文件和资料控制程序(20110728)
文件和资料控制程序
4.文件使用部门需妥善保管部门内使用的文件，不能随意在文件上乱写乱画，并保持文件版面清洁、完整，必要时，需使用文件夹、文件袋或文件柜进行保存。在生产作业现场使用的文件，必须确保作业人员能随时获得文件。
2.文件发放时，收文部门应在《文件发放/回收记录表》上签收，并妥善保管，严禁涂改、复印。
3.发行的受控文件均需加盖红色“受控”章，复印无效。当顾客或第三方对本组织实施审核时，应提供现行有效的受控文件。
4.受控文件为本组织重要机密文件，一般不对外发放，若确因工作关系需要对外（如顾客、供方等）发放时，需经管理者代表审核、总经理批准。
—
6
6.1《文件和资料管理办法》
7
7.1《文件评审记录》
7.2《文件发放/回收记录表》
××文件评审记录
文件名称
文件级别
评审时间
评审地点
评审人员
评审意见
文件发放/回收记录表
NO.
文件名/编号
发放/回收
接收人/回收人
时间
01
发放回收
02
发放回收
03
—
03
编制文件
各部门
新建或是修订文件指令
业务部门根据提出要求，启动文件的编制或是修订工作。
文件初稿
04
评审
各部门
文件初稿
文件编制完成后本部门内部与此文件相关的人员（部门领导必须参与）应进行初步评审，意见达成一致后组织相关部门人员进行评审（文件评审时确定相关表单的保存期限），并保持评审记录。
文件和资料控制程序
文件和资料控制程序1.目的:对公司管理体系文件和资料进行控制,确保各相关部门使用的文件为有效版本。
2.范围:适用于全公司管理体系有关的文件和资料的控制。
3.职责:3.1管理者代表负责组织管理体系文件的编制、审核。
3.2最高管理者负责管理体系文件管理手册、程序文件的批准;作业指导书、记录文件由部门负责人审核,分管领导批准。
3.3管理者代表负责组织管理体系文件的定期评审和修订。
3.4综合管理部负责管理体系文件的分类、编号、标识、发放和更改等的控制和管理。
3.5 管理体系文件由综合管理部归档管理,各部门使用的文件由各部门自行归档保管。
4、工作程序:4.1文件和资料的分类及编号4.1.1文件和资料分为如下几类:A. 管理体系手册、程序文件、作业指导书,包括各类管理体系活动的记录表单、报告、合同及统计分析资料等,记录按《记录控制程序》进行控制;B.与管理体系相关的外来文件,包括政府部门或上级管理机构发布的各类强制性法律、法规、条例及须引用或参照执行的标准等;C.技术文件资料;D.其他管理文件。
4.1.2本公司管理体系文件和资料分为受控文件和非受控文件两种状态。
受控文件是指需对文件的编制、发放、标识、更改、回收等进行控制的文件,非受控文件是指不受更改控制的文件,如提供给客户的文件和资料。
《受控文件目录》由综合管理部负责编制,管理者代表批准。
受控文件在其封面加盖红色“受控”印章,非受控文件在其封面上加盖红色“非受控”印章。
4.1.3 管理体系文件的编号由综合管理部负责按照《管理体系文件编写规则及编号规定》统一编制。
4.1.4 管理体系文件和外来文件的受控目录由综合管理部负责编制。
4.1.5各部门应编制本部门所使用文件的《受控文件目录》,并报综合管理部备案。
4.2文件的编制:4.2.1 管理体系手册由管理者代表组织编制;4.2.2各业务部门负责编制程序文件和作业指导书,包括管理体系记录表式;4.2.3其他管理文件由相关人员负责编写;4.2.4文件的编写格式和要求按照《管理体系文件编写规则及编号规定》的规定实行。
文件和资料的控制程序
文件和资料的控制程序1.0目的对管理体系有关文件进行控制和管理，防止失效和作废文件的使用，确保体系有效运行，特制定本程序。
2.0适用范围本程序适用于与公司有关所有文件与资料的控制。
3.0职责3.1安全环保部负责职业健康安全管理和环境管理体系文件的策划、指导、审核，并编写体系所要求的程序文件。
3.2企管部负责质量管理体系文件的策划、指导、审核，并编写质量管理体系所要求的程序文件。
