PD16管理评审程序
管理评审程序
修改日期：
程序文件
管理评审程序
修改状态：
第2页共3页
5.3.2在每次管理评审一星期前，管理代表应编制《管理评审实施计划》，经总经理批准后，通知相关部门与会人员召开《管理评审实施计划》须注明本次管理评审召开的内容及相关部门提报相应的审核报告。
5.3.3管理评审会议依审核事项逐一提报检讨，并针对前次的决议事项作追踪成果报告。
批准人：
日 期：
受控状态：受控□非受控□
相关部门：负责改善异常问题以及向管理评审会议报告质量系统的执行与改善建议。
5.程序内容：
5.1评审次数：
通常每半年进行一次,一般在内审之后,年度质量目标制定之前。
5.1.2当因生产工艺设备,以及新项目等上马时,导致管理体系发生了重大变化,或因内部、外部审核结果及突发重大事故表明需要时,可进行随时管理评审。
公司：
修改日期：
程序文件
管理评审程序
修改状态：
第1页共3页
1.目的：
通过总经理主持对质量体系评审,保证本公司的质量体系持续有效。
2.适用范围：
适用于本公司质量管理体系的评审。
3.定义/术语：
无。
4.权责部门：
总经理：负责主持管理评审会议、权责内事项的决策。
管理者代表：负责管理评审会议与会人员的召集、内稽事项的报告、确保会议有效性。
5.3.4会议决议改善事项，应指定部门及完成日期，由管理代表确认改善成效。
5.3.5整个管理评审会议内容记录入管理评审会议记录内。
6.管理评审作业流程：
见附页
7.相关文件：
MT/QS-SOP-14-01《纠正和预防措施控制程序》
8.质量记录：
MT/QS-FM-01-01《管理评审报告书》
管理评审控制工作程序
管理评审掌控工作程序管理评审掌控是指对公司的管理流程和决策进行评估、审查和改进的过程。
这个过程旨在确保管理流程和决策符合公司的目标和策略，以提高企业的绩效和效率。
本文将介绍一个基本的管理评审掌控工作程序，包括五个步骤：准备、发起、执行、总结和改进。
一、准备在评审掌控工作开始之前，需要进行准备工作，确定评审掌控工作的目标和范围，选择评审掌控团队，并调配任务。
首先，确定评审掌控工作的目标和范围。
这个过程需要明确评审掌控的目标是什么，以及需要评审的范围是哪些管理流程和决策。
例如，目标可能是提高公司的绩效和效率，范围可能是公司的财务管理流程和财务决策。
其次，选择评审掌控团队。
评审掌控团队应当包括具有相关专业学问和工作阅历的人员。
评审掌控团队的成员应当具有以下特点：谙习公司的业务和管理流程、具有评审掌控阅历和技能、具备分析和解决问题的本领。
最后，调配任务给评审掌控团队。
评审掌控团队需要分析和评估公司的管理流程和决策，确定存在的问题，提出改进建议，并在后续的执行、总结和改进过程中负责跟踪和监督。
二、发起在准备工作完成之后，需要发起评审掌控工作。
这个过程包括订立工作计划、组织开会、搜集相关数据和信息等。
首先，订立工作计划。
工作计划应当包括评审掌控的时间布置、评审掌控团队的任务调配、需要收集的数据和信息等。
这个过程需要充分考虑公司的工作布置和评审掌控团队成员之间的协调。
其次，组织开会。
评审掌控团队应当在工作计划中布置开会，通过交流和讨论的方式，共同订立工作目标和范围，明确各自的任务分工，以及探讨评审掌控的实在方法和工具。
这个过程需要确保评审掌控团队成员之间紧密合作，共同推动评审掌控工作的顺当进行。
最后，搜集相关数据和信息。
评审掌控团队需要收集相关数据和信息，包括公司的管理流程和决策、公司的绩效和效率指标等。
这个过程需要保证数据的精准性和牢靠性，以便评估现状和订立改进建议。
三、执行在发起阶段完成后，需要进入评审掌控工作的执行过程。
2016程序文件——管理评审程序
1目的保证管理体系持续适应、有效，改进和完善管理体系，实现质量方针和目标。
