外勤出差费用报销管理规定
出差及招待费用管理规定
差旅及招待费用管理规定为了深入完善企业内部制度，规范企业员工出差旳管理，合理、科学支出差旅费用及加强行政、财务监督和管理力度，特制定本制度，详细规定如下：一、定义：1、外勤：所有离开办公区域在深圳市境内旳因公活动。
（只实报短途交通费，特殊状况可经部门总监级以上人员同意可乘旳士）2、出差：短途出差是指目旳地在广东省境内或省内当日可返回旳因公活动；长途出差是指目旳地在广东省境外或省内不能当日返回需在外住宿旳因公活动。
二、短途出差1、短途出差应经本部门负责人同意，于前台处填写《外出登记表》并经直接领导同意，如由住宿地直接前去出差地点旳，其出发时间不得晚于企业正常上班时间，且应在出差前一天于前台处登记，如属临时告知出差旳，应告知前台并在返回时补充登记,以利于人力资源部月底作出勤考核。
2、省内出差如当日可来回旳，原则上应当在当日赶回，不要在外留宿，确因实际需要在外住宿旳，事先报本部门经理同意（假如部门有总监岗位旳，必须部门总监同意）、总经理助理核准后按远途出差规定办理。
4、短途出差当日返回旳，其来回交通费用按规定凭票据实报销。
5、广东省境内出差当日不可返回或却需住宿旳，按长途出差规定报销有关费用。
三、长途出差1.员工远途出差应填写《出差申请单》并经本部门经理（假如部门有总监岗位旳，必须部门总监同意）、总经理助理同意后方可出行。
并添附《出差旅费预算表》经总经理同意后向财务部预支差旅费。
2.出差人员趁出差之便，事先经同意就近办私事或无端绕道旳，其绕道增长旳费用自理，如因绕道时间满一天旳，其耽误时间按事假处理；如未经同意旳，除上述处理外还将按《考勤管理措施》做违纪处理。
3.长途出差交通工具一般应以火车硬座、硬卧、汽车为主，飞机与旳士原则上按规定使用，因特急事情需乘旳士旳，需要直接领导同意，需坐飞机旳，需部门负责人、总经理或总经理助理同意。
4.长途出差费用包括如下三项：“来回长途交通费”、“住宿费”、及“出差补助”。
差旅费报销制度
差旅费报销制度差旅费报销制度是指企业或组织为了控制和管理差旅费用支出而制定的一套规章制度。
差旅费是指员工在工作过程中因出差而发生的交通、食宿、通讯和其他相关费用。
差旅费报销制度的建立和执行对于企业的财务管理、人力资源管理和绩效评估都具有重要意义。
下面将介绍一个完整的差旅费报销制度。
一、目的和适用范围：1.1. 目的：建立差旅费报销制度的目的是为了规范差旅费用的支出和管理，保证差旅费用的合理性和合规性，确保企业财务管理的有效执行。
1.2. 适用范围：该制度适用于所有具备差旅需求的员工，包括因工作需要出差的员工，以及非销售职位的员工因工作需要进行外勤或招商活动等。
二、差旅费用支出标准：2.1. 交通费用：根据出差地点和方式的不同，交通费用包括机票、火车票、汽车租赁费用等，报销金额需提供有效的票据或发票。
2.2. 食宿费用：根据出差地点和时长的不同，员工在外出差期间的食宿费用可以报销，但需提供相应的酒店发票和餐厅发票。
2.3. 通讯费用：员工在差旅期间使用手机和互联网进行工作沟通和数据传输所产生的费用可以报销，报销金额需提供有效的通讯费发票或记录。
2.4. 其他费用：根据具体情况，员工在差旅期间产生的一些其他费用，如会议费用、参观费用、客户招待费用等，可以报销，但需提供相应的费用发票和报销申请。
三、差旅费用审批和报销流程：3.1. 出差申请：员工在出差前需填写出差申请表，并提交给直属上司审批，包括出差目的、地点、时间和预计费用等信息。
3.2. 差旅费用预算：根据出差目的地和时长的不同，上司会对差旅费用进行预算，并授权员工进行差旅费用的支出。
3.3. 差旅费用报销：员工在差旅结束后需填写差旅费用报销申请表，并提交给财务部门审核和报销，包括填写详细的费用明细和提供相关的票据。
3.4. 差旅费用审批：财务部门会对差旅费用报销申请进行审核，确保费用的合理性和合规性，如发现问题会与员工进行沟通和协商。
