某标杆建工集团股份有限公司管理程序文件汇编
工地公司流程管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司工地管理，规范工地施工流程，提高施工质量和效率，确保安全生产，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工地施工项目，包括但不限于土建、装修、安装等。
第三条本制度旨在明确各岗位职责，规范施工流程，确保施工质量和安全生产。
第二章组织机构与职责第四条公司设立工地管理部，负责工地施工流程的制定、实施和监督。
第五条工地管理部职责：1. 制定工地施工流程，包括施工准备、施工过程、竣工验收等环节；2. 负责施工过程中的技术指导、质量监督和安全生产管理；3. 对施工过程中的问题进行协调和解决；4. 组织竣工验收，确保工程质量符合国家标准。
第六条施工单位职责：1. 严格按照施工图纸和施工方案进行施工；2. 负责施工过程中的材料、设备采购和管理工作；3. 负责施工过程中的安全生产和环境保护；4. 及时向工地管理部报告施工过程中的问题和困难。
第三章施工流程第七条施工准备1. 施工单位根据施工图纸和施工方案，编制施工组织设计和施工方案；2. 施工单位进行施工前，对施工现场进行勘察，确定施工范围、施工路线和施工方法；3. 施工单位对施工人员进行技术交底，确保施工人员掌握施工技术和安全操作规程。
第八条施工过程1. 施工单位按照施工方案进行施工，确保施工质量和安全生产；2. 施工单位对施工过程中的质量问题进行整改，并及时向工地管理部报告；3. 施工单位对施工过程中的安全隐患进行排查，及时消除安全隐患。
第九条竣工验收1. 施工单位完成施工后，组织自检，确保工程质量符合国家标准；2. 工地管理部对施工单位的自检报告进行审核，组织竣工验收；3. 竣工验收合格后，施工单位办理工程交付手续。
第四章安全生产与环境保护第十条施工单位应严格执行国家和地方安全生产法律法规，确保施工现场安全生产。
第十一条施工单位应制定安全生产管理制度，明确安全生产责任，加强安全生产教育培训。
第十二条施工单位应采取有效措施，防止施工现场环境污染，保护生态环境。
某建工集团有限公司施工技术管理汇编
某建工集团有限公司施工技术管理目录一、某建工集团有限公司施工技术管理条例二、某建工集团有限公司施工日志管理制度三、某建工集团有限公司施工技术措施和技术交底的管理规定四、某建工集团有限公司设计变更、施工洽商的管理规定五、某建工集团有限公司施工现场管理规定六、某建工集团有限公司施工技术资料管理办法七、总公司关于加强施工技术管理工作的指导意见八、总公司关于规范工程项目管理的指导意见九、铁路建设管理办法十、铁路专业计量器具技术审查实施细则十一、建筑工程施工许可证管理办法十二、中华人民共和国建筑法附1 某建工集团有限公司《管理计划》范本附2 某建工集团有限公司施工组织设计编制范本附3 商品住宅使用说明书(样本)某建工集团有限公司施工技术管理条例1、总则1.1 随着我国加入WTO和建筑业管理体制改革的不断深化，建筑市场竞争日趋激烈，施工企业面临的形势十分严峻，加强企业管理、提高企业素质是适应这一形势的有效途径。
而施工技术管理是施工企业现代化管理的重要组成部分。
为了更好地贯彻执行国家和上级颁布的各项基本建设法律法规和政策，适应经济体制改革和社会主义市场经济的需要，加强建筑施工管理，推广应用科技成果，提高工程质量和企业技术素质，确保安全生产，缩短施工工期，降低消耗，提高经济效益，并结合某建工集团有限公司（以下简称“集团公司”）贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系的实际情况，特制订本条例。
1.2依据：国家有关的经济建设法律、法规、技术准则、技术标准；地方政府及行业有关的规范、标准、规定；与顾客签订的合同；设计文件。
同时符合GB/T19001-IS0900l质量管理体系、GB/T24001-ISO14000环境管理体系和GB/T28001-OHSAS18001职业健康安全管理体系标准的要求，并与我集团公司的其它各项管理制度相辅相成，互创条件，互相促进。
