广告费用报销流程
广告行业财务报销制度
广告行业财务报销制度背景介绍在广告行业，经常会有员工需要进行差旅、接待、办公用品等费用的报销。
为了规范和简化报销流程，同时确保公司资金的安全和合理使用，财务报销制度成为了必要的管理措施。
费用报销范围广告行业财务报销制度涵盖以下几个方面：差旅费用差旅费用是指员工因出差需要支付的路费、食宿、交通等费用。
出差地点应符合公司的业务需求，报销时需提供出差目的、时间、行程等详细信息，并附上发票或其它有效凭证。
接待费用接待费用是指员工因公务接待需要支付的餐费、茶水、礼品等费用。
接待对象应符合公司政策和业务需求，报销时需提供接待对象、时间、地点、目的、人数、款项明细等详细信息，并附上发票或其它有效凭证。
办公用品费用办公用品费用是指员工因工作需要购买的办公用品费用。
购买的物品应符合公司的业务需求，报销时需提供购买明细和发票等有效凭证。
其它费用其它费用是指员工因业务需要发生的其它费用，例如：培训、市场调研等。
报销时需提供费用明细和发票、证明等有效凭证。
报销流程广告行业财务报销制度的流程如下：1.员工进行费用报销时，需先填写报销申请单，提供详细的报销明细和有效凭证。
2.上级领导审核申请单，并签字确认后，将申请单转交财务人员进行审核和报销。
3.财务人员审核申请单，并核对报销明细和有效凭证，如有问题须退回申请人并说明退回理由。
如审核通过，财务人员会将报销款项打入申请人的银行账户，同时保留原始的报销单据。
报销政策和标准为了保证公司的资金安全和合理使用，同时也为了规范员工的报销行为，广告行业制定了一系列的报销政策和标准：1.任何报销必须严格按照公司政策和标准执行，否则不予报销。
2.员工报销必须有明确的业务或工作需求，并应符合公司的规定和规划。
3.在报销金额上，公司对员工的报销金额设有明确的上限，超出上限部分应自付。
4.发票和凭证必须真实合法，不得涉及贿赂、行贿或私用公款等违法行为。
5.员工应该保留所有报销单据和相关凭证，以便财务人员核对和财务审计使用。
广告业财务报销制度
广告业财务报销制度前言随着广告业的迅速发展，广告公司的规模与业务日益扩大，公司在日常经营中会产生大量的费用，如员工差旅费、招待费等，这些费用需要通过公司财务报销制度来进行管理处理，保证公司的财务流程有效、规范。
报销流程报销单填写公司员工在报销前需要填写报销单，报销单主要包含以下信息：•报销人员姓名及工号•报销日期•费用类别（如差旅费、招待费等）•费用明细（如车票、住宿费、餐费等）•费用总数•相关证明（如发票、票据等）报销单审批报销单填写完成后，需要经过部门主管审批后才能进行下一步操作。
部门主管需要判断报销单是否符合公司政策规定，并且审核费用明细和相应证明是否齐全，然后才能进行审批操作。
财务审核报销单通过部门主管审批后，需要经过公司财务进行审核。
财务需要确认报销单的费用明细真实、合理，并且符合公司的财务政策要求。
报销发放当报销单完成审批操作之后，财务会及时将报销金额发放给员工。
公司需要制定相应的付款政策，以确保报销发放的及时性以及准确性。
公司报销政策公司为了规范财务报销制度，制定了相关报销政策，主要包括以下几个方面：费用标准公司为每种费用制定了标准，员工在填写报销单时要按照公司制定的标准进行填写。
政策限制针对不同的费用类别，公司也进行了政策限制。
例如，公司出差人员的飞机舱位，必须符合公司政策限制，否则超标的部分需要由员工自行承担费用。
发票要求公司要求员工在填写报销单时，需要提供相关的票据证明，如必须提供发票、补贴证明等。
报销单审核每张报销单都需要经过严格审核制度，部门主管要审核每个报销单，确保费用合理、真实，并且符合政策要求。
总结通过制定有效的财务报销制度，可以保证公司的财务流程规范、准确、及时，避免因为财务流程不规范而导致的财务事故。
同时，我们要注意加强对政策的宣传、培训，提高员工的意识，严格遵守报销政策和标准。
宣传推广费用审批与报销制度
宣传推广费用审批与报销制度一、目的和范围为了规范企业宣传推广费用的审批与报销流程，提高财务管理效率，保证宣传推广活动的合理性和合规性，特订立本制度。
本制度适用于我公司全部部门和员工。
二、费用类别宣传推广费用包含但不限于以下几个方面： 1. 广告投放费用； 2. 媒体宣传费用； 3. 活动策划费用； 4. 印刷与设计费用； 5. 社交媒体推广费用； 6. 宣传物料费用； 7. 公关费用等。
三、费用审批流程1.部门申请：当部门需要使用宣传推广费用时，必需填写《宣传推广费用申请表》（附后），认真说明费用用途、预算、执行计划等内容，并由部门负责人审批签字。
2.财务审批：部门经理将《宣传推广费用申请表》交给财务部门进行审批。
财务部门负责核实所申请费用的合理性、预算与执行计划的全都性，并进行审批或退回申请。
审批通过的费用将布置报销。