3.5. 差旅费用报销：经财务部门审核通过的差旅费用报销申请，会在一定的时间内进行报销，通过银行转账或发放现金的形式进行。
会计公司外勤部管理制度
一、总则为了加强会计公司外勤部管理，规范外勤人员的业务行为，提高工作效率和服务质量，保障公司利益，特制定本制度。
二、外勤人员职责1. 外勤人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度，自觉维护公司形象。
2. 负责公司客户的财务咨询、审计、税务申报等业务。
3. 负责与客户保持良好沟通，了解客户需求，提供专业、高效的服务。
4. 负责收集、整理、归档业务资料，确保业务记录准确、完整。
5. 参加公司组织的培训、学习，提高自身业务水平和综合素质。
三、外勤人员管理制度1. 出差审批（1）外勤人员出差需提前向部门负责人提交《出差申请表》，经审批后方可出差。
（2）出差期间，外勤人员应遵守国家法律法规、公司规章制度，不得违反廉洁自律规定。
（3）出差结束后，外勤人员需填写《出差报销单》，经部门负责人、财务负责人审批后方可报销。
2. 考勤管理（1）外勤人员应按规定时间打卡，不得迟到、早退、旷工。
（2）因特殊情况需请假，外勤人员应提前向部门负责人请假，并按公司规定办理手续。
（3）请假期间，外勤人员应自觉遵守公司规章制度，不得从事与工作无关的活动。
3. 业务管理（1）外勤人员应严格按照业务流程操作，确保业务准确、及时完成。
（2）外勤人员应加强与客户的沟通，了解客户需求，提高客户满意度。
（3）外勤人员应保守公司秘密，不得泄露客户信息。
4. 费用报销（1）外勤人员出差费用报销，需提供相关票据，经部门负责人、财务负责人审批后方可报销。
（2）外勤人员不得虚报、冒领费用，一经发现，将严肃处理。
四、奖惩制度1. 对表现优秀的外勤人员，公司将给予表彰、奖励。
2. 对违反公司规章制度的外勤人员，公司将给予批评、处罚，情节严重者，将解除劳动合同。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行，由公司人力资源部负责解释。
2. 本制度如与国家法律法规、公司其他规章制度相冲突，以国家法律法规、公司其他规章制度为准。
3. 本制度可根据公司实际情况进行调整。
出差及外勤工作制度
出差及外勤工作制度一、目的为了规范公司员工出差及外勤行为，提高工作效率，合理控制成本，确保员工出差及外勤期间的公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有需要进行出差及外勤工作的员工。
三、出差管理1. 出差申请员工因工作需要出差，应提前向直属上级提出书面申请，经批准后方可出差。
2. 出差计划员工在出差前应制定详细的出差计划，包括行程、时间、任务、费用预算等，并报直属上级审批。
3. 出差报销员工出差期间发生的合理费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯等，凭有效发票报销。
特殊情况需提前申请费用报销标准。
4. 出差期间工作员工在出差期间应保持与公司的联系，按时完成工作任务，并定期向直属上级汇报工作进展。
5. 出差总结员工出差结束后，应向直属上级提交出差总结报告，包括工作成果、费用报销情况、经验教训等。
四、外勤管理1. 外勤任务员工在外勤期间应明确任务目标，确保外勤工作顺利进行。
2. 外勤计划员工在外勤前应制定详细的外勤计划，包括任务目标、时间安排、工作内容等，并报直属上级审批。
3. 外勤报销员工外勤期间发生的合理费用，包括交通、住宿、餐饮等，凭有效发票报销。
特殊情况需提前申请费用报销标准。
4. 外勤期间工作员工在外勤期间应保持与公司的联系，按时完成工作任务，并定期向直属上级汇报工作进展。
5. 外勤总结员工外勤结束后，应向直属上级提交外勤总结报告，包括工作成果、费用报销情况、经验教训等。
五、考核与奖惩1. 对违反本制度的员工，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。
