行政采购管理制度
行政采购管理制度
⾏政采购管理制度⾏政采购管理制度（精选5篇） 在⽣活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度⼀般指要求⼤家共同遵守的办事规程或⾏动准则，也指在⼀定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或⼀定的规格。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下⾯是⼩编整理的⾏政采购管理制度（精选5篇），仅供参考，⼤家⼀起来看看吧。
⾏政采购管理制度1 第⼀章总则 第⼀条为了加强中央⾏政事业单位固定资产管理，提⾼固定资产的使⽤效益，根据财政部《⾏政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《⾏政事业单位国有资产管理办法》，制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于中央⾏政事业单位(以下简称各部门)。
第三条各部门固定资产管理的主要任务是：建⽴健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使⽤固定资产，提⾼固定资产使⽤效益，保障固定资产的安全和完整。
第四条各部门固定资产的管理和使⽤应坚持统⼀政策、统⼀领导、分级管理、责任到⼈、物尽其⽤的原则。
第五条国务院机关事务管理局(以下简称国管局)负责中央⾏政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项⼯作，负责制定固定资产的配备及使⽤标准，对纳⼊政策采购范围的固定资产进⾏统⼀购置;负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进⾏指导和监督;各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的⽇常管理，并对实⾏企业化管理的事业单位、经济实体占⽤的固定资产实⾏监督管理。
第六条各部门的国有资产管理部门，应设有专⼈承担固定资产的管理⼯作并对所管资产的安全完整负有责任。
固定资产管理⼈员应相对稳定，⼯作调动时必须办清交接⼿续。
第七条各部门必须对专⽤设备的管理和操作⼈员进⾏技术培训，建⽴健全专⽤设备的操作、维修、保养、检验等管理制度;技术复杂、精密度⾼的专⽤设备的操作⼈员，应在考核合格后，⽅可上岗。
第⼆章固定资产的范围、分类与计价 第⼋条符合下列标准的列为固定资产： (⼀)使⽤年限在⼀年以上，单位价值在500元以上、专⽤设备单位价值在800元以上，并在使⽤过程中基本保持原来物质形态的资产; (⼆)单位价值虽不⾜规定标准，但耐⽤时间在⼀年以上的⼤批同类物资，按固定资产管理。
行政单位采购管理制度
行政单位采购管理制度第一章总则第一条为加强行政单位采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保障采购资金安全，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本行政单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位所有政府采购活动，包括货物、工程和服务采购。
第三条本行政单位政府采购遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关政府采购法律法规和政策。
第四条本制度由本行政单位政府采购管理部门负责解释和组织实施。
第二章采购范围和方式第五条本行政单位政府采购范围：（一）货物采购：包括办公用品、设备、车辆、燃料、原材料等。
（二）工程采购：包括新建、改建、扩建、装修、维修等工程。
（三）服务采购：包括物业管理、技术咨询、培训、会议、印刷等。
第六条本行政单位政府采购方式：（一）公开招标：适用于采购金额较大、市场竞争充分的货物、工程和服务。
（二）邀请招标：适用于采购金额较大、市场竞争不充分的货物、工程和服务。
（三）竞争性谈判：适用于采购技术复杂、专业性较强的货物、工程和服务。