2适用范围适用于管理体系的管理评审活动。
3职责3.1总经理负责主持管理评审。
3.2质量负责人负责制订管理评审计划，管理评审输入资料的收集，编制管理评审报告，组织评审意见的实施。
3.3管理层人员参加管理评审。
4工作程序4.1管理评审计划与组织4.1.1总经理定期组织进行管理评审，管理评审频次和时机由质量负责人控制。
发生了管理评审的输入内容则需适时安排管理评审。
4.1.2质量负责人编制管理评审计划，报总经理批准后实施。
计划内容包括：管理评审目的、评审内容、参加人员、时间和步骤。
4.1.3在管理评审前一个月向相关部门和人员下达管理评审计划，与会人员做好评审前的准备工作。
4.2管理评审输入内容：A政策和程序的适应性；B管理和监督人员的报告；C近期内部审核的结果；D 纠正措施和预防措施；E 由外部机构进行的评审；F检测公司之间比对或能力验证的结果；G工作量和工作类型的变化；H客户的投诉、反馈意见和客户反馈；I改进的建议；J质量控制活动、资源以及人员培训情况。
4.3管理评审实施4.3.1管理评审以专题或集体会议形式进行，由总经理主持，各部门负责人参加。
4.3.2按管理评审计划要求，根据本部门在管理体系中分配的职能以书面形式准备资料。
各部门向管理评审会议汇报。
4.3.3质量负责人向管理评审会议提交内部审核报告，提出管理体系运行要求与建议。
4.3.4在进行充分讨论、核实、分析和研究的基础上，由总经理对管理体系现状的适宜性、有效性和充分性作出结论，对检测所需的资源进行调整，并形成决议。
4.3.5质量负责人负责管理评审的全部记录。
填写《管理评审会议记录》，整理后交资料员归档。
4.3.6 质量负责人将管理评审的结果（改进）纳入下一年度工作计划，交综合业务部。
4.4管理评审报告4.4.1管理评审报告由质量负责人在管理评审结束后十日内编制完成，填写《管理评审报告》。
产品管理PD产品检验和试验控制程序
（产品管理）PD产品检验和试验控制程序1目的为验证产品是否满足规定的要求，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于质量管理体系所覆盖的采购产品（包括顾客财产）、过程产品、最终产品的检验和试验,包括X2交流抗干扰电容器所用的关健材料的检验和试验及定期确认。
3职责3.1品管部负责：a)组织、协调检验和试验文件的编制工作，且组织工艺验证试验；b)产品检验、试验技术文件（包括采购产品的入厂检验和试验文件）编制；c)组织检验、试验工作的实施，仲裁检验、试验的正确性。
3.2检验员负责：产品检验和试验的具体实施，对产品进行符合性判断，负责废品隔离，检验状态标识，对检验、试验数据和符合性结论、记录的正确性、完整性负责。
3.3产品生产单位负责：产品自检，作好产品标识及状态管理、记录。
3．4认证联络工程师/质量负责人负责：制定本程序，确保本公司供应商提供的关键材料满足认证所规定的要求。
4程序4.1检验、试验文件要求4.1.1检验、试验文件包括：a）产品标准、详细规范或技术条件；b）检验卡（分采购产品、半成品、成品检验卡）；c）质量计划等。
4.1.2检验、试验文件应有以下内容：a）抽样方法；b）检验、试验项目及其方法；c）测量设备及其测试范围、精度要求；d）检查水平及其合格质量水平（AQL值）；e）记录方式。
4.1.3采购产品的检验、试验文件中，检验、试验方法应尽量和供方保持壹致，其内容应针对我公司产品要求的性能指标和测试能力有所增减，当采购合同技术协议有要求时，应将要求纳入技术文件中。
4.1.4对过程和最终产品，应将合同评审、或产品不合格引起的纠正措施涉及到的要求能够用临时更改通知的形式（可采用《联络单》）进行补充，作为检验内容之壹实施。