3.高级管理者审批：假如申请费用超出肯定限额（具体限额由公司领导决议），需上报审批给高级管理者。
高级管理者将依据公司战略和预算情况来决议是否批准该费用申请。
四、费用报销流程1.审批后费用报销：部门完成宣传推广活动后，必需填写《宣传推广费用报销单》（附后），提交给财务部门进行费用报销。
报销单必需认真列出费用明细、附上相关票据和发票，并经部门负责人签字确认。
2.财务审核：财务部门将核对报销单中的费用明细与附属票据，确保其真实性和准确性。
如有疑问或不符合规定的，将会与部门负责人进行核对和解释。
财务部门须在接收到报销单后10个工作日内完成审批。
3.财务支出：通过财务审核的费用报销将布置支出给部门。
支出方式可以选择银行转账或支票支出。
五、注意事项1.宣传推广费用必需与公司的推广宣传战略和目标相全都，符合相关法律法规。
2.部门申请时必需充分论证费用的合理性、必需性和效益，供应相关的数据支持。
3.费用报销单必需真实准确，费用明细和附属票据必需清楚可辨。
4.全部费用必需经过审批和报销，严禁未经审批擅自使用、报销费用。
广告设计传媒公司费用开支及报销
广告设计传媒公司费用开支及报销
（一）、支款规定
1、任何款项的支出必须由总经理、执行董事签字同意方可生效，每次支款数额根据工作需要测算。
2、公司实行部门或项目财务独立核算制度，单独立账，部门总经理或项目负责人对该部门或项目的财务收支负责。
（二）、出差报销规定
1、出差住宿规定按以下规定执行，若有特殊情况或超标等，必须事先取得总经理同意。
住宿超
标的可以相互抵补，但只限于当次出差的抵补。
节约和超标部分按规定报销。
一个人出差时选择入住单人房，两个人（同性别）必须入住一间标准房，以减低费用。
不同级别的人入住一间房时，按高级别的标准报销。
（1）国内出差住宿费：
高级管理人员：国内一律不能超过280元/间，沪、深、穗不得超过320元/间；
中级管理人员：国内一律不能超过220元/间，沪、深、穗不得超过280元/间；主管级和一般员工：国内一律不能超过180元/间，沪、深、穗不得超过220元/间。
（2）国内出差伙食补贴40元/天，沪、深、穗以及经济特区60元/天，
因公请客吃饭（事先经过公司总经理批准的）的当天不得再领取出差伙食补贴。
出差期间，如不报销住宿费，按每人每天标准住宿费的一半补贴给个人。
（3）国内出差可采用以下交通工具：
中级管理人员以上双飞
主管级管理人员一飞一卧
一般员工双卧
除非执行董事、总经理批准或特殊情况，一般不能乘坐出租车。
报销的出租车票上必须注明起始地点、日期和乘坐原因等。
（4）国外出差住宿费及补贴公司另行制定管理规定。
广告公司财务管理制度及报销流程
一、概述为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司财务健康稳定发展，特制定本制度。
本制度适用于公司所有员工及财务部门。
二、财务管理制度1. 财务部门职责（1）认真贯彻执行国家有关财务管理制度，建立健全公司财务管理体系。
（2）负责编制、执行财务预算，进行财务核算、分析和监督。
（3）合理使用资金，提高资金使用效益。
（4）负责公司税务申报、缴纳及财务报表编制等工作。
2. 资金管理（1）公司资金收支必须严格按照国家有关规定和公司内部财务管理制度执行。
（2）财务部门负责对公司资金收支进行审批、支付和核算。
（3）严禁挪用、侵占公司资金，违反者将追究其法律责任。
3. 会计核算（1）财务部门应按照国家会计制度的要求，建立健全会计核算体系。
（2）严格按照会计核算程序进行记账、算账、报账，确保会计信息的真实、准确、完整。
（3）定期进行财务分析，为公司经营决策提供依据。
4. 财务报表编制（1）财务部门应按照国家有关规定和公司内部财务管理制度编制财务报表。
（2）财务报表应真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
（3）财务报表经公司领导批准后，报送给相关部门和上级主管部门。
三、报销流程1. 报销范围（1）差旅费：因公出差产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
（2）办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备等费用。
（3）业务费：业务宣传、客户招待、礼品赠送等费用。
2. 报销程序（1）报销人填写报销单，附上相关票据，提交给财务部门。
（2）财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，将报销单及票据交予财务负责人审批。
（3）财务负责人审批通过后，财务部门按照规定支付报销款项。
（4）报销人领取报销款项后，财务部门在报销单上注明“已报销”字样，并归档保管。
