2016-18#红头文件-成本控制工作方案

韩枣实发〔2016〕18号

韩城市枣庄实业有限公司

成本控制工作方案

为认真落实集团公司“十三五”规划指导思想，推进枣庄实业公司精细化管理工作，深入践行“勤俭办矿、细抠严管、简约唯实、效益为先”的管理理念，增强各级管理人员与作业人员的节约意识，在保证安全生产的前提下，节支降耗、降低生产成本，使枣庄实业公司顺利度过煤炭市场的“寒冬”，特制订本成本控制工作方案。

一、组织机构

为保证成本控制工作落到实处，成立成本控制工作领导小组。

组长：路聚堂

副组长：习华伟郭东海崔子强陈秀胜陈社民

梁世升

成员：张昌利李光喜王培基桑培淼于洋

崔广和赵振峰高增义李建民肖韩生

姚江波杨建峰高奎各项目部负责人

副组长习华伟具体负责公司成本控制工作的推进与实施。

成本控制工作办公室设在企业管理部，由副总工程师张昌利兼任主任。

办公室成员由企业管理部、行政事务部、后勤供应部人员组成。

二、工作目标

深入践行“勤俭办矿、细抠严管、简约唯实、效益为先”的管理理念，人人树立成本控制观念，形成“人人讲节约、事事降成本”的精细化成本管控模式，最终实现节支降耗的目的。

三、具体成本控制方案

（一）多措并举，强化安全管理工作

安全是最大的效益。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全安全生产管理制度，强化安全管理力度，确保安全生产。

1、加强约束文化建设，进一步完善各项制度，强化以安全生产责任制为核心的安全生产管理体系，提高干部职工的执行力，确保各项工作落实到位。

2、由综合调度室负责督促各矿建项目部于3月1日前建立干部值班和下井带班制度，并全面落实，切实解决井下各类问题。

3、把现场管理作为重点，强化执行与监督，扎实开展隐患排查与治理工作，及时消除各类隐患，此项工作由安环检查部牵头，其他部室配合。

4、加强“双基”建设。一是，由安环检查部负责于3月26日前推行入井证制度，严格控制入井人员，杜绝未经培训合格人员入井；二是，强化调度管理，提高调度班前会质量，确保各项工作安排落实到位；三是，坚持以人为本，加强培训教育，由安环检查部负责做好内部职工的培训及各项目部职工培训的监督检查工作，切实提高职工安全意识和操作技能，夯实安全基础。

（二）优化系统和工程设计

1、由工程技术部充分考虑安全、通风、运输、支护等因素，根据生产安排及时提出最优的工程设计，减少工程量，杜绝施工、投用各个环节的浪费；同时做好施工图纸会审，确保工程按设计一次到位，减少

或杜绝零星工程和尾工。

2、由机电运输部负责优化供电系统、运输系统、排水系统，做到系统安全、可靠，降低用电损耗。

3、通防部负责优化通风系统、监测监控系统、通信联络系统，减少材料消耗和能耗。

（三）强化技术管理和质量管理，杜绝技术失误及因施工质量问题发生返修二次投入

由工程技术部负责搞好地质及水文地质、测量控制、井巷工程及土建工程质量管理工作；由机电运输部负责做好安装工程的质量管理工作。

1、地质及水文地质工作

（1）地质专业人员根据生产作业计划，对巷道支护及掘进坡度提出合理化施工建议，同时控制底抽巷布置在3#煤层底板15m范围内，以减少瓦斯抽放及瓦斯测试穿层钻孔工程量。

（2）及时编制地质钻探设计，探明集中轨道下山、集中胶带下山等巷道布置区域3#煤层与11#煤层赋存及地质构造情况，对工程布置及巷道支护提出合理化建议，避免误揭煤层，减少坡度变化，节省掘进成本，为轨道运输、胶带运输创造有利条件。

（3）对于地质构造破碎带等压力大的区域进行矿压观测，掌握巷道维修时机，以减少巷道返修工程量；对于涌水量较大的区域，提前探明并采取有效措施，以降低施工难度和排水费用。

2、测量控制

工程技术部测量组严格按照规范开展测量工作，对开口、过巷、贯通进行重点控制，按规定检校巷道中腰线，确保巷道按设计施工。根据安装工程设计，标定中腰线，确保设备按标准安装。