建工集团项目管理制度
建工集团项目管理制度第一章总则第一条为规范建工集团内各项目的管理，并确保项目能够按时、按质、按量完成，特制订此项目管理制度。
第二条本制度适用于建工集团内所有项目，包括但不限于建筑工程、市政工程、水利工程等各类项目。
第三条项目管理应遵循“科学、合理、规范、高效”的原则，通过有效的组织、协调和控制，实现项目的目标。
第四条项目管理应遵循“全过程、全要素、全员参与、全面质量”的原则，确保项目的质量和进度。
第二章项目管理组织架构第五条建工集团设立项目管理部门，负责对所有项目进行统一管理。
第六条项目管理部门设立项目经理，负责对具体项目进行负责人管理。
第七条项目经理应具备相关专业知识和经验，能够有效的组织、协调和控制项目的实施。
第八条项目经理应配备相应的项目管理团队，包括但不限于设计师、工程师、施工队等相关人员。
第九条项目管理部门应定期对项目进行评估和审查，确保项目的进展和质量。
第十条项目管理部门应根据项目的实际情况，灵活调整项目管理团队的人员和资源。
第三章项目管理流程第十一条项目管理应按以下流程进行：项目立项、项目设计、项目施工、项目验收、项目交付。
第十二条项目立项阶段，项目经理应对项目的目标、范围、时间、成本、质量等进行详细规划。
第十三条项目设计阶段，项目经理应委托设计师对项目进行设计，确保设计符合相关标准和要求。
第十四条项目施工阶段，项目经理应指导施工队按照设计图纸进行建设，确保施工质量和进度。
第十五条项目验收阶段，项目经理应对项目进行验收，确保项目的完成情况符合相关标准和要求。
第十六条项目交付阶段，项目经理应将项目交付给业主，并解决相关后续问题。
第四章项目管理控制第十七条项目管理应按以下方面进行控制：目标控制、范围控制、时间控制、成本控制、质量控制。
第十八条目标控制，项目经理应定期对项目的目标进行核对和调整，确保项目的目标得以实现。
第十九条范围控制，项目经理应对项目的范围进行把控，防止出现范围蔓延等问题。
某标杆建工集团股份有限公司管理程序文件汇编
ZXJ/ZSP200H 某标杆建工集团股份有限公司程序文件汇编第A版受控类别：发放编号:部门:持有者：发布日期：＊＊＊＊年5月18日实施日期：＊*＊＊年5月28某标杆建工集团股份有限公司管理方针科学管理、精益求精、塑造经典、质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意管理目标质量目标:以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求,为顾客提供满意的工程。
合格率100%，年创优质工程不少于项.环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求.各方投诉不大于5%，无新闻曝光。
职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险.杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2％以内。
总经理：二OO三年五月二十八日集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000、GB/T24001—1996 idt ISO14001-1996、GB/T28001—2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件,用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动,集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布.在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善.但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行.管理者代表：二00年五月二十八日某标杆建工集团股份有限公司程序文件文件控制/法律与其他要求控制程序A 版文件编号:ZXJ / ZSP201批准：****年5月28日审核: **＊*年5月26日1 目的和适用范围1。