3. 报销注意事项（1）报销人应按照报销范围及标准进行报销，不得超出规定范围和标准。
（2）报销单及票据应真实、完整，不得伪造、涂改。
（3）报销人应按时提交报销单及票据，不得拖延。
广告公司财务报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务报销行为，加强财务管理的规范性和透明度，确保公司资金使用的合理性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及与公司业务相关的外部人员。
第二章报销范围第三条财务报销范围包括但不限于以下事项：1. 差旅费：包括因公出差、参加会议、考察学习等产生的交通费、住宿费、伙食补助费等。
2. 餐饮费：因工作需要在外就餐产生的费用。
3. 交通费：因工作需要发生的市内交通费，包括打车、地铁、公交等。
4. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用。
5. 会议费：因举办或参加内部或外部会议产生的费用。
6. 赞助费：为公司业务推广、品牌宣传等目的支付的赞助费用。
7. 其他因公产生的费用。
第三章报销程序第四条报销程序如下：1. 报销申请：报销人应填写《报销申请单》，详细列出报销事由、金额、凭证等，并附上相关发票、票据等原始凭证。
2. 部门审核：报销单经所在部门负责人审核后签字确认。
3. 财务审核：财务部门对报销单及附件进行审核，确认报销事项及金额无误后签字。
4. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单提交给公司领导审批。
5. 报销支付：领导审批通过后，财务部门办理报销支付手续。
第四章报销凭证第五条报销凭证要求如下：1. 发票、收据等原始凭证必须真实、合法、完整，并加盖发票专用章或财务专用章。
2. 住宿费、交通费等报销凭证应注明报销人姓名、出差地点、事由等信息。
3. 办公用品购置凭证应注明购置物品名称、数量、单价、总额等信息。
4. 会议费、赞助费等报销凭证应附上会议通知、协议、合同等相关文件。
第五章监督与处罚第六条公司设立财务监督小组，负责对财务报销制度执行情况进行监督。
第七条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、解除劳动合同等处罚。
第六章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
广告公司财务管理制度及报销流程
一、第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司财务收支、费用报销、资金管理等方面。
第三条公司财务管理工作遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规、财务会计制度及相关政策；2. 实事求是：真实、准确、完整地反映公司财务状况；3. 严谨细致：认真负责，确保财务工作质量；4. 严格控制：加强资金管理，提高资金使用效益。
二、第二章财务管理第四条公司财务部负责公司财务管理工作，具体职责如下：1. 制定公司财务管理制度，并组织实施；2. 负责公司资金收支、成本核算、利润分配等工作；3. 负责公司财务报表的编制、报送和审计；4. 负责公司资产、负债、所有者权益的核算与管理；5. 负责公司税务筹划和申报；6. 负责公司财务信息系统的维护和管理。
第五条公司财务部建立健全财务账簿，实行会计电算化，确保财务数据真实、准确、完整。
第六条公司财务部定期进行财务分析，为公司经营决策提供依据。
三、第三章费用报销第七条公司费用报销应遵循以下流程：1. 员工填写《费用报销单》，附上相关票据，提交给部门负责人审批；2. 部门负责人对报销单及票据进行审核，签署意见后交财务部；3. 财务部对报销单及票据进行审核，确认无误后办理报销手续；4. 财务部将报销款项支付给员工，并做好记录。
第八条费用报销范围包括：1. 办公费：办公用品、打印耗材、通讯费等；2. 差旅费：住宿费、交通费、餐饮费等；3. 业务费：客户招待费、广告宣传费等；4. 其他费用：根据公司实际情况确定。
第九条费用报销标准：1. 办公费：根据公司实际情况制定；2. 差旅费：按照国家及地方相关规定执行；3. 业务费：根据公司业务需要及预算控制；4. 其他费用：根据公司实际情况制定。
第十条费用报销需提供以下票据：1. 办公费：发票、收据等；2. 差旅费：住宿费发票、交通费发票、餐饮费发票等；3. 业务费：合同、协议、付款凭证等；4. 其他费用：相关证明材料。
市场推广费用报销制度和流程完整
市场推广费用报销制度和流程完整背景
为了有效地推广公司产品和服务以获得更多收入，市场团队需