2. 对认真执行本制度，表现突出的员工，公司将给予表彰和奖励。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度解释权归公司人力资源部。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
通过以上制度的制定和执行，公司将更好地管理员工出差及外勤工作，提高工作效率，控制成本，确保公司利益。
同时，也有利于培养员工的职业素养，规范员工行为，为公司的发展奠定基础。
员工外勤补贴管理制度
员工外勤补贴管理制度一、总则为规范员工外勤补贴的发放管理，提高公司管理效率和员工工作积极性，制定本员工外勤补贴管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的外勤补贴管理，外勤补贴的发放和管理均按照本制度执行。
三、外勤补贴标准1. 外勤补贴是针对员工因工作需要在公司工作地以外的地点从事业务活动而发生的差旅费用的支付。
2. 外勤补贴标准分为日补贴和里程补贴两种方式，具体标准如下：- 日补贴：在外勤期间，员工每天的住宿、餐饮和交通费用，按照公司规定的报销标准进行报销。
- 里程补贴：员工外勤期间使用自己的车辆，并因工作需要发生里程费用的，公司按照国家规定的里程补贴标准进行报销。
4. 外勤补贴的具体标准和执行办法由公司人力资源部门根据公司实际情况和员工外勤工作需要进行制定和调整。
四、外勤补贴申请流程1. 外勤补贴的申请应提前填写《外勤补贴申请表》，并经直接主管审批同意后方可生效。
2. 外勤补贴的申请表应包含：员工姓名、职务、外勤时间、地点、出差事由、预计费用明细等内容。
3. 员工在外勤结束后须按照实际发生的费用填写《外勤费用报销单》，并附上相应的票据和发票进行报销。
4. 公司财务部门应在收到外勤费用报销单后，按照公司规定的流程和标准进行报销处理。
五、外勤补贴的发放1. 外勤补贴的发放应在员工提交外勤费用报销单并通过审批后进行。
2. 公司应按照员工实际发生的费用标准进行外勤补贴的发放，不得有任何拖延或拒绝的情况。
3. 员工在收到外勤补贴后应及时核对金额和发放情况，如有问题应向财务部门及时反馈。
4. 如有员工因违规或虚报费用而获取不当的外勤补贴，公司有权取消其外勤补贴资格，并根据情况进行处理。
六、违规处理1. 如员工在外勤过程中违反规定，导致费用增加或发生额外费用的，应由员工自行承担相应的费用，公司不予报销。
2. 如员工因故意虚报外勤费用或存在其他违规行为，公司有权取消其外勤补贴资格，并视情况进行其他相应处理。
外勤管理制度通知
外勤管理制度通知为了规范公司外勤管理制度，提高公司的管理效率和员工的工作积极性，特制定本外勤管理制度通知，具体内容如下：一、外勤管理的范围和目的外勤管理是指公司员工在工作期间需要外出办事、出差或外派工作时的管理制度。
外勤管理的目的是规范员工外勤行为，保障员工的安全和健康，提高工作效率和服务质量。
二、外勤管理的申请和审批员工在需要外出办事、出差或外派工作时，应提前向所属部门或领导提交外勤申请，需注明外勤的目的、时间、地点、行程安排及所需经费。
领导和部门经理应及时审批外勤申请，并在系统中备案。
三、外勤管理的出行安排1. 出差前准备：员工应提前办理出差手续和相关文件，包括出差证明、差旅费预支等；同时应留下联系方式，以备公司内外联系。
2. 出差行程安排：员工出差行程需要提前做好规划，并应随时向公司汇报行程变化，确保公司能随时联系到员工。
3. 出差安全保障：员工在出差途中应注意自身安全，遵守交通规则，携带必要的个人防护用品，确保出差期间安全无事故。
四、外勤管理的费用报销员工在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
需要员工在规定时间内提交出差报销单，并附上相关票据、发票等证明资料，由部门经理审批后，由财务部门进行报销。
