超市赠品管理流程
赠品管理规定
赠品管理规定一、目的：为更规范的管理赠品，有效整合促销资源、减少赠品损失，提升赠品效率，特制定《赠品管理规定》。
二、赠品的定义及范围：1、赠品是指以促进成交为目的，以赠送的名义、和正常商品组合在一起销售给顾客的促销商品。
2、本赠品管理规定的赠品指业务采购的赠品，包含厂家提供的赠品。
三、赠品管理原则：1、赠品视同商品管理，进行正常的进、销、存管理。
2、赠品必须作为商品开票销售、出库；禁止内部领用出库。
1、赠品的保管实行统一入库、统一保管原则；2、所有赠品必须由卖场库、中心库收货入库；3、库管人员负责赠品入库管理（同正常商品），严格验货方可入库；4、门店库、中心库必需设置专门区域放置赠品；5、赠品入库后须在包装箱醒目处粘贴“赠品”字样标帖；6、财务后勤对入库赠品进行系统零售限价定义。
（二）赠品的销售开票1、各品类商品可以和赠品搭配销售，门店可根据销售指导方案或保证公司利润的前提进行赠品的搭售；2、开票时要把赠品和销售商品必需当天开掉，必需录入顾客信息；3、销售正常一件商品时，最多只能赠送二件赠品，如销售特价机、工程机则不得赠送；有特殊情况，可向门管申请，同意后方可赠送。
（三）赠品实物发放1、大件赠品由收银员建配送信息，物流统一配送。
2、小件商品由顾客凭提单到门店领取，门店按提单发货，收回提货联；（四）赠品销售退货1、商品发生退换货，附送的赠品必须同时退回原库区；2、高单价赠品已使用或套餐赠品无法全部收回或收回影响二次销售的，由销售人员计算扣款金额，公司财务审核登记赠品、购买商品明细表后方可退款；3、低值易耗赠品的可退货入库保存；4、赠品销售退货流程；（五）赠品盘点：赠品视同正常商品，按照商品盘点要求：1、盘点必需以物盘物，每月22-28日为盘点日，门店必须组织一次盘点；2、盘点数据以系统门店库数据为准，在盘点前让财务后勤把门店已售但未发货的货物进行审核出货。
3、盘点人员不得少于2人,门管或财务后勤为监盘人；4、盘完后表格必需由盘点人和监盘人签字，如发现差异，门店责任人必需在盘点表上说明原因并在7天内解决，如无法按时解决，门店责任人按赠品零售限价进行赔偿，并在3天内上交财务，如未按时上交，将直接从工资中扣除；5、盘点表格必须妥善保管，由公司财务进行保存；6、残损赠品转入残损库；（六）赠品申请审批流程五、本规定自下发之日起执行，原赠品管理相关规定作废。
超市卖场门店货品验收管理规定
商品验收管理规定为规范收货部的验收工作，提高工作效率，特制定本规定。
一．预约收货管理1． 供应商接到订货单后，可在订单有效期内选择送货时间，并在送货前一天打电话到门店收货部预约送货时间。
2． 供应商未预约而送货到门店的，收货部不予验收。
供应商迟到的，需等验收完按时送货的供应商商品后，再予以验收。
3． 收货部传单组应在每天营业结束前，打印出第二天供应商预收货清单，交各区域作收货与退厂准备。
二．验收区域管理1． 收货部验收区域划为两个区域。
黄线外面为验货区，验货区内货物为供应商的待验收商品；黄线里面为周转区，周转区内货物为门店已验收商品，周转区内由收货部自行划分一个退厂区，用于存放退厂商品。
2． 所有商品的验收、换货，必须在黄线以外的验货区进行，验货区的商品由供应商负责保管。
商品进入周转区后，供应商不得再拿出。
所有商品的退厂、换货，需在黄线以内的周转区进行交接，经防损员核对，签字确认后方可放行。
门店间互调商品在周转区内验收。
3． 营业前生鲜熟食、冷冻食品等商品的供应商可在防损员处登记领取出入证，随收货员进入卖场。
其它情况下，供应商不得从收货部进出卖场。
三．验收流程1． 普通商品的验收1）供应商在订货单或供应商送货清单上填写送货数量，按规定时间送货到指定门店的收货部。
2）供应商到门店后，将订货单或送货清单交收货部传单组。
3）传单组打印出商品验收单（一式三联），交收货员。
4）收货员接到传单组的商品验收单后，按顺序通知供应商进行验收。
5）验收人员根据商品验收单和供应商送货清单（订货单）进行验收，验收完毕后，双方在供应商送货清单（订货单）与商品验收单上签字确认。
验收时，如有改动，需收货员和供应商双方在单上相应商品处签名。
6）验收完毕，收货员将商品拉进周转区，送货清单（订货单）与商品验收单交到传单组，并通知柜组员工清点数量；7）传单组核对公章、签名，在供应商送货清单（订货单）、验收单上盖收货章，将商品验收单第三联交供应商带回。
公司赠品管理制度
公司赠品管理制度一、背景公司作为一个互联网软件开发公司，在市场竞争日益激烈的情况下，为了提升市场竞争力，加强品牌形象，不断吸引更多客户，公司决定设立赠品管理制度，规范赠品的管理和分发流程。
二、定义赠品是公司为了促销、宣传、感谢客户或合作伙伴而无偿提供的物品或服务。
赠品的种类包括但不限于产品样品、礼品、纪念品等。
三、赠品类别1. 客户赠品：用于吸引新客户、维护老客户、提升客户满意度的赠品，包括但不限于产品样品、礼品、礼券等。
2. 合作伙伴赠品：用于维系合作伙伴关系、感谢合作伙伴的赠品，包括但不限于礼品、纪念品、定制产品等。
3. 员工赠品：用于激励员工、提升员工忠诚度、增进员工福利的赠品，包括但不限于年终奖、节日礼物、员工福利等。
四、赠品管理流程1. 赠品申请：任何部门对赠品的需求，必须提前填写赠品申请表格，包括赠品数量、种类、用途、预算等信息，并由部门负责人审批后提交给赠品管理部门。
