内审控制程序
内部审核控制程序流程图
内部审核控制程序（附流程图）1 更多搜索AIEIN质量了解1目的本程序规定了内部审核对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审的程序和要求，旨在通过内部审核，确保本公司质量管理体系充分、适宜和有效地满足ISO9001:2018标准要求。
并通过内部评审不断改进质量管理体系。
2范围适用于本公司内部质量审核。
3职责3.1管理者代表批准内部审核组长和审核员。
3.2审核组长编制《内部审核计划》，实施内部审核工作，并对受审方的纠正措施进行监督验证，由审核组追踪其有效性。
3.3各部门配合内部审核工作。
4工作程序4.1内部审核的策划4.1.1由管理者代表组织相关部门对本年度的内部审核工作进行策划，并确定内部审核的时间。
4.1.2内部审核每年至少进行一次，审核的范围要覆盖质量管理体系的全过程。
4.1.3如遇下列情况，可增加审核的频次：a.为接受第三方质量体系审核，需对质量体系做出评价时；2 更多搜索AIEIN质量了解b.当出现严重不合格和重大质量事故时；c.其它特殊情况时。
4.1.4内部审核计划需报总经理批准后实施。
4.2审核前准备4.2.1委外培训内部审核员，进行资格认可，并由管理者代表聘任内审员。
4.2.2每次审核前管理者代表根据年度审核计划，组成审核组，指定审核组长。
4.2.3审核组长负责编制本次审核实施计划，主要内容包括：a.审核目的、审核范围、审核时间；b.审核组组成及分工；c.《内部审核计划》、受审核部门等。
审核计划需经总经理批准后，于两周前发送《内部审核通知》到受审部门。
4.2.4审核组长召集审核组成员确认审核分工，并确定审核的有关原则。
为确保审核的客观性和公正性，分工时应注意委派与审核对象无直接关联者担任。
4.2.5审核员应按分工确定本次审核要查的重点，依据有关的质量体系文件的要求编制《内部审核检查表》。
4.3审核的实施3 更多搜索AIEIN质量了解4.3.1现场审核的方法是询问、查见证性资料等。
内审控制程序
内审控制程序1.目的规定定期进行内部审核的职责、程序和内容，以验证本公司质量管理体系的实施效果是否达到规定要求，以便发现存在问题、采取纠正措施，确保管理体系持续有效运行。
2. 适用范围适用于内部质量管理体系审核活动的控制。
3. 职责3.1 行政部为本程序归口管理部门。
3.2 公司总经理任命内审员。
3.3 审核组长负责具体实施内部质量、安全管理体系审核，编制“内部审核日程计划”和“内部审核报告”，内审员按计划要求实施审核。
3.4 行政部负责保存内部质量管理体系审核的所有记录，并协助管理者代表做好审核计划和组织实施工作。
3.5 行政中心协同管理者代表负责内部审核人员的培训，并保存培训记录。
3.6 各部门负责按“不合格报告”中的内容进行整改，审核组协助管理者代表进行跟踪验证。
4. 工作程序4.1 审核策划审核的频次和范围取决于质量的重要性和存在问题的主次、多少。
完整的质量管理体系审核的频次为每年不少于一次，时间间隔不得超过12个月，应覆盖本单位认证范围的所有部门、岗位、设施、人员和管理手册全部条款，必要时，管理者代表可作出提前内审和增加内审频次的决定。
4.2 审核准备4.2.1 内审员的资格条件a. 经过培训考核合格，具备审核工作的能力和素质，由公司总经理聘任，并在“内审员登记表”内予以记录，由行政中心保存。
b. 审核员不能审核自己的工作。
4.2.2 组织审核组由管理者代表负责组织审核组，确定审核组长和组员。
4.2.3 由审核组长制定当次“内部计划”，包括：目的、范围、准则、时间、内审员分工、日程安排等，管理者代表批准，并在批准后提前7天发至受审核部门。
4.2.4 审核员按审核计划分工编写“检查表”，并熟悉当次审核所依据的有关文件，并经审核组长批准。
4.3 审核实施4.3.1审核组长主持召开首次会议并宣布“内部审核计划”及其它事宜，公司管理层领导、各部门主管和内审员出席。
4.3.2 内审员按“检查表”进行现场审核，并做好记录。
内审控制程序
内审控制程序1.目的规定定期进行内部审核的职责、程序和内容,以验证本公司质量管理体系的实施效果是否达到规定要求，以便发现存在问题、采取纠正措施，确保管理体系持续有效运行.2。