4.2检验、试验的基本要求4.2.1产品检验、试验的依据是：产品检验标准、试验文件、产品图纸或样品。
4.2.2未经检验或试验、经检验或试验不合格而未经批准让步放行的产品，过期而未经复检符合要求的产品，不得投料、转序、入库、放行。
PD16产品检验和试验控制程序
1 目的为验证产品是否满足规定的要求，特制定本程序。
适用范畴本程序适用于质量治理体系所覆盖的采购产品（包括顾客财产）、过程产品、最终产品的检验和试验,包括X2交流抗干扰电容器所用的关健材料的检验和试验及定期确认。
职责品管部负责：a) 组织、和谐检验和试验文件的编制工作，并组织工艺验证试验；b) 产品检验、试验技术文件（包括采购产品的入厂检验和试验文件）编制；c) 组织检验、试验工作的实施，仲裁检验、试验的正确性。
检验员负责：产品检验和试验的具体实施，对产品进行符合性判定，负责废品隔离，检验状态标识，对检验、试验数据和符合性结论、记录的正确性、完整性负责。
产品生产单位负责：产品自检，作好产品标识及状态治理、记录。
3．4 认证联络工程师/质量负责人负责：制定本程序，确保本公司供应商提供的关键材料满足认证所规定的要求。
4 程序4.1 检验、试验文件要求4.1.1 检验、试验文件包括：产品标准、详细规范或技术条件；检验卡（分采购产品、半成品、成品检验卡）；质量打算等。
4.1.2 检验、试验文件应有以下内容：抽样方法；检验、试验项目及其方法；测量设备及其测试范畴、精度要求；检查水平及其合格质量水平（AQL值）；记录方式。
4.1.3 采购产品的检验、试验文件中，检验、试验方法应尽量与供方保持一致，其内容应针对我公司产品要求的性能指标和测试能力有所增减，当采购合同技术协议有要求时，应将要求纳入技术文件中。
4.1.4对过程和最终产品，应将合同评审、或产品不合格引起的纠正措施涉及到的要求能够用临时更换通知的形式（可采纳《联络单》）进行补充，作为检验内容之一实施。
4.2 检验、试验的差不多要求4.2.1 产品检验、试验的依据是：产品检验标准、试验文件、产品图纸或样品。
4.2.2 未经检验或试验、经检验或试验不合格而未经批准让步放行的产品，过期而未经复检符合要求的产品，不得投料、转序、入库、放行。
经检验或试验不合格的产品应作好标识，隔离存放并报主管领导，按《不合格品操纵程序》进行处理。
IATF16949：2016管理评审管理程序
IATF16949：2016管理评审管理程序
1．目的：
公司的管理层对质量体系的运作状况和目标达成情况进行评审，并提出改进的要求，以确保质量体系持续运作的充分性、有效性和适宜性。
2．范围：
适用于公司质量体系运作所规范的所有活动。
3．定义：
管理评审：组织的最高管理者就质量方针和目标，对质量管理体系的现状和适应性进行的正式评价。
4．职责：
4.1 总经理：负责管理评审的主持实施，管理评审报告的批准。
4.2 管理者代表：负责管理评审会议的通知，管理评审报告的编制。
4.3 相关部门：负责本部门管理评审资料的收集、整理、报告和措施的实施。
5．管理评审管理程序：
6．参考文件：
《记录管理程序》
7．使用表单：
7.1《管理评审计划》
7.2《管理评审报告》
7.3《会议记录》。
管理评审程序文件
管理评审程序文件一、目的本管理评审程序文件的目的在于规范管理评审活动，确保组织的管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以适应内外部环境的变化，实现组织的方针和目标。
二、适用范围本程序适用于组织内对质量、环境、职业健康安全等管理体系的管理评审。
三、职责1、最高管理者主持管理评审会议。
对管理评审的结果做出决策。
2、管理者代表负责向最高管理者报告管理体系的运行情况。
组织编制管理评审计划和报告。
