稽核管理制度13506
稽核管理制度
稽核管理制度第一章总则第一条为规范企业内部运营管理，保障企业利益，提高内部掌控效果，订立本制度。
第二条本制度适用于本企业全体员工，包含职工、管理人员和临时工等。
第三条企业管理负责人对本制度负有最终解释权和修改权。
第二章稽核职责第四条稽核部门负责订立稽核年度计划和稽核工作方案，并组织实施。
第五条稽核部门负责对企业各部门、各岗位的工作进行稽核，确保各项工作符合相关制度和规范。
第六条稽核部门负责发现并矫正工作中的漏洞和问题，并提出优化建议，推动企业内部掌控的完善和提升。
第七条全部部门和员工应乐观搭配稽核部门的工作，供应必需的文件和资料，并按要求供应工作场合和设备。
第三章稽核程序第八条稽核部门应依照稽核年度计划和稽核工作方案，订立稽核的时间表和具体工作布置。
第九条稽核部门在进行稽核前，应向被稽核对象发出书面通知，说明稽核地方、时间和内容，并征求被稽核对象的搭配看法。
第十条被稽核对象应乐观搭配稽核部门的工作，供应真实、准确的文件和资料，帮助稽核人员进行工作。
第十一条稽核部门应对被稽核对象进行全面、客观的稽核，对问题和发现的情况进行记录并形成稽核报告。
第十二条稽核报告应包含稽核目的、范围、过程、发现问题、建议等内容，并在稽核结束后及时提交给被稽核对象。
第十三条稽核部门应依照稽核工作计划和稽核报告，跟踪被稽核对象对问题的整改情况，并进行复核确认。
第四章稽核结果第十四条稽核部门依据稽核报告形成的结果，应及时向企业管理负责人汇报，并提出评估和改进看法。
第十五条企业管理负责人应对稽核报告进行审查，并对稽核结果和建议作出决策和处理。
第十六条稽核结果应及时向被稽核对象通报，并要求被稽核对象进行问题整改和改进措施的落实。
第十七条全部被稽核对象应依照要求对稽核发现的问题进行改正和整改，并在规定期限内供应整改报告。
第十八条稽核部门应对被稽核对象的问题整改情况进行跟踪和复核，确保问题得到有效解决。
第五章惩罚与嘉奖第十九条对于严重违反企业制度和规范的行为，稽核部门可以提出惩罚建议，并报企业管理负责人审批。
业务稽核管理制度
业务稽核管理制度第一章总则第一条为了加强企业业务稽核工作，规范业务稽核管理行为，提高内部控制的有效性，保护公司利益，制定本制度。
第二条公司业务稽核管理制度适用于公司内外部所有涉及业务活动的稽核工作，包括但不限于内部控制、风险管理、合规性和经济效益等方面的稽核。
第三条公司业务稽核管理制度贯彻执行“依法治企、诚信经营、科学管理、持续创新”的方针，遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保稽核工作合法、公正、客观、准确。
第四条公司业务稽核管理制度按照国家相关法律法规、行业标准和公司实际情况制定，并不断修订和完善。
第五条公司业务稽核管理制度由内部稽核部门负责具体执行，并由公司领导组织实施。
第二章业务稽核管理体系第六条公司业务稽核管理体系包括内部稽核机构、稽核人员、稽核工作程序、稽核工作报告和落实整改。
第七条公司设立内部稽核部门，负责公司内部各项业务活动的稽核工作。
内部稽核部门必须依法独立开展稽核工作，保障稽核工作的独立性和客观性。
第八条公司稽核人员必须具备专业知识和技能，具有良好的职业操守和工作素质。
稽核人员要不断提高自身素质，积极学习相关法规和知识，不断提高业务水平和工作效率。
第九条公司稽核工作程序要合理、合法、规范。
在稽核工作中，要遵守相关法律法规，严格按照公司内部控制制度和稽核工作程序进行操作。
第十条稽核工作报告要真实、客观、准确。
稽核工作报告应当包括稽核对象、稽核目的、稽核方法、稽核结果、稽核意见和整改建议等内容。
第十一条稽核工作报告要及时提交给相关部门，以供参考使用。
稽核工作报告要保密，不得泄露相关内部信息。
第十二条稽核工作完成后，相关部门要按照稽核报告的整改建议进行落实，确保问题的整改处置到位。