适用范围适用于内部质量管理体系审核活动的控制。
3. 职责3.1 行政部为本程序归口管理部门.3。
2 公司总经理任命内审员。
3。
3 审核组长负责具体实施内部质量、安全管理体系审核，编制“内部审核日程计划”和“内部审核报告”，内审员按计划要求实施审核。
3.4 行政部负责保存内部质量管理体系审核的所有记录，并协助管理者代表做好审核计划和组织实施工作。
3.5 行政中心协同管理者代表负责内部审核人员的培训,并保存培训记录。
3。
6 各部门负责按“不合格报告”中的内容进行整改,审核组协助管理者代表进行跟踪验证。
4。
工作程序4。
1 审核策划审核的频次和范围取决于质量的重要性和存在问题的主次、多少.完整的质量管理体系审核的频次为每年不少于一次，时间间隔不得超过12个月，应覆盖本单位认证范围的所有部门、岗位、设施、人员和管理手册全部条款,必要时，管理者代表可作出提前内审和增加内审频次的决定。
4。
2 审核准备4。
2.1 内审员的资格条件a。
经过培训考核合格,具备审核工作的能力和素质，由公司总经理聘任，并在“内审员登记表”内予以记录,由行政中心保存。
b。
审核员不能审核自己的工作。
4.2.2 组织审核组由管理者代表负责组织审核组，确定审核组长和组员.4。
2。
3 由审核组长制定当次“内部计划”，包括:目的、范围、准则、时间、内审员分工、日程安排等，管理者代表批准，并在批准后提前7天发至受审核部门。
4。
2.4 审核员按审核计划分工编写“检查表”,并熟悉当次审核所依据的有关文件,并经审核组长批准。
4.3 审核实施4。
3。
1审核组长主持召开首次会议并宣布“内部审核计划”及其它事宜，公司管理层领导、各部门主管和内审员出席。
4.3。
2 内审员按“检查表"进行现场审核，并做好记录.4.3.3审核组长召开审核组内部会议,内审员将审核结果报告审核组长，并确定不符合项，填写“不合格报告”，交受审核部门负责人确认。
内审控制程序
内审控制程序Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】内审控制程序1.目的规定定期进行内部审核的职责、程序和内容，以验证本公司质量管理体系的实施效果是否达到规定要求，以便发现存在问题、采取纠正措施，确保管理体系持续有效运行。
2. 适用范围适用于内部质量管理体系审核活动的控制。
3. 职责3.1 行政部为本程序归口管理部门。
3.2 公司总经理任命内审员。
3.3 审核组长负责具体实施内部质量、安全管理体系审核，编制“内部审核日程计划”和“内部审核报告”，内审员按计划要求实施审核。
3.4 行政部负责保存内部质量管理体系审核的所有记录，并协助管理者代表做好审核计划和组织实施工作。
3.5 行政中心协同管理者代表负责内部审核人员的培训，并保存培训记录。
3.6 各部门负责按“不合格报告”中的内容进行整改，审核组协助管理者代表进行跟踪验证。
4. 工作程序4.1 审核策划审核的频次和范围取决于质量的重要性和存在问题的主次、多少。
完整的质量管理体系审核的频次为每年不少于一次，时间间隔不得超过12个月，应覆盖本单位认证范围的所有部门、岗位、设施、人员和管理手册全部条款，必要时，管理者代表可作出提前内审和增加内审频次的决定。
4.2 审核准备4.2.1 内审员的资格条件a. 经过培训考核合格，具备审核工作的能力和素质，由公司总经理聘任，并在“内审员登记表”内予以记录，由行政中心保存。
b. 审核员不能审核自己的工作。
4.2.2 组织审核组由管理者代表负责组织审核组，确定审核组长和组员。
4.2.3 由审核组长制定当次“内部计划”，包括：目的、范围、准则、时间、内审员分工、日程安排等，管理者代表批准，并在批准后提前7天发至受审核部门。
4.2.4 审核员按审核计划分工编写“检查表”，并熟悉当次审核所依据的有关文件，并经审核组长批准。
4.3 审核实施4.3.1审核组长主持召开首次会议并宣布“内部审核计划”及其它事宜，公司管理层领导、各部门主管和内审员出席。
ISO45001内部审核控制程序
