特殊过程能力确认作业指导书
特殊过程确认书(喷漆)
3、是否按规定对过程进行监控：■是□否
4、是否按规定对过程监控结果进行记录：
记录名称：油漆控制参数记录表BF生-014-1
工艺参数名称
工艺参数要求
监控结果
8：00
13：00
16：00
粘度
30～40s
35
38
36
喷嘴直径
1.5～2mm
2
2
2
空气压力
0.4～0.7Mpa
0.6
0.6
0.65
枪件间距
150～300mm
200
212
240
喷枪移动速度
300～600cm/s
400
425
450
喷涂幅面
200～300mm
250
220
250
操作工：
对过程输出的验证
工艺文件的执行率
1.监控要求与工艺文件符合率100%;
2.监控记录与工艺文件的符合率：100%
3.过程产品质量的符合情况：所有操作均按作业指导书进行，执行率100%
特殊过程确认表
编号：
过程名称
悬挂总成喷漆
验ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日期
主持人
验证部门
技术部
生产部
质量部
对过程输入的验证
1、是否有详细的工艺文件：■有□无
2、工艺文件名称及编号：
编号：
名称：油漆涂装通用工艺规程
3、是否规定了工艺参数的要求和监制的要求：
记录名称：油漆控制参数记录表BF/QR7.5—015-1
工艺参数名称
工艺参数要求
是否监控
粘度
30～40s
监控
喷嘴直径
特殊过程和关键工序作业指导书
特殊过程和关键工序作业指导书在工业生产和制造领域，特殊过程和关键工序是保证产品质量和生产效率的重要环节。
为了确保这些过程和工序能够准确、高效地完成，制定详细的作业指导书是必不可少的。
这份作业指导书将为您详细介绍特殊过程和关键工序的相关内容、操作要点以及注意事项。
一、特殊过程和关键工序的定义特殊过程是指那些对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。
例如，焊接、铸造、热处理等过程，其产品质量往往需要在后续的使用中才能逐渐显现出来。
关键工序则是对产品质量或性能有重大影响的工序。
这些工序的质量直接关系到产品的整体质量和性能，如精密加工、关键零部件的装配等。
二、特殊过程和关键工序的特点（一）特殊过程的特点1、过程结果不易检验特殊过程的输出通常无法通过常规的检验手段立即确定其是否合格。
例如，焊接后的焊缝强度，需要经过破坏性试验或长期使用才能确定其质量。
2、过程质量主要依赖于过程参数的控制特殊过程的质量更多地取决于过程中的工艺参数，如温度、压力、时间等。
对这些参数的准确控制是保证特殊过程质量的关键。
3、过程具有较高的风险性由于特殊过程结果难以立即检验，如果过程控制不当，可能会导致大量不合格产品的产生，造成严重的经济损失。
（二）关键工序的特点1、对产品质量影响重大关键工序的质量问题可能会导致整个产品的性能下降、寿命缩短甚至无法正常使用。
2、工艺要求严格关键工序通常需要高精度的设备、严格的工艺条件和熟练的操作人员来保证质量。
3、质量控制难度大由于关键工序对产品质量的重要性，对其质量控制的要求也更高，需要采用更先进的检测手段和更严格的质量标准。
三、特殊过程和关键工序的识别（一）依据产品质量特性通过分析产品的质量特性，确定哪些过程和工序对产品的关键质量特性有直接影响。
（二）参考以往的生产经验总结以往生产过程中出现的质量问题，找出那些容易导致质量问题的过程和工序。
（三）结合工艺流程图对生产过程的工艺流程图进行详细分析，找出其中对产品质量和生产效率有重要影响的环节。
特殊过程确认准则的确定和实施
特殊过程确认准则的确定和实施ISO9001：2000标准中“特殊过程确认准则”的确定和实施林⽼师GB/T19001:2000标准中提到了特殊过程的确认准则，现就审核中常见的⼀些问题提出来讨论，并提出改进的实施案例，供⼤家参考。