3.3公司管理者代表负责管理手册（包括管理方针、管理目标）的审核。
3.4公司总经理负责管理手册（包括管理方针、管理目标）的批准。
3.5文控员负责文件的编号控制和收发控制。
3.6档案管理员负责公司所有文件的归档和保管。
3.7 公司各部门负责本部门现场使用文件的管理和控制。
4.0流程图4.1文件控制流程图（详见附一）5.0程序5.1 文件的定义5.1.1受控文件：是用来维持本公司各项业务正常的运作，并有升版的需要，为保证使用者使用最新的有效版本的文件。
受控文件由公司文控员统一发放，在发放之前由文控员盖红色“受控”章识别，发放和回收时均应办理登记手续。
5.1.2 非受控文件：与受控文件相对应，此类文件在本公司内部起到告知作用，不存在多个修改版本及状态。
包括通知、通告、决定、通报、质量文件的参考资料等。
非受控文件发放前由文控员加盖“非受控”章标识，发放时应办理登记手续。
5.1.3外来文件：包括行业、地区、国家、国际标准；客户提供的技术文件、图纸；国家颁发的有关政策、法规。
外来文件发放前由文控员加盖“外来文件”章标识，发放时应办理登记手续。
5.2 文件的分阶用于指导本公司管理体系运行及操作的指导性文件，分四阶：一级文阶：管理手册（质量、职业健康安全、环境）；二级文阶：程序文件（质量、职业健康安全、环境）；三级文阶：a）管理文件：各类管理制度或规章、岗位职责、工作标准等；b）技术文件：各类工艺规程、操作规程、安全规程、应急预案、内控标准（包括《原料、成品、环保职业健康安全使用的各类劳动保护用品、安全环保设备设施工具质量标准》、环境质量标准、安全质量标准）等；c）其他文件：与质量、环境和职业健康安全有关的专题会议纪要、通知等文件。
文件和资料控制程序(20110728)
1．目的：本程序为对海中质量和服务方面有影响的所有文件，包括适当范围的外来文件,客户提供的工程类的文件的控制过程的有关要求提供了一个指示及分派系统，来确保对质量和服务管理体系有效运作起重要作用的各个场所，都能使用相应有效文件，防止失效（和/或作废）文件的非预期使用。
2．范围：该文件适用于海中对设备产品质量和服务有影响的所有文件以及资料。
以下的称“文件”均指受控文件。
3．定义：3.1文件：经权责人员审批生效，由文控中心统一管制，用于指导作业的相关部门必须执行的规范和标准（如质量手册，作业指导书，工程图纸，各类图表），记录是一种特殊类型的文件。
3.2资料：文件执行进行中所产生的指导性文件或记录，用于指导工作或检验工作，由相关部门执行管控。
3.3受控文件：指为公司生产的设备和服务有关的相关文件，盖“受控副本文件”章，且由文控中心管理的文件，该类文件用作操作，评审，计划，行动等活动的依据时需接受文控中心的统一控制。
3.4参考文件：当受控文件（/外来资料）只用于参考而不作为活动的依据时不需要接受控制，该类文件称之为参考文件，在活动及过程中使用得以参考文件与受控文件区分开来。
3.5 版本：对文件作出其最新发布状态的标识，在文件上可以用”版本，修订，发行号码或者发行日期“等以作表示。
4．权责：4.1总经理：负责体系文件、质量方针、质量目标的核准。
4.2管理者代表：负责组织编制质量体系文件。
4.3文件管理员：负责文件的管理，包括文件的存档分发、借阅、回收、报废等日常工作。
4.4 研发部：负责公司所有工程图纸以及工程技术文件的制定审核，确保在公司使用的工程文件是最新有效的文件。
4.5各部门负责人：负责管理及技术性文件编写、批准，及本部门文件的管理。
5．作业内容：5．1文件的编写、审核及批准。
5．1．1质量手册由管理者代表编写，总经理批准。
5．1．2程序文件由相关部门负责人编写，管理者代表审核，总经理批准。
5．1．3三层次文件由相关部门负责人编写，部门主管审核，管理者代表批准。
文件和资料控制程序
文件和資料控制程序1、目的：对质量管理体系以及环境管理体系的有关文件和资料（含电子媒体）进行控制，确保文件的规范性，同时保证所有文件和资料都是受控的有效文件和资料。