内部审核控制程序1目的审核与质量环境职业健康安全一体化管理体系有关的部门所幵展的活动及其结果是否符合规定要求，确保公司质量环境职业健康安全一体化管理体系持续有效地运行,并为质量环境职业健康安全一体化管理体系的改进提供依据。
2适用范围适用于本公司内部质量环境职业健康安全一体化管理体系的审核。
3职责3.1管理者代表负责批准年度内审计划、任命审核组长、批准内审实施计划和内审总结报告。
3.2认证办负责编制年度内审计划、组织内审组。
3.3审核组组长负责主持内审首次和末次会议；负责制定内审实施计划，组织内审组成员实施现场审核和对审核结果进行汇总分析、编制内审总结报告。
3.4内审组成员负责编制《内审检查表》，对受审部门进行现场审核、收集客观证据并做出公正的判断，客观填写《内审检查表》、分工编写《内审不合格报告》以及针对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。
3.5受审部门应积极地配合内审组的现场审核工作，负责制定并实施相应的纠正措施。
4工作程序4.1认证办制订年度公司内部管理体系审核计划，并于每年元月底之前报管理者代表批准后实施。
一般情况下，每年审核两次。
4.2年度公司内部管理体系审核计划内容包括：a)审核的目的和范围；b)审核的依据；c)审核的频次和时间安排。
4.3审核准备4.3.1管理者代表根据审核的部门及工作内容，至少提前两星期任命具有内部审核员资格的人员担任审核组组长，由其负责本次审核的具体组织工作。
审核组长应确保审核的独立性、公正性。
4.3.2审核组组长根据批准的《XX年度内部审核计划》、各相关部门的状况和在体系中的重要性及以往审核的结果来编制本次《内部审核实施计划》，其中内审员必须是具有内审员资。
GJB9001C内部审核控制程序
文件制修订记录1 目的本程序是为了规范公司内部审核管理，确保质量管理体系持续有效运行，产品质量满足顾客要求。
2 范围本程序适用于公司军品和民用产品质量体系的内部审核。
3 术语3.1 内部审核：内部审核即第一方审核，是公司对其自身的质量管理体系所进行的审核；3.2 内部审核员：内部审核员简称内审员，是指得到最高管理者授权并有能力实施内部审核的人员。
4 职责4.1 管理者代表负责主持内部审核工作，批准“年度内部审核计划”和“内部审核实施计划”。
4.2 质量部是公司内部审核过程的归口管理部门；负责编制、下发公司“年度内部审核计划”，并组织实施。
4.3 公司各有关单位负责配合完成内部审核过程的各项工作。
5 工作程序5.1 制定《年度内部审核计划》5.1.1 每年12月30日前由质量部编制次年的“年度内部审核计划”，“年度内部审核计划”应明确：审核范围、时间、负责单位等内容。
5.1.2 内部审核频次一般每年至少进行一次，两次内部审核间隔时间应不超过12个月，且应覆盖所有与质量管理体系有关产品、过程、管理活动和班次。
当内部、外部发生严重不符合或顾客有重大抱怨发生时，适当增加内部审核的次数。
5.1.3 内部审核策划时，应考虑审核过程和区域的状况和重要性及以往审核的结果。
并确定审核的准则、范围、频次和方法。
5.1.4 “年度内部审核计划”经质量部部长审核，管理者代表批准后，可纳入公司“年度质量工作计划”一并下发到各单位。
5.2 审核前准备5.2.1 审核实施前两周，管理者代表负责组建内部审核组、任命审核组组长。
审核组的审核人员须具备下列条件：a) 审核人员应具备本公司三年以上的工作经验；b) 具有诚实、公正、较强的工作责任心；c) 具有交流合作、分析判断、独立工作和善于应变的能力；d) 具有内部审核员资格；e) 熟悉产品及过程；f) 审核人员不得审核本职工作。
5.2.2 审核组长负责编制“内部审核实施计划”报管理者代表批准后，提前一周下发到各有关部门及人员。
质量管理体系内审控制程序
1.目旳定期实行质量管理体系审核，评价和验证质量管理体系活动与否符合筹划规定，及时发现问题，采用纠正/防止措施，以保证质量管理体系得到实行和保持，保证质量管理体系旳有效性。
2.合用范围合用于企业质量管理体系内部审核。
3.职责3.1管理者代表负责任命审核组组长及组员，负责质量管理体系审核计划、审核汇报审批。
3.2体系办负责制定体系审核计划、实行审核计划及不符合项旳跟踪验证。
