日期]- 操作人员: [输入操作人员姓名]- 操作内容: [输入操作内容]4.2 安全检查记录- 检查日期: [输入检查日期]- 检查人员: [输入检查人员姓名]- 检查内容: [输入检查内容]5. 确认与签名负责单位确认:- 确认人员姓名: [输入确认人员姓名]- 确认日期: [输入确认日期]领导部门确认:- 确认人员姓名: [输入确认人员姓名]- 确认日期: [输入确认日期]---以上是石油精炼特殊过程确认表的内容。
根据实际情况进行填写，并确保准确性和完整性。
关键特殊过程能力确认表
部门
序号
确认内容
确认人
1
人员
是否经过培训：□全部是□大部分是□没有共人，培训合格率：%
能力是否认可：□全部是□部分□没有认可共人，
上岗证发放:□全部有□部分有□没有共人
2
设备
是否完好：□全部完好□部分完好□无完好共台，完好率：
能力是否充足：□充足□一般□不足共台
监测装置是否有合格标识：□都有□部分有□没有共台
3
工艺
每个工序的作业指导书：□都有□部分有□没有
操作是否与作业指导书一致：□一致□大部分一致□不一致
4
过程是否连续监控：□已□未
5
试生产产品：□合格□不合格
结论
该特殊过程--过程能力充分。
确认：日期：
备注
审核/日期：批准/日期：
特殊过程能力确认表
温度
pH
电流密度
槽电压
时间
试验情况与结论（可附试验报告）：
产品型号
零(部)件代号
零(部)件名称
批次
镀覆要求
验证项目
要 求
验证方法
结 论
试验报告编号
备注
□镀层外观
□合格□不合格
□镀层结合力
□合格□不合格
□镀层耐蚀性
□合格□不合格
□镀层厚度
□合格□不合格
□镀层孔隙率
□合格□不合格
□镀层可焊性
□合格□不合格
□距上一次全面确认超岗位资格证有效期
操作证编号
操作证有效期
操作人员经培训上岗，有上岗证与操作证。
设备、仪器仪表：
名称
型号
编号
有效期限
备注
工作介质：
主要工序名称
化学成分
化学名称
分子式
含量g/L
主要工艺参数及工艺方法：
作业指导书
□是□否
文件号
文件名
参数要求
实际参数
□
□
□
检验员：（盖章） 日期：
能力确认结果：
对各项性能进行检测，相关指标符合要求，表明：采用该工艺能够满足相关技术要求，能力得到确认。
结论：□合格 □不合格
编制
会
签
技术质量部
审核
综合保障部
批准
科研管理部
XXX特殊过程能力确认表
过程名称或工序名称
确认时机：
□首次确认
□变更确认
□再确认
□人员变更以及上岗证到期
□新生产设备、监视与测量设备使用
□生产设备、监视与测量设备即将超出有效期及维修更换
特殊过程确认记录
钢筋单面搭接焊特殊过程确认记录编号:钢筋闪光对焊特殊过程确认记录编号:钢筋电渣压力焊特殊过程确认记录编号:钢筋机械连接特殊过程确认记录编号:填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。
2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。
3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。
4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。
填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。
2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。
3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。
4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。
填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。
2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。
3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。
4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。
填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。
2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。
3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。
焊接过程特殊过程确认记录表
焊接过程特殊过程确认
记录表
文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
特殊过程确认记录表
附件一
焊接工上岗考核试卷
姓名：得分：
问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分.