五、外勤管理的安全责任1. 公司负责安排员工的出差安全教育和培训，确保员工在出差期间能正确应对紧急情况。
2. 部门负责人要对员工外勤行为进行监督，确保员工出差安全，同时配合员工做好出差行程的安全预控。
六、外勤管理的奖惩机制1. 对于出色完成工作任务且在外勤期间表现出色的员工，公司将给予相应的奖励和表彰。
2. 对于违反外勤管理制度，出现违规行为的员工，公司将按照公司规章制度进行相应的处罚。
七、外勤管理的监督检查公司将定期对员工外勤行为进行监督检查，确保员工在外勤期间遵守公司规定，保障员工的安全和权益。
八、其他事项1. 本制度自发布之日起正式实施，并适用于公司全体员工。
2. 员工在外勤期间遇到紧急情况，应及时向公司领导或人事部门汇报，以便公司提供紧急援助。
外勤报备管理制度(四篇)
外勤报备管理制度是指企业对员工外出办公、出差等情况进行管理的规章制度。
其目的是维护企业的安全和效益，有效规范员工外勤行为，保障公司财产安全和员工人身安全。
1. 外勤报备程序：a. 员工在外出办公、出差等情况前，必须向所在部门经理提出外勤申请；b. 员工需填写外勤申请表，包括外勤目的、时间、地点等信息，并附上部门经理批准签字；c. 部门经理需审核外勤申请，并决定是否批准；d. 如外勤申请获得批准，员工需向企业内部通知相关部门、同事；e. 外勤结束后，员工需向所在部门经理汇报外勤情况。
2. 外勤安全管理：a. 员工外勤期间，需注意人身安全，尽量避免单独出行，特别是夜间或进入危险区域；b. 员工应加强对个人物品和企业财产的保护，如携带电脑、手机等贵重物品时，应注意防盗和安全；c. 若外勤地点存在安全风险或环境问题，员工有权拒绝外勤或及时向上级报告。
3. 外勤报销管理：a. 员工外勤期间发生的差旅费、住宿费、交通费等费用，需按照公司相关规定进行报销；b. 员工需将外勤期间的费用明细和相关票据及时提交给财务部门进行审核和报销；c. 员工需遵守财务部门规定的报销时间和程序，且报销金额不得超过公司规定的标准。
4. 外勤报备管理记录：a. 公司应建立外勤报备管理记录，记录员工外勤申请表、部门经理审核意见、外勤通知、外勤汇报等相关信息；b. 管理记录应妥善保存，并定期进行备份。
5. 外勤违规处理：a. 如员工未按照制度要求进行外勤报备或违反外勤安全管理规定，企业有权采取相应的纪律处分措施，包括警告、罚款、停职、辞退等；b. 违规处理应根据具体情况进行判断和决定，且需遵守法律法规和企业相关规定。
以上是一份关于外勤报备管理制度的简要说明，具体情况可根据企业实际需求进行补充和修改。
企业在制定外勤报备管理制度时，应充分考虑特定行业和具体岗位的特点，以保障企业的安全和员工的合法权益。
外勤报备管理制度（二）是指企业对员工外勤工作进行管理的规定和程序，旨在确保外勤工作的安全、高效进行。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。
1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。
第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。
2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
出差申请需依照公司要求进行书面备案。
2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。
第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。
3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。
3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。
3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。