3.3各部门负责配合完毕质量管理体系审核，并负责制定和实行纠正措施，以消除本部门不符合项。
4.术语4.1 为获得审核证据并对其进行客观旳评价，以确定满足审核准则旳程度所进行旳系统旳、独立旳并形成文献旳过程。
4.2 审核方案：针对特定期间段所筹划，并具有特定目旳旳一组（一次或多次）审核。
4.3 审核准则：用作根据旳一组方针、程序或规定。
4.4 审核证据：与审核准则有关旳并且可以证明旳记录、事实陈说或其他信息。
4.5 审核发现：将搜集到旳审核证据对照审核准则进行评价旳成果。
4.6审核结论：考虑了审核目旳和所有审核发现后得出旳审核成果。
4.7受审核方：被审核旳组织。
4.8审核员：实行审核旳人员。
4.9 审核组：实行审核旳一名或多名审核员。
4.10质量管理体系：管理体系中有关质量旳部分。
5.0 工作程序6.过程绩效指标及计算措施审核及时率=完全按照内审计划实行不符合项关闭及时率% = 按规定整改完毕项 / 规定整改总项目数× 100% 7.有关文献《文献控制程序》《记录控制程序》《纠正和防止措施控制程序》8. 有关记录会议签到表体系审核检查表不符合汇报审核汇报。
21.IATF16949质量管理体系内审控制程序
21. IATF16949 质量管理体系内审控制程序1. 概述本文档旨在详细阐述 IATF16949 质量管理体系内审控制程序的相关内容。
内审是质量管理体系的重要环节，通过内审可以发现和解决组织内部的问题，提高运营效率和产品质量，并促进持续改进。
因此，制定完善的内审控制程序对于组织的发展是至关重要的。
2. 内审控制程序的目的制定内审控制程序的主要目的是确保内审过程的有效性和可信度。
具体包括以下几个方面：•确保内审人员能够独立、公正、专业地执行内审工作；•确保内审过程详实、完整、客观，能够准确地发现问题；•确保内审结果客观、准确、具体、实用，能够为组织提供有用的信息；•确保内审记录详实、完整、准确、可查，能够被有效管理和利用。
3. 内审控制程序的执行步骤内审控制程序的执行是一个复杂的过程，需要按照一定的步骤进行，以确保内审过程的有效性和可信度。
具体步骤如下：3.1 预审计划在内审开始之前，需要编制内审计划，确定内审范围、内审标准、内审时间和内审人员等。
同时，还应对内审的相关要求进行分析和评估，以便制定合适的内审方案。
3.2 内审准备内审前，内审人员需要进行准备工作，包括对内审范围的认识和了解、对内审标准的掌握、对内审计划的评估、对内审程序和流程的熟悉等。
3.3 内审实施内审实施是内审控制程序的核心环节。
内审人员需要根据内审计划和方案进行内审工作，包括开展内审调查、进行现场检查、查看文件记录、进行文件复核、进行员工访谈等。
3.4 内审结果处理内审人员需要将内审结果进行整理、汇总和分析，形成内审报告。
内审报告应反映内审发现的内控缺陷和非合格问题，并提出改进意见。
3.5 后续跟踪内审后，需要进行后续跟踪，以验证内审报告中的改进措施的有效性和可行性。
同时，还需要制定措施，对内审工作进行持续改进。
4. 内审控制程序的内容要求内审控制程序应包含以下几个方面的内容要求：4.1 内审计划内审计划应明确内审的目的和内容、内审标准和要求、内审范围、内审时间、内审人员、内审程序和流程等。
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文件编号：CASC/CX 01.03-2001 受控状态：中国某某航空器材进出口总公司内部审核控制程序版次： A发布日期：2001.8.15 生效日期：2001.8.151 目的为了验证质量活动及有关结果是否符合计划的安排，保证质量管理体系运行的符合性、有效性，特制订本程序。
2 范围2.1 本程序规定了内部审核的职责、要求以及形成的文件和记录。
2.2 本程序适用于本公司的内部体系审核活动的控制。
3 引用标准3.1 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000 质量管理体系—基础和术语3.2 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 质量管理体系—要求4 职责4.1 管理者代表负责：a) 策划内部审核计划和所需的资源；b) 领导办公室制定并组织实施内部审核计划；c) 选择审核组长和审核员；d) 协调解决内审中的争端；e) 对审核结果进行评价，并向管理评审报告。