（四）询价：适用于采购金额较小、市场竞争充分的货物。
（五）单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的货物、工程和服务。
第三章采购程序第七条采购申请：（一）各部门根据实际需求，编制采购计划，报政府采购管理部门审批。
（二）政府采购管理部门对采购计划进行审核，对符合要求的采购计划予以批准。
第八条采购方式确定：（一）公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式，由政府采购管理部门根据采购项目特点和市场情况确定。
（二）询价、单一来源采购等采购方式，由采购部门提出申请，经政府采购管理部门批准后实施。
第九条采购实施：（一）采购部门根据批准的采购方式和采购计划，组织采购活动。
（二）采购部门应按照规定程序，公开、公平、公正地选择供应商。
（三）采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
第十条采购验收：（一）采购部门在收到货物、工程或服务后，应及时组织验收。
行政采购管理办法
行政采购管理办法行政采购管理办法第一章总则第一条本办法旨在规范行政机关及其下属单位的行政采购活动，加强采购管理，提高采购效率，保障采购品质，促进公开、公正、公平的行政采购。
第二条行政采购是指行政机关及其下属单位依法以财政资金采购货物、工程和服务的行为。
第三条行政采购应当遵循公开、公正、公平、诚实信用、合理高效的原则，维护国家利益和社会公共利益，提高财政资金使用效益。
第四条行政机关及其下属单位应当建立健全行政采购管理制度，明确采购职责、权力、义务，加强内部控制和风险防控。
第五条行政采购应当遵循国家相关法律法规和政策，充分发挥市场配置资源的作用，促进供需双方的合作关系。
第六条行政采购活动应当依法组织实施，采用合理、公正、透明的采购程序，确保采购结果的真实、准确、完整。
第七条行政采购项目应当科学论证，并根据采购对象的特点确定采购方式，采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等方式进行采购。
第八条行政机关及其下属单位在采购前，应当编制采购计划，明确采购需要、采购规模、采购价格等相关信息，并按照规定报备采购计划。
第九条行政采购项目的采购文件应当包括采购公告、招标文件、评标文件、采购合同等相关文件，并依法向社会公开。
第十条行政机关及其下属单位应当建立健全采购合同管理制度，明确合同签订、履约、验收等环节的具体要求，确保合同的履约效果。
第十一条行政机关及其下属单位应当加强对行政采购活动的监督和管理，建立健全监督机制，及时发现和纠正采购过程中存在的问题。
第二章行为第十二条行政机关及其下属单位在行政采购活动中，应当遵循公平、公正、公开、诚实信用、合理高效的原则，保障供应商参与采购的权利。
第十三条行政机关及其下属单位应当按照规定程序进行采购计划编制、采购方式确定、采购文件编制、采购公告发布、投标文件递交、评标、定标、合同签订等环节的操作。
第十四条行政机关及其下属单位应当遵循公平竞争的原则，采取符合市场规律并且能够充分保障采购品质的采购方式，确保所有合格供应商都有机会参与采购。
行政类采购管理制度
行政类采购管理制度1. 引言行政类采购管理制度是为了规范和优化行政类采购活动，确保采购过程的透明、公平、公正，提高行政类采购工作的效率和质量。
本制度的目的是制定行政类采购的工作流程、责任分工、控制措施等内容，以确保行政类采购的合规性和合理性。
2. 适用范围本制度适用于所有行政类采购活动，包括但不限于办公用品、设备维修、保洁服务等。
所有参与行政类采购活动的人员都必须遵守本制度的规定。
3. 采购程序3.1 需求确认行政部门通过内部沟通、会议讨论等方式明确采购需求，编制采购申请。
3.2 采购准备采购部门根据采购申请，编制采购计划，并进行市场调研、供应商资质评估等工作。
同时，采购部门还需制定采购策略，包括招标还是询价、采购方式及相关要求等。
3.3 采购执行根据采购计划和采购策略，采购部门开始执行采购活动。