1 目的1。
1。
1 对文件进行控制,确保文件的使用场所得到有关版本的适用文件，防止使用作废文件。
1.1。
2 通过建立并保持法律与其他要求控制程序，确保组织获取的法律和其他要求为最新信息。
1.2 本程序适用于集团公司各职能部门、子公司和项目部与管理体系有关的文件/法律一其他要求的控制.2 相关文件2。
某建工集团股份有限公司三合一程序文件
某建工集团股份有限公司三合一程序文件一、前言在当今竞争激烈的建筑市场中，某建工集团股份有限公司始终秉持着高质量、高效率和可持续发展的理念，致力于为客户提供卓越的建筑工程服务。
为了实现这一目标，我们制定了三合一程序文件，将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系有机地整合在一起，形成一套全面、系统、有效的管理规范。
二、适用范围本三合一程序文件适用于公司承接的各类建筑工程项目，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等领域。
涵盖了从项目策划、设计、施工到竣工验收的全过程，以及公司内部的各项管理活动。
三、管理方针与目标（一）管理方针我们的管理方针是：“质量至上，安全第一，环保先行，持续改进。
”这一方针体现了公司对工程质量、员工职业健康安全和环境保护的高度重视，也是我们开展各项工作的指导原则。
（二）管理目标1、质量目标：确保工程项目一次性验收合格率达到 95%以上，优良率达到 80%以上，杜绝重大质量事故的发生。
2、环境目标：减少施工过程中的环境污染，实现固体废弃物分类处理率达到 90%以上，污水达标排放率达到 100%，降低能源消耗，减少碳排放。
3、职业健康安全目标：杜绝重大伤亡事故，轻伤事故发生率控制在3‰以内，提高员工的职业健康安全意识和防护能力。
四、组织结构与职责（一）组织结构公司建立了完善的组织结构，包括董事会、总经理、各职能部门和项目部。
各部门之间分工明确、协同合作，共同保障公司的正常运转和项目的顺利实施。
（二）职责划分1、董事会：负责制定公司的发展战略和方针政策，对重大事项进行决策。
2、总经理：全面负责公司的日常管理工作，组织实施董事会的决议，确保公司的经营目标得以实现。
3、质量管理部门：负责制定和实施质量管理计划，监督工程质量，组织质量检查和评估。
4、环境管理部门：制定和执行环境管理方案，监测环境指标，推动环保措施的落实。
5、职业健康安全管理部门：建立和完善职业健康安全管理制度，组织安全教育培训，排查安全隐患。
建筑公司管理制度文件模板
建筑公司管理制度文件模板第一章总则第一条为规范建筑公司的管理行为，促进公司的健康发展，保证员工权益，提高公司管理效率，特制定本管理制度。
第二条建筑公司管理制度适用于公司内部管理，凡公司员工均应遵守。
第三条公司管理制度应以法律法规为基础，结合公司实际情况，细化管理流程，明确责任分工，做到科学规范。
第四条公司管理制度文件应当定期审核更新，及时修改完善。
第五条公司全体员工均有权了解公司管理制度的相关内容，对管理制度有异议可以提出合理建议。
第六条公司领导层应当带头遵守公司管理制度，做到以身作则，引领员工遵守。
第七条所有员工要严格遵守公司管理制度，不得违规操作，否则将受到相应处罚。
第八条员工在遵守公司管理制度的同时，应当建立相互合作的学习机制，不断完善管理制度。
第九条公司管理制度的修改应当经公司领导层审议通过，方可执行。
第二章组织机构管理第十条公司设立总经理办公会，负责制定公司经营方针，决定公司的战略发展规划。
第十一条公司设立人力资源部、财务部、市场部等具体职能部门，负责具体业务的开展和管理。
第十二条每个部门设立部门经理，由总经理任命，负责本部门的日常管理工作。
第十三条部门之间应当相互配合、信息共享，做到协同发展。
第十四条公司建立健全的绩效考核制度，对员工进行定期考核，激励员工积极工作。