2、适用范围：适用于本公司的质量体系、环境管理体系文件和资料、电子媒体管理的控制。
3、引用文件：3、1 ISO9002/4、2文件要求3、2 ISO14001/4、4、5文件控制3、3《管理手册》第 5、4章节4、职责：4、1 总经理负责手册和体系文件的批准，以及对电子媒体使用权的批准，并负责公司行政发文内容的签发，必要时由总经理呈报董事长批准签发。
此外，负责对相关收文的批示。
4、2 行政部负责公司行政发文的起草、核稿，负责对相关收文的传阅批示，以及对相关部门所起草的发文进行核稿。
4、3 行政部负责对公司综合性文件的审核、分发、保管，并负责对其保密情况予以监督、管理。
4、4 管理者代表负责组织手册和程序文件的编制、修订。
4、5 各部门负责对其责任范围内文件的编制、批准、并负责对其所使用的电子媒体进行管理。
5、程序要求：5、1 文件的编制与审核5、1、1 所有行政文件的拟稿都必须使用规范的文稿纸。
5、1、2 公司行政文件发文由总经理制订内容，行政部经理起草。
5、1、3 部门行政文件由各相关部门组织编写，部门经理对所写文件负责，拟稿人在文稿中的“作成”栏上签名，并注明所在部门，如需其他部门会签，则相关部门经理在会签栏中签上姓名、日期。
5、1、4 所有公司行政文件由行政部经理审核，以确保行文的规范和质量、文件的密级、主题词等。
5、1、5 《管理手册》和《程序文件》由管理者代表组织各相关部门人员编写，相关部门经理会签，管理者代表审核。
其他质量和环境体系文件由部门经理指定专人编写。
5、1、6 电子媒体的编制由公关部提出申请，并提供资料。
5、2 批准5、2、1 行政文件审核后，送总经理或受权的副总经理批准，并由批准人签上姓名、意见和签发日期，必要时呈董事长签发。
文件及资料控制程序
文件及资料控制程序一、目的本文档旨在规定和实施文件及资料控制程序，以确保文件的完整性、准确性和一致性，以及满足法规和公司内部要求。
二、范围本文档适用于公司内所有文件的控制和管理，包括但不限于操作文件、质量文件、技术文件、管理文件等。
三、职责1、文件管理部门：负责文件的审核、批准、分发、存档、更新和废止。
2、文件使用部门：负责文件的接收、使用、保管和保密。
3、质量管理部门：负责文件的监督、检查和审核，确保文件与公司实际运作的一致性。
四、程序1、文件分类与编码：根据公司实际情况，将文件分为不同的类别，并为每个文件分配唯一的编码。
编码应包括文件类型、日期、顺序号等信息。
2、文件编制：由文件管理部门负责组织编写文件，确保文件的完整性、准确性和一致性。
文件编制应遵循公司政策和相关法规要求。
3、文件审核：文件编制完成后，应由相关部门进行审核，以确保文件的可行性和合规性。
审核人员应具备相应的专业知识和经验。
4、文件批准：经审核通过后，文件应由公司领导进行批准。
批准过程中应注重文件的合理性和可操作性。
5、文件发布：文件批准后，由文件管理部门负责文件的发布，确保文件的及时性和有效性。
发布时应按照公司规定进行登记和记录。
6、文件存档：所有文件应由文件管理部门负责存档，并确保存档的完整性和安全性。
存档时应按照公司规定进行分类和标识。
7、文件更新与废止：当文件需要更新或废止时，应由文件管理部门组织进行修订和废止程序。
更新或废止的文件应及时通知相关使用部门，以确保文件的最新性和有效性。
8、文件借阅与复制：文件的借阅与复制应由文件管理部门负责管理，并按照公司规定进行登记和审批。
借阅或复制过程中应确保文件的保密性和安全性。
9、文件销毁：当文件过期或不再使用时，应按照公司规定进行销毁处理。
销毁过程应确保文件的彻底摧毁和不可恢复性。
10、培训与宣传：针对新员工和其他相关人员，应对其进行文件控制培训，确保他们对文件的正确理解和使用。
文件和资料控制程序
文件和资料控制程序1 目的对本公司质量管理体系文件和资料的形成、发放、保存进行有效控制，明确管理职责，确保体系运行过程中所使用文件的正确性、统一性和有效性。
2 范围适用于本公司质量管理体系中所有的内/外部文件和资料，包括系统文件、技术文件、表单记录、相关资料的管理和控制。