要适当的支持和保障，其中之一是报销市场推广费用。
因此，公司
制订了市场推广费用报销制度和流程。
费用类别
市场推广费用根据费用性质分为以下两类：
1. 费用标准：包括会议费、广告宣传费、推介费、市场调研费、礼品费等。
2. 出差费用：包括差旅费、招待费等。
报销流程
1. 报销人员填写《市场推广费用报销单》，并将相关凭证、等
附在报销单上。
2. 相关部门核实后，报销人员提交报销单以及相关材料给财务
部门。
3. 财务部门审核后进行财务处理，并将费用转账到报销人员指
定的账户。
注意事项
1. 报销人员需在报销前向上级领导提交报销计划，并得到批准。
2. 报销单必须真实、准确地反映市场推广费用情况，一经发现
弄虚作假的行为，将按公司规定进行严肃处理。
3. 对于异常、高额的市场推广费用，需向上级领导进行申请和
审批。
4. 出差市场推广费用必须符合公司差旅费用标准和相关制度。
结论
本制度和流程的实施可有效保障市场团队的正常运作，同时也
防范了费用报销的不当行为和违法违规的问题。
所有报销人员应认
真遵守制度、规范操作，提高公司整体效率和效益。
财务部广告报销制度及流程
财务部广告报销制度及流程一、制度背景随着公司业务的不断扩大和发展，广告宣传成为企业品牌和业务发展的重要手段。
为了规范广告宣传费用的花费，确保广告投放的合理性和有效性，公司制定了财务部广告报销制度及流程。
二、适用范围该制度适用于公司所有部门和员工报销广告宣传费用的管理。
三、申请流程1.填写申请表格员工报销广告宣传费用前，需填写《广告费用报销申请表》，并在表格中详细填写：•广告宣传类型和媒介•广告投放时间和地点•广告宣传内容和效果预期2.部门审批员工填写好申请表格后，需向所属部门主管提出申请，并由主管审核表格内容、附件和开支用途等信息，如审核通过，则签字盖章，如审核不通过，则退回员工修改。
3.财务审批经过部门主管审核后，申请表格拿到公司财务部门，由财务部审核报销金额的合理性、凭证的真实性及合规性、申请人的申请权限和前置审批等。
当财务部审核通过后，则按照申请表格上标注的提现方式，支付申请人的相关费用。
四、费用标准1.费用范围该制度适用于所有广告宣传投放产生的费用，包括但不限于以下几个方面：•广告宣传设计费用•广告素材拍摄制作费用•广告媒体投放费用•广告策划和执行费用•广告宣传物料费用2.费用报销标准广告宣传费用的报销标准必须满足以下条件：•报销费用必须与公司业务相关，且费用必须是公司业务开展的必要支出。
•投放广告宣传的媒体必须处于良好合规状态，并且具有影响力和效益性。
•广告宣传费用必须规范、透明、合理，且符合公司的财务和监管要求，不得超出预算和管理要求范围。
五、其他事项1.附单据及材料员工报销广告宣传费用时，需附上相关的单据及材料，例如广告投放凭证、媒体方发票、宣传创意方案、文案等。
2.违规规定任何违反公司广告宣传管理制度和规定的行为，都将受到公司内部法律法规和监管部门的处罚，涉及到的费用将不得报销。
同时，凡是提交虚假报销信息或利用报销进行个人违法活动的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
六、总结通过该制度的规定和流程，旨在推行广告宣传的合理、规范和透明化，确保了广告宣传的有效性和合规性，为公司的发展和品牌形象的提升奠定了坚实的基础。
广告公司财务费用报销制度
财务费用报销制度第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司日常费用及差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条行政部是公司员工出差考核的管理部门，财务部是费用的控制监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条费用和借据的报销与清缴期限。
现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周四总经理审批办理报销手续，其余时间不予报销。
差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“出差申请单”出差回来后一周内报销，（以开票日期为准）。
超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门负责人责任。
日常报销及借款金额超过3000元的，需要提前一天告知财务部门备足款项。
每年12月31日前，除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
第六条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