第三章业务稽核工作流程第十三条公司业务稽核工作流程包括稽核计划编制、稽核实施、稽核报告编制、整改落实等环节。
第十四条根据公司经营活动和风险状况，内部稽核部门应当制定年度稽核计划，并报公司领导审批。
年度稽核计划要合理安排稽核时间、稽核范围、稽核内容和稽核重点。
稽核的管理制度
稽核的管理制度一、绪论稽核是对企业组织内部的管理、控制制度及其运作情况进行客观、独立、全面检查的一种管理活动。
稽核通过对企业内部流程和规定的执行情况进行审查，以及发现问题、提出改进建议，来为企业提供有价值的意见和保障企业的内部管理制度的规范性和有效性。
因此，建立和健全稽核的管理制度对于企业而言至关重要。
二、稽核管理制度的概述企业的稽核管理制度是建立在公司治理结构下的一种指导性文件，以明确内部稽核的目的、原则、方法和程序，规范内部稽核的组织和运作，为各级领导、管理人员及内部稽核人员的行为、工作提供准则，促进企业内部治理和管理的规范化和有效性。
稽核管理制度的建立是为了保障企业的经营活动与内部控制得以正常进行，通过途径、方式和方法对企业内部的完整性、可靠性、合规性和效率性进行评价，为企业提供有效的管理信息和意见。
三、稽核管理制度的内容1. 稽核目的和原则稽核管理制度明确了内部稽核的目的和原则，既包括保证内部控制的完整性和有效性，也包括发现和解决问题，提出改进建议的职责。
内部稽核除了在保证内部控制制度和风险管理计划的有效性以及企业内部管理的规范性方面发挥作用外，还要在事后向企业的股东、管理层及其他职务部门提供可靠的信息和资料。
2. 稽核的组织和职责稽核管理制度应明确内部稽核的组织结构、人员配置和工作职责。
其中包括稽核委员会的设置、内部稽核部门的职责和权限等。
稽核委员会对公司内的各项稽核工作进行指导，内部稽核部门负责日常的稽核工作，审计委员会则负责监督内部稽核工作的进行情况。
3. 稽核方法和程序稽核管理制度应规定内部稽核的方法和程序。
包括稽核计划的制定、稽核的程序和方法、稽核文件和资料的保存、稽核报告的编制、稽核结论的提出等。
此外，内部稽核还应规定稽核人员的配备、素质和培训等，以确保内部稽核的质量和有效性。
4. 稽核报告的编制和提出稽核管理制度规定内部稽核报告的编制和提出程序，包括报告的格式和内容要求、报告的提出和确认程序、报告的归档和保存等。
公司稽核部管理制度
公司稽核部管理制度第一章总则第一条为加强公司内部监督管理，规范稽核工作程序，提升公司整体风险管理水平，特制定本管理制度。
第二条公司稽核部是公司的内部审计部门，负责对公司业务运作情况进行全面审查和评估，防范和解决可能存在的风险问题。
第三条公司稽核部依据法律法规和公司章程，独立开展稽核工作，对公司的各项业务活动进行检查，监督和评估。
第四条公司稽核部的工作应当遵循独立、客观、公正和保密的原则，确保稽核结果的准确性和可靠性。
第五条公司稽核部应当建立健全的内部管理制度，明确稽核工作流程和责任分工，确保稽核工作的高效运转。
第六条公司稽核部负责向公司董事会和高级管理层报告工作情况和发现问题，提出改进建议和风险预警。
第七条公司稽核部应当不断提升自身的专业素养和业务水平，保持与国际稽核标准的接轨。
第八条公司董事会对公司稽核部的工作开展监督，保障公司稽核部的独立性和权威性。
第二章稽核部组织架构第九条公司稽核部下设若干个稽核小组，每个稽核小组由一名稽核主管领导，负责执行具体的稽核任务。
第十条公司稽核部设有稽核委员会，由公司董事会任命，负责统筹协调公司稽核工作，审议重大稽核事项。
第十一条公司稽核部向公司董事会和高级管理层报告工作情况，由公司董事会任命的稽核主管负责向公司高级管理层汇报。
第十二条公司稽核部应当配备具有专业稽核背景和技能的稽核人员，确保稽核工作的有效开展。
第十三条公司稽核部应当建立和完善内部培训机制，提升稽核人员的专业素养和能力水平。
第三章稽核工作程序第十四条公司稽核部应当定期制定稽核计划，根据公司的业务情况和风险特点确定稽核重点和对象。
