政府分散采购工作流程图
采购部工作流程图
采购数据分析师
1名，负责采购数据的收集、 整理、分析工作，为采购决策 提供数据支持。
02
采购需求分析与计划 制定
识别采购需求
收集各部门采购申请
市场调研与分析
定期收集公司各部门的采购需求，包 括所需物品、数量、规格、预算等信 息。
进行市场调研，了解市场供应情况、 价格波动、新技术应用等信息，为识 别采购需求提供依据。
应商。
行业协会
通过行业协会获取供应 商推荐和相关信息。
供应商资格预审
资格要求制定
根据采购需求和公司标准 ，制定供应商的资格要求 。
资格文件收集
要求潜在供应商提供相关 资格文件，如营业执照、 税务登记证、质量认证等 。
资格文件审核
对收集到的资格文件进行 审核，确保供应商具备合 法经营和质量保证能力。
发票核对及账务处理
采购部门在收到供应商开具的 发票后，将其与采购合同、订 单信息进行核对，确保信息准
确无误。
核对无误后，采购部门将发票 信息录入系统，并提交至财务
部门进行审核。
财务部门对发票信息进行复核 ，包括发票真伪、金额是否正 确等。
复核通过后，财务部门进行账 务处理，包括记录应付账款、 进项税额等，并在系统中生成 相应的会计凭证。
制定谈判策略
03
根据市场调研和采购需求，制定相应的谈判策略，包括谈判目
标、底线、备选方案等。
采购谈判实施
组建谈判团队
根据谈判需要，组建专业的谈判团队，包括采购、技术、法务等 相关人员。
安排谈判议程
与供应商协商确定谈判时间、地点、议程等事项，确保谈判顺利 进行。
进行谈判磋商
在谈判过程中，双方就采购物品或服务的价格、质量、交货期等 关键条款进行磋商，争取达成最有利的协议。
1政府采购法律管理基本流程图
确定采购需求确定组织形式确定采购方式在财政部门指定媒体公告信息制定招标文件组织采购活动采购合同履行及验收申请支付资金确定中标供应商在财政部门指定媒体公布结果采购人与中标供应商签订合同在财政部门专家库抽取专家开标评标经评审确定符合资格的供应商名单在财政部门指定媒体发布资格预审公告随机邀请至少3家供应商投标发出投标邀请书在财政部门专家库抽取专家确定中标供应商评标在财政部门指定媒体公布结果采购人与中标供应商签订合同确定成交供应商在财政部门指定媒体公布结果在财政部门专家库抽取专家成立磋商小组采购人与成交供应商签订合同磋商制定谈判文件确定不少于3家的供应商参与磋商确定成交供应商在财政部门指定媒体公布结果采购人与成交供应商签订合同采购人和供应商按照合同约定履行采购合同采购人按照合同要求对合同履行情况进行验收在财政部门专家库抽取专家成立谈判小组采购人向财政部门申请支付资金谈判制定谈判文件确定不少于3家的供应商参加谈判省级以上财政部门负责指定媒体，建立并管理政府采购评审专家库，制订合同范本等事项，财政部门负责处理供应商对上述各环节提出的投诉事项注：本流程图按照中华人民共和国政府采购相关法律规定绘制确定成交供应商在财政部门指定媒体公布结果采购人与成交供应商签订合同在财政部门专家库抽取专家成立询价小组确定不少于3家的供应商进行询价询价确定价格构成和评定成交的标准等直接从某一供应商处采购采购人与成交供应商签订合同在财政部门指定媒体公布结果财政部门负责审批达到公开招标限额标准但需采用非公开招标方式的项目事项未达到公开招标限额标准（可以选择公开招标方式）申请变更采购方式竞争性磋商单一来源询价竞争性谈判邀请招标框架协议公开招标达到公开招标限额标准采购人编制并报送政府采购预算和政府采购计划采购进口产品须报财政部门审核同意根据省级以上人民政府公布的集中采购目录确定采购项目的组织形式集中采购政府集中采购部门集中采购采购人自行组织或与集中采购机构或社会代理机构签订委托协议分散采购采购人自行组织或受委托的代理机构组织采购采购人与集中采购机构签订委托协议集中采购机构组织采购签订合同签订合同制定征集文件评标开标拟定方案报财政部门审核/备案封闭式开放式发布征集公告签订框架协议确定第二阶段成交供应商公告入围结果签订框架协议审核公告入围结果确定第二阶段成交供应商确定第一阶段供应商在财政部门专家库抽取专家政府采购法律管理基本流程图。
采购与各部门日常工作流程表
采购与各部门日常工作流程表
1. 采购部门工作流程
1.1 采购需求提出流程
•内部部门提出采购需求
•采购部门收集需求信息
•需求评估，确定采购计划
1.2 供应商选择流程
•确定采购物品的品类和规格
•寻找潜在供应商并评估其资质
•协商价格及签订合同
1.3 采购订单执行流程
•下达采购订单
•监督供货过程
•收货验收并完成入库手续