4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。
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外勤出差费用报销
管理规定
1
2020年4月19日
外勤、出差费用报销管理规定
一、目的：
为规范员工出差及加强差旅费管理，使员工对出差申请、差旅费标准及支付有更
清楚的认识，特制定本管理规定。
二、范围：公司全体员工，报销时间为：星期一、三、五。
三、外勤：
（一）定义：
1、员工因工作需要，经直属上级（主管及以上领导）批准外出办理公
务，当日能够返回公司的，是为外勤。
2、因工作需要，派往分公司支援、常驻的，不属于外勤。
（二）交通：
1、如公司提供车辆，则不再报销交通费；若公司未能提供车辆，外勤
人员自行前往目的地，可凭有效票据，实报实销。
2、交通工具只限公交车、长途大巴车、摩托车，特殊情况如需乘坐出
租车，需事先向部门经理及以上职级领导说明，经批准后方可乘坐
报销。
3、说明：摩托车如无法取得票据，经部门经理审核、（副）总经理审批后可给予报销。
（三）误餐补贴：
1、误餐定义：
因工作原因或外出办公导致错过在公司的用餐时间的，视为误餐；其补贴标准时间段如下：
（1）中餐误餐：中午11：30----13：30因公连续在外者；
（2）晚餐误餐：下午19：00----21：00因公连续在外者；
（3）注：必须满足规定时间段内连续工作这一条件方可视为误餐；
2、补贴标准如下：
3、误餐补贴依据：
（1）误餐补贴无须票据，外出办公者只需凭外勤外出签批单，及由外勤人员在返回时到保安处作登记，并由保安见证签名，否则，将
不予外勤补助。
行政专员统计审核后，在当月工资中一并支付。
（2）必须如实填报，严禁弄虚作假，也不准借卡给别人在饭堂买东西又报销误餐费，
否则取消该餐误餐费报销资格，严重作假者按两倍以上重罚处理。
（3）误餐必须有正规签批的《外勤申请单》或《用车申请单》作为依据，否则无效。
（4）本表由保安每周上交登记表给人事专员进行核查统计，在每月的工资中发放。
4、备注：由于业务需要，公司安排员工到相关单位参加各种会议、培
训及从事其它工作，协作单位或者主办方已经提供餐饮的，公司
不再给予餐费补贴。
四、出差费用报销管理
1、交通费用报销：
（1）国内报销：
①员工出差时，可乘坐的交通工具包括：汽车、火车硬卧、轮船三等舱。
②短途，原则上只能乘坐公共交通工具（地铁、公交车）、摩托车
（出差地点或途经地点），特殊情况乘坐出租车，需经部门领导审
核，行政人事部审批才能生效。
③部门（副）经理级以上（含）员工因工作需要能够乘坐的士，但费
用原则上不得超过80元/天。
④交通费实行凭有效票据实报实销。
摩托车如无法取得票据，经部门
经理审核、（副）总经理审批后可给予报销。
⑤销售部员工仅在从事销售业务工作中，其交通按照以下标准执行：
部门员工出差时，限乘汽车、火车硬卧、轮船三等舱。
特殊情况在
报销时必须详细书面说明，经直属上级审核后予以核销；交通费用
必须详细分别说明起、止地点及费用金额，且凭有效票据报销。
（2）国外报销标准：
视国家及距离远近与日程安排，由（副）总经理决定。
2、住宿标准：
（1）国内标准：
①根据经济水平、物价指数等因素，将国内的城市划分为三类：
第一类：北京、上海、深圳、特别行政区；
第二类：省会城市、其它特区城市、地级市；
第三类：县级市、县城。
②国内住宿费标准如下表：（单位：元/天）
（2）国外标准：
国外住宿费标准如下表：（单位：美元/天）
（3）说明：
①住宿费需凭票在上述金额范围内实报实销。
②两人（同性）出差，住双人房则以其中职级较高者作为住宿费报
销标准，另一人不得再报销住宿费。
如与（副）总经理一起出
差，住宿参照上述标准，具体由（副）总经理根据需要选择。
③客户或者有关协作单位能够提供住宿的，不再另外报销住宿费。
3、出差餐费补贴：
（1）出差餐费补贴标准如下表：（单位：元/天/两餐）。