第十五条公司制定培训计划，定期组织员工进行专业技能培训，提高员工综合素质。
第十六条公司设立责任制度，对于工作中出现的问题进行追责问责，形成有效管理机制。
第十七条公司聘用专业顾问，不定期对公司管理制度进行第三方评估，及时发现问题，改善制度。
第十八条公司建立员工沟通渠道，接受员工对公司管理制度的建议和意见，做好沟通工作。
第三章岗位职责和权限第十九条公司制定明确的岗位职责和权限，明确员工在公司内的具体责任。
第二十条公司建立职级制度，对于不同职级员工设定相应的职责和权限。
第二十一条公司领导层需明确各部门固定的工作职责，让员工清楚自己的工作方向。
某某建筑股份公司管理制度汇编【全套资料_最新呈现】12
某某建筑股份公司管理制度汇编二O一六年七月一日目录序号篇章页码一前言 1 二第一篇组织机构及说明三第二篇岗位职责1 第一章股东会、股东职责2 第二章董事会、董事长、董事职责4 第三章总经理、副总经理级岗位职责5 第四章综合管理部岗位职责6 第五章经营部岗位职责7 第六章工程部岗位职责8 第七章财务部岗位职责第八章直属公司岗位职责9 第九章项目经理部岗位职责四第三篇管理制度1 第一章办公室工作制度2 第二章人力资源部管理制度3 第三章企业发展部管理制度4 第四章经营部管理制度5 第五章工程部管理制度6 第六章财务部管理制度五第四篇绩效考核管理办法1 第一章总则2 第二章绩效计划3 第三章绩效考核4 第四章绩效沟通与反馈六第五篇公司项目目标考核办法1 第一章总则2 第二章项目经理部职能机构的设置3 第三章考核指标的确定及考核管理办法4 第四章奖罚兑现第一篇 组织机构及说明XX 建设集团组织机构图股 东 会 （法人代表）经营副总 直属公司经理总工程师董 事 长董 事 会总 经 理执行董事长行政总监 生产副总 财务总监公司组织机构说明一、领导的具体分工1、董事长、副董事长共管财务总监。
2、副董事长分管经营副总及直属公司经理。
3、总经理负责组织并主持公司的日常经营活动，暂兼生产副总。
4、生产副总分管工程部、分公司、联营项目部、劳务公司、租赁公司。
5、经营副总分管经营部。
在生产副总到岗前，协助总经理兼管生产副总的分管工作。
6、总工程师兼直属公司经理,分管全公司技术工作,自营项目部(包括人健集团项目部)。
7、财务总监分管财务部。
8、行政总监分管人力资源部、企业发展部、办公室。
二、各部门的具体职责范围及人员安排工 程 技术 部财务部南宁分公司劳务公司经营部企业发展部租赁公司办公室人力资源部贵阳分公司联营项目部江西分公司珠海分公司新疆分公司合肥分公司自营项目部山西分公司山东分公司直 属 公 司1、财务部负责总部财务管理及各分公司与项目部的财务监督与管理；协助财务总监作好融资工作，负责办理劳保基金、安全文明施工措施费、农民工保证金等返还。
建工集团经营管理办法
建工集团经营管理办法目录第一章总则第二章介绍信、法人委托书管理第三章投标管理第四章合同管理第五章区域、专业经营管理第六章经营统计管理第七章经营费用及奖励第八章其他第九章附则第一章总则第一条为进一步优化经营管理，规范经营行为，规避经营风险，提升经营质量，根据国家有关法律、法规，结合集团各单位的实际情况，制定本办法。
第二条集团经营工作应遵循以下原则：1、“统筹协调”的原则。
集团各单位在开展经营活动中，全面服从集团各单位本部的指导、协调和统筹管理。
2、“归口管理”的原则。
集团各单位经营工作要全面实行归口管理，对管理成熟的区域、专业可以实行授权。
3、“效益优先”的原则。
各单位根据本单位实际情况重点抓规模大、影响大、效益高的工程项目，规模小、影响不大、效益不高的工程项目原则上不予承接。
第二章介绍信、法人委托书管理第三条各单位联系业务介绍信统一由市场经营部负责开具、协调和管理。
第四条经营业务介绍信严格实行预登记制度，各单位市场经营部和相应授权管理机构要及时做好项目信息的收集、评审等工作。
第五条业务介绍信开具管理应遵循以下“六大原则”：统筹协调、自营优先、资源优先、专业优先、区域优先、时效性原则，且按以上的先后顺序来确定介绍信的优先开具原则。