需要确认过程的确认准则7.5.2“⽣产和服务提供过程的确认”条款中明确要对“为过程的评审和批准所规定的准则”的要求。
即如何确认过程应当有⼀个准则。
通俗地说，怎么确认可以“证实这些过程实现策划的结果的能⼒”。
什么是需要确认的过程：“当⽣产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实时确认。
这包括仅在产品使⽤或服务已交付之后问题才显现的过程”。
关键词：不能监视或测量加以验证，使⽤或交付以后问题才显现。
举例如下：物料混合过程：企业在有关要求中只给出了物料混合的配⽅，混合后的各种物料不会发⽣任何物理、化学、⽣物反应，也⽆其他要求。
在这种情况下，操作⼈员只要按配⽅操作，混合后产品中各种物料的含量⽏庸置疑，且过程输出的产品也⽆需验证。
虽然这种混合过程需要在运⾏中监测，但不是特殊过程。
有时，混合后的物料会发⽣某种反应，但对这种反应可以忽略且⽆专门要求，也⽆需验证。
这种过程也不是特殊过程。
如果对物料发⽣的反应结果有要求，则需要确认反应结果是否能够在正常提供情况下由后续的监测活动予以验证。
如果能够进⾏验证，这个过程仍不属于特殊过程。
如果对物料发⽣的反应结果有要求并需要验证，且⽆法在正常提供情况下由后续的监测活动进⾏验证，这样的过程属于特殊过程。
举例如下：某企业产品中的“重⾦属”含量不能检测，不具备检测的⼿段，是否需要确认？某企业的产品公司没有检测设备，依靠委托检验，是否需要确认？某企业⽣产的农药规定指标已经合格，但是农药的灭⾍效果需要做⼤⽥试验，许多情况是使⽤以后农民才会有质量的反应，是否需要确认？企业的混凝⼟浇筑、铸造、焊接、热处理，电线压接、波锋焊、烟花爆⽵⽣产、炮弹⽣产、烤⽺⾁串等等过程，都可能涉及过程的确认。
特殊过程和关键工序作业指导书
特殊过程和关键工序作业指导书在工业生产和制造领域中，特殊过程和关键工序的有效管理与执行对于保障产品质量、提高生产效率以及确保生产安全具有至关重要的意义。
特殊过程是指那些对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，而关键工序则是对产品质量和性能起决定性作用的工序。
为了确保特殊过程和关键工序的顺利进行，制定详细、准确且易于操作的作业指导书是必不可少的。
一、特殊过程作业指导书（一）特殊过程的定义与特点特殊过程通常具有以下特点：过程的结果不能通过后续的检验和测试完全验证；过程的质量取决于过程中的参数控制和人员操作技能；过程中的微小变化可能对最终产品质量产生重大影响。
例如，焊接过程、热处理过程、表面涂层处理过程等都属于特殊过程。
（二）特殊过程作业指导书的内容1、过程描述详细说明特殊过程的名称、目的和适用范围。
介绍过程所涉及的原材料、设备和工具。
2、工艺参数明确规定过程中关键的工艺参数，如温度、压力、时间、电流等。
给出工艺参数的允许偏差范围。
3、操作步骤按顺序描述操作流程，包括设备的启动和停止、原材料的添加顺序等。
强调操作中的安全注意事项。
4、检验要求说明过程中的检验项目和检验方法。
规定检验的频率和时机。
5、人员资质明确操作人员所需的培训和资质要求。
6、设备维护提供设备的日常维护和保养要求，包括清洁、润滑、校准等。
（三）特殊过程作业指导书的制定与更新1、制定由工艺工程师或相关技术专家根据产品设计要求、工艺标准和实际生产经验制定特殊过程作业指导书。
2、更新当产品设计变更、工艺改进、设备更新或出现质量问题时，应及时对作业指导书进行更新。
二、关键工序作业指导书（一）关键工序的定义与识别关键工序是指对产品质量和性能起决定性作用的工序，一旦出现问题，将严重影响产品的质量和可靠性。