3、工程质量管理

严格落实《井巷工程质量管理制度》，工程验收时严格执行《煤矿井巷工程质量验收规范（GB50213—2010）》，确保井巷工程全部合

格，提高工程优良率，降低工程返修率。

（三）设备及材料管理

1、由机电运输部根据生产实际建立健全机电设备管理相关制度，督促各使用单位建立健全设备档案及台账，杜绝设备丢失或损坏后因不能及时得到维修而报废。

2、由机电运输部负责机电岗位工专业培训，提高机电岗位工操作技能及设备维护保养能力，做到规范操作、定期保养，延长设备使用寿命。

3、大力推进小改小革，提高设备性能和安全性；提高设备维护和自主修复能力，减少翻矸机、副井绞车、架空乘人装置、钻机等设备的外委维修次数，降低维修费用。

4、对材料计划造册、材料领用等环节严格把关，坚持工具领用以旧换新制度，严格控制材料、工具使用，减少不必要的浪费。

（四）用电、用水管理

1、节约用电

由机电运输部负责制定《用电管理制度》，杜绝生产用电与非生产用电的浪费。

（1）照明节电

充分利用自然光，白天晴天不开照明灯，办公室、宿舍、餐厅、卫生间的照明时间、照明灯具开启数量应根据需要掌握，随用随开，养成随手关灯的好习惯，做到“人走灯灭”。

（2）空调和办公设备节电

夏季办公室及宿舍空调温度设置不低于26℃，冬季办公室及宿舍空调温度设置不高于22℃，使用空调时关好窗户，下班后及时关闭办公室空调。电脑主机、显示器、打印机、饮水机、复印机、绘图仪等办公设备减少待机能耗，做到“人走机关”。

（3）节约生产用电

严格按《架空乘人装置管理制度》掌握开车时间，严禁胶带输送机

空运转，提高无极绳绞车运行效率，杜绝设备空运转现象；井口挂钩人员按规定的车数挂车，提高设备的运行效率，减少设备磨损与电能消耗。减少井下压风、风筒跑风、漏风现象。

2、节约用水

杜绝井下供水管路跑冒滴漏现象。用盆接水洗漱，关紧正在滴水的水龙头；如果发现水龙头或水管损坏，应及时报修；杜绝生活用水浪费。

（五）调度管理

调度员认真履行岗位职责，科学劳动组织，提高工效。及时协调处理井下各环节存在的问题，合理调配车辆，及时汇报处理停电等突发情况，将各类影响降到最低，减少窝工浪费。

（六）控制人员编制

在现有定岗人员基础上，根据矿井生产需要，推行一人多岗，确需增补人员的部室及区队，必须提前申请，经核实后方可招收人员，以降低用工成本。

（七）矿区安保

1、提高门岗岗位意识，建立外来车辆、人员进出矿区登记台账，加强车辆、人员检查力度，防止财物丢失。

2、保卫科加强矿区巡逻，重点检查矿区用电、用火、消防设施设备等的完好情况，确保用电、用火安全。

（八）生活、办公设施及办公用品管理

1、正确使用公司办公用品、工具、仪器（电脑、打图机、复印机、办公桌、办公椅、卷尺、地质罗盘、电话、档案柜、饮水机等），杜绝人为损坏。

2、爱惜公司配备的生活用品及公共设施（床、柜子、门、窗、水龙头、洗衣机、更衣柜、窗帘等）。

3、节约用纸

（1）纸张双面打印、复印，杜绝纸张浪费。

（2）设置纸张回收箱，把单面使用过的纸张按大小不同分类放置，能用的一面朝同一方向，方便取用。

（3）尽量采用无纸化办公，存档、上报、重要文件等资料使用纸质版，内部使用电子文档代替打印文件，用电子邮件代替纸质信函。

（4）打印图纸时，按照图纸尺寸，合理选取打印图纸尺寸，再利用空白边缘裁剪为便条纸或草稿纸。

（九）大力提倡修旧利废

鼓励职工修旧利废，对井下的铁丝、螺栓、道钉、道夹板等进行回收，通过整形、补焊等再利用，用好边角余料，减少材料投入，降低材料费用。

四、保障措施

1、公司各部室、区队负责人为本单位成本控制工作责任人，具体负责落实各项成本控制措施，必须高度重视，积极组织本单位成员参与成本控制工作。

2、成本控制工作办公室根据公司实际及时提出具体的成本控制措施，并督促落实。

3、每月由成本控制工作办公室组织一次成本控制突击检查，并做好检查记录和总结，对于落实较好的单位和个人进行通报表扬，对于不落实或落实不到位的单位和个人进行通报批评，情节严重者给予相应处罚。

韩城市枣庄实业有限公司

2016年3月13日

抄送： 枣庄实业公司经理班子 韩城市枣庄实业有限公司行政事务部 2016年3月13日印发