2. 财务部门工作流程
2.1 支出预算和支付流程
•接收采购部门提交的采购订单
•拟定支出预算计划
•审核支付申请
•进行支付
2.2 发票处理流程
•接收供应商发来的发票
•验证发票信息
•报销及账务处理
3. 物流部门工作流程
3.1 物品调配和配送流程
•接收采购部门的入库通知
•安排物品装车
•进行配送并完成送达确认
3.2 库存管理流程
•定期盘点库存
•出入库记录更新
•调查库存异常情况并处理
4. 生产部门工作流程
4.1 生产计划制定流程
•接收采购部门的原材料需求
•制定生产计划
•分配生产任务
4.2 生产过程管理流程
•监控生产进度
•协助解决生产过程中的问题
•完成生产任务并进行质量检验
5. 销售部门工作流程
5.1 销售计划编制流程
•根据市场需求和产品库存情况制定销售计划
•制定促销方案
•分配销售任务
5.2 客户服务流程
•接受客户订单
•安排发货
•处理客户投诉及售后服务
以上是各部门在日常工作中与采购相关的工作流程表，不同部门间的协作与衔接将为企业的运转提供有力保障。
采购工作流程图Microsoft Office Word 文档 (4)
采购工作流程图采购部工作流程为了规范工作流程，使采购部与各部门之间的衔接更流畅特制定本流程：采购物品分为以下几类物质：采购时间：1·原材料的安全库存为一星期，所需部门需提前提出采购申请（注明现库存原材料的可使用时间）。
原则上每星期采购一次。
采购时间为每周一2·车间易损件及办公用品在每周一将签字生效的采购申请单交到企管部，由企管部统一购买。
特殊应急易损件临时采买。
A 类物质采购流程图合格A类物质采购流程：1·根据车间生产计划，生产部填写原材料采购申请单，上面须注明材料名称、规格型号、数量、等信息，报董事长批准。
2、由采购部在合格供应商里面筛选三家，报董事长审核确定后联系供应商供货。
2·采购部将签字生效的采购申请单一份留档一份转入仓库，仓库将供应商送货单与签字生效的采购申请单进行核对信息（材料名称、规格型号、数量等），核对无误后，通知技术部验货，经技术部检验合格后，方可安排卸货并办理入库手续。
原材料付款：1·由采购部按照采购合同及供货协议填写付款申请单，上面须注明供应商，规格型号、付款金额等详细信息，转入财务部，财务部根据采购供销合同的付款约定进行核实，核实无误后报董事长签批，经出纳核实转账信息无误后办理转账付款手续。
B 类及C 类物质采购流程图备注：1. 送货单一式两联，一联为厂家结账依据，一联由采购带回公司做入库依据；2. 库管入库时须根据签字生效后的物品请购单和送货单进行核对无误后办理入库手续，入库单一式3联，一联存档，一联交财务，一联交采购留存；3. 特殊配件及特定机加工的配件，须提出特殊申请，公司批准后，方可采买及加工。
B 类及C 类物质采购流程及付款方式：1·部门提出购买申请计划→填写物品请购单→总经理及董事长审批→转入采购部→采购员到定点采购点采买→（送货单一式两联，一联为厂家结账依据，一联由采购带回公司做入库依据）→库管入库时须根据签字生效后的物品请购单进行核对后办理入库手续，开具入库单（一式3联，一联存档，一联交财务，一联交采购留存）→把送货单及入库单交财务→每个月，供应商以留存的送货单与财务对账→开具发票→结账。
政府分散采购流程图
起草委托采购代理协议 按政府采购的有关规定准备项目 技术参数、服务条款等 审定委托采购代理协议 反 馈 签订委托采购代理协议 主管部门
提交 修改
主管部门 使用部门 领导小组办公室 科技处 领导小组办公室 采购项目信息反馈表 代理协议审定表 采购项目信息反馈表
审核技术参数、服务条款等
采购代理机构
专家审核
合同预付款申请 Y
领导小组办公室 指定的专人
合同验收
主管部门、科技 处、使用部门、 领导小组办公室 领导小组办公室 或使用部门指定 的专人
验收单
付款申请及相关材料
审核及局领导批示
下达支付
付款
签报、付款手续
采购执行机构
采购项目信息确认表
编制招标文件
采购执行机构 根据 领导 小组 办公 领导小组办公室 招标文件审定意见表 室通 知要 求， 采购执行机构 招标公告 在规 定时 限内 监察室 完成 工作 任 领导小组办公室 会议记录 务． 初审意见表
审核招标文件
科技处、使用部门
审定招标文件
发布招标公告
抽取评标专家组成评标委员会
审定评标委员会
开标
采购执行机构、 领导小组办公室 、使用部门、监 察室等
采 购 阶 段
评标
专家组、监察室
中标意见书
审定评标结果
领导小组办公室 评标结果审定意见表
中标结果公告
采购执行机构