关键工序的识别通常基于以下几个方面：对产品主要性能指标有直接影响的工序；工艺复杂、质量不稳定的工序；对下道工序有较大影响的工序。
（二）关键工序作业指导书的内容1、工序概述说明关键工序的名称、作用和在生产流程中的位置。
特殊过程、关键工序确认单(1)
工艺参数要求
人员资格要求
机械设备要求
所需施工工艺、程序（工序
抗滑桩
特殊
过程
项目负责人：
特殊过程、关键工序确认单
单位（盖章）：中铁二十局集团一公司深茂铁一分部
项目名称
中铁二十局集团深茂铁路JMZQ-4标工程指挥部一分部
特殊过程/关键工序
工艺参数要求
人员资格要求
机械设备要求
所需施工工艺、程序（作业指导书）
记录要求
备注
钻孔灌注桩水下砼灌注
料斗大小满足首批砼量要求，导管口距孔底30—50cm，导管埋深控制在2-6m
作业人员必须上岗操作证
导管经过水密试验，拌合机组、罐车、吊车等机械性能良好。
作业指导书明确水下砼灌注的步骤、首批砼的数量，灌注工艺，特殊情况的处理。
孔深、导管口距孔底高、每车料的灌注时间，每车料的数量，拆卸导管时间、节数，导管埋深，灌注顶标高等。
关键
工序
预应力张拉
复核钢绞线伸长量
计算油表读数
人员必须上岗操作证
千斤顶经过标定，且使用次数在限范围之内。
作业指导书明确预应力张拉的顺序、步骤、油表读数、伸长量、安全措施、环保措施。
记录油表读数、钢绞线实际伸长量，伸长量误差范围，持荷时间，使用的千斤顶号、油表号等。
特殊
过程
项目负责人：
特殊过程、关键工序确认单
单位（盖章）：中铁二十局集团一公司深茂铁一分部
项目名称
中铁二十局集团深茂铁路JMZQ-4标工程指挥部一分部
镦粗直螺纹钢筋接头特殊过程作业指导书
特殊过程施工作业指导书（钢筋镦粗直螺纹连接）钢筋镦粗直螺纹连接一、材料要求1.1被连接的直径为16-40mm的II、III级带肋钢筋，必须符合《钢筋砼用热扎带肋钢筋》（GB1499—98）标准的要求。
1.2套筒与锁母材料应使用优质碳素结构钢或合金结构钢，应有供货单位质量保证书。
二、主要机具钢筋镦粗机、钢筋套丝机、砂轮切割机、管钳、扳手、直尺、卡具、环规、塞规、钢丝刷、钢筋支架等三、作业条件3.1参加接头作业的人员均须经过培训，并经考核合格后方可持证上岗。
3.2钢筋端部0.6m范围内的砂土、水泥、砂浆等附着物应清理干净。
3.3钢筋应先调直后再用砂轮切割机下料，切口端面应平整，并与钢筋轴线垂直。
严禁用气割处理钢筋端部。
3.4镦粗直螺纹钢筋接头加工设备须经检查及空车调试合格后，方可进行作业。
3.5按需镦粗钢筋的规格选择模具，模具上有相对应的需镦粗钢筋规格标记。
3.6按镦粗钢筋直径及接头型式选用套筒，套筒上有相对应的标记。
3.7套筒经外观检查符合要求后，方可使用。
四、操作工艺4.1工艺流程4.2钢筋端部平头钢筋调直后方可下料，下料可用砂轮切割机、专用切割机等下料。
要求钢筋切割端面垂直于钢筋轴线，端面偏角不允许超过4º，否则，应调整机器，直至符合要求。
端头不准挠曲，不得有马蹄形。
4.3端头镦粗镦粗前镦粗机应先退回零位，再把钢筋从前端插入、顶紧，开始给油泵上压。
油泵控制压力及各规格钢筋的镦粗基圆尺寸、钢筋镦粗缩短尺寸详见表1。
表1：钢筋端头镦粗技术参数一览表表中镦粗压力及镦粗缩短尺寸仅为参考值。
在每一批钢筋进场加工前，均应做镦粗试验，并以镦粗量合格来确定最佳的镦粗压力及缩短量的最终值。
镦粗头不合格时应切掉重镦（钢筋夹持段及镦粗段均应切掉），严禁二次镦粗。
镦粗后允许镦粗段有纵向裂纹，如有横向裂纹一律禁止使用。
4.4钢筋套丝钢筋套丝要在钢筋螺纹套丝机上进行。
标准型丝头及加长型丝头的螺纹加工长度参照表2执行。
119特殊过程能力确认作业指导书
特殊过程能力确认作业指导书
本公司特殊过程为热镀锌、喷涂、焊接，确认特殊过程能力主要由以下几个方面：
一、人员：