3、各部门负责人提供本部门管理体系运行情况的报告。
负责落实管理评审提出的改进措施。
4、管理评审工作小组收集、整理管理评审所需的资料。
协助管理者代表做好管理评审的组织工作。
四、管理评审的时机和频次1、管理评审通常每年至少进行一次，时间间隔不超过 12 个月。
2、当出现以下情况时，可适时增加管理评审的次数：组织的内外部环境发生重大变化，如法律法规的修订、市场需求的重大变化等。
组织的管理体系发生重大变更，如组织结构调整、业务范围扩大等。
发生重大质量、环境、安全事故或顾客投诉连续发生。
五、管理评审的输入管理评审的输入应包括以下方面的信息：1、审核结果，包括内部审核和外部审核。
2、顾客反馈，包括顾客满意度调查结果、顾客投诉及处理情况。
3 过程的绩效和产品的符合性，如质量目标、环境目标、职业健康安全目标的完成情况，产品质量的检测结果等。
4、预防措施和纠正措施的实施情况及效果。
5、以往管理评审的跟踪措施及效果。
6、可能影响管理体系的变更，如新技术、新设备的采用，组织结构的调整等。
7、改进的建议。
六、管理评审的准备1、管理者代表根据管理评审的计划，提前通知各部门准备相关资料。
2、各部门按照通知要求，收集、整理本部门的相关信息，并形成书面报告提交给管理评审工作小组。
3、管理评审工作小组对各部门提交的资料进行汇总、分析，编写管理评审报告初稿。
七、管理评审的实施1、最高管理者主持召开管理评审会议，各部门负责人和相关人员参加。
2、管理者代表汇报管理体系的运行情况和管理评审报告初稿的内容。
检验检测机构程序文件-不符合检测工作控制程序(含附属表单)
XXX检验检测中心程序文件不符合检测工作控制程序编号：XXX/PD16－2015编制：批准：颁布日期：2015年11月1日实施日期：2016年1月1日副本控制：受控发放登记号持有人（或部门）：1 目的及时反馈并纠正检验检测过程出现的差错或与规定方法和程序不符合的情况。
2 适用范围本程序适用于检验检测过程中出现的各种不符合及采取的纠正活动。
3 职责技术负责人组织技术方面不符合的处理，各有关部门及时反馈并配合实施纠正。
技术部负责监控验证。
4 工作程序4.1 不符合工作的种类中心不符合工作可能发生在管理体系和技术运作的各个环节，常见的不符合工作包括（但不限于）客户申投诉、中心环境条件不满足要求、试验样品的处置时间不满足要求、试样未在规定的时间内检验检测、质量控制结果超过规定的限制、能力验证或机构间比对结果不满意、仪器校准没有确认、消耗材料的核查结果发现问题、对员工的考察或监督出现问题、检验检测报告核查发现问题、管理评审和内部或外部审核发现的不符合等。
中心应对发生的不符合工作的原因进行分析，对于不是偶发的、个案的问题，不应仅仅纠正发生的问题，还应按本条款要求启动纠正措施。
4.2 不符合工作一经发生，当事人应向部门负责人报告，并如实记录不符合工作情况。
部门负责人应分别向技术负责人报告。
技术负责人根据情况决定暂停工作或扣发报告等。
4.3 技术负责人根据不符合工作的具体情况组织或指定人员组织调查、分析及评价。
4.4 技术负责人根据调查分析的结果决定采取纠正的方法，由不符合工作发生部门及相关部门实施纠正并记录实施情况。
4.5 技术部验证纠正的效果，并将验证结果报技术负责人4.6 技术负责人确认纠正是否有效。
如确认纠正有效时，可决定恢复检验检测活动。
4.7 当造成不符合的原因可能再发生或涉及到管理体系时，技术负责人决定执行《纠正措施程序》或组织对管理体系的审核。
4.8 必要时（如纠正无法进行），应通知客户并取消工作。
质量手册：管理评审控制程序
质量手册：管理评审控制程序1. 引言这份质量手册是为了确保我们的管理评审过程具有可持续性、可靠性和一致性，从而为组织提供稳定的质量保证。