主要包括以下环节：- 发布采购公告或邀请供应商报价； - 对供应商提交的报价进行评审和比较，并确定中标供应商； - 与中标供应商签订采购合同或协议； - 对供应商交付的货物或提供的服务进行验收或评价。
3.4 采购管理采购部门需建立采购档案，记录采购相关信息，包括但不限于采购需求、采购计划、采购合同、验收记录等。
同时，采购部门还需进行采购成本核算、风险评估等工作，确保采购活动的合规性和效益性。
3.5 采购评估采购部门应定期对采购活动进行评估，包括采购流程、供应商绩效等方面的评估，并提出改进建议，以不断完善采购管理制度。
4. 采购责任分工4.1 行政部门•提出采购需求并编制采购申请；•提供所需的技术规格或参数；•参与报价评审和供应商选定等环节。
4.2 采购部门•制定采购计划和采购策略；•发布采购公告或邀请报价；•对供应商提交的报价进行评审和比较；•与中标供应商签订采购合同或协议；•完成采购档案的建立和管理。
4.3 财务部门•参与采购成本核算；•审批采购合同或协议款项；•监督采购资金使用情况。
4.4 相关部门•参与采购需求的确认；•提供技术支持和咨询。
行政单位采购制度管理制度
行政单位采购制度管理制度第一章总则第一条为规范行政单位采购制度管理，提高采购效率，保障采购品质，确保行政单位资金使用合理、透明和公开，制定本制度。
第二条本制度适用于行政单位的各类采购活动，包括但不限于货物、工程、服务性采购等。
第三条行政单位采购活动应当遵循公开、公平、竞争、诚实信用、合理低价的原则。
第四条行政单位应当建立健全采购管理制度，配备专业采购人员，并定期进行培训，提高采购管理水平。
第五条行政单位应当依法合规开展采购活动，不得违反相关法律法规和政策规定。
第二章采购组织机构和职责第六条行政单位应当设立采购管理部门，配备专职采购人员，负责本单位所有采购活动的组织实施和管理工作。
第七条采购管理部门应当定期向行政单位领导报告采购工作进展情况，并做好相关资料归档工作。
第八条采购管理部门负责起草和审核采购方案，包括采购需求的确认、采购方式的选择、招标文件的编制等。
第九条采购管理部门负责组织实施公开招标、询价、竞争性谈判等采购方式，确保采购活动的公开、公平性。
第十条采购管理部门负责审查和审核供应商资格，制定合理的合同履行保证金和履约保证金标准。
第十一条采购管理部门负责组织开展采购合同签订、履约管理和验收工作。
第三章采购活动的程序和要求第十二条采购活动应当依照国家和地方相关法律法规规定的程序进行，确保采购活动的合法性和合规性。
第十三条采购活动的需求识别应当有明确的依据，包括但不限于预算编制、绩效目标等。
第十四条采购活动应当根据采购品类、采购金额等不同情况选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、询价等。
第十五条采购活动应当采用电子招标平台进行信息发布和投标，确保采购活动的公开透明。
第十六条采购合同应当明确规定供货周期、质量标准、价格、付款方式、违约责任等条款，并签订合同履行保证金和履约保证金。
第十七条采购活动应当建立合理的验收机制，保证采购品质和供货质量。
第四章采购活动的监督与检查第十八条行政单位应当建立健全采购监督与检查制度，确保采购活动的规范和合规性。
行政采购管理制度
行政采购管理制度为合理控制采购价格，降低采购成本，规范采购流程，提高工作效率，特制订本制度。
一、本制度所指行政类采购范围：1、单价2000元以下的所有公司行政类低值资产的采购，主要包括笔、纸、本、橡皮、文件夹、文件袋、曲别针、订书器/钉、打孔器、文具刀、笔筒、磁钉、等日常月度例行采购的办公用品；应急药品、饮品等生活用品；卫生纸、擦手纸、吸收液、消毒液等保洁用品；办公家具、照片洗印、喷绘、会议桌花、横幅、员工活动奖品、礼品、装饰性刻字、晒图、印刷制品等临时物品。
2、公司各类行政服务的采购，主要包括保安、保洁、团膳、物业、酒店、机票、维修、宿舍租赁、设备租赁、花卉租摆等服务类采购。