一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？
二、如何对机器进行清理？
三、操作过程中要注意哪些安全事项？
四、如何对不同的产品进行标识别？
五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？
六、发生品质问题是如何处理的？
七、机器的日常保养都要做哪些工作？
八、关闭机器后要确认哪些事项？
九、解释什么是5S，以及作好5S的好处？。
特殊过程确认表
特殊过程确认表
工序名称:贴合过程
过程评审 生产过程的输出不能由直接测量或监控加以验证,产品服务缺陷只能通过交付后使用过程 和批准原则 反应出来。
序 号
过程要求
设备要求
确认内容 确认结果
确认部门 确认时间
1、设备型号能力见《生产设备清
(1)设备使用状态 单》；
1 贴合过程
过程
2、设备使用状态均良好； 3、设备已进行定期保养，见《设
生产部
2022/7/8
(2)实行定期维修 备保养记录表》；
保养
4、经确认符合规定要求。
人员要求
作业员：
1、均经过培训并考核获得公司承
2
认上岗；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
人事部 2022/7/8
通过本厂技能考核合格 2、固定有实际操作经验的员工；
3、审查确认符合规定要求。
特定方法和程序(操作标准)
3
1、已制定《贴合机作业指导书》 (1)应制定贴合的作业规范 2、经确认符合规定要求。
生产部
2022/7/8
(2)确定相关的参数要求
4
主要材料要求和记录要求 1：材料质量达标及质量稳定。 原料、供应商品质的资质评定 2：产品检验规范书
5
工作环境
环境适宜。
再确认内容
再
项目
确认结果
确
认
1 操作人员拥有上岗资格，符合操作要求。
2 《贴合机作业指导书》
品质部 2022/7/8 生产部 2022/7/8
人事部 2022/7/8 生产部 2022/7/8
经过对贴合过程品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方 能力评价: 法和过程参数控制符合，特殊过程要求。
特殊过程能力确认记录
特殊过程能力确认记录JL-7.5.2-002 报告编号：01特殊过程名称：土方施工（平整、倒运、挖坑、回填）确认类别：□首次确认□再确认再确认原因：□周期例行确认□异常追加确认确认主持人：王春元确认时间：2014-03-11 确认地点：魏善庄（十四标）书面确认特殊过程所使用的主要设备、工装设备、工装编号设备、工装名称设备、工装编号设备、工装名称设备、工装编号设备、工装名称玉柴-CY110-8 履带挖掘机ZW30601-T1 三支点叉车利达-QLY6C 汽车吊特殊过程所使用的作业指导书文件号文件名称文件号文件名称001 机械设备保养规程003 园林施工安全技术交底002 机械设备安全操作规程特殊过程所涉及的人员能力姓名岗位能力证明资料是否合格上岗张进营挖掘机驾驶员挖掘机特种操作证编号：T372926************ 合格王新影叉车驾驶员叉车特种操作证编号：TS6GS03624 合格杨卫起重机械起重机特种作业证编号：TS6FZJKS0453 合格确认内容：1）有无作业指导书。
□有□无2）设备、工装是否通过验收检定。
□通过□没通过3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。
□是□否4）特殊过程的员工是否持证上岗。
□是□否5）现场观察、小样试验结果是否合格。
□合格□不合格6）是否对过程参数进行监视并保持记录。
□是□否7）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。
过程业绩评价评价内容：1）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？□有□无2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？□正常□异常3）近期有无与产品有关的重大过程因素变更（人机料法环）？□有□无4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。
确认结论：□过程能力满足要求。
□过程能力不满足要求。
□其他。
应采取措施：加强日常保养，熟悉正确操作规程，并且由专人指挥机械设备施工。
确认参加人会签：批准人签名/日期：。
烘烤特殊过程确认表
待烤半成品质量要求
人员资格要求
设备要求
工艺要求
文件/记录要求
经检验合格
烘烤操作人员应经过培训，熟悉《作业指导书-烘烤》，并经实践证明能熟练规范的进行烘烤操作。
烤箱能力达到规定的工艺要求
烤箱：
烘烤时间/次：见《作业指导书》
烘烤温度：《作业指导书》
应编制《作业指导书-烘烤》，提供给操作人员使用。
烘烤时间/次、
烘烤温度：均在《作业指导书》规定范围内。
已编制《作业指导书-烘烤》，提供给操作人员使用
有对烤箱的各项参数进行监控，并记录于《烘烤记录表》
确认结果
符合要求
符合要求
符合要求
符合要求
符合要
确认人：
确认时间：
备注：
应对烤箱的各项参数进行监控，并保持监控记录。
确认记录
材料
人员资格
设备
工艺
文件/记录
已经过检验合格，具体见《IPQC抽检记录表》
公司已安排XXX专门进行烘烤操作。经验证XXX均经过培训，熟悉《作业指导书-烘烤》，并经实践操作证明能熟练规范的烘烤操作。
经验证烤箱能力达到规定的工艺要求
经确认工艺符合规定要求