1、有一定数量和资质的工程技术人员。
2、有一定数量的操作人员。
3、所有上岗人员必须经过专业培训持证上岗。
二、实验：
1、需实验验证的必须做实验。
2、有相关实验能力。
三、设备
1、有实施特殊过程的相关设备，或设施并达到一定的数量。
2、有相关的检测设备。
3、有与之配套的起重设备。
四、工艺文件
1、实施该特殊过程的工艺文件。
2、工艺文件审批完整。
五、质量控制
1、检验系统完善，有质检记录及过程记录。
2、有质量检验标准依据。
3、有质量纠正预防措施。
六、材料
各种原材料及辅材有相关的检验规定。
七、环境
符合相关的标准或工艺要求。
八、确认部门
工艺、质检、技术、设备、分厂
九、审批
由公司总工程师审批。
十、附特殊过程能力确认记录表
1、焊接特殊过程能力确认记录表
2、热镀锌过程能力确认记录表
3、喷涂过程能力确认记录表
焊接过程能力确认记录表
编号:S/LLZ-JL-120-0
热镀锌过程能力确认记录表
编号:S/LLZ-JL-121-0
喷涂过程能力确认记录表
编号:S/LLZ-JL-122-0
编制：审核：批准：。
关键工序、特殊过程作业指导书
关键工序、特殊过程作业指导书兰州盐场污水处理厂关键工序、特殊过程作业指导书编制：审核：批准：中铁一局集团市政环保工程有限公司盐场污水厂项目经理部2022年10月10日关键工序、特殊过程的界定：1、界定原则1.1不能由后续的监视或测量加以验证的生产和服务提供过程；1.2当过程的输出发生质量缺陷时不易纠正，且返工难度大、周期长、费用高的生产和服务提供过程。
1.3总公司在经营范围内确定的关键工序与特殊过程；1.4兰州盐场污水处理厂土建项目施工特点。
2、关键工序a、现浇水池施工缝施工b、池壁专用大模板施工3、特殊过程a、钢筋焊接过程b、贮水构筑物防渗混凝土施工1、现浇水池施工缝施工1.1止水钢板材质要求止水钢板采用-3×400LQ235A材质钢板制作，其各项指标均需满足现行规范标准要求；止水钢板的焊接采用T422型焊条。
1.2操作人员要求止水钢板的加工制作、安装作业人员必须上岗条件，持证上岗操作；施工缝处的砼浇捣有经验丰富的砼工进行操作。
1.3施工缝的留设位Z现浇混凝土水池的施工缝，底部留在底板上面不小于50cm处；顶部（指有连续浇注的顶盖时）留在顶板下面不小于50cm处，不得留Z在池壁最大弯矩处。
1.4施工缝的处理本工程施工中，在施工缝中心处设-3×400L止水钢板一道。
再次浇筑砼时，首先清除垃圾、水泥薄膜层，表面上松动的砂石和软弱的砼，用水冲洗并充分湿润，但不能留有积水。
浇筑前，先在接茬上铺一层与砼配合比相同的水泥砂浆，其厚度为15-30mm。
砼浇注后，细致振捣次层砼，使新、旧接茬严密，尤其应对预留孔洞、预埋管的底部及止水带的周边，辅以人工插捣。
2、钢筋焊接2.1材质要求采用HPB235及HRB335两种钢筋，钢板为AF3型，部分采用Q235A型不锈钢，焊条采用T422型和不锈钢焊条。
钢筋在焊接前，清除钢筋、钢板焊接部位以及钢筋与电极接触处表面上的锈迹、油污、杂物等；钢筋端部当有弯折、扭曲时，予以矫直或切除。
特殊过程作业指导书
特殊过程作业指导书一、概述特殊过程作业是指在特殊情况下、需要特殊技术或设备进行操作的工作过程。
为确保特殊过程的顺利进行，保障作业人员的安全和工作质量，本指导书旨在提供相关作业指导和操作要点。
二、特殊过程分类及操作要点1. 高温作业a. 操作要点：- 在进行高温作业前，必须进行全面的安全风险评估，并制定相应的安全措施。
- 作业人员必须穿戴适合高温环境的防护设备，包括隔热服、防火手套、防火面罩等。
- 在作业现场必须设立必要的警示标志并限制非作业人员的进入。
- 操作过程中要保持警觉，及时发现和解决可能存在的安全隐患。