第六条根据介绍信开具管理“六大原则”确定业务主要联系单位或个人，待招标公告发布后或持有正式招标邀请函，按《集团项目负责人担保管理办法》规定完成相关手续，按分级审批的原则开具介绍信。
第七条各单根据本单位实际情况，建立项目承接风险评价机制，成立“项目承接审核领导小组”，负责在介绍信、投标和合同洽谈阶段特殊项目的评估。
第八条介绍信开具应根据项目具体情况实行分级审批。
原则上一般项目由市场经营部审批开具；BT、BOT和代建项目，民用投资、房地产开发项目，有一定资金要求和总价包干、低价中标的项目，省内、省外有一定规模（各单位可依据本单位情况确定具体标准）的项目将通过项目承接审核领导小组评估后开具（在介绍信开具阶段无法进行评估的，可在投标阶段进行评估）；特殊项目由总经理或董事长审批开具。
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ZXJ/ZSP200H 某标杆建工集团股份程序文件汇编第A版受控类别：发放编号：部门：持有者：发布日期：****年5月18日实施日期：****年5月28某标杆建工集团股份管理方针科学管理、精益求精、塑造经典、质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意管理目标质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。
合格率100%，年创优质工程不少于项。
环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。
各方投诉不大于5%，无新闻曝光。
职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。
杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以。
总经理：二OO三年五月二十八日集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idtISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。
在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。
但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。
管理者代表：二00年五月二十八日某标杆建工集团股份程序文件文件控制/法律与其他要求控制程序A 版文件编号：ZXJ / ZSP201批准： ****年 5月28日审核： ****年 5月26日编制： ****年 5月18日1 目的和适用围1.1 目的1.1.1 对文件进行控制，确保文件的使用场所得到有关版本的适用文件，防止使用作废文件。
1.1.2 通过建立并保持法律与其他要求控制程序，确保组织获取的法律和其他要求为最新信息。
1.2 本程序适用于集团公司各职能部门、子公司和项目部与管理体系有关的文件/法律一其他要求的控制。
2 相关文件2.1 ZXJ /ZSP202 《记录控制程序》2.2 ZXJ /QSP202 《施工组织设计编写与定期评审控制程序》2.3 ZXJ /HSP201 《管理方案编制及定期评价控制程序》3 职责3.1 集团办公室负责外部行政文件和法律与其他要求的控制。
3.2 集团贯标办公室负责管理手册、程序文件和记录格式的控制。
3.3 集团生产技术科负责技术文件的控制。
3.4 其他文件由各相关部门负责管理。
4 工作程序4.1 作业流程图（见下页）4.2 文件的分类4.2.1 管理体系文件：管理手册、程序文件、施工组织设计和专项方案、环境管理方案、职业健康和安全管理方案、施工工法或作业指导书、应急准备响应（预案）记录等。
4.2.2 外来文件：技术标准、法令、法规、规、招标文件、顾客提供的图样等。