4.2 被委派的审核组长负责；a)协助选择符合内审资格的审核员；b) 编制审核实施计划，对审核组进行任务分配；c) 指导编制审核检查表，进行审核过程控制；d) 及时与受审核方领导联系沟通；e) 提交审核报告。
4.3 被委派的审核员负责：a) 按本程序的规定准备、实施及报告审核工作；b) 认可受审核方对不合格项所制订的纠正措施计划；c)对纠正措施完成情况进行跟踪验证。
4.4 公司办公室是内部审核的归口管理部门，负责组织内部审核的具体实施与管理，并组织对纠正措施进行跟踪验证。
4.5 公司各部门负责接受、配合内部审核，并负责对不合格项采取纠正措施。
5 管理内容与控制要求5.1 流程图5.2 编制年度内部审核计划5.2.1 办公室每年三月份编制年度内部审核计划，该计划要确保对质量体系所涉及的各部门和各个活动过程每年至少进行一次内部审核。
5.2.2 对重点部门、重点过程或薄弱环节必要时增加审核频次。
5.2.3 年度内部审核计划由管理者代表批准。
5.2.4 年度内部审核计划的内容为：a) 审核目的；b) 审核范围；c) 审核依据；d) 审核计划安排。
5.3 审核准备5.3.1 组建审核组及其要求：a) 由管理者代表任命具有内部审核员资格、业务熟练的人员担任审核人员，并指定审核组长；b) 审核组成员必须与被审核部门无直接责任；c) 审核组在公司办公室的指导和组织下工作。
5.3.2 审核组组长负责组织审核组成员做好审核前的准备工作。
5.3.2.1 收集并审阅有关文件记录，如：a) 质量手册；b) 有关的质量体系程序文件；c) 有关的作业文件；d) 质量记录；e) 上次内审报告及纠正措施实施记录。
5.3.2.2 编制审核检查表《内部审核检查表》由分工审核员编制，审核组长批准。
中国某某航空器材进出口总公司程序文件题目：内部审核控制程序生效日期：2001.08.15 版次：A/0文件编号：页码：3/85.3.2.3 召开审核组全体会议，会议内容包括：a) 检查审核前各项工作准备情况；b) 准备好现场所需的工作文件、记录（如现场审核记录、不合格报告单等）；c) 现场审核分工；d) 明确记录要求。
5.3.2.4 由办公室提前一周通知被审核部门。
5.4 审核的实施5.4.1 召开首次会议a) 由审核组长主持，出席人员签名；b) 由审核组长说明审核的目的、依据；c) 简介审核的程序、方法；d) 澄清必要事项。
5.4.2 现场审核a) 审核的具体项目按《内部审核检查表》进行；b) 审核人员通过交谈、查阅文件、检查现场、实际操作等方法收集客观证据，要准确记录；c) 不允许在指出发现问题时加入对个人的责备，不准用主观估计、猜想的推理代替客观证据；d) 如发现不合格，应尽早给予口头反馈，如有误解应及时解决。
5.4.3确定不合格项a）对观察结果在审核组内进行评审，以客观证据证明是否存在不合格项。
b）确定不合格项的性质，不合格项的性质按以下分类：——体系不合格：即与体系及有关法律、法规、质量管理体系标准等要求不符；——实施性不合格：即未按文件要求实施；——效果性不合格：已按文件规定实施，但实施不够认真或某次偶发原因而导致效果未达到规定要求。
5.4.4 填写不合格报告单确定不合格项后，由审核人员填写《不合格报告单》，受审核部门负责人或陪同人员签字确认。
5.4.5 审核结果的汇总分析由审核组长主持召开审核组会议，对审核结果汇总分析。
a) 对各部门的全部不合格项进行汇总分类；b) 与上次内审对比；c) 总结质量管理工作的成绩。
5.4.6 召开末次会议一般内容包括:a) 由审核组长主持；b) 介绍对该次审核情况，宣读不合格报告，并要求受审核部门进行原因分析，提出纠正措施建议和完成期限；c) 报告审核结论；d) 宣布对该次现场审核结束。
5.5 审核报告5.5.1由审核组长或其他指定的审核员编写《内部审核报告》，审核组长确认后，报管理者代表批准。