2. 有毒气体操作a. 操作要点：- 在进行有毒气体操作前，必须对作业环境进行全面的检测，并确保空气质量符合安全要求。
- 作业人员必须穿戴适合有毒气体环境的防护设备，包括防毒面具、防毒服或全面罩等。
- 在有毒气体操作现场必须设立必要的警示标志，并采取措施限制非作业人员进入。
- 操作期间要定期检测气体浓度，并及时疏散危险区域。
3. 高空作业a. 操作要点：- 在进行高空作业前，必须对作业环境进行全面的安全评估，并制定相应的防护措施。
- 作业人员必须穿戴适合高空环境的安全带、安全帽，并接受相关培训。
- 在作业现场必须设立防护围栏，并设置安全提示标志。
- 操作期间要密切注意周围环境，防止人员或物品从高处坠落。
4. 爆炸性物品操作a. 操作要点：- 在进行爆炸性物品操作前，必须对作业环境进行全面的安全检查，并采取相应的防护措施。
- 作业人员必须穿戴防爆服、防爆眼镜等防护设备，并接受相关培训。
- 爆炸性物品的操作必须在专用爆炸实验室或爆炸器材处进行。
- 操作期间要严格按照操作规程进行，并做好相应的记录和报告工作。
5. 辐射作业a. 操作要点：- 在进行辐射作业前，必须评估辐射风险，并建立防护计划。
- 作业人员必须穿戴适合辐射环境的防护设备，并接受辐射安全培训。
- 在辐射作业现场必须设立辐射警示标志，并限制非作业人员进入。
喷漆特殊过程力确认表
2#样件参数
3#样件参数
醇酸漆：稀释剂=2：1
10kg：5kg
10kg：5.1kg
10kg：5.2kg
油漆粘度15-25s
15s
20s
25s
压力0.4-0.6Mpa
0.4 Mpa
0.5Mpa
0.6Mpa
烘干温度180-200℃
180℃
190℃
200
干燥时间12小时
12小时
12小时
12小时℃
特殊过程能力确认记录
工序名称
喷漆
产品名称
日期
过程控制文件
喷漆作业指导书
过程设备
名称
型号规格
设备能力确认
空压机
设备完好，能满足工艺要求
人员能力
姓名
培训情况
人员能力确认
×××××
经过作业指导书培训
能掌握调漆喷漆工艺要求
材料确认
材料名称
型号规格
确认结果
漆
现场使用的油漆与作业指导书一致
工艺参数确认
工艺参数要求
产品质量要求
检验项目
质量要求
1#件实测
2#件实测
3#件实测
外观
均匀、无流挂、色泽光亮
符合
符合
符合
漆面附着力
等级
符合
符合
符合
漆膜厚度
60-80μm
68μm
73μm
78μm
工作环境要求Fra bibliotek适宜确认结果
符合要求
过程确认结论
经确认该工序能力能满足要求
确认人
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特殊过程能力确认作业指导书
1．目的
确保分公司质量方针和质量目标的实现，对生产施工过程中的特殊过程实施有效的控制，使工程质量符合设计和规定的要求，达到顾客满意。
2.适用范围
适用于成昆铁路米攀段项目部生产所涉及的桥梁工程、路基工程、隧道的生产过程。
3.术语
本指导书所涉及术语采用GB/T 19001-2008、GB50430-2007。
4.职责
本指导书由质安部科组织编制、修订，并实施归口管理，其他个各部门协助实施。
5.措施和方法
5.1特殊过程的特点
5.1.1当生产和服务特工队特殊过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，或不能经济地加以验证的过程称为特殊过程。
如：软基处理、钢筋机械连接、钢筋焊接、预应力张拉压浆等。
5.1.2特殊过程的根本特点是其经生产后可能有未检验和试验出来的内部缺陷，因此难以准确评定其质量。
可能产生内部缺陷的原因是采用某种特殊工艺，决定了该过程是特殊过程。
5.2特殊过程的确认：为保证特殊过程具有实现预期结果的能力，要对特殊过程实施确认。