二、物品采购原则与价格依据：(一)采购原则：（1）所有物品采购，本着较高性、价、的采购原则；（2）月度例行采购，本着需求合理、适当配货的原则；（3）临时采购的，本着原则与灵活性并存；（4）批量采购的，须按照招投标流程执行采购；(二)价格依据：1、月度例行采购（1）每年初，由行政部“采购主管”根据物品常规使用情况，拟定《常用物品清单》（见附件一）,并通过3家及以上供应商询价、比价，确定《常用物品价目表》（见附件二），报行政部财物组经理和行政总监审批后，作为本年度、月度例行采购依据。
（2）每季度由“采购主管”根据市场价格波动、公司购买需求以及供应商更新报价，对《常用物品清单》更新一次,报行政部财物组经理批准后实施更新。
（3）采购过程中，“采购主管”严格按《常用物品价目表》采购，如因市场等客观原因，采购价格高于《常用物品价目表》时，须在《采购订单》（见附件三）中说明理由。
2、临时物品采购，由“采购主管”依据《供应商甄选及管理办法》寻找三家以上有资质的供应商进行比价。
三、月度例行采购作业流程（流程图见附件四）1、采购申请：每月1日、15日，由各部门助理根据《常用物品价目表》，填写《常用物品采购申请单》（附件五），并经所在部门负责人签字确认后，向行政部“采购主管”提交采购申请。
公司行政采购管理制度
公司行政采购管理制度第一章总则第一条为规范公司行政采购活动，提高采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各项目组及各分支机构的行政采购活动。
第三条行政采购包括办公用品、设备及配件、软件、劳保用品、办公设备维修服务等范围。
第四条行政采购遵循公开、公平、公正的原则，坚决反对腐败现象。
第五条公司行政采购以需求为导向，根据实际需要确定采购内容和数量。
第二章采购程序第六条采购审批流程分为立项、招标、评审和合同签订等环节。
第七条采购立项阶段，需提供采购方案、采购预算及采购计划等相关文件，经主管领导审批后方可进行下一步操作。
第八条招标环节，根据实际情况选择适合的采购方式，如公开招标、询价比较等，确保供应商的参与机会。
第九条评审阶段，由采购委员会组织相关人员进行评审工作，评审结果以标书报价、供应商资质以及其他评审指标为基础，进行评分，最终确定中标供应商。
第十条合同签订环节，由采购部门负责与中标供应商签订合同，并明确交付时间、质量标准、支付方式等相关事项。
第三章采购控制第十一条行政采购控制要求按照公司的财务预算制度和采购计划执行。
第十二条对于大额采购项目，应制定采购比选和采购分期付款的方案，保证资金的合理利用。
第十三条采购数量过多或过少，需提供合理的解释并经领导批准。
第十四条严禁以个人名义或变相接受供应商礼品、回扣以及其他不正当利益。
第十五条制定采购评估制度，定期对采购结果进行评估，以提高采购效果。
第四章监督与处罚第十六条设立监察机构对公司行政采购活动进行监督和检查，及时发现违规行为和问题。
第十七条对于违反公司行政采购管理制度的行为，将根据情节轻重进行相应处理，包括警告、罚款、停职、撤职等处罚。
第十八条对涉及贿赂、挪用资金等违法行为，依法移交相关部门处理，并向公安机关报案。
第五章附则第十九条本制度经公司领导班子审定后生效，属公司内部规章制度之一第二十条本制度的解释权属于公司行政部。
第二十一条对于本制度未尽事宜，可根据实际情况由公司行政部进行补充解释。
行政采购管理制度
行政采购管理制度1. 引言本文档旨在规范和指导行政采购工作，确保公平、透明、高效的行政采购过程。
行政采购是指政府机关、事业单位和其他具有行政功能的组织为履行职责而采购商品、工程和服务的行为。
行政采购管理制度的建立和执行，对于提高行政采购的质量和效率，防止腐败和滥用行政权力具有重要意义。
2. 适用范围本行政采购管理制度适用于所有政府机关、事业单位和其他具有行政功能的组织。
3. 主要内容3.1 采购计划3.1.1 编制采购计划•采购单位应根据实际需要，制定年度采购计划；•采购计划应包括采购目标、采购内容、采购数量、采购时间、采购预算等内容；•采购计划应根据相关法律法规和政策要求，提前进行公开、透明的公告。
3.1.2 采购方式选择•根据采购计划，采购单位应根据实际情况选择适当的采购方式，例如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等；•采购单位应根据相关规定，对不同采购方式的适应性进行评估和比较。
