三方联合检查记录表
大型机械设备安全专项检查内业资料检查目录
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8
使用登记备案情况
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9
安装人员证件及交底
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操作人员证件及交底
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11
联合交底记录
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12
设备定期检查记录
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设备运行运转记录
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群塔作业方案编制、审批情况★☆ Nhomakorabea☆
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设备附着四方验收记录
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机械设备使用过程中应急预案
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机械设备管理制度
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机械设备日常检查记录
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19
施工升降机坠笼实验记录
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20
项目机械设备统计表
备注：1、★为必备项；☆为不涉及项；※为依照地方政府规定而定。
2、北京地区项目还应出示租赁单位资信等级证书。
3、上述资料受检项目应在检查时提供。
附件2：
大型机械设备安全专项检查内业资料检查目录
序号
检查内容
塔吊
外用电梯
物料提升机
电动吊篮
1
租赁、安装单位资质
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2
安装单位施工安全许可证
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3
设备安、拆方案及编制审批情况
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4
设备租赁及安拆合同
塔司、信号工三方联合-安全交底记录
(1)必须服从指挥信号的指挥。
(2)熟练运用手势、旗语、哨声的使用。
(3)熟悉起重机的技术性能和工作性能。
(4)熟悉常用材料重量，构件的重心位置及就位方法。
(5)熟悉构件的装卸、运输、堆放的有关知识。
(6)能正确使用吊、索具和各种构件的拴挂方法。
6)业时必须执行安全技术交底，听从统一指挥。
(4)安全保护装置失效或显示不准确。严禁有塔机上向下抛掷任何物品或便溺。
23)季在塔机操作室取暖时，应采取防触电和火灾的措施。
24)施工现场塔吊大臂有交叉的地方，A塔与C、B塔吊的大臂相互有交叉，B塔与A、D、中建八局两台塔吊的大臂有相互交叉，C塔与A、D塔吊的大臂有交叉，D塔与C、B、中建八局南侧的大臂有交叉，塔司在操作时要求注意观察相互间的大臂、小车位置以免发生相互间的碰撞。遇有交叉作业时，低处塔吊必须先让高处塔吊先行，的原则进行回避
13)当吊钩滑轮组接近起重臂时应用低速起升。
14)严禁重物自由下落，当起重物下降接近就位点时，必须采取慢速就位，重物就位时，可用制动器使之缓慢下降。
15)严禁用吊钩直接悬挂重物。
16)操作控制器时，必须从零位开始，推到一挡然后逐级加挡，每挡停1-2S，直至最高档。当需要传动装置在运动中改变方向时，应先将控制器拉到零位，待传动停止后再逆向操作，严禁直接变换方向。
5)配电箱在送电前，联动控制应在零位。合闸后，检查金属结构部分无漏电方可上机。
6)所有电器系统必须有良后的接地或接令保护。每20米做一组接地不得与建筑相连，接地电阻不得大于4欧姆。
7)起重机各部位在运转中1米以内不得有障碍物。
8)塔机起重前应进行空载或试车，确认无误方可投入生产。
质量部内审检查记录--完整记录版
符合√
●车间现场有划分合格与不合格品放置区域。 ●对于生产急需物料，在不影响产品总体质量 的情况下，由采购及生管部提出特采申请。 随 机查2-3份特采记录均有按要求执行。
QE： 9.1监视、 测量、分析和评 价
●根据目标指标管理方案，不定期查看各部门
1、依目标管理表，是否每个月向数据提供部门要求提供目标达成数据？ 对现行流程制度的执行情况。如环境方面：
4.对管理评审输出需要改善的问题，是否有追踪确认？ 如：上一年管理评审输出的改善项目或改进措施是否得到实施？有效性如 何？ 本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？
●每年例行组织实施。今年计划于11月20日正 常启动，已编订《管理评审计划》分发各部门 。 ●上一年度提出的改善项目或改进措施大部分 均已得到验证闭环。未完成项目继续加入本年 度管评输出项继续跟踪。
符合√ 符合√
1、来料、制程、出货检验发现不良时，是否开立纠正措施报告给责任部门 改善？并对改善效果进行验证？（查看过往记录）
Q 10.2 不合格和 ◆内审不符合报告是否得到责任部门的整改，并验证其有效性？
纠正措施 E 10.1不符合和 纠正措施
**补充：◆抽3-5份纠正措施，查看是否按程序要求进行原因分析写出对 策？现场验证纠正措施的效果如何？ ◆纠正措施的结果是否作为管理评审的输入？
●目前，公司内部所有内审员都经过有资质的
10、审核员是否经过培训，并取得了资格证?
认证机构培训，合格后持有内审证书。
11、对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施?