本程序规定的文件类型不包括公司制定的行政管理类文件（如规章制度、管理规定等），但这些文件可以参考本程序的要求进行管理和控制。
3 职责3.1技术科：对公司内所有受控文件发放、回收、销毁及原稿保存等事项负总责；3.2质检科：对公司内所有表单记录的收集、分类归档、销毁和保存等事项负总责；3.3各部门：负责各部门内部相关文件的编制、使用和管理，详见表1。
4 定义4.1 按管理方式按文件管理方式，可分为“受控文件”和“非受控文件”。
4.1.1受控文件：文件的编制、发放使用、修改、作废等都受到控制的文件，文件的持有者会随时收到该文件的更改信息。
受控文件应有名称、版本号、修改状态、受控标志等。
如：手册、程序文件、管理办法、制度、法规、标准、规范、作业指导书、图纸、流程图、工艺加工卡等。
4.1.2非受控文件：文件发放后不控制其使用、修改、作废、处置的文件，文件的持有者不会收到该文件的更改信息, 非受控文件应有名称、编号等标志。
如：一般的计划、通知、日常记录表单（╳╳登记表、╳╳记录表等）、清单、宣传资料等。
4.2 按类型(内容或来源)按类型可分为“外来文件”、“系统文件”、“技术文件”、“表单记录”、“资料”等，见下表1。
表1 文件和资料类型与职责部门文件类别 制定、变更、废止审核 批准发行编号标准化归档管理系统文件 方针、目标 总经理 高层管理 总经理质检科质检科 手册文件 质检科 高层管理 总经理程序文件 责任部门责任部门负责人总经理相关文件 责任部门责任部门负责人总经理技术文件 产品设计文件 技术科技术/质量负责人总经理技术科技术科 产品工艺文件 技术科技术/质量负责人总经理作业指导书 技术科生产/质量负责人总经理产品规范 技术科 技术负责人 总经理检验标准、规范 技术科生产/质量负责人总经理品质标准文件 质检科（采用）质检科负责人 / / 技术科表1 文件和资料类型与职责部门文件类别 制定、变更、废止审核 批准发行编号标准化归档管理外来文件 客户提供设计文件技术科（采用）技术科负责人 / 供应商提供资料 供应科（采用）供应科负责人 / 法律/法规资料劳资财务科（采用）劳资财务科负责人/相关记录表单 责任部门 责任部门负责人/质检科质检科资料 责任部门 责任部门负责人/责任部门4.2.1外来文件：指取自外部的法规、规范或标准等，被本公司需要用来在质量管理体系运行中引用的文件。
文件和资料控制程序
文件和资料控制程序1目的对与质量体系有关的文件和资料进行控制,确保质量体系运行起重要作用的各场所使用文件有效版本.2适用范围适用于与质量体系有关的文件和资料的控制.3定义3.1除有其它定义外,“文件”在此指文件和资料。
3.2“受控文件”在此指通过文控中心控制的质量文件。
3.3“非受控文件”(参考)指经申请发往厂外,换版后不回收的受控文件副本.4职责4.1各职能部门;负责协助文控中心做好受控文件的登记、保管、发放、更改、收回、销毁等工作。
4.2文控中心4.2.1确保本厂受控文件(包括新版本及已作废的版本)的发放、保存、作废、销毁等均得到有效控制。
4.2.2文控中心负责所有受控文件的控制,拟制相应的《受控文件总目录》。
4.3文件持有人4.3.1及时签收及妥善保管受控文件,未经批准不得在受控文件原本上涂改.4.3.2当接收新版受控文件时,退还旧版文件.4.3.3确保受控文件的实施。
5程序5.1受控文件分类5.1.1质量体系文件:包括质量手册、程序文件、质量计划等.5.1.2产品质量文件:作业指导书(工艺卡)、检验规程等、图纸、样品确认书及与产品质量相关的其它文件。
5.2文件的编写5.3.1质量手册和程序文件由管理代表组织编写.5.3.2技术文件、工艺文件、作业指导书等其它文件由各职能部门编写。