4.3 文件的编号4.3.1 管理手册的编号 ZXJ / ZSP1014.3.2 程序文件的编号4.3.2.1 整合程序文件的编号 ZXJ / ZSP2 □□顺序号 （作业流程图）4.3.2.2 质量管理体系程序文件编号ZXJ / QSP2 □□顺序号4.3.2.3 环境管理体系与职业健康安全管理体系整合的程序文件编号ZXJ / HSP2 □□顺序号4.3.2.4 环境管理体系程序文件的编号ZXJ / ESP2 □□顺序号4.3.2.5 职业健康安全管理体系程序文件的编号ZXJ / OSP2 □□顺序号4.3.3 集团和子公司发放文件的编号，按现行的文件编号方式进行编号。
4.4 法律文件的获取4.4.1 在法律文件颁布和修订时,应获取相应的法律文件。
4.4.2 集团、子公司、项目部可以通过以下途径获取法律文件：4.4.2.1 各级政府；4.4.2.2 行业协会或团体；4.4.2.3 商业数据库；4.4.2.4 专业性服务;4.5 文件的编写与批准4.5.1 管理手册由管理者代表组织编写,部门负责人审核,集团总经理批准.4.5.2 程序文件由有关职能部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。
4.5.3 施工组织设计和管理方案编写批准执行《施工组织设计编写与定期评审控制程序》和《管理方案编制及定期评价控制程序》。
4.5.4工程技术文件由生产技术科负责组织编写，总工程师批准。
4.5.5其他文件由职能部门编写，部门负责人审核，相关部门会签，集团领导批准。
4.5.6文件的审批人应对文件的适宜性和充分性进行审批。
4.6文件的发放4.6.1 文件发放前由文件发放部门提出文件发放围，根据文件性质由相应一级负责人批准后方可发放，其中管理手册和程序文件由贯标办公室拟订分发，经管理者代表批准后分发，同时做好文件发放记录。
4.6.2 外来行政文件统一由办公室负责控制，集团领导批示后进行传阅或转发，转发时应按4.6.1条办理。
4.6.3 国家、地方、行业发布的有关技术、质量标准、规、图集，可按4.4条获取，由生产技术科申请购入，并按4.6.1进行发放，或者由生产技术科把标准、规、图集的名称、代号书面通知有关部门、单位，由有关部门和单位自行购买。
4.6.4 施工图、施工图会审纪要、工程变更设计联系单，由子公司技术部门负责管理。
4.7 文件的有效性控制4.7.1 文件的使用部门应编制识别文件更改和现行修订状态的控制清单,以确保在使用场所能得到有关版本的适用文件。
4.7.2 管理手册和程序文件由贯标办公室统一编目、登记和管理。
管理手册和程序文件属集团的机密文件，任何人不得外泄。
4.7.3 工程技术文件由生产技术科（子公司技术部门）控制。
4.7.4 生产技术科负责及时核查标准、规、图集等外来文件是否为有效版本，并以书面形式及时通知各有关部门和子公司。
4.7.5 办公室负责及时核查集团公司所招待的有关国家及地方等法律法规性文件的有效性，掌握公司下放文件的有效性。
4.7.6 文件在实施中发现由于组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变而变化时，由办公室组织有关部门对原文件进行评审，以确定是否需要更新，文件若发生修改，则须经再次批准。
4.8文件的更改4.8.1文件需要更改时，应由原审批部门审批，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批。
4.8.3文件更改批准后，由文件归口部门实施更改，文件更改时注明更改标记和更改生效时间，对重要更改还应发放文件更改通知单告知文件使用人。
4.8.4外来文件的更改应直接由相关文件的归口管理部门，根据文件的有效性及时通知文件使用部门。
4.8.5文件的更改方式4.8.5.1划改：当更改容不多时，由更改部门下达更改通知单，写明更改容，由文件使用部门（人）在相应位置上划改。
4.8.5.2换页：当修改容较多时，由文件发放部门对相应页重新打印后，与所有在用文件的相应页进行撤换，收回旧页。
4.8.5.3换版：当文件需多处更改时，并经多次更改，影响使用时，由发放部门重印新版，进行更换。
4.8.6作废文件的处理4.8.6.1作废文件从各使用现场收回后，由归口部门填写文件销毁申请单，文件归口部门负责人批准后，统一销毁。