第七条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。
审批说明：2、员工因公出差时，一般员工省内出差由副总经理审批，省外出差须经总经理批准；部门经理和公司副总经理出差，均需总经理批准。
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区域广告费用管理流程市场部流程一
市场部、销售管理部讨论月度广告政策及推
个2每月区域广告费用政策下发（每月最后
区域经理递交投放方案，以省份为单
市场部、销售管理部审核（包含代理商投放方案），下发邮件建议修改（责
下发邮件确认方案（ZB0001表格，责任人：营销副总、CC并，日前）10每月市场部经理，
并将合同一式三份区域签订制作发布合同，
（须区域合同签订方寄往广告费用管理主管
，营销策划主管审核后盖章，理签字确认）
合同原件一份由广告费用管理主管寄往合同
，并邮件通知当地区域签订方（挂号邮件）
售经理；广告制作发布、促销、公关执行（跟
；终端建设推进（责进人：营销策划主管）
每ZB0007人：卖场管理主管，即时录入
日提5期一将推进情况CC市场部经理，每月
日为区域月度推广一个14每月15日至下月日区域销售经理以省为单位将所有周期。
20
规定核定并TZ0016广告费用管理主管按照整理报销财务手续，营销策划主管审核确认
传真至代理商、广告公司后，ZB0002\0003
代理商盖章确认；如手续不齐则补齐所需财
广告费用管理主管按照财务手续整理所有区域广告费用报销材料，营销策划主管初步
审核后交市场部经理、销售管理部经理审
核；广告费用管理主管以代理商为单位统一
汇总《月度广告费用报告》上报总经理、营
位款单知传真通付部财务报销后，总经结束后CCZB00010/0011；录入ZB0005,
日开始汇总录入广告费用管理主管每月5数据合并后ZB0005/0006/0007并将ZB0008,
经市场部经理审核后ZB0009,给每区域下发
现以区域7月份广告费用为例说明：14日；日至月158月月份区域广告投放周期为77；区域广告费用额月份区域广告投放政策及推广重点要点》28月日，市场部下发《76超支费用当地区域盈余/+*6301-66=度（月月日区域进货数量月份广告费用支持额度）当地代理商投入费用；+额度．
区域经理在征求代理商意见后，以省份为单位上报区域月度推广方案（包含代理商投入方案）在7月3日前上报市场部经理李建辉处；
李建辉将在3个工作日内给各区域回复修改意见或执行意见；回复和修改时间从
7月3日至7月10日；7月10日前，各区域将会收到市场部的正式确认批复意见（传真件和邮件：《表格ZB0001 区域市场投放审批表》）；
各区域在收到批复后开始签订协议。
硬广告部分（平面投放、影视广告等）将合同原件一式三份寄往市场部广告费用管理主管吴芳处；吴芳将在收到合同后盖章，将其中一份原件通过挂号邮件发送给合同签订方（媒体、广告公司），并通过邮件通知区域经理；区域从15日开始市场投放；促销费用部分由当地代理商代垫运作；
7月15-20日，代理商将本区域所有市场费用报销所需财务手续，整理好之后，按照代理商、费用类别整理，用《QB0007 区域广告费用申请表》作封面，区域经理签字并由当地代理商盖章后，以省为单位统一寄往市场部广告费用管理主管吴芳处（以上手续请区域经理告知代理商方法操作并由区域经理监控执行）；
市场部吴芳收到区域寄来的资料统一整理后，给各代理商、媒体、广告公司传真《ZB0002
代理商代垫广告费用确认函》《ZB0003 媒体及广告公司往来账目确认函》，如手续不全，则通知对方补齐相关手续。
代理商、媒体、广告公司确认盖章并传真回执后，吴芳将所有手续整理后统一办理报销手续。
手续不齐者，将延迟到下月一起报销。
报销结束后，市场部广告费用管理主管吴芳将《ZB0011 代理商代垫费用结算通知单》《ZB0010 广告公司、代理公司付款通知单》传真通知相关单位，并录入建立电子文档备案。
，包含广告投入、终端建月份《市场投入汇总》7日左右，每区域将收到该区域
1月8．
设、物料费用，并对该区域的投入产出比进行分析和点评。
以此类推。
几点说明：1、区域广告费用月度支持额度根据市场环境、竞争对手动态、总部的统一推广策略可能每月略有不同。
这是根据市场部对高端、区域的投放策略评估后推出的月度政策，即因为侧重区域投放或侧重高端投放策略的不同而略有差异。
2、市场部将对区域的广告费用额度进行详尽的登记。
每月的市场额度盈余部分将继续保留，超出部分将在下月扣除。
以此类推。
3、各区域经理保留对区域广告费用额度的支配权利，即每月该区域的月度广告
费用可由区域经理根据市场竞争环境和区域的差异进行合理调配。
4、有关财务手续及广告费用解释权归市场部。
TCL电脑科技移动信息产品事业部
市场部
月 7 年 2001。