第十五条公司稽核部应当制定详细的稽核程序和操作指南，规范稽核人员的行为和操作步骤。
第十六条公司稽核部在进行稽核时，应当采取必要的调查和证据收集措施，确保稽核结果的客观性和准确性。
第十七条公司稽核部对发现的问题和风险应当及时报告，并提出整改建议和改进措施。
第十八条公司稽核部负责跟踪和监督整改工作的进展情况，确保问题得到及时有效解决。
会计稽核管理制度
会计稽核管理制度制度名称会计稽核管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1条建立会计稽核管理制度是整个会计工作的重要组成部分，为加强会计监督工作的组织措施，保证会计工作顺利进行，加强会计控制，特制定本制度。
第2条企业的会计部门必须指定内部会计专职人员担任稽核岗位，履行稽核职责。
第3条出纳人员不得兼管稽核工作。
出纳工作必须经过稽核人员事前稽核方能办理收支。
出纳人员只能对已稽核的会计凭证进行事中复核，并办理有关财务收支手续。
第4条稽核工作人员的权责。
1．审查各项财务收支：应根据国家财务会计制度对各项财务收支进行逐笔审核，对于不符合规定的收支，应及时提出意见并向领导汇报，采取措施进行处理。
2．复核会计凭证：会计凭证的复核应每日随着经济业务的发生逐笔进行复核，不能拖拉积压，贻误记账，对其审核的凭证应签名或盖章。
3．复核账簿：对账薄复核应规定日期进行抽查，并对抽查日期登入抽查簿。
发现错误应提出更正意见，令主管记账员更正。
4．复核会计报表：会计报表的复核应按上级主管部门的要求，对报表的合理性、真实性、准确性进行检查和审核。
第5条稽核工作的依据。
1．根据《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的具体实施办法或者补充规定制定。
2．根据本企业制定的内部财务管理制度制定。
第6条原始凭证的审核。
原始凭证的审核主要从下表所示的三方面进行。
原始凭证的审核原始凭证审核说明真实性审核审核凭证设计的经济业务的双方当事单位和经办人、经济业务发生的时间和地点、经济业务的内容是否真实，涉及实物收付的原始凭证的数量、单价、金额是否真实和准确完整性审核①审核原始凭证是否有收款单位印章、税务或财政监制章，是否为“发票联”，双方经办人是否签名或盖章，应附的旁证材料是否齐全②需入库的物品，发票和物品是否经过仓库保管员验证并附有入库单；不需入库的物品，原始凭证背面是否有经办人、使用人和批准人的签名合法性审核原始凭证上记录的经济业务是否符合国家法律法规、国家会计制度和本企业的内部规定第7条对不合法、内容不真实、手续不完备、数字不准确的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
稽核管理制度
1.0目的为规范管理，使各项工作有序地开展，并严格按照作业流程进行操作，更好地激发全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本制度。
2.0适用范围公司各部门、各岗位（从总经理至员工）的稽核。
3.0权责3.1稽核中心代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖罚权，稽查是否按公司各项规章制度、工作职责和流程、操作指引作业，是否符合规范，并及时纠正作业的不规范行为。
3.2稽核中心在总经理的直接领导下进行工作，必须坚持以公司制度、规范为准绳，以事实为依据，纠偏、教育为目的，实事求是，公正无私，不循私舞弊、不偏不袒。
4.0组织稽核中心设总监一名、稽核专员一名，物料稽核员一名，总监统筹具体运作。