5.2.1工程项目经理部针对项目的特点或检验条件，通过编制项目施工组织设计中予以识别和确认，起确认方法：
a)施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制。
例如：预应力张拉及压浆工艺，这种过程应视为特殊过程。
b)在施工中形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来。
例如：软基施工等应视为特殊过程。
c)有的特殊过程不宜用后续监测加以验证的施工过程，若要进行检测，则需要检验代价过高或具有破坏性。
例如：桩基砼浇筑的检验，这种过程应视为特殊过程。
对于确认的特殊过程应采取相应的措施来控制。
5.2.2满足特殊过程作业所需材料及机械设备的确认：根据对特殊过程所编制的施工方案所需的机械设备和原材料、加工的半成品要进行确认。
确认施工机械的能力、完好状态、原材料及加工半成品的质量和数量是否满足特殊过程作业的需要。
5.2.3对参与特殊过程生产的人员，特别是操作人员要先确认其必要的能力，再有针对性地进行组织或培训，并经专业知识考试和操作技能考试合格，授予《资格证》。
持证上岗从事特殊操作。
如：钢筋焊接工，必须经过相应的培训或学习，持有相关部门所发的资格证，具备相应的能力，在正式上岗前还必须对其能力进行测试，即上岗前的试焊试验，合格后方能从事焊接操作。
5.2.4对特殊过程必须编制作业指导书或施工方案并要求具有指导性和可操作性，所编写的文件要经过相关部门和领导的批准。
5.2.5对于特殊过程应进行连续监视和测量并做好记录。
5.3特殊过程的实施
5.3.1从事特殊过程监视测量和检验工作的人员、操作人员应持证上岗。
5.3.2适用于特殊过程的施工方案、作业指导书和检验规范应经过审批。
并作为受控文件管理。
若需对已定的过程参数进行更改，应经过试验并审批。
5.3.3对应用于特殊过程的机械设备，包括工艺设备、检测设备应经检定合格并予以认可。
5.3.4生产环境（如温度、湿度、整洁度等）应符合有关文件或标准的要求。
5.3.5特殊过程的监控点应明确标识，严加控制，并设专人负责监控。
5.3.6对特殊过程实行“三定”原则，及定人、定施工机械、定作业方法。
5.3.7所有特殊过程的记录需经检验人员签字并尽可能快的获取监理工程师的签认。
5.3.8发现问题应及时进行评审和处理，并分析原因，采取纠正措施。
5.3.9对于特殊过程作业应定期地对各项要求进行再确认。
如发现特殊过程实施的结果达不到标准或规范要求，则应对特殊过程的实施制定改进措施，以最终结果符合要求未目的。
当施工条件发生改变时，也需对特殊过程进行再确认。
5.4实施特殊过程的检验
通过以下办法或途径对特殊过程实施情况进行检查：
a)编制的详细施工组织设计对特殊过程有无确认。
b)特殊过程的连续监控记录是否满足规范或顾客相应的质量要求。
5.5特殊过程确认记录（见附表）
特殊过程确认记录
记录代号：SRBG-QEO-J-13-01
使用号：
单位：xxxxxxx 过程名称：软基施工确认日期：
主管：审核：填报：
特殊过程确认记录
记录代号：SRBG-QEO-J-12-03
使用号：
主管：审核：填报：
特殊过程确认记录
记录代号：SRBG-QEO-J-12-03
使用号：
主管：审核：填报：
特殊过程确认记录
记录代号：SRBG-QEO-J-12-03
使用号：
单位： xxxxxxxxxxxxx 过程名称： 钢筋机械连接 确认日期：
主管： 审核：
填报：
特殊过程确认记录
记录代号：SRBG-QEO-J-12-03
使 用 号：
单位： xxxxxxxxxxx 过程名称： 路基填方 确认日期：
主管：审核：填报：
特殊过程确认记录
记录代号：SRBG-QEO-J-12-03
使用号：
主管：审核：填报：。