5.5.2 《内部审核报告》的内容包括：a) 被审核部门名称及负责人；b) 审核组长及其成员；c) 审核的目的、范围；d) 审核依据；e) 审核日期；f) 不合格项观察结果（附全部不合格报告单）g) 质量管理体系运行有效性结论意见；5.5.3 审核报告的发放范围a) 总经理、管理者代表；b) 办公室；c) 被审核部门。
5.6 纠正措施5.6.1 提出纠正措施要求a) 内部审核所发生的不合格项必须逐一采取纠正措施；b) 要求被审核部门调查造成不合格原因；c) 要有针对性地逐项提出纠正措施的建议与要求；d) 内审员可参与被审核部门采取纠正措施的讨论，但不能代替被审核部门制定纠正措施计划。
5.6.2 纠正措施计划a) 被审核部门制订的纠正措施计划，应具有可操作性、易证性，并经审核人员认可；b) 纠正措施由管理者代表批准；c) 经批准的纠正措施计划，即为指令性计划。
5.6.3 纠正措施的实施a) 公司的纠正措施计划一般实施期限为10天；b) 被审核部门的领导负有不合格的纠正责任，接到纠正措施计划后，应立即组织实施；c) 纠正措施计划实施中的问题，由审核组长协调，管理者代表仲裁；d) 对某些不合格项需要制订长期纠正措施计划才能解决的，可以突破期限，纳入下一次审核中去检查。
5.6.4 纠正措施的跟踪和验证5.6.4.1 纠正措施的跟踪、验证由公司办公室或受委托的审核人员负责组织实施。
5.6.4.2 跟踪验证的内容：a) 纠正措施计划是否按规定日期完成；b) 纠正措施计划中的各项措施是否都已完成；c) 实施效果如何；d) 如果引起文件修改，是否已按有关程序规定对文件实施更改；e) 实施情况是否有记录可查。
5.6.4.3 只有上述内容达到了规定的要求，验证人员才可在《不合格报告单》的“验证”栏签字。
5.7 质量管理体系的总体分析和年度内部审核总结报告5.7.1 质量管理体系的总结分析5.7.1.1 当年度内部审核计划全部完成后，由管理者代表主持，办公室、审核组长参加，对公司的质量管理体系进行一次年度汇总分析。
5.7.1.2 汇总分析的方法a) 编制全部不合格项的矩阵表格，列出所有对应的不合格的分布；b) 按性质将全部不合格项分类；c) 与年度内部审核发现的不合格项比较；d) 汇总分析全部纠正措施计划完成情况。
5.7.2 编写公司年度内部审核总结报告5.7.2.1 年度内部审核总结报告的编写，由管理者代表主持，办公室起草，经管理者代表批准后，上报总经理并发至有关领导和部门。
5.7.2.2 年度内部审核的内容：a) 年度内部审核的目的和范围；b) 年度内部审核依据的文件；c) 年度内部审核计划完成情况；d) 各次审核组的组长及审核员；e) 不合格的总数及各类不合格项的数量、分布状况；f) 公司质量管理体系整体评价及薄弱环节的分析；g) 对质量管理体系的纠正和改进意见；h) 报告的编写、批准人及分布范围；i) 附件。
5.8 特殊情况下追加审核5.8.1除按年度内部审核计划进行的例行审核外，可以根据公司特殊需要追加审核，追加审核由管理者代表批准。
5.8.2 特殊需要指：a) 发生了重大质量事故或顾客严重投诉；b) 公司发生重大变化；c) 第二方或第三方审核前；d) 质量手册换版。
5.8.2特殊情况下的追加内部审核，采用全面集中审核的方式，在若干天内审核组完成全部审核工作。
5.8.4 追加的集中审核注意要点：a) 根据需要确定审核目的、范围、依据和日期安排；b) 集中派出一个或多个审核组，分工进行；c) 集中各部门和有关人员召开首、末次会议，而不在各部门召开首、末次会议；d) 对各部门审核完毕，应编写一个（总的）审核报告，不编写部门的内部审核报告；e) 其他各项做法与要求同上述规定。
5.9 按本程序规定建立各项记录、资料，由办公室收集保管。
6 相关文件6.1 纠正措施控制程序 CASC/CX 01.04-20016.2 预防措施控制程序 CASC/CX 01.05-20016.3 不合格品控制程序 CASC/CX 01.06-20017 形成的文件和记录7.1 内部审核检查表 CASC/JL01.0137.2 不合格报告单 CASC/JL01.0147.3 年度内审计划 CASC/JL01.0157.4 内审实施计划 CASC/JL01.0167.5 内部审核报告 CASC/JL01.017中国某某航空器材进出口总公司程序文件。