5、0内容5.1稽核中心工作职责5.1.1 认真学习各种制度条文，在稽核中熟练掌握奖罚尺度，使公司各项工作走向良性发展轨道；5.1.2 负责公司各部门、各岗位作业流程、制度落实、劳动纪律、安全、出勤、6S等工作的稽核；5.1.3发现问题及时纠正、处罚、汇报，并将表现突出的部门和个人呈报总经理予以奖励，并在公司厂报、宣传栏中予以表彰；5.1.4负责稽核的宣传、教育工作；5.1.5负责维护公司工作秩序和上班纪律，协调、理顺各部门工作衔接；5.1.6完成公司总经理交给的其他工作任务。
5.2稽核中心权限5.2.1对公司从总经理至员工的工作状况有检查权；5.2.2对稽核发现问题有督导改进和处罚权；5.2.3对严格按公司作业流程、制度执行表现好的部门和个人有奖励权；5.2.4对被稽核部门有座谈会召集权。
5.3稽核执行5.3.1由稽核总监统筹，稽核专员具体执行；5.3.2在稽核中重事实、看数据，对照各种制度，作业流程，严格检查；5.3.3稽核时，组织被稽核部门相关人员座谈，了解运作状况、存在的问题、商讨改进的方法，掌握相关数据，便于改进和规范流程。
5.3.4要严于律己，洁身自好，不占小便宜，遵循公平、公正的稽核作风，确保稽核中心的尊严。
企业内部稽核管理制度
企业内部稽核管理制度1. 简介企业内部稽核管理制度是为了规范和强化企业内部稽核的管理和执行，确保企业运营的合规性、透明性和效率性而制定的一套制度。
本制度旨在建立稽核职责明确、工作程序规范、信息处理安全的稽核管理体系，以及明确稽核组织的职责与权力，保障企业内部稽核工作的顺利进行。
2. 稽核组织与职责2.1 稽核委员会稽核委员会是最高稽核管理机构，由企业高层经营管理人员和负责内部控制的部门主管组成。
稽核委员会的职责包括：•制定和审核企业内部稽核管理制度。
•监督和评估内部稽核工作的执行情况与效果。
•决策重大稽核事项。
2.2 内部稽核部门内部稽核部门是负责执行公司内部稽核工作的专业团队，其职责包括：•制定年度稽核计划，并在稽核委员会审议通过后执行。
•进行日常稽核工作，包括内部控制、制度执行等方面的检查。
•撰写稽核报告，提出改进建议，并跟踪整改措施的落实情况。
•提供稽核咨询和辅导服务。
2.3 业务部门经理业务部门经理是内部稽核工作的配合对象，其职责包括：•配合内部稽核部门进行业务流程的稽核。
•提供相关资料和文件，配合内部稽核工作的开展。
•积极参与稽核报告的整改和改进工作。
3. 稽核程序与方法3.1 稽核计划制定内部稽核部门根据公司战略目标和风险评估结果，编制年度稽核计划。
稽核计划应当包括稽核对象、稽核周期、稽核范围和稽核方法等内容，并在稽核委员会审议通过后执行。
3.2 稽核准备稽核人员在进行稽核之前，应当充分准备工作，包括：•了解被稽核对象的相关业务流程和内控措施。
•收集、整理相关的文件和记录。
•制定稽核方案和检查清单。
3.3 稽核执行稽核人员应当根据稽核计划和方案进行稽核工作，包括：•对被稽核对象的业务流程进行实地检查。
•调阅相关文件和记录进行审查。
•采取访谈、询问等方式获取必要信息。
•发现问题和风险，及时记录并整理稽核发现。
3.4 稽核报告稽核人员应当根据稽核发现和评估结果，编写稽核报告，报告内容应当真实、准确、完整。
新版稽核管理制度
新版稽核管理制度第一章总则第一条为了规范稽核工作，提高公司内控管理水平，进一步强化对经济责任制和内部控制的有效性和有效性，制定本制度。
第二条稽核管理制度是公司内部控制体系的一部分，其编制、实施和执行必须合乎法律法规和公司规章制度的要求。
第三条公司稽核管理制度要遵循客观、公正、独立、保密的原则，依法依规进行。
第四条稽核管理制度适用于公司全体员工和各级管理人员，包括全资子公司、控股子公司和受委托管理的企业。
第五条公司应当建立完整的稽核管理组织结构，分类管理各级稽核人员，提供适当的技术支持和培训。
第二章稽核的目的和原则第六条稽核的基本目的是通过对企业经济责任制和内部控制的检查评价，发现问题，提出建议，提高内部管制水平，防范风险，保障资产安全，服务经济目标，支持未来发展，提高经济效益。
第七条稽核的原则包括独立性原则、客观性原则、保密性原则、合理性原则，依法依规原则。