3.2 采购程序3.2.1 采购文件编制•采购单位应编制详细的采购文件，明确采购内容、采购标准和采购条件等；•采购文件应包括招标公告、招标文件、投标文件、评标办法等。
3.2.2 公示和公告•采购单位应在适当的时期内，通过官方网站、媒体等途径进行招标公告和结果公示；•公示和公告应包括采购项目的基本情况、招标条件和评标结果等。
3.2.3 投标和评标•投标人应按照采购文件的要求，编制并提交投标文件；•评标委员会应按照评标办法进行评标，并确定中标人。
3.2.4 合同签订•采购单位应与中标人签订合同，并明确双方的权利和义务；•合同签订应符合相关法律法规和政策要求。
3.3 履约管理3.3.1 履约监督•采购单位应通过实地检查、验收等方式，对中标人履约情况进行监督和检查；•如发现履约问题，采购单位应及时采取相应措施。
3.3.2 结算支付•根据合同约定，采购单位应及时结算支付中标人的货款或工程款；•结算支付应符合相关法律法规和政策要求。
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行政采购管理制度
为合理控制采购价格，降低采购成本，规范采购流程，提高工作效率，特制
订本制度。
一、本制度所指行政类采购范围：
1、单价2000元以下的所有公司行政类低值资产的采购，主要
包括笔、纸、本、橡皮、文件夹、文件袋、曲别针、订书器/钉、打孔
器、文具刀、笔筒、磁钉、等日常月度例行采购的办公用品；应急药
品、饮品等生活用品；卫生纸、擦手纸、吸收液、消毒液等保洁用品；
办公家具、照片洗印、喷绘、会议桌花、横幅、员工活动奖品、礼品、
装饰性刻字、晒图、印刷制品等临时物品。
2、公司各类行政服务的采购，主要包括保安、保洁、团膳、物
业、酒店、机票、维修、宿舍租赁、设备租赁、花卉租摆等服务类采
购。
二、物品采购原则与价格依据：
(一)采购原则：
（1）所有物品采购，本着较高性、价、的采购原则；
（2）月度例行采购，本着需求合理、适当配货的原则；
（3）临时采购的，本着原则与灵活性并存；
（4）批量采购的，须按照招投标流程执行采购；
(二)价格依据：
1、月度例行采购
（1）每年初，由行政部“采购主管”根据物品常规使用情况，拟定《常用物品清单》（见附件一）,并通过3家及以上供应商询价、比价，
确定《常用物品价目表》（见附件二），报行政部财物组经理和行政
总监审批后，作为本年度、月度例行采购依据。
（2）每季度由“采购主管”根据市场价格波动、公司购买需求以及供应商更新报价，对《常用物品清单》更新一次,报行政部财物组经理
批准后实施更新。
（3）采购过程中，“采购主管”严格按《常用物品价目表》采购，如因市场等客观原因，采购价格高于《常用物品价目表》时，须在《采
购订单》（见附件三）中说明理由。
2、临时物品采购，由“采购主管”依据《供应商甄选及管理办法》寻找
三家以上有资质的供应商进行比价。
三、月度例行采购作业流程（流程图见附件四）
1、采购申请：每月1日、15日，由各部门助理根据《常用物品价目表》，
填写《常用物品采购申请单》（附件五），并经所在部门负责人签字确认后，向行政部“采购主管”提交采购申请。
2、采购审核：由“采购主管”对其采购申请的合理性等进行初审。
并依
据《行政预算管理办法》进行费用审核。
如对采购需求有疑问，须要求“申请人”给予说明。
初审确认后，将《常用物品采购申请单》和《预算使用报表》（见附件六）一并提交“财物组经理”审批。
如预算使用金额超出（），须经行政部总监审批。
3、采购实施：采购申请经批准且签字手续齐全无误后，由行政部“采购
主管”填写《采购订单》一式两份，一份交公司协议供应商备货、送货；另一份存档备份。
4、入库、验收及发放：（流程见《库房管理办法》）“库管专员”凭备份的
《采购订单》进行入库验收。
库管专员依据《采购订单》，联系各部门助理，按当月申请数量进行发放，各部门助理需当场验收、领取并在
《出库单》上签字确认。
5、采购结算：每月末，“库管专员”将本月已签核《常用物品采购申请单》、
《采购订单》、《送货单》、《发票》等交“采购主管”初审、“财物组经理”复审后，提交OA进入结算流程。
四、临时物品采购作业流程（流程图见附件七）