中标公告
组织相关部门与供货商谈判
N
主管部门
谈判会议记录
通知中标供应商
合同履行
主管部门
协商、签订采购合同
采购执行机构
采购合同
政府采购工作流程图——分散采购
主要流程
政府分散采购工作流程图
ห้องสมุดไป่ตู้政府分散采购工作流程图
注：1.审批表每单在5万元以上由经费主管校领导签字；
2.承办人负责的采购环节，需在2个工作日内完成。
用户提前一个月填写审批表并由相关负责人签字报送至招标采购科注明受理日期承办人整理汇总后进行网上申报省政府采购办审核批复采购计划编号承办人组织校内招标参加投标的供应商不得少于三家承办人向不少于三家供应商询价要求一次性报价确定并填写最低报价及供应商审计处根据报价情况进行监督并审签最终价格及供应商招标采购领导小组招标现场审签最终价格及供应商供应商填写购销合同用户确认签字后承办人审核分管处长签订供应商按期供货
采购部工作流程图
采购部工作流程图采购部工作流程图采购部是一个重要的组织部门，负责企业的采购活动。
采购部主要工作是为企业提供所需的物资和服务，确保企业的正常运营和发展。
以下是一个简单的采购部工作流程图。
1. 接收需求：首先，采购部会接收来自各个部门的采购需求。
这些需求可能是新设备、原材料、办公用品等。
采购部会仔细了解需求，并与提出需求的部门进行沟通，确保理解清楚需求的具体要求。
2. 寻找供应商：采购部会根据需求的具体要求，寻找合适的供应商。
这可能涉及到通过网络搜索、参加行业展会、联系现有供应商等渠道，以找到合适的供应商。
3. 筛选供应商：采购部会对找到的供应商进行筛选。
这可能涉及到对供应商的信誉、产品质量、价格、交货能力等方面进行评估。
只有通过筛选的供应商才能进入接下来的合作流程。
4. 邀请报价：采购部会向筛选出的供应商发出邀请，要求他们提供报价。
采购部会向供应商提供详细的物料清单和质量要求，以便供应商能够准确报价。
5. 比较报价：一旦收到供应商的报价，采购部会对报价进行仔细比较。
他们会考虑价格、交货时间、质量保证等因素，并选择最有利的供应商进行合作。
6. 签订合同：在确定供应商后，采购部会与供应商签订合同。
合同将明确供应商的责任和义务，包括物资的数量、质量要求、交付时间、付款方式等。
签订合同是确保采购活动顺利进行的重要步骤。
7. 监督交货：采购部会密切监督供应商的交货过程。
他们会与供应商保持联系，及时了解物资的制造进度，确保按时交货。
如果有延迟或其他问题，采购部会与供应商协商解决。
8. 质量检验：一旦物资到达，采购部会进行质量检验。
他们会对物资进行检查，确保其符合质量要求。
如果发现任何问题，采购部会与供应商联系，要求其解决。
9. 收付款：最后，采购部会对供应商进行付款。
他们会与财务部门合作，按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
这标志着采购流程的完成。
以上是一个简单的采购部工作流程图。
采购部的工作流程是一个复杂的过程，需要与多个部门和供应商进行有效的沟通和协作。
行政事业单位采购业务流程图
列入集中采购目录和采购限额标准以上的项目应当集中采购或联合 集中采购。
县公共 交易中
心
编写 县公共资源招投标交易中心根据委托单位
招标文
2 招标 的要求和意见以及采取的采购方式编写招
符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定。
件
文件
标相关文件。
县公共 交易中
心
经办
修改后
业务科室经办岗修改公共资源交易中心编
行政事业单位采购业务流程图
行政事业单位政府采购业务流程图
1. 政府采购预算编制及审批流程
职能科室
职能科室科长
政府采购预算编制及审批流程图 分管科室领导
采购岗
开始
1 编制预算
政府采购预 算编制表
2 审核
3 审核
4 汇总采购预算表 5 审核
采购领导小组 6 审批
预算编审流 程
1
行政事业单位采购业务流程图
流程节点说明及输出要求：
序 流程步 号骤
流程描述
输出文 档
控制要素
责任 责任 岗位 科室
业务科室采购经办人根据政府采购目录判断年初 政府采
编制预
是否属于政府采购项目；是否符合《重庆市政府集中采购 经办 业务
1
预算编制中属于政府采购的事项，单独对政府采购 购项目
算
目录及标准》相关规定。
岗 科室
事项编制政府采购项目预算。
序 流程步
流程描述
输出文档
6 审核
7 审核
8 审批并下达采 购计划
9 备案
政府集中 采购流程
控制要素
责任岗 责任
4
行政事业单位采购业务流程图
号骤