5.4受控文件的控制5.4.1文件的审批a质量手册由管理代表审核,总批准.程序文件由各职能部门经理编制,管理代表审核,总经理批准.b技术文件、工艺文件、作业指导书等按部门技术责任制审核批准.5.4.2文件的发放a受控文件由文控中心根据《受控文件总目录》种《受控文件发放一览表》规定的发放对象及份数.ｂ文控中心负责发放的质量体系类、作业指导书等文件应有明确的生效日期，若在文件中未另加规定，文控中心第一次发放该文件的受控日期即生效日期，文控中心应及时将文件发到需要场所。
ｃ文控中心在盖有“受控正本”印章的复制件上，加盖“受控副本”印章，填上副本编号，以便追溯。
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1．目的：
本程序为对海中质量和服务方面有影响的所有文件，包括适当范围的外来文件,客户提供的工程类的文件的控制过程的有关要求提供了一个指示及分派系统，来确保对质量和服务管理体系有效运作起重要作用的各个场所，都能使用相应有效文件，防止失效（和/或作废）文件的非预期使用。
2．范围：
该文件适用于海中对设备产品质量和服务有影响的所有文件以及资料。
以下的称“文件”均指受控文件。
3．定义：
3.1文件：经权责人员审批生效，由文控中心统一管制，用于指导作业的相关部门必须执行的规
范和标准（如质量手册，作业指导书，工程图纸，各类图表），记录是一种特殊类型的文件。
3.2资料：文件执行进行中所产生的指导性文件或记录，用于指导工作或检验工作，由相关部门执
行管控。
3.3受控文件：指为公司生产的设备和服务有关的相关文件，盖“受控副本文件”章，且由文控中
心管理的文件，该类文件用作操作，评审，计划，行动等活动的依据时需接受文控中心的统一控制。
3.4参考文件：当受控文件（/外来资料）只用于参考而不作为活动的依据时不需要接受控
制，该类文件称之为参考文件，在活动及过程中使用得以参考文件与受控文件区分开来。
3.5 版本：对文件作出其最新发布状态的标识，在文件上可以用”版本，修订，发行号码或者发行
日期“等以作表示。
4．权责：
4.1总经理：负责体系文件、质量方针、质量目标的核准。
4.2管理者代表：负责组织编制质量体系文件。
4.3文件管理员：负责文件的管理，包括文件的存档分发、借阅、回收、报废等日常工作。
4.4 研发部：负责公司所有工程图纸以及工程技术文件的制定审核，确保在公司使用的工程文件是
最新有效的文件。
4.5各部门负责人：负责管理及技术性文件编写、批准，及本部门文件的管理。
5．作业内容：
5．1文件的编写、审核及批准。
5．1．1质量手册由管理者代表编写，总经理批准。
5．1．2程序文件由相关部门负责人编写，管理者代表审核，总经理批准。
5．1．3三层次文件由相关部门负责人编写，部门主管审核，管理者代表批准。
5．1．4本公司三层次文件的应有：
·标准零件图
·BOM（材料清单）
·组件图
·整机图
·装配工艺书
·操作指导书
·检验标准书
·测试标准书
·各类记录
5．2文控中心负责全公司受控文件管理，非受控文件由编制部门和使用部门管理。
5．3文件编制部门申请文控受控时，填写《文件申请单》。
受控文件，应包括以下项（但不限于以下项）：
·质量手册
·程序文件
·标准零件图
·组件图
·整机图
·装配工艺书
·各类操作指导书
·检验标准书
·测试标准书
5．4文件分发：
5．4．1所有文件批准生效后，制定部门负责人得将最终审核完毕的文件以邮件形式和打印形式交文控中心统一管理。
电子版的文件文控该类文件在其文件的反面加盖“正本文件”的章，副本加盖“副本文件”“文件发行”章后，才可发行。
5．4．2第一次需发行的受控文件，由编制单位的编制者填写“文件申请单”，注明文件分发部门，管理者代表批准后，文控受理，填写“文件资料分发、补发、回收登记表”，分发给相关使用部门。
5．4．3受控将所有的有效文件分类登录于“文件总览表”中。
5．4．4当文件有遗失、损坏、涂改、缺页或同因职务工作需要增加文件时，由相关负责人填写“文件申请单”，管理者代表审批后，文控予以补发，并收回旧文件。
5．4．5以电子记录（电子档）分发的文件和资料，审批程序相同，在“文件资料分发、补发、回收登记表”中作出注明。
5．5文件变更/废止