1、采购需求
由“申请人”（各部门助理或员工个人）以邮件方式提报“采购需求”。
2、判断是否为行政部采购物品
由“采购主管”根据《物品分类汇总》判定拟需采购物品是否为“行政及员工关系部”采购权限之内，判断为“行政部”负责采购的，走行政采购流程；判断为其他采购部门负责采购的，告知“申请人”走其他部门采购流程（如：资产采购部或信息部）
3、采购审核：由“采购主管”对其采购申请的合理性等进行初审，如对
采购需求有疑问，须要求“申请人”给予说明。
4、询价：“采购主管”根据“采购需求”并依据《供应商甄选及管理办法》
在3日内进行询价、货比三家，确定最终采购价格。
5、通知：“采购主管”通知“申请人”拟采购物品价格，并由“申请人”
填写《临时物品采购申请单》（附件八），并经所在部门负责人签字确认后，向行政部“采购主管”提交采购申请。
6、“采购主管”将《常用物品采购申请单》和《预算使用报表》（见附件
六）一并提交“财物组经理”审批。
如预算使用金额超出（），须经行政部总监审批。
7、采购实施：采购申请经批准且签字手续齐全无误后，由行政部采购主
管填写《采购订单》一式两份，一份交公司协议供应商备货、送货；
另一份存档备份。
8、入库、验收及发放：（流程见《库房管理办法》）“库管专员”凭备份的
《采购订单》进行入库验收。
库管专员依据《采购订单》，联系申请人，
按当月申请数量进行发放，申请人需当场验收、领取并在《出库单》
上签字确认。
9、采购结算：每月末，“库管专员”将本月已签核《常用物品采购申请单》、
《采购订单》、《送货单》、《发票》等交“采购主管”初审、“财物组经
理”复审后，提交OA进入结算流程。
五、保洁用品、饮品等常规库存物品采购的特别规定：（具体管理办法见“库房管理办法”）
采购流程如下：
1提出采购需求：“库管专员”根据库存情况，提报《库房管理登记表》、《常用物品采购申请单》至“采购主管”。
2采购审核：由“采购主管”对“采购申请”的合理性等进行初审。
并依据《行政预算管理办法》进行费用审核。
如对采购需求有疑问，须
要求“库管专员”给予说明。
初审确认后，将《常用物品采购申请单》
和《预算使用报表》（见附件六）一并提交“财物组经理”审批。
如
预算使用金额超出（），须经行政部总监审批。
3采购实施：采购申请经批准且签字手续齐全无误后，由“库管专员”
填写《采购订单》一式两份，一份交公司协议供应商备货、送货；另
一份存档备份。
4入库、验收及发放：（流程见《库房管理办法》）“库管专员”凭备份的《采购订单》进行入库验收。
库管专员依据《采购订单》，按当月
申请数量当场验收、领取并在《出库单》上签字确认。
由物业公司相
关人员（如：保洁主管、饮料添加员等服务人员）会同“库管专员”
前往库房，双方登记《物品领用签单》后从库房领取。
5采购结算：每月末，“库管专员”将本月已签核《常用物品采购申请单》、《采购订单》、《送货单》、《发票》等交“采购主管”初审、“财物组经理”复审后，提交OA进入结算流程。
六、其它
1供应商选取纲要
（1）采购主管负责供应商开发主导工作；
（2）使用部门负责供应商样品、品质的确认；
（3）使用部门、行政及员工关系部财务组经理及采购主管等相关部门人员组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核
（4）供应商评核主要考虑以下方面：
a)公司概况：如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息；
b)资质证明；
c)主要客户；
d)公司所在地距离公司路程
（5）有关食品及健康安全的物品采购以品质为主价格为辅，优先选取资质好的知名度度高的品牌厂商。
2本类采购将在另行制定并发布的《行政及员工关系部供应商甄选及管理办法》中详细届定。
2、附件（样表）
1《常用物品清单》
2《物品分类汇总表》
3《常用物品价目表》
4《询价表》
5采购申请单（《常用物品采购申请单》、《临时物品采购申请单》）6《采购订单》
7《库房管理登记表》
8《物品领用签单》
9《月统物品采购流程图》10《临时物品采购流程图》
采购询价表年-月-日金额单位：元
公司地址：
邮编：
联系电话：传真：。