2. 适用范围该管理评审控制程序适用于所有的组织内部管理评审，无论是与内部团队还是外部合作方进行的管理评审。
3. 目的该控制程序的目标是确保组织内部的管理评审活动符合一致性和可行性标准，以最大程度支持组织的成员和资源。
4. 定义和缩略语下表列出了相关定义和缩略语：缩略语定义QA 质量保证QC 质量控制QMS 质量管理系统AS9100 航空、宇航和国防组织质量管理体系要求CMMI 能力成熟度模型集成5. 活动我们组织采用以下步骤来实现管理评审控制程序：5.1. 部署程序部署程序包括确定评审时需要的公文和文件，以及将其放入评审过程中所需要的位置。
5.2. 建立评审计划建立评审计划包括识别评审需求、选择评审小组和安排评审日程。
5.3. 实施评审实施评审包括评审会议、文档审查和记录。
对评审做出反应的部门通常是执行反馈活动的部门。
5.4. 跟踪和监控评审结果跟踪和监控评审结果是通过实施QA、QC或其他有效的纠正和预防措施监测和评价反馈建议的执行情况。
6. 质量计划对于管理评审控制程序，我们计划遵循以下质量计划：6.1. QA计划QA计划用于确保在整个管理评审控制程序之中，过程符合组织梦想的一致性和可行性标准。
6.2. QC计划QC计划用于确定所采用的评估方法和程序是否符合公差要求，此程序包括符合AS9100等标准要求和符合本组织内部计划的质量控制系统。
6.3. QMS计划QMS计划是确保所有组织成员对管理评审的通知、文档，以及相关文件、文件夹等等，符合AS9100等中规定的要求。
7. 质量控制我们组织采取各种措施来控制管理评审过程，以确保它持续稳定，符合要求和保持可持续性。
质量控制措施包括：•确定文档在评审会议前可以及时处置。
•实施严格的文档控制程序，以确保在会议过程中没有不适当的方案或文件被检查。
实验室质量体系程序文件之QSP16评审新工作程序
XXXX公司实验室质量体系文件XXXX-QSP16: 2008程序文件评审新工作程序版次：B/0 页次：1~3编制：日期：2007-12-10审核：日期：2007-12-12批准：日期：2007-12-15受控印章：持有人：2008-01-01发布2008-01-01实施XXXX公司实验室发布1 目的为满足客户的要求，有计划、有步骤地拓展检测服务能力，编制本程序。
2 适用范围按照客户要求和实验室的计划开展检测新项目的准备。
3 职责和权限3.1 技术主管：根据实验室的发展规划和市场需求制定发展检测新项目的实施计划，组织检测室负责人和质量主管开展新项目实施前的评审活动。
3.2 质量主管：对新项目准备中形成的文件进行编号控制。
3.3 资料员：实施文件管理，归档保存评审的记录。
3.4 最高管理者：召开新项目准备的管理评审，批准正式开展新项目的检测。
3.5 技术主管应当维护本程序的有效性。
4 工作程序4.1 计划的编制4.1.1 技术主管应根据实验室的发展规划和市场需求编制《开展检测新项目的实施计划》。
4.1.2 实施计划由最高管理者批准后，技术主管组织实施。
4.2 实施计划的分工4.2.1 技术主管-----组织制定和审核相关文件；-----落实资源准备；-----开展人员培训和考核；-----批准技术文件；-----技术准备工作的组织和协调；-----准备提交评审的所有文件；-----授权主持评审。
4.2.2 检测室负责人-----收集承检标准或制定检测方法；-----确定应配置的仪器设备和消耗品；-----提出人员的培训计划；-----确定设施和环境条件的要求；-----组织起草必要的作业文件和记录格式；-----设计检测报告；-----选定分包实验室（如果需要）。
4.2.3 仪器设备管理员-----准备仪器设备和消耗材料；-----建立仪器设备的补充档案；-----实施相关仪器设备的检定/校准。