2. 赠品采购：赠品管理部门收到赠品申请后，根据预算和需求确定赠品采购计划，提交给财务部门审批，并委托采购部门进行采购。
采购完成后，赠品管理部门对赠品进行清点和验收，确保赠品的品质和数量符合要求。
3. 赠品发放：赠品管理部门按照赠品申请的要求和时间安排，进行赠品发放工作。
在发放过程中，必须做好赠品登记和确认工作，确保赠品的流向和使用情况清晰可查。
4. 赠品库存管理：赠品管理部门对赠品库存进行定期盘点和检查，及时更新赠品清单和库存记录。
对于过期、损坏或闲置的赠品，必须及时处理，避免造成资源浪费。
五、赠品使用原则1. 赠品不能用于个人私利，必须用于公司宣传、促销、客户服务等公务目的。
2. 赠品须经过严格审核和审核程序，不得擅自发放或挪用。
3. 赠品的种类、数量、价值必须符合实际情况和公司预算，不得超标超额使用。
4. 赠品在使用过程中必须做好记录和归档工作，保证赠品的流向清晰可查。
5. 赠品的发放对象必须符合规定，不得私自转让或外借。
超市库存入库出库流程
超市库存入库出库流程入库业务分为到达货物接收和货物的验收入库两个主要环节。
以下是店铺为大家整理的关于超市库存入库出库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市库存入库出库流程入库处理一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。
填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。
②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。
商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。
如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。
注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。
同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。
三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。
四、新品入超供应商(现有的)提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。
出库流程一、店面零售处理前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。
公司采购赠品的管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购赠品的管理，提高赠品使用效率，降低采购成本，提升企业形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及采购赠品的部门和个人。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规和相关政策，确保赠品采购和使用合法合规。
2. 经济效益原则：在满足使用需求的前提下，实现赠品采购成本的最优化。
3. 效率原则：简化采购流程，提高赠品使用效率。
4. 公正透明原则：赠品采购和使用过程公开透明，接受监督。
第二章赠品分类与标准第四条赠品分为以下几类：1. 市场推广类：用于市场推广、品牌宣传的赠品。
2. 客户关系维护类：用于客户关系维护、商务合作的赠品。
3. 员工激励类：用于员工激励、团队建设的赠品。
第五条赠品标准：1. 市场推广类：符合公司品牌形象，具有较高市场认可度，便于携带、使用。
2. 客户关系维护类：符合客户需求，体现公司诚意，具有纪念意义。
3. 员工激励类：具有激励作用，符合公司企业文化，易于激发员工工作积极性。
第三章采购流程第六条赠品采购需经以下流程：1. 需求提出：各部门根据实际需求，填写《赠品采购申请表》，报部门负责人审批。
2. 预算审核：财务部门对《赠品采购申请表》进行预算审核，确保符合公司预算要求。
3. 采购审批：采购部门根据《赠品采购申请表》进行采购，报公司领导审批。
4. 供应商选择：采购部门根据审批意见，选择合适的供应商进行询价、比价。
5. 订单签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
6. 采购执行：采购部门按照合同约定，执行采购计划。
7. 验收入库：采购部门对赠品进行验收，确认数量、质量后入库。
第四章使用与保管第八条赠品使用需遵循以下规定：1. 遵守国家法律法规和相关政策，不得用于非法用途。
2. 按照赠品用途进行使用，不得滥用、浪费。
3. 严格执行审批制度，未经批准不得擅自使用赠品。
第九条赠品保管：1. 采购部门负责赠品入库、出库、盘点等工作。
超市联营商品管理制度
超市联营商品管理制度引言：随着经济的发展和社会的进步，超市联营模式在零售行业中的应用越来越广泛。
联营超市作为一种合作经营的商业形式，不仅为消费者提供了更多的选择，同时也带来了管理上的挑战。
为了确保联营超市能够顺利运营并实现双赢，制定一套科学的商品管理制度是至关重要的。