第三章稽核的组织和实施第八条公司应当在总经理直接领导下设立专门负责公司内部稽核工作的稽核部门。
第九条稽核部门的主要职责包括：1. 制定公司内部控制和稽核制度；2. 定期对公司各部门、子公司、分公司进行稽核检查；3. 发现问题，并提出改进措施；4. 及时向有关部门和领导报告工作情况。
第十条稽核部门应当定期编制稽核工作计划，并由总经理批准，全面开展稽核工作。
第十一条稽核部门应当根据工作计划，合理安排稽核人员、时间、经费和物资，确保稽核工作的顺利开展。
第四章稽核的程序和方法第十二条稽核工作应当依据工作计划，按照程序和方法进行，包括准备、调查、分析和报告。
第十三条稽核工作应当充分听取被稽核部门、子公司和分公司的意见，形成综合稽核报告。
稽核人员的工作要实现搜证取证的目的。
第十四条稽核人员应当直接向稽核部门负责人汇报工作，由稽核部门负责人统一汇总、整理、分析，最终形成稽核报告。
第五章稽核的效果和应用第十五条稽核报告应当包括被稽核公司的经济责任制和内部控制的得失、问题和建议，并督促被稽核公司改进内部管控。
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1.0目的
加强管理人员责任，规范管理，使各项工作按规定执行，激励员工积极性，提高工作效率和质量，推进管理变革。
1.1通过稽核，提高执行力。
1.2通过检查发现工作中存在的问题，并帮助责任部门分析原因、进行改善。
1.3检查、落实规章制度、流程文件、管理办法以及会议决议执行情况。
1.4促进各部门之间的协调、沟通。
1.5检查、跟进公司政策、方针、会议精神等的贯彻执行和反馈。
1.6掌握公司全员工作状态，促进各部门提高效率。
1.7建立、健全和完善责任制约机制。
1.8惩恶扬善，奖优罚劣，在企业树立正气。
2.0 范围
2.1公司日常工作稽核、专项案例稽核.
2.2各部门、各岗位（从总经理至基层员工）。
3.0职能
3.1 稽核办职能
3.1.1代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权。
3.1.2稽核检查各部门、各岗位是否按规章制度、程序文件、管理办法、作业流
程、岗位说明书等规定进行作业。
3.1.3坚持以规定为标准，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不
徇私舞弊、不偏不袒、公正无私。
3.1.4对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚建议权。
3.1.5有权召集各部门和岗位人员参加调查座谈会。
3.2稽核办主任权责
3.2.1接收总经理分派的稽核任务。
3.2.2分解稽核任务，并提出专项稽核建议。
3.2.3主持稽核办日常工作，包括组织稽核案例分析会、稽核专项会议。
3.2.4为稽核专员和公司各岗位人员进行稽核工作提供建议、指导。
3.2.5汇总每个稽核周期工作，撰写稽核报告向总经理汇报。
3.3稽核专员权责
3.3.1熟知公司各项规定、标准，熟练掌握奖罚尺度，准确督促部门和岗位工作改善。
3.3.2按时按质完成《稽核任务书》、总经理下达指令及专项稽核任务。
3.3.4按时完成《稽核检查表》、《整改通知书》、《稽核奖罚汇总表》、《专项稽核报告》的填制和上交。
3.3.5向稽核办主任反馈稽核过程发现的规定、标准不完善之处，并提出改善建议。
3.4公司各部门权责
3.4.1向稽核人员提供相关工作计划、表单、证据、数据、记录。
3.4.2负责提供管理变革项目任务已完成的书面证明材料。
3.4.3对各种规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位说明书等规定的缺陷提出修改和完善建议。
3.4.4对稽核工作有异议以书面形式向总经理提出申诉，由总经理在管理例会上回复并形成决议。