12、采取的纠正措施是否按期完成？
13、措施的实施效果是否进行了验证，有无记记录？
QE 9.3管理评审
◆1.管理评审时间间隔有无规定？ 2.有无制定评审计划？ 3.评审的输入与输出是否合理？并包括对质量/环境方针、目标和合规义务 以及应对风险与机遇措施进行评审？
联合利华 第三方审核文件(整合版)
Yes
Yes
AC1.01
1.02 1.03
Facility has policies and procedures specifying compliance with all laws and regulations to which the facility is subject公司的政策和程序要指定遵守所有法律法规 Facility trains workers at least annually on applicable elements of the facility code or policy of business principles.公司至少每年一次对员工进行的公司手册或商业原则 政策的培训。 Facility validates worker's understanding of the compliance requirements, applicable to them.公司要考核员工是否明白适用于他们的要求 Policies and Procedures are communicated to workers through methods and languages they can understand政策和程序通过他们可以理解的方法和语言传达给工人 Policies state that Executives and Senior Management are held accountable for all aspects of implementation, communication, evaluation and enforcement of facilities' code or policy of business principles国家政策是指执行官和高级管理层负责实现的沟通、评估和执行设
检查表格【范本模板】
2018年扬尘污染专项治理月行动检查表（一)
市、县行业主管部门: 检查时间：年月日
—1 —
房建、市政、拆迁工程施工现场检查表（二）工程所在(市、县）：河南省安阳林州市
—2 —
具体要求按照《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》执行
检查人：被检查人：
检查日期：年月日
—3 —
交通施工工地扬尘污染防控检查表(三）
项目所在（市、县）：
具体要求按照《河南省公路水运工程施工扬尘污染防治标准》执行
检查人：被检查人：
检查日期：年月日—4 —
水利施工工地扬尘污染防控检查表（四)
工程所在(市、县)：
被检查人签字：
—5 —
建筑垃圾扬尘防治检查表(五）
市（县）：
检查人：被检查人：
检查日期：年月日—6 —
道路扬尘防治检查表(六）
市（县）：
检查人：被检查人：
检查日期: 年月日
—7 —
露天矿山开采项目检查表（七）
市（县）:
明位于“三区两线”的露天矿山属于哪一类，如，自然保护区内。
3。
发证机关指采矿许可证颁发单位，属于部、省颁发的，填部或省即可，属于市县颁发的需要填写市县局名称.
检查人: 被检查人:
检查日期：年月日—8 —
2018年城市清洁行动检查表（八)
市、县:
检查人: 检查日期：年月日
—9 —
督查中拟通报问题汇总表（九)
改”、“罚款＊＊万元”等
—10 —。
工程技术资料检查记录(设备安装)-填写范例
富山工业园综合车场建设项目（第二次）工程技术资料检查记录（设备安装）注：强制性条文（黑体字）及序号带※资料文件为监督必查的重要工程技术资料，其他资料文件为监督抽查。
检查时对符合要求项打√、不符合项打×、无此项打/。
标准依据：一、法规文件1、《建筑法》（国家主席令91号）2、国家《建筑法》（国家主席令91号）；3、建设部《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》（建设［2000］41）；4、建设部《民用建筑工程节能质量监督管理办法》（建质［2006］192号）；5、建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》（建建［2000］142号）；6、建设部《城市建设档案管理规定》（第90号令）；7、市建设局《关于规范管理燃气工程的通知》（珠府建［2002］127号）；8、市建设局《关于加强我市管道燃气工程建设管理的通知》（珠建基［2006］145号）；9、市建设局《关于规范珠海市住宅工程竣工验收工作的通知》（珠建建［2004］71号）；10、市建设局《珠海市住宅工程质量分户验收管理规定（试行）》（珠建建［2008］104号）；11、市建设局《关于加强新建住宅水电安装工程使用安全管理的通知》（珠建［2007］138号）；12、市质检站《关于建筑工程竣工验收前应做防水试验的通知》（珠建质检［2008］43号）。
二、国家标准1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001；2、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005；3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002；4、《1KV及以下配线工程施工与验收规范》GB 50575-2010；5、《建筑电气工程施工质量验收规》GB 50303-2002；6、《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617-2010；7、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 2002；8、《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-97；9、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002；10、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003；11、《智能建筑》GB 50119-2003；12、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005；13、《建筑节能施工质量验收规范》GB 50411-2007。
第三方检查体系评估表(精装阶段)
建立清晰的《材料进场检验登记台账》。
所有进场材料的质量验收、质保资料的收集、 材料管理 材料复试、材料 台帐的建立等工作进展及时有
效，材料资料处于受控状态。 现场抽查5种正在使用的材料，核对其品牌、规
格和型号是否 与材料样板、合同要求一致。
总计
施工单位内页资料合格率
内页资料综合合格率
在建项目内业质量评分表
10分 按 项照 目样 部板 、进 监行 理。 负责样板施工全过程跟踪、监督
和验收，并组织对 施工单位进行技术交底，形
成 1、验监收理记按录要和求交每底周文组件织。一次监理例会，形成，
例会制度 参加会议的人员符 合要求，会议必须对上周问
题进行总结并形成会议纪要。
安全文明 检查
监理每周联合三方（甲方、监理和施工单位） 组织安全专项检 查，对检查问题进行跟踪整 改，且形成封闭资料，要求留有影像
不完善的扣3分。
随机抽查5次收发文记录（可对照工程指令单、
16
16
变更单、联系单 等），无文件签收记录的每缺
一抽次取扣5份3分工，程未联编系号单每及次监扣理2分 通； 知收 单到 ，甲的方各未类给文
予未回复、每份扣3分.