5．5．1质量体系在运行过程中，若发现实际作业与文件不相符，需要更改时，由相关部门填写“文件申请单”按文件5．1规定送相关人员审批，审批后交文控更改，按5.4规定再统一发放给相关部门，并将旧版本收回，盖“文件作废”章，并将发放的新版本登录于“文件资料发放，补发，回收登记表”
5．5．2文件作微小变更时只需更改版次，即从第0次至第9次，当第10次变更时，便另改版本。
若文件有至大变更时，可直接更改版本。
5．5．3当文体发生变更时，由文控及时登录于“文件总览表”内，并及时修订“文件总览表”之版次，以控制最新有效版本。
5．5．4作废文件的编号，在文件废止后，原文件编号不可重复使用。
5．5．5作废文件应于原“文件总览表”上注明作废。
5．5．6文控中心应将已作废文件加盖“文件作废”章，并依保管年限保存。
5．5．7文控中心应告之作废文件的持有单位于版本更新时统一销毁。
5．5．8以电子记录（电子档）存档或分发的文件，当文件变更和废止后，应以书面或电子记录形式发出新版文件，注明旧版本作废。
5．6文件编码规定：
5．6．1质量体系文件表别代码：
⑴QM-质量手册
⑵QP-程序
⑶W-作业指导书
⑷P-图纸
⑹WL-外来文件
⑺R-表单
⑻A-合同
5．6．2各部门受控号：
01-生产部
02-研发部
03-PMC
04-品质部
05-采购部
06-业务部
07-行政部
5．6．3各级文件的编号法则：
5．6．3．1：质量手册
HZ---QW---2011
开始实施年份
东莞市海中机械有限公司
5．6．3．2：程序文件
口口
流水号（01-99）
程序文件
东莞市海中机构有限公司
5．6．3．3：作业指导书
流水号
作业指导书5．6．3．4外来文件
外来文件
东莞市海中机械有限公司
5．6．3．5：表单
口口
流水号
部门受控号
表格
5．6．3．6：合同
月份
年份
合同
东莞市海中机械有限公司
5.6.3.7：客户编码
26进制，即英文字母如A,B,C……Z
0，1 (9)
城市的第一个汉语拼音简写
如FSS-00H 即为我司的客户佛山市精进电子厂
* 具体请参照文控发行的海中客户代码一览表。
5．7 文件借阅
凡向文控中心借阅有关文件和资料，需填写“文件申请表”，由主管审核，管理者代表批准，外部的文件借阅由部门主管申请，管理者代表审核，总经理批准，文控管理登录于“借阅文件一览表”
5．8文件管理：
5．8．1尚未经正式发行，未盖有“文件发行”印章文件，属未确定之文件，不在文件管制范围之内。
5．8．2现场使用文件，须置于作业现场，此类文件包括：
·装配工艺书
·检验指导书
·测试程序书
·作业指导书
·检验标准书
·作业表单
5．8．3非现场使用的文件资料，由各部门各自保管。
5．8．4失效或过时文件需迅速从自行单位或使用场所移交，防止遭到误用。
5．8．5任何人不可以在正式文件上加标记或书写任何文字和符号，也不得复制使用。
5．8．6妥善保存文件，避免丢失和遗漏正式文件。
5．8．7凡借阅文件，于借阅终止日期，文控应及时催回；借阅单位归还文件时，文控应祥细检查是否缺页或损坏。
5．8．8作业报表及质量记录由使用各部门自行保管，保存期限为1年，变更/废止的技术文件由文控保管，保管期限为4年。
5．9外来文件管理：
5．9．1：客户有关图纸，订单，客户投诉等外来文件，资料由接收部门管理保存。
5．9．2国家标准、国际标准等外来文件由管理者代表审核，并负责追踪标准的最新版本，审核后的标准资料交文控中心保存，并登录于“外来文件一览表”中。
5．9．3关于供应商的检测报告，符合性声明及证书等文件由QA管理保存，期限为1年。
5．9．4本公司送外检查测试报告由QA管理保存期限为1年。
6．表单：
《文件申请表》
《借阅文件一览表》
《文件分发，补发，回收登记表》
《外来资料一览表》
《文件总览表》
7.培训
各职能部门的人员必须得通过及时相关的知识和技能培训
8.附件
7.1 各印签样本（正本文件和副本文件为红色，参考文件和作废文件为蓝色）。
8.2受控文件控制过程流程
流程 支持及管理过程。