4.0稽核办组织架构
4.1 稽核办直属总经理，对总经理负责。
4.2 建立以稽核办主任、稽核专员为成员的稽核办公室。
4.3组织架构
4.4稽核办人事任免决定
稽核办成员人事任免由公司总经理决定。
5.0稽核内容
5.1工作职责
5.2作业流程
5.3程序文件
5.4管理办法
5.5操作指引
5.6规章制度执行
5.7 现场6S活动
5.8考勤、纪律
5.9绩效管理
5.10安全生产
5.11会议决议执行
5.12《内部联络单》执行
5.13工作计划、总结
5.14总经理临时指定任务
6.0稽核作业程序
6.1稽核检查
6.1.1稽核专员根据《稽核任务书》有计划进行稽核检查工作。
6.1.2 稽核专员要求被稽核部门提供调查所需证据。
6.1.3 稽核专员将稽核事实填写在《稽核检查表》上，稽核内容栏应包括事实描述、证据记录等，处理结果栏应包括处罚、奖励、责令限期整改等内容。
《稽核检查表》必须由被稽核人签名确认，如责任人拒绝签字，由其直接上司确认签字。
6.1.4处理结果中有整改要求的，由稽核专员填制《整改通知书》，交部门责任人在“接收整改部门责任人”栏签名确认，被整改部门责任人根据稽核专员的要求填写原因分析和整改措施并签名确认后留一联给被整改部门责任人实施整改。
6.1.5稽核专员在整改期限到后，应再次进行稽核，并将整改结果检查情况填报在《整改通知书》中整改稽核栏上。
6.1.6稽核中检查出违纪情况，稽核专员开《稽核处罚单》，由当事人签字确认，当事人拒绝签字的由其上司确认后签字并对拒绝签字的当事人双加倍处罚。
7.0申诉程序
7.1被稽核处罚人员认为处罚错误，应书面提报总经理，由总经理裁决处理。
7.2对没有或缺乏处理依据的问题由稽核专员报稽核办主任确认后开出《整改通知书》，由责任部门限期整改。
在规定期限未完成整改者对部门负责人进行处罚。
8.0各部门申请督导程序
8.1各部门负责人有检查下属工作的责任，不得将本人职责内的工作提交稽核办。
8.2部门之间有相互协调的职责，不得将部门内协调沟通工作提交稽核办。
8.3行政职责管理受理范围内的内容，由人事行政部门处理。
稽核办接到行政案例可直接转行政部门，也可协助行政部门处理。
8.4以上范围之外，需要稽核办进行稽核的，必须提交书面申请并由部门负责人签字确认后转稽核办，由稽核办主任决定稽核或转责任职能部门处理。
9.0处罚规定
9.1稽核专员未按期完成稽核任务，处10元/次罚款。
9.2稽核专员未按期提交稽核报表的，延期一天罚款10元。
9.3稽核专员接到书面投诉后，未做处理也未回复的，罚款10元。
9.4稽核专员被投诉弄虚作假、徇私舞弊、偏袒一方等，确认属实时处50元/罚款并取消稽核专员资格。
9.5被稽核者态度蛮横或不配合，拒绝提供稽核所需资料，处责任人20元/次罚款。
9.6被稽核部门未按时完成工作任务，按照相对应的处罚规定进行处罚。
9.7被稽核部门未按时完成工作任务，如相对应的规定中无明确处罚依据的，由稽核专员开《整改通知书》，责令限期整改，逾期未整改者处罚10元/次。
9.8责任人拒绝在《稽核处罚单》上签字确认的，其直接上司也拒绝签字，由稽核办主任核实后对责任人处原罚款金额两倍的罚款，并对部门负责人处罚10元/次。
9.9对稽核人员进行恐吓、打击、报复，一经查实将罚款500元，并予以辞退。
10.0稽核时间、方式
10.1按照《稽核任务书》规定进行稽核。
10.2不定期专项稽核，同时对日常工作采用抽查的方式进行稽核。
10.3稽核内容涉及多个部门的稽核专员要一查到底，直到追究出最终责任人。
11.0 相关表单
11.1 《整改通知书》
11.2 《稽核周任务书》
11.3 《稽核处罚单》
11.4 《稽核案例分析报告》11.5 《稽核奖罚汇总表》
整改通知书
稽核奖罚单
稽核周任务书
第①_x0001_
稽核办
第②联责任人第③联财务部
稽核案例分析
稽核奖罚汇总表
时间：年月日——年月日
制：核：
12。