4.2.4 质量主管-----调整、补充、完善管理体系文件（需要时）；-----更新替换新旧文件；-----组织对与新工作相关的管理体系进行审核。
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修改记录
1.目的
实验室确保管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率进行定期的系统评价，并进行必要的变更或改进。
2.适用范围
本程序适用于实验室的管理评审
3.职责
3.1.实验室主任
负责管理评审工作及各项措施的决议。
3.2.质量负责人和技术负责人
负责具体组织和策划。
3.3.各部门负责人
参加评审并准备好有关资料和信息。
4.工作程序
4.1.制定《管理评审计划》
4.1.1.由质量负责人及技术负责人根据管理体系运行情况和客户的需求，
提出管理评审计划。
一般12个月一次，特殊需要时可增加。
4.1.2.管理评审计划内容包括：评审的目的、范围、时间安排、参加人
员、主要讨论的问题等，并要求参加人员，根据质量手册规定的
评审输入，做好准备工作。
4.1.3.管理评审计划报实验室主任审批后下发给各部门。
4.1.4.提前一周下发《管理评审通知单》，通知参加管理评审会议的人
员，做好会议准备工作。
如对评审时间和内容有异议，应在接到
通知后两天内提出，然后根据情况协商解决。
4.2.评审的准备工作
按照《管理评审计划》的要求，质量负责人及相关部门和人员准备好以下内容的报告或信息；
A）质量方针、目标及管理体系的适用性；
B）收集管理人员和质量监督人员工作情况；
C）以往管理评审所采取措施的情况；
D）近期内部评审结果；
E）纠正和预防措施情况分析；
F）外部审核的结果；
G）实验室比对和能力验证结果；
H）检测任务工作量和工作类型变化分析预测；
I）顾客反馈意见；
J）投诉的处理情况；
K）总体目标及改进的建议；
L）风险识别的结果；
M）员工培训教育情况；
N）设施及检测设备情况；
O）质量控制活动及日常管理议题。
4.3.管理评审的实施
4.3.1.实验室主任主持管理评审会议，各部门负责人参加。
此外，根据
需要，还可确定有关人员参加会议。
4.3.2.质量负责人、各部门负责人和有关人员，按评审内容要求汇报情
况。
4.3.3.与会人员进行讨论、分析、发表意见。
4.3.4.最后由实验室主任对管理体系及检测活动现状的适宜性和有效性
做出结论性意见，对讨论的问题形成决议。
4.3.
5.质量负责人指定质保部人员做好《管理评审会议签到记录》、《管
理评审会议记录》。
4.4.编制《管理评审报告》
4.4.1.由质量负责人会同技术负责人编制。
4.4.2.管理评审报告内容包括：评审的目的、范围、时间、参加人员；
对每一评审项目的简述和结论；对管理体系的有效性及适应性的
评价；质量改进的措施及要求等。
4.4.3.管理评审报告经实验室主任审批后下发。
各部门执行会议决议，
进行质量改进。
4.5.会议结果如需修改质量手册和其他管理体系文件时，应依《文件控制程
序》执行。
4.6.对管理评审会议决定的质量改进措施，质量负责人及技术负责人应对其
实施过程和效果进行跟踪，并及时向实验室主任报告。
4.7.管理评审的全部记录由资料员负责归档保存。
5.相关文件
AMT-PD-03《文件控制程序》
6.相关记录
AMT-PD16-01 A/0《管理评审计划》
AMT-PD16-02 A/0《管理评审通知单》
AMT-PD16-03 A/0《管理评审会议记录》
AMT-PD16-04 A/0《管理评审会议签到记录》
AMT-PD16-05 A/0《管理评审报告》
7.附录。