一、商品选购1.1 供应商合作联营超市应与优质供应商建立长期稳定的合作关系。
选择供应商时，应考虑其产品质量、信誉度以及供货能力等因素，并建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估。
1.2 商品选型联营超市应根据市场需求和消费者喜好，制定商品选型策略。
要根据市场调研和销售数据，合理安排商品的品种、规格和数量，并确保商品的供应稳定性。
二、商品陈列2.1 陈列规划联营超市应根据商品的性质和特点，合理规划商品的陈列位置和陈列形式。
重点商品应放置在易于吸引消费者注意的位置，以提高销售额。
2.2 陈列布局联营超市应合理布局商品的陈列，遵循商品分类的原则，确保商品分类明确、货架整齐，并根据商品的特点设置合适的标识和介绍，提高商品的销售效果。
三、库存管理3.1 进货管理联营超市应建立科学的进货管理流程，包括进货计划、进货数量控制、进货审核等环节，以确保库存的合理化和供应的稳定性。
3.2 库存盘点联营超市应定期进行库存盘点工作，确保库存数据的准确性和及时性。
在盘点过程中，要注意核实商品的数量和质量，并及时处理盘点异常情况。
3.3 库存运营管理联营超市应设立专门的库存运营管理岗位，负责库存的调配、补货、退货等工作，以确保库存的合理运营和优化。
四、价格管理4.1 定价策略联营超市应制定一套合理的定价策略，根据市场需求和竞争情况，进行商品的定价。
要注意根据不同商品的特点制定不同的定价策略，并进行定价的动态调整。
4.2 促销活动联营超市应制定促销活动的策划和实施方案，包括打折、满减、赠品等。
要合理安排促销活动的时间和方式，提高促销活动的效果，同时要确保促销活动的合法性和合规性。
超市出入库流程完整
超市出入库流程(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）联合超市出、入库流程入库处理一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码,名称，数量，其他说明.填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售.②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式,是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认,一式两联，一联备查,一联供应商留存.商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理.如遇商品进价变动,应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕,由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整.注意:①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成,项目填写完整,数据准确无误。
同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。
三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量,收银员,店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。
四、新品入超供应商（现有的）提供新品时，由店长根据店面需要作出决定,并签字确认方可订货、验收.出库流程一、店面零售处理前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。
一式两联，一联收银员留存,一联出纳做账备查。
超市科长管理工作方法步骤ppt
第三十六页，共五十四页。
内部领用(Yong)/调拨流程
领用 部门 填(Tian) 报申 请
财务、 行政实 施调拨 第二日 对账核 实
第三十七页，共五十四页。
领用
领用
部门
部门
主管
经理
审批
审批
收银员班后流 水票交至财务
行政后勤将书 面申请存档
店 长 审 批
领用部 门与行 政后勤 ：签字 确认， 货品出 场
当班助理确认变价是否完成 并检查变价单与电子称所变 价格是否一致
第七页，共五十四页。
将咨询部人员进行传 称、变单
生鲜(Xian)处变价作业流程
1.由于生鲜价格浮动(Dong)较大，除水产、蔬果课每日市调以外，其 余课别每周市调2次。
2.课长依据市调报告通知供货商或联营户，对高价位的商品进行 调价协商确定是否变价，并填写商品变价单提报处长审核。
重新打
准
上价格
备
第二十页，共五十四页。
理货员(Yuan)工作流程
补货作业流程
卖
场
巡
(Xun)
视
是 否
确定 补货 品项
填 写 补 货 单
依 单 找 库 存
质 量 检 查
补 货 上 架
补 货 结 束
第二十一页，共五十四页。
检查 价格 标识
检 检查
查 补货 通 商品
道
垃 剩余
圾 商品 处 归库 理
受审
核对进货单与 送货的内容
以商品标识进行检验
验收入库或上架
退(Tui)货申 请
商品退(Tui)货流程
退货审核
接受退货
退货的财务确认
退货
通知供应商