作废的管理手册和程序文件经管理者代表批准后销毁。
4.8.6.2若因法律或积累知识等需要保存和参考而保留的失效或作废文件，必须做好作废或失效的标识。
5、质量记录5.1收文登记表 ZXJ/ZR301-15.2文件发放登记表 ZXJ/ZR301-25.3有效文件一览表 ZXJ/ZR301-35.4文件更改申请单 ZXJ/ZR301-45.5文件更改通知单 ZXJ/ZR301-55.6文件销毁申请单 ZXJ/ZR301-6某标杆建工集团股份程序文件管理评审程序A 版文件编号：ZXJ / ZSP203批准： ****年 5月28日审核： ****年 5月26日编制： ****年 5月18日1、目的和适用围1.1、通过对管理体系按策划的时间间隔进行评审，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保集团管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
1.2、本程序适用于集团管理体系的评审。
2、相关文件2.1、ZXJ/ZSP209 《部体系审核程序》2.2、ZXJ/ZSP212 《纠正/预防措施程序》2.3、ZXJ/ZSP205 《信息/沟通程序》3、职责3.1、集团公司总经理负责管理评审、主持评审会议、批准评审报告。
3.2、管理者代表负责向最高管理者报告集团管理体系的业绩和任何改进的需求及体系的运行情况，审核管理评审报告。
并负责实施评审确定的改进。
3.3、办公室、贯标办参与管理评审的策划与准备，管理体系相关部门和单位负责人负责提供评审所需的输入资料和信息并负责评审后确定的改进措施的实施。
4、工作程序4.1、作业流程图（见下页）4.2评审的时机和频次：管理评审每年一次，安排在外部审核前进行。
如遇下列情况时，经总经理确定后可增加评审频次。
4.2.1组织所处的外部环境发生重大变化时；4.2.2组织部环境发生较大变化时；4.2.3组织最高管理者认为必要时。
4.3评审的输入4.3.1整合容的输入；4.3.1.1贯标办公室提供的、外审核的结果； 4.3.1.2来自管理者代表的关于整个体系绩效的报告； 4.3.1.3生产部提供的预防和纠正措施的状况； 4.3.1.4贯标办公室提供的以往管理评审的跟踪措施；4.3.1.5贯标办公室提供的可能影响管理体系的发生变更的各种因素； 4.3.1.6贯标办公室提供的管理体系改进的建议。
（作业流程图） 整合容4.3.1.7 办公室提供的平时召开的会议中对体系运行的反映情况4.3.1.8 贯标办提供的员工质量、环境、职业健康安全意识的变化。
4.3.2 质量管理体系的评审输入4.3.2.1 生产部提供的顾客反馈（包括对顾客满意或不满意程度的测量结果,顾客抱怨等）。
4.3.2.2 质量体系相关部门提供的主管过程的业绩。
4.3.2.3 质量安全科提供的产品的符合性和目标的实现情况。
4.3.3 环境管理体系的评审输入4.3.3.1 贯标办提供的目标和指标的实现程度和改进需求。
4.3.3.2 生产部提供的相关方关注的问题。
4.3.3.3 生产部提供的环境因素的识别和控制情况。
4.3.4 职业健康和安全管理体系的评审输入4.3.4.1 质量安全科提供的事故统计；4.3.4.2 质量安全科提供的应急报告（实际的和演习的）；4.3.4.3 质量安全科等部门提供的部门关于体系局部的有效性；4.3.4.4 质量安全科提供的危险源辨识，风险评价和风险控制过程的报告；4.3.4.5 质量安全科提供的目标和方案的实施情况和改进需求。
4.4 评审的容4.4.1 集团管理体系持续适宜性容4.4.1.1 集团的管理体系是否与、外环境的变化相适应；4.4.1.2 集团的管理方针和目标的适宜性；4.4.1.3 集团体系文件和组织的适宜性；4.4.2 集团管理体系持续充分性容4.4.2.1 资源配备的充分性；4.4.2.2 过程的识别和控制充分性；4.4.3 集团管理体系持续有效性容4.4.3.1 集团管理方针的执行情况和目标、指标的实现程度。