针对周度评估问题，施工单位无整改方案或无
整改计划扣6分；无 施工单位整改完成的留底
人员资质 和组织结构，确定人员的职责、分工和权限，
制定工作制度、考核制度与奖惩制度。
1、甲方、各参建单位有质量体系文件，现场建
立甲方、监理、施工单位的管理架构；
质量体系 2、针对质量体系文件组织交底和培训，并落实
文件及架 到专人负责；
.质量体系 构 3、有质量组织架构，分工明确，定期召开质量
（15分）
监理月报 2、月报内容应真实、详细。
建设工程项目工程项目三方合署办公管理标准
建设工程项目三方合署办公管理标准1总则1.1为确保重庆钢铁股份有限公司（以下简称公司）建设工程项目施工安全、标准化工地建设管理体系的有效运作，进一步强化施工安全、标准化工地建设过程管理，保证各项管理制度在项目建设过程中贯彻执行，特制定本标准。
1.2本办法适用于公司所有建设工程项目。
1.3建设工程项目均应建立安全合署办公的工作机制。
即：在项目建设过程中，由项目单位、施工方、监理方的专职安全管理人员以联合办公的方式，根据国家的安全生产法规及公司的有关规定，围绕安全管理目标，制定安全管理计划，组织全员、全面、全过程开展安全生产、标准化工地建设的日常管理工作。
1.4人员组成：项目单位安全员、施工单位安全负责人、监理单位项目安全监理。
1.5项目单位安全员由项目部委派，经施工安全知识培训后进行项目施工安全管理。
1.6项目单位为安全合署办公的组长单位，施工单位项目部为副组长单位。
合署办公地点设在施工单位现场项目部。
技改项目群实行安全合署检查制度。
2管理分工2.1项目单位职责2.1.1牵头建立、完善项目安全合署办公机制，组织安全合署办公三方人员联合开展日常工作，确保正常运作。
2020年3月日发布 2020年3月日实施至2025年3月日有效2.1.2负责监督、检查施工单位安全生产管理体系的运行情况，全面和全过程负责对施工安全进行监督检查、隐患整改，督促施工单位严格贯彻落实国家法律、法规、安全规范和公司的各项安全管理规定。
2.1.3监督、检查施工单位及分包队伍的现场安全管理制度、安全管理机构设置、安全管理台帐记录及现场各类安全隐患的整改落实情况。
2.1.4按照相关规定，督促施工单位项目部策划、开展安全施工、标准化工地建设活动。
2.1.5参与施工单位项目部安全生产保证计划、施工组织设计（方案）及安全技术措施的审查，并督促、检查其执行情况。
2.1.6监管施工单位对协力分包队伍的使用管理情况，检查施工单位对协力分包队伍的选择、施工资质的确认及合法用工情况，督促、协助施工单位定期开展协力分包单位安全实绩评价工作。
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检查时间：2014年1月2日
2014年1月2日在友谊监理、甲方北辰实业组织下，项目部对施工现场进行了联合安全大检查发现如下问题：
7#栋：
1、楼层窗户栏杆安装滞后（未搭设临时防护）。
2、楼层二级箱随意摆放在地面且直接接用电设备。
3、楼层内垃圾清理不及时，文明施工差。
4#栋：
1、爬架组与组织间无防护，爬架架体内垃圾未及时清理。
2、垃圾清理不及时，文明施工差。
3、整改维修人员临边高空作业未系安全带。
1#栋：
1、地下室通力电梯未安装防护门。
2、2#与7#栋之间采光井位置的楼梯间屋防护栏杆。
3、楼层内二级பைடு நூலகம்电工巡视记录未及时填写，箱门未关，分包单位使用当的小型设备直接从二级箱接电，存在乱接乱拉现象。
3#栋：
1、38层水电工安装水管时使用花线。
生活区：
1、8-208宿舍、11-108有使用热得快和酒精炉的现象。
整改要求：以上隐患请于12月30日前整改完成。
甲方代表